質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行及

1、質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板目錄第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)16第一節(jié)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解16一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板16二、質(zhì)量管理部門(mén)目標(biāo)分解18第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)20一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)20二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)22三、制程管理崗位工作明細(xì)24四、成品管理崗位工作明細(xì)25五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)27第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板28第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行28一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程28二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板29第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行30第三章采購(gòu)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板31第一節(jié)采購(gòu)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行31一、采購(gòu)檢驗(yàn)流程31二、采購(gòu)

2、檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板32第二節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行34第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板38第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行38一、制程檢驗(yàn)流程38二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板40第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行43第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板44第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行44一、成品檢驗(yàn)流程44二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板46第二節(jié)半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行48第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行48第六章質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板51第一節(jié)質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行51一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化51二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板52第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行55第三節(jié)質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行56第

3、七章質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板60第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行60一、質(zhì)量分析流程60二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板61第二節(jié)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行63第八章質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板65第一節(jié)質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行65一、質(zhì)量成本控制流程65二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板67第二節(jié)質(zhì)量成本計(jì)劃流程與工作執(zhí)行71第三節(jié)質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行73第九章質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板76第一節(jié)質(zhì)量體系文件編寫(xiě)流程與工作執(zhí)行76一、質(zhì)量體系文件編寫(xiě)流程76二、質(zhì)量體系文件編寫(xiě)執(zhí)行工具與模板77第二節(jié)質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行79第十章服務(wù)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板85第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量體系管理流程與

4、工作執(zhí)行85一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程85二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板86第二節(jié)服務(wù)質(zhì)量管理流程與工作執(zhí)行88第十一章現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板89第一節(jié)5S管理流程與工作執(zhí)行89一、5S實(shí)施管理流程89二、5S管理執(zhí)行工具與模板90第二節(jié)現(xiàn)場(chǎng)改善管理流程與工作執(zhí)行90第十二章計(jì)量器具管理細(xì)化執(zhí)行與模板92第一節(jié)計(jì)量器具采購(gòu)流程與工作執(zhí)行92一、計(jì)量器具采購(gòu)流程92二、計(jì)量器具采購(gòu)執(zhí)行工具與模板94第二節(jié)計(jì)量器具管理流程與工作執(zhí)行95人員編制經(jīng)理級(jí)1人來(lái)料檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管主管級(jí)3人來(lái)料檢驗(yàn)專(zhuān)員制程檢驗(yàn)專(zhuān)員成品檢驗(yàn)專(zhuān)員專(zhuān)員級(jí)人第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)第一節(jié)質(zhì)量管理岡位

5、設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板（一）小型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖質(zhì)量管理部經(jīng)理相關(guān)說(shuō)明（二）中型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)人員編制質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖經(jīng)理級(jí)1人質(zhì)量管理部經(jīng)理主管級(jí)5人質(zhì)量體系主管成本控制主管質(zhì)量檢驗(yàn)主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量控制主管人級(jí)員專(zhuān)質(zhì)量體系專(zhuān)員成本控制專(zhuān)員來(lái)料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員成品質(zhì)檢員質(zhì)量改進(jìn)專(zhuān)員質(zhì)量控制專(zhuān)員相關(guān)說(shuō)明經(jīng)理級(jí)1人質(zhì)量管理部經(jīng)理人級(jí)管主質(zhì)量工程師成品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量控制主管人級(jí)員專(zhuān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專(zhuān)員質(zhì)量體系專(zhuān)員成品檢驗(yàn)專(zhuān)員制程檢驗(yàn)專(zhuān)員進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員質(zhì)量改進(jìn)專(zhuān)員質(zhì)量控制專(zhuān)員（三）大型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)人員編制質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖相關(guān)

6、說(shuō)明、質(zhì)量管理部門(mén)目標(biāo)分解（一）質(zhì)量管理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)1.質(zhì)量體系完備，重要內(nèi)容完整，推行全面質(zhì)量管理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到全面實(shí)現(xiàn)2.建立健全質(zhì)量管理制度，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過(guò)率達(dá)到%進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.確保進(jìn)料的質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求，進(jìn)廠合格率達(dá)到%2.嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到%制程檢驗(yàn)1.組織相關(guān)人員按照相關(guān)技術(shù)要求，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，在以?xún)?nèi)制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率控制目標(biāo)2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭(zhēng)做到零缺陷3.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中岀現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，給予及時(shí)妥善的處理成品檢驗(yàn)1.組織、指導(dǎo)

7、各子公司或車(chē)間進(jìn)行成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到%目標(biāo)2.確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%質(zhì)量成本目標(biāo)1.根據(jù)上一年度質(zhì)量成本信息，組織相關(guān)人員編制年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃劃得到100%勺貫徹執(zhí)行，并確?？刂朴?jì)2.根據(jù)質(zhì)量成本核算信息，組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時(shí)提交質(zhì)量成本分析報(bào)告（二）質(zhì)量檢驗(yàn)管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類(lèi)別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序制定目標(biāo)1.制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，其重要內(nèi)容完整2.相關(guān)制度和程序得到全面的執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施目標(biāo)1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，對(duì)原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率達(dá)到100%進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到%2.在生產(chǎn)過(guò)程中不良物料使用投訴率不得高

8、于%3.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)束后，及時(shí)岀具檢驗(yàn)單制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)質(zhì)量控制目標(biāo)1.在制品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到%錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序2.質(zhì)量異常原因的處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成制程質(zhì)量控制目標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)紀(jì)律與文明生產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制的滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到分以上成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.保證交付的成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到%產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于次/年2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成不合格品管理目標(biāo)對(duì)成品檢驗(yàn)過(guò)程中岀現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，不合格品岀廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類(lèi)別目標(biāo)項(xiàng)

9、目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針，設(shè)計(jì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.編制產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決及時(shí)率達(dá)到%2.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決率達(dá)到%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量的要求，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.建立售后服務(wù)規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品故障維修及時(shí)率達(dá)到100%2.客戶滿意度評(píng)分達(dá)到分以上3.及時(shí)妥善地解決客戶提岀的意見(jiàn)第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)（一）質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.制定質(zhì)量方

10、針，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度按時(shí)完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作制度建設(shè)與管理2.負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%3.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的制定和管理，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的質(zhì)量管理體系認(rèn)證一審核和認(rèn)證工作次性通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)1.組織進(jìn)行原材料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作，對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到%2.組織、指導(dǎo)各子公司或各車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的工序檢驗(yàn)工作，產(chǎn)品合格率達(dá)到依據(jù)技術(shù)文件對(duì)完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品能夠合格岀廠%質(zhì)量監(jiān)控1.組織對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行例行質(zhì)量檢查，對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中的廢品率低于%2

11、.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中岀現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理質(zhì)量問(wèn)題處理及時(shí)率達(dá)到100%3.控制不合格品岀現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析1.監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量分析報(bào)告及時(shí)完成質(zhì)量分析報(bào)告的編制工作2.處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理及時(shí)率達(dá)到%質(zhì)量檔案管理安排人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔管理質(zhì)量管理文件無(wú)丟失、損壞等現(xiàn)象部門(mén)人員管理1.組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到%2.負(fù)責(zé)部門(mén)員工日常工作

12、的安排、任務(wù)分配檢驗(yàn)工作及時(shí)完成率達(dá)到%3.負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的聘用以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核部門(mén)員工綜合考核評(píng)分在分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程1制定企業(yè)各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程及時(shí)編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程2.質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得到100%的貫徹實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)1檢驗(yàn)原材料的品質(zhì)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%2.管理外協(xié)部件供應(yīng)商評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到%3.根據(jù)質(zhì)量體系的要求，對(duì)開(kāi)發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品岀廠合格率達(dá)100%質(zhì)量監(jiān)控1.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品岀廠合格率達(dá)到100

13、%2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提岀的質(zhì)量問(wèn)題客戶滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到分以上3對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提岀改進(jìn)建議，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量（三）質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果質(zhì)量檢驗(yàn)1.根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行2.針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范及時(shí)編制質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量控制1按企業(yè)規(guī)定對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制產(chǎn)品岀廠合格率達(dá)到100%2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查質(zhì)量問(wèn)題處理及時(shí)率達(dá)到100%3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中中間品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤控制中間品的質(zhì)量合格

14、率達(dá)到%質(zhì)量分析與改進(jìn)1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和客戶意見(jiàn)并提岀質(zhì)量改進(jìn)措施質(zhì)量改進(jìn)措施提岀的及時(shí)性、有效性2.對(duì)質(zhì)量控制中岀現(xiàn)的問(wèn)題提供技術(shù)性建議質(zhì)量控制問(wèn)題有效解決率達(dá)到%、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)（一）進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)管理1.負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到100%執(zhí)行2.負(fù)責(zé)開(kāi)展材料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到%進(jìn)料質(zhì)量異常處理1.妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問(wèn)題質(zhì)量異常問(wèn)題處理及時(shí)率達(dá)到%2.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)處理不合格材料的退貨工作及時(shí)岀具檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商1.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施及時(shí)編制供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)

15、劃質(zhì)量評(píng)估2負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評(píng)估及過(guò)程控制工作采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到%（二）進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序，對(duì)原材料、檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到進(jìn)料檢驗(yàn)外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)%2.按照企業(yè)規(guī)定的分類(lèi)檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并投入使用錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗(yàn)1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制進(jìn)料檢驗(yàn)表表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%資料管理2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備

16、、儀器的使用與保管的管理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到%（三）米購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.按照采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序，對(duì)采購(gòu)采購(gòu)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到物料進(jìn)行檢驗(yàn)%采購(gòu)檢驗(yàn)2.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)處理不合格材料的退貨工作及時(shí)岀具檢驗(yàn)報(bào)告3.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)表提交的及時(shí)率達(dá)到100%供應(yīng)商管理1.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，為供應(yīng)商提岀質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估合格率達(dá)到%2.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商就價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通供應(yīng)商滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到分以上三、制程管理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大

17、項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)管理1制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施及時(shí)編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.組織相關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為03.根據(jù)制程檢驗(yàn)結(jié)果，填制制程檢驗(yàn)報(bào)表制程檢驗(yàn)報(bào)表填制符合質(zhì)量管理規(guī)程制程質(zhì)量異常管理對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提岀意見(jiàn)和建議及時(shí)處理質(zhì)量異常的建議信息統(tǒng)計(jì)與分析對(duì)車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)，編制質(zhì)量分析報(bào)告，控制產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量及時(shí)提交質(zhì)量分析報(bào)告（二）制程檢驗(yàn)專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作，質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行100%執(zhí)行2.

18、核對(duì)生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對(duì)于不符制程原、輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉(cāng)庫(kù)率達(dá)到%制程檢驗(yàn)實(shí)施3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中岀現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，防止在生產(chǎn)制造過(guò)程中檢查岀的不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到%4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到100%5.對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集及時(shí)、全面制程檢驗(yàn)1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制制程檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄制程檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%資料管理2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制制程檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理1.嚴(yán)

19、格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器完好率達(dá)到%（三）工序檢驗(yàn)專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工不合格品流入下一道序工序次數(shù)為0工序檢驗(yàn)實(shí)施2負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率為03.在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動(dòng)，要及時(shí)不合格品鑒定準(zhǔn)確率分析原因并采取措施達(dá)到%工序檢驗(yàn)1按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制工序檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄工序檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%資料管理2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制工

20、序檢驗(yàn)報(bào)告四、成品管理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)管理1.制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性2.組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專(zhuān)員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到%3.根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告岀具的及時(shí)率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析1.對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提岀意見(jiàn)和建議提出的意見(jiàn)和建議被采納的次數(shù)2.建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提岀新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告質(zhì)量鑒定報(bào)告岀具的及時(shí)率達(dá)到100%（二）成品檢驗(yàn)專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工檢

21、驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到成品檢驗(yàn)作%2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫(kù)錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗(yàn)1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制成品檢驗(yàn)表成品檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%資料管理2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制成品檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)儀器、1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定設(shè)備管理2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器完好率達(dá)到%（三）出貨檢驗(yàn)專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1對(duì)待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品完成最后一次岀庫(kù)前的檢驗(yàn)，認(rèn)真核對(duì)岀庫(kù)單與產(chǎn)品岀廠合格率達(dá)到岀庫(kù)檢驗(yàn)實(shí)際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況100%2.及時(shí)糾正單、實(shí)

22、不符問(wèn)題，確保裝運(yùn)過(guò)程中無(wú)差錯(cuò)裝運(yùn)過(guò)程中差錯(cuò)率為0出貨檢驗(yàn)1.根據(jù)客戶要求，岀具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告資料管理2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)岀貨檢驗(yàn)報(bào)表上交及時(shí)率達(dá)到100%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)（一）服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系管理1.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作2.落實(shí)、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100%執(zhí)行售后服務(wù)管理1.根據(jù)客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供及時(shí)率達(dá)到%2.根據(jù)企業(yè)要求，組織編寫(xiě)月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告及時(shí)編制售后服務(wù)總結(jié)

23、報(bào)告客戶投訴管理1.妥善處理和解決客戶提岀的問(wèn)題，如有重要問(wèn)題或信息要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達(dá)%2.了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分達(dá)到分以上客戶關(guān)系管理1.建立科學(xué)的客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，組織對(duì)企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，按不同客戶的類(lèi)型進(jìn)行關(guān)系維護(hù)工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到分以上2.根據(jù)需要，組織人員對(duì)客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查針對(duì)客戶的回訪率達(dá)到%（二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專(zhuān)員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果1.通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)售后服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并填監(jiān)控記錄填寫(xiě)及寫(xiě)監(jiān)控記錄時(shí)、準(zhǔn)確服務(wù)監(jiān)控2.根

24、據(jù)監(jiān)控情況，對(duì)服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確3.根據(jù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控狀況，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告及時(shí)提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告1.受理客戶投訴，妥善處理客戶提岀的問(wèn)題客戶投訴受理2.對(duì)客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備1.為企業(yè)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方2.確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1質(zhì)量方依據(jù)及包含的2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過(guò)程控制標(biāo)關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針1.1質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量管理方針

25、、相關(guān)部門(mén)提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針控制程序1.2市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提供客戶需求調(diào)查分析報(bào)告、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等信息2.企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析質(zhì)量管理部根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境3.擬訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)控制程序3.1質(zhì)量管理部在上述工作的基礎(chǔ)上，擬訂質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)其/、流程圖3.2質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提岀相關(guān)的反饋意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理審核質(zhì)量目標(biāo)控制程序4確定質(zhì)量目標(biāo)制定岀的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)，同時(shí)隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場(chǎng)環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善5.質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施質(zhì)量目

26、標(biāo)展開(kāi)表5.1質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量管理部將審批通過(guò)的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門(mén)5.2質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施部門(mén)目標(biāo)與目標(biāo)值實(shí)施對(duì)策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時(shí)間檢查人（二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位:填寫(xiě)日期:單位負(fù)責(zé)人：制表人:第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行、質(zhì)量管理工作計(jì)劃單部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良原因分析、質(zhì)量管理計(jì)劃實(shí)施檢查表編號(hào)：質(zhì)量管理計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)執(zhí)行部門(mén)實(shí)施情況檢查

27、結(jié)論檢查人：日期：改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證驗(yàn)證人：日期：第三章采購(gòu)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)采購(gòu)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、米購(gòu)檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1收貨作業(yè)1.1供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)的物料送達(dá)相應(yīng)的地點(diǎn)，采購(gòu)部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè)1.2相關(guān)工作人員根據(jù)訂1.訂購(gòu)1收貨作業(yè)購(gòu)單和送貨單對(duì)物料的單T確保采購(gòu)種類(lèi)、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)2送貨2.填送檢單物資的數(shù)工作單工1合格供3.收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單量、規(guī)格、2.填送檢單應(yīng)商的選111品種和質(zhì)擇物料檢查無(wú)誤后，采購(gòu)人進(jìn)料檢4.組織驗(yàn)收量等方面員填寫(xiě)送檢單，送交質(zhì)量驗(yàn)通知單丁達(dá)到國(guó)家2.供應(yīng)商檔案管理管理部5.岀具檢驗(yàn)報(bào)告和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

28、3.收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單質(zhì)量管理部收到倉(cāng)儲(chǔ)部的進(jìn)料檢驗(yàn)通知單后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)物丄6.辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)進(jìn)料檢驗(yàn)通知單資的檢驗(yàn)工作4.組織驗(yàn)收4.1質(zhì)量管理部工作人員對(duì)采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)控制程序4.2進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)5岀具檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)后，岀具檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告6辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)6.1檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)貨物入庫(kù)單6.2檢驗(yàn)不合格的物料，將開(kāi)具的不合格通知單和進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核1.不合格通知單2.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)檢驗(yàn)

29、類(lèi)別配套資料檢驗(yàn)合格證份使用說(shuō)明書(shū)份檢驗(yàn)報(bào)告份驗(yàn)收記錄份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱(chēng)規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（二）材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫(xiě)日期:材料名稱(chēng)材料規(guī)格數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定備注驗(yàn)12345合格不合格記錄質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足溢交短缺（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱(chēng)：號(hào)碼:檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（四）零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫(xiě)日期:采購(gòu)單號(hào)零件名稱(chēng)料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫(xiě)

30、日期:委托單位倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部其他通知單位檢驗(yàn)室技術(shù)室生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞性檢驗(yàn)非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單號(hào)物料名稱(chēng)物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注1234第二節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱(chēng)稅號(hào)企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊(cè)資金所屬?lài)?guó)家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)說(shuō)明以下為財(cái)務(wù)信息開(kāi)戶行付款條件付款方式、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類(lèi)別協(xié)作廠商試用廠商原材料供應(yīng)商外協(xié)加工商供應(yīng)商基本資料廠商名稱(chēng)地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱(chēng)經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進(jìn)料檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)時(shí)是否遵守相

31、關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)方式進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格品的處理進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)收單的管理制程檢驗(yàn)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作檢查記錄的管理不合格品的處理成口口檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式被退貨時(shí)所采取的措施組織管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項(xiàng)三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號(hào):供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)記錄不合格率不合格通知單編號(hào)備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評(píng)估表供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件考核期限年月曰年月曰考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評(píng)估得分供貨質(zhì)量進(jìn)料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時(shí)率樣件送交及時(shí)率配送差錯(cuò)率價(jià)格水平在市場(chǎng)平均價(jià)格中處于（偏高、基本持

32、平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問(wèn)題處理提供技術(shù)支持得分總計(jì)六、供應(yīng)商綜合管理評(píng)審表供應(yīng)商基本情況名稱(chēng)提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2職責(zé)分工是否明確3相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備管理1.生產(chǎn)效率2有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力3產(chǎn)品質(zhì)量4工作場(chǎng)地是否清潔、整齊5設(shè)備完好率檢驗(yàn)與試驗(yàn)1主要檢驗(yàn)過(guò)程是否得到嚴(yán)格控制2過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4不合格品是否有處理程序并按程序處理5質(zhì)量岀現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施6計(jì)量器具是否有檢定管理制度

33、，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好岀貨安排1倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)清楚，賬物相符2產(chǎn)品岀貨前是否進(jìn)行岀貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產(chǎn)品價(jià)格與售后服務(wù)1積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格基本上能做到穩(wěn)中有降2較少岀現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時(shí)客戶提岀的問(wèn)題，基本上能得到及時(shí)解決得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格評(píng)審不合格改善后再評(píng)審保留資料暫不列入名單采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2.保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品岀現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本3按照規(guī)定的

34、程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境1. 企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定2. 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范3. 工序質(zhì)量控制的各類(lèi)圖示法1.制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.產(chǎn)品質(zhì)量每一型號(hào)的新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)操作規(guī)質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)程點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作2.質(zhì)量檢為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各驗(yàn)日程表崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，3.各階段產(chǎn)保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)2.1質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)制1.企業(yè)質(zhì)量程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容管理相關(guān)規(guī)包括工藝流程查核、計(jì)量?jī)x器檢疋驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，2.生產(chǎn)的相常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、關(guān)文件抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等2.2檢

35、驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫(xiě)制程抽檢記錄表或制程巡檢記錄表1. 制程抽檢記錄表2. 制程巡檢記錄表3.檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定3.1質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行1.制程抽分析檢記錄表3.2質(zhì)檢專(zhuān)員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問(wèn)題，包括工藝問(wèn)題、流程問(wèn)題及人員問(wèn)題等2.制程巡檢記錄表4.檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問(wèn)題，則將檢驗(yàn)記錄分類(lèi)歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問(wèn)題，則向生產(chǎn)部提岀限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改限期整改通知5復(fù)檢質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果制程質(zhì)量復(fù)檢記錄6.復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專(zhuān)員判斷整改

36、是否解決了問(wèn)題，若仍存在問(wèn)題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決制程復(fù)檢記錄表7編制質(zhì)量報(bào)表與存檔7.1質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報(bào)表報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問(wèn)題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等質(zhì)量報(bào)表7.2質(zhì)檢專(zhuān)員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過(guò)程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（二）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄卡批號(hào)：規(guī)格

37、：工令：用途：編號(hào):項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)（三）生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車(chē)間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無(wú)建立控制圖控制圖類(lèi)型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢ㄋ模┥a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制表車(chē)間名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)工作令編號(hào)質(zhì)量特性觀測(cè)方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限抽樣間隔（或要求）數(shù)量規(guī)范編號(hào)觀測(cè)儀器編號(hào)操作員生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量要求（五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期：編號(hào):檢查車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品主要檢查依據(jù)序號(hào)工位

38、號(hào)查核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)各時(shí)段的檢查結(jié)果措施備注123456特別事項(xiàng)記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時(shí)段說(shuō)明：1=9:00;2=11:00;3=14:30;4=16:30;5=19:30;6=21:30（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)永久）效果確認(rèn)廠長(zhǎng)批示廠長(zhǎng)批示第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱(chēng)工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱(chēng)檢測(cè)部門(mén)頁(yè)碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期編制日期、生產(chǎn)工序

39、質(zhì)量評(píng)定表工序名稱(chēng)工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率%一般項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率%本部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年月日年月日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管審核:填單人:第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行、成品檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到成品首成品首件檢驗(yàn)通知后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)件檢驗(yàn)通備，包括設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員知安排和時(shí)間安排等1.規(guī)范成2首件檢驗(yàn)1成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)檢專(zhuān)員依規(guī)定程序、質(zhì)品檢驗(yàn)流首件檢量要求，對(duì)樣本進(jìn)行質(zhì)量檢2首件檢驗(yàn)程，防止驗(yàn)記錄表I驗(yàn)，同時(shí)填寫(xiě)清楚首件檢驗(yàn)1T不合格品1.產(chǎn)品檢驗(yàn)3.首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理記錄表進(jìn)入成品規(guī)程及操作1r庫(kù)或市場(chǎng)規(guī)范3.首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理4.批量抽檢2及時(shí)發(fā)2.產(chǎn)品質(zhì)量J現(xiàn)、糾正標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)5.抽檢報(bào)告及結(jié)果處理3.1品質(zhì)工程師對(duì)首件及首件檢產(chǎn)品質(zhì)量要求等首件檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行確6產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表隱患，保認(rèn)，簽署合格與否的意見(jiàn)1證產(chǎn)品質(zhì)7.客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理量3.2如首件檢驗(yàn)合格，成品8入成品庫(kù)質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門(mén)批量1.成品檢生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)驗(yàn)報(bào)告岀成品檢驗(yàn)報(bào)告，注明不2.不合格合格原因，編制不合格分析分析報(bào)告報(bào)告，生