相關(guān)方要求控制程序

1、1目的及時收集、了解并引用最新的相關(guān)方要求，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作更具時效性。2適用范圍適用于與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求控制。3定義3.1相關(guān)方：可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認(rèn)為被決策或活動影響的個人或組織。4工作職責(zé)4.1行政部:對客戶以外的相關(guān)施工承包方、垃圾清運(yùn)方等施加影響；負(fù)責(zé)相關(guān)方要求的整理、管理及評審。4.2生產(chǎn)供應(yīng)鏈部:負(fù)責(zé)對供應(yīng)商施加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全影響。4.3各部門：負(fù)責(zé)收集與之有業(yè)務(wù)關(guān)系相關(guān)方的要求并對其進(jìn)行管理以及對人員的宣傳和管理。5工作程序圖：（略）6程序說明6.1相關(guān)方及相關(guān)方要求的識別6.1.1

2、各責(zé)任部門根據(jù)公司及部門活動與外界的聯(lián)絡(luò)，識別出與公司有關(guān)的相關(guān)方，如：地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方環(huán)境保護(hù)局、消防局、勞動局、社保站、安監(jiān)局，職業(yè)健康監(jiān)督所、公司董事會、股東會、行業(yè)協(xié)會、客戶、社區(qū)鄰居、供應(yīng)商、員工、競爭對手等。6.1.2 根據(jù)對環(huán)境因素和危險源的識別，公司確定可以施加影響的相關(guān)方為：供應(yīng)商、工程合同方、垃圾收購方。6.1.3各部門負(fù)責(zé)收集、整理與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的各相關(guān)方要求提交給本部門的分管領(lǐng)導(dǎo)評估及審批，確定好符合本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的最新有效的06B000-1相關(guān)方要求一覽表，統(tǒng)一交到行政部文控中心進(jìn)行匯總，并且每年至少更新一次。6.1.4當(dāng)相關(guān)方要

3、求新增、修訂或廢止時，各部門應(yīng)將其信息按6.1.3流程更新相關(guān)方要求一覽表。6.1.5必要時，由各部門自行組織對有關(guān)聯(lián)人員進(jìn)行相關(guān)方要求的培訓(xùn)，培訓(xùn)相關(guān)流程按03C005員工培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。高管團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)于管理評審前對相關(guān)方要求的符合性進(jìn)行審核，并在管理評審會議上進(jìn)行評審。6.2對供貨方的管理要求6.2.1公司在開發(fā)、選擇、評價供應(yīng)商時，需要考慮供應(yīng)商的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。6.2.2化學(xué)品供應(yīng)商必須有化學(xué)品生產(chǎn)或銷售許可證，在采購危險化學(xué)品時，要求供應(yīng)商必須提供其化學(xué)成份和運(yùn)輸、包裝、貯存條件說明等信息（即MSDS資料）；以及要求供應(yīng)商提供交通部門批準(zhǔn)的運(yùn)輸危險化學(xué)品車輛、運(yùn)輸司機(jī)的資

4、質(zhì)備案。對于危險化學(xué)品/易制毒品及危險廢棄物的處理，由行政部向相關(guān)機(jī)關(guān)申請辦理備案手續(xù)。6.2.3采購勞動保護(hù)用品時，供應(yīng)商應(yīng)向我方提供勞保用品的銷售/質(zhì)量等有效證明資料。6.2.4各有關(guān)部門應(yīng)向供方傳遞有關(guān)信息，通報公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有關(guān)要求，必要時可將有關(guān)要求寫入合同，同時收集、反饋供方的有關(guān)信息。6.3對工程合同方施工活動的管理6.3.1責(zé)任部門在與施工單位簽訂工程合同時，應(yīng)對其進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證，將本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關(guān)要求寫入合同文本并與之簽訂相應(yīng)的協(xié)議書，保證實(shí)施落實(shí)。各管理事項(xiàng)依照B067外來施工安全管理制度（待改版）6.4對固廢收購方的影響：危險廢棄物

5、處理供應(yīng)商必須持有有效的資格證。廢棄物處理供應(yīng)商的評估還必須包括：是否有違法情況、廢棄物處理能力、服務(wù)是否及時有效。各管理事項(xiàng)依照06B201/B0廢棄物管理控制與回收處置程序。6.5相關(guān)方人員進(jìn)入公司，應(yīng)做到來訪卡背面的各項(xiàng)要求，并由接待人員監(jiān)督正確執(zhí)行。6.6相關(guān)的機(jī)動車進(jìn)入廠區(qū)，應(yīng)有審批的流程，車輛應(yīng)接受門衛(wèi)室的檢查、如發(fā)現(xiàn)有明顯的貨物遺灑、泄漏、機(jī)動車尾氣呈煙霧狀等會直接影響環(huán)境的情況，保安有權(quán)拒絕放行，各管理事項(xiàng)依照“06C001B0保安管理制度的5.2.2（1）車輛出入管理”執(zhí)行。6.7相關(guān)方危險化學(xué)品運(yùn)輸資格確認(rèn)應(yīng)按照6.2.2有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，倉庫危險化學(xué)品接收人員或者行政部危險廢

6、棄物送出人員，需要對運(yùn)輸車輛及司機(jī)資格進(jìn)行確認(rèn)，行政部危險廢棄物送出人員需要跟進(jìn)危險廢棄物接收單位對危廢的接受簽收確認(rèn)，確保供應(yīng)商在運(yùn)輸及處理過程中符合法規(guī)要求。6.8相關(guān)方的要求6.8.1相關(guān)方就削減環(huán)境污染活動的有關(guān)工藝設(shè)備改善及遵守法律法規(guī)等提出支援請求時，或法律法規(guī)及社區(qū)鄰居、行業(yè)、客戶要求的接收，排污申請，建設(shè)項(xiàng)目申報等，對應(yīng)部門根據(jù)接收信息及時通知行政部，由行政部協(xié)調(diào)給予相應(yīng)的信息反饋及處理并保留相關(guān)記錄。6.8.2 政府相關(guān)管理部門對公司進(jìn)行的定期或不定期檢查情況應(yīng)登記在06B000-2相關(guān)方要求檢查/整改記錄，同時保留相關(guān)管理部門提供的記錄，并按06B001文件和資料管理控制程

7、序歸檔保留。6.9相關(guān)方的監(jiān)督和指導(dǎo)：各責(zé)任部門對可施加影響相關(guān)方的作業(yè)狀況進(jìn)行定期監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)其活動違反本公司的相關(guān)要求，應(yīng)對其發(fā)出不符合報告，要求其限期整改，糾正措施的跟進(jìn)按不符合及糾正預(yù)防措施管理控制程序執(zhí)行，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染或已造成重大環(huán)境污染事故或重大安全生產(chǎn)事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、改變原材料、經(jīng)濟(jì)扣罰、更換供應(yīng)商等措施對其施加影響。7相關(guān)文件7.1 06B001文件和資料控制程序7.2 06B000不符合及糾正預(yù)防措施管理控制程序待改版）7.3 03C005員工培訓(xùn)管理制度7.4 06B201廢棄物管理控制與回收處置程序7.5 06C001保安管理制度7.6 B067外來施工安全管理制度（待改版）8記錄表單8.1 06B000-1相關(guān)方要求一覽表8.2 06B000-2相關(guān)方檢查/整改登記表06B000-1/A0 相關(guān)方要求一覽表序號相關(guān)方名稱需求和期望需求來源是否為合規(guī)義務(wù)公司現(xiàn)狀及應(yīng)對措施涉及過程和活動監(jiān)控頻率監(jiān)控部