生產采購訂單流程

1、生產采購訂單流程文件號程序文件生產采購訂單流程版 次 編 制 生產作業(yè)中心審 核 批準 共 3 頁 第 1 頁日期日期日 期 生效日期1 目的及適用范圍1.1 為了規(guī)范西北實業(yè)生產作業(yè)中心的采購，確保生產物料采購工作及時有序地進行，切實降低生產成本，提高經濟效益特制定本程序。1.2 本流程適用西北實業(yè)生產作業(yè)中心。1.3 本流程由公司生產作業(yè)中心負責擬定，其解釋權及修改權屬生產作業(yè)中心。 1.4 本流程從2001 年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 生產采購訂單流程總責任人是生產作業(yè)中心采購經理。2.2 生產作業(yè)中心總經理主要負責下達采購訂單，并監(jiān)督檢查采購訂單的執(zhí)行情況，協調解決采購過程中涉及

2、部門間的有關問題。2.3 采購員負責生產物料的市場詢價、談判，并草擬采購合同文本，按照授權簽定采購合同，實施采購，負責物資的運輸及外觀數量的驗收，辦理相關業(yè)務手續(xù)和結算手續(xù)。2.4 采購部經理負責根據采購訂單，負責安排詢價，談判事宜，并草擬采購合 同，經批準組織實施采購，根據物料的入庫情況，處理核付款事宜，并協調解決部門內部采購工作的相關問題。2.5 法律部經理主要負責審核、采購合同中有關內容是否符合法律，是否規(guī)范，是否有損害公司利益的可能。監(jiān)督采購合同的實施過程。2.6 財務部經理主要審核采購合同中的采購價格是否符合公司價格管理規(guī)定，供應商政策，財務管理要求，并監(jiān)督采購合同的實施過程。2.7

3、 行政部經理負責根據采購部運輸作業(yè)計劃和臨時需求，安排車輛保證物資采購工作如期完成。2.8 技術中心檢測室主任負責生產物資的質量驗收工作，組織或委派質檢人員對生產物資的質量進行認定，并出具報告書。2.9 庫管員負責為合格物資辦理入庫手續(xù)，并負責保管和按定額發(fā)放。2.10會計部經理負責根據核付款單和采購合同辦理相關財務結算手續(xù)。文 件 號 程序文件生產采購訂單流程版 次 編 制 生產作業(yè)中心審 核 批準 共 3 頁 第 2 頁 日 期 日 期 日 期 生效日期2.11 采購內勤負責收集、整理市場信息、建立供應商檔案和采購臺帳，掌握庫存信息。3 生產采購訂單流程3.1 生產作業(yè)中心總經理負責根據月

4、度生產計劃和分公司作業(yè)計劃，向采購部下達采購訂單，此環(huán)節(jié)在2 天內完成。3.2 采購部經理根據采購訂單，查閱是否有供應商合同，如果有，則安排采購員實施采購，此環(huán)節(jié)在1 天內完成。如果沒有，則安排采購員市場詢價談判，此環(huán)節(jié)在3 天內完成。3.3 采購部根據市場情況組織擬訂采購合同，此環(huán)節(jié)在3 天內完成。3.4 合同草案經過法律部對有關合同條款的規(guī)范性進行審核，財務部對合同的價格、政策及結算方式等進行審核。此環(huán)節(jié)在1 天內完成。3.5 審核后的采購合同，按合同簽訂權限，由采購部經理組織簽訂，并送法律、財務、會計部門備案。此環(huán)節(jié)1 天內完成。3.6 采購實施環(huán)節(jié)由采購部經理負責組織、安排、協調。3.

5、7 根據供貨方式由采購部經理通知行政部經理確定取貨時間，此環(huán)節(jié)在半天內完成。3.8 采購員根據供貨方式和車輛安排，承擔貨物的運輸和外觀數量驗收，質量人員對貨物進行驗收，此環(huán)節(jié)在1 天內完成。3.9 如果合格由庫管員辦理入庫手續(xù)，入庫保存。如果質量、數量、外觀不合格，庫管員拒絕入庫，進入退貨或換貨流程。3.10 采購部經理根據入庫單，簽發(fā)核付款單，通知會計部付款。3.11 會計部經理根據核付款單、入庫單和采購合同辦理結算事宜。3.12 采購內勤將采購物資上采購臺帳，并建立供應商檔案，記錄庫存信息。4 附件采購訂單、采購合同草案、采購合同、運輸作業(yè)計劃、驗收單、質檢報告單、入庫單、核付款單、庫存信息文 件 號 程序文件生產采購訂單流程版