采購管理控制程序TS精選

1、【最新資料，毗采購版理程序可自由編輯！】修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：采購管理程序1. 目的確保對供方進(jìn)行選擇和評價管理，并確保經(jīng)營部作業(yè)符合要求。2. 范圍適用于對所有供方的評審管理和經(jīng)營部作業(yè)管理。3. 定義供方：提供產(chǎn)品的一方包括材料供方、服務(wù)供方、外包和外協(xié)加工供方等。4. 職責(zé)4.1經(jīng)營部：4.1.1組織對供方的的調(diào)查與評審；4.1.2合格供方的管理；4.1.3執(zhí)行采購作業(yè)管理；4.2總經(jīng)理：4.2.1審批合格供方；4.2.2審批采購訂單；4.3技術(shù)部：4.5.1負(fù)責(zé)采購材料驗(yàn)證4.5.2參與合格供方的

2、評估5. 控制程序5.1供方的選擇：5.1.1經(jīng)營部組織對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查；5.1.2供方調(diào)查可以采取書面調(diào)查或樣品檢測或現(xiàn)場審核等方式進(jìn)行。5.1.3書面調(diào)查：經(jīng)營部向供方發(fā)出“供應(yīng)商調(diào)查評價表”，并盡可能收集提供以下供方資料：A供方的產(chǎn)品性能及安全（如Rosh等）檢測報告；B供方的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等法規(guī)文件；C體系認(rèn)證證書；D產(chǎn)品價目表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；5.1.4樣品檢測由經(jīng)營部向供應(yīng)商提出要求，技術(shù)部通過測試確定材料質(zhì)量；5.1.5現(xiàn)場審核則由經(jīng)營部組織技術(shù)部等部門對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行審核檢查，提出審核報告。5.1.6上述供方相關(guān)資料與信息收集整理后，經(jīng)營部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門

3、依據(jù)供方調(diào)查資料或樣品檢測結(jié)果或現(xiàn)場審核報告進(jìn)行供方評價。5.2合格供方的評價依據(jù)“供方調(diào)查評價表”，按照以下權(quán)責(zé)進(jìn)行供方評價：5.2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)評價供方的產(chǎn)品價格、財務(wù)狀況、企業(yè)規(guī)模等；5.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)評價供方的質(zhì)量保證能力、材料型號、樣品檢測情況；5.2.3生產(chǎn)部評價樣品使用等情況。5.2.4總經(jīng)理依據(jù)評價結(jié)果確定合格供方.5.2.5經(jīng)營部將批準(zhǔn)的合格供方登記于“合格供方名錄”中；5.2.6合格供方的評價準(zhǔn)則：評分80分以上列為合格供方，80分以下為不合格供方列為合格供方的可直接采購；不合格的供方不得采購5.3合格供方監(jiān)控：531對批準(zhǔn)的合格供方，由經(jīng)營部建立供方監(jiān)控系統(tǒng)，建立“季度

4、供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報告”，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量和服務(wù)，按照再評價標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)評分80分以下時，通報供應(yīng)商，要求供應(yīng)商改善。5.3.2再評價標(biāo)準(zhǔn)：遲交貨一次，扣5分。連續(xù)三次遲交貨，取消合格供方資質(zhì)；質(zhì)量不符合要求，批次退貨一次，扣10分，連續(xù)兩批退貨，取消合格供方資質(zhì)；5.3.3每年年底，經(jīng)營部按照上述標(biāo)準(zhǔn)對所有供方進(jìn)行年度評價，評價合格的，重新登錄“合格供方名錄”報總經(jīng)理批準(zhǔn)；評價不合格則取消合格供方資格。5.4外協(xié)供方控制：對于提供產(chǎn)品外加工、外協(xié)的供應(yīng)商也按照本程序上述要求開展評價。5.5采購作業(yè)管理：5.1主要材料采購：5.1.1訂單確認(rèn)后，經(jīng)營部依據(jù)訂單數(shù)量，核對材料庫存；庫存材料無法滿足訂單生產(chǎn)時，經(jīng)營部編制材料“訂購單”。5.1.2訂購單應(yīng)明確材料的品名、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、交貨期等采購信息；5.1.3 “訂購單”由部門主管審核，報總經(jīng)理審批；5.1.4 經(jīng)營部發(fā)出“訂購單”并跟催材料進(jìn)度，確保材料按質(zhì)、按期交付。5.2臨時性材料或低值易耗品采購：由使用部門依據(jù)訂單或生產(chǎn)需要，編制“請購單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部采購。5.3外協(xié)加工管理：模具、產(chǎn)品需外協(xié)，由經(jīng)營部在“合格供方名錄”中選擇外協(xié)廠，并與之簽訂加工合同，提供相應(yīng)的加工圖紙、質(zhì)量要求等，外協(xié)加工合同或協(xié)議由經(jīng)營部審核。6. 相關(guān)文