大型地產(chǎn)集團人力資源規(guī)劃與項目周期考核

1、XX地產(chǎn)集團人力資源規(guī)劃與項目周期考核介紹1目錄目錄2項目周期考核1人力資源三年規(guī)劃2集團未來三年業(yè)務(wù)目標(biāo)集團未來三年業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)年份年份20132013年年20142014年年20152015年年項目拓展指標(biāo)項目拓展指標(biāo)200萬萬m2300萬萬m2400萬萬m2銷售回款指標(biāo)銷售回款指標(biāo)20億億32億億50億億利潤指標(biāo)利潤指標(biāo)2.5億億4億億6億億現(xiàn)有業(yè)務(wù)與人力資源狀況現(xiàn)有業(yè)務(wù)與人力資源狀況業(yè)務(wù)狀況：業(yè)務(wù)狀況：開發(fā)品種多、業(yè)務(wù)區(qū)域跨度大、業(yè)務(wù)規(guī)模開發(fā)品種多、業(yè)務(wù)區(qū)域跨度大、業(yè)務(wù)規(guī)模小，項目儲備不足小，項目儲備不足 人力資源狀況：人力資源狀況：人均效能低、人均薪酬低、人員留用人均效能低、人均

2、薪酬低、人員留用難難 人力資源現(xiàn)狀對人力資源工作的啟示人力資源現(xiàn)狀對人力資源工作的啟示類別類別指標(biāo)項指標(biāo)項總結(jié)總結(jié)啟示啟示人力資源結(jié)構(gòu)類學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科及以上學(xué)歷為48.12%，略低于集團平均水平，遠遠低于萬科水平（86.1%）在未來人力資源招聘中要提高本科及以上比例（60%以上）年齡結(jié)構(gòu)45歲及以下占比90.23%，隊伍呈現(xiàn)年輕化，有活力可維持比例，加大對年輕人的培養(yǎng)職稱結(jié)構(gòu)67.6%及以上的人員無職稱加強無職稱人員的職稱評定專業(yè)構(gòu)成管理人員占比51.88%，在集團所有公司中占比最高現(xiàn)有管理人員數(shù)量可支撐更多的業(yè)務(wù)量，未來應(yīng)更多地招聘專業(yè)技術(shù)人員（35.6%）人力效能類人均營業(yè)收入人均營業(yè)收入為

3、401.60萬/人，高于集團其他公司，主要原因是五緣灣項目去年良好的營業(yè)收入水平。但萬科是公司的4倍多，達到1696.26萬/人人均效能還有提升空間，人員要精干，有潛力。2015年至少達到596萬/人人均利潤人均利潤84.80萬/人，高于集團其他公司，主要原因是五緣灣項目去年良好的利潤水平，但萬科是公司的4倍多，達到346.61萬/人人均效能還有提升空間，人員要精干，有潛力人力資源投入分析人均培訓(xùn)費人均費用為853元/人，與集團平均水平相當(dāng)，可加大此投入各專業(yè)職能提升方面，可加大投入人事費用率人事費用率為2.9%，略高于行業(yè)水平，得益于去年五緣灣的營業(yè)收入擴大營業(yè)規(guī)模的同時，人員少量增加人力資

4、源流動分析人力資源流動率18%，略高于行業(yè)平均水平16.6%，應(yīng)該說東南區(qū)域去年因為項目結(jié)束等原因有優(yōu)化一批人員控制中高層與專業(yè)骨干的流動，保持適當(dāng)?shù)牧鲃有约瘓F業(yè)務(wù)規(guī)劃對人力資源的要求集團業(yè)務(wù)規(guī)劃對人力資源的要求第一方面：第一方面：人均效能還有很大的提升空間，既要控制員工總數(shù)（中海1440人2009創(chuàng)利65億），又要提高單個員工的素質(zhì)與能力第三方面：第三方面：根據(jù)集團需要打造的核心能力確定關(guān)鍵專業(yè)人員，明確其對人才質(zhì)與量的要求，通過外招與內(nèi)培適時滿足需求第二方面：第二方面：根據(jù)集團要實現(xiàn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)，從外部招聘或者內(nèi)部培養(yǎng)項目總經(jīng)理后備人選（3年目標(biāo)為18名項目總，12名職能高管）第四方面：第四

5、方面：根據(jù)集團的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及人力資源管理職能情況，提升人力資源管理六大職能模塊的工作關(guān)鍵員工隊伍規(guī)劃關(guān)鍵員工隊伍規(guī)劃針對離職員工：雁歸計劃針對離職員工：雁歸計劃針對外聘：獵鷹計劃；針對內(nèi)部培養(yǎng)：獅王計劃針對外聘：獵鷹計劃；針對內(nèi)部培養(yǎng)：獅王計劃區(qū)域區(qū)域/城市公司經(jīng)營班子、項目總經(jīng)理城市公司經(jīng)營班子、項目總經(jīng)理/總監(jiān)規(guī)劃總監(jiān)規(guī)劃目標(biāo)目標(biāo)人員類別人員類別城市公司總經(jīng)理城市公司總經(jīng)理/項目項目總經(jīng)理總經(jīng)理/項目總監(jiān)項目總監(jiān) 區(qū)域區(qū)域/城市公司職能城市公司職能高管高管 西部西部86東部東部64北方北方22南方南方20項目總經(jīng)理的選拔標(biāo)準(zhǔn)項目總經(jīng)理的選拔標(biāo)準(zhǔn)建立建立7-2-1的多元化培養(yǎng)模式的多元化培

6、養(yǎng)模式人力資源管理職能提升規(guī)劃人力資源管理職能提升規(guī)劃2項目周期考核目錄目錄1人力資源三年規(guī)劃12公司年度考核公司年度考核定義：根據(jù)分解至公司的年度經(jīng)營管理計劃，簽訂公司年度目標(biāo)責(zé)任書，并根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)年度績效工資。公司年度考核區(qū)域公司年度考核項目公司年度考核考核者為XX地產(chǎn)集團考核者為區(qū)域公司注：部分項目公司歸屬總部管理，考核者為XX地產(chǎn)集團，如XX項目公司公司年度考核指標(biāo)（例）公司年度考核指標(biāo)（例）14指標(biāo)類指標(biāo)類別別考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)定義指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源部門數(shù)據(jù)來源部門考核考核得分得分經(jīng)營指標(biāo)（70%）C1凈利潤10%財務(wù)資金部C2銷售回款20%財務(wù)資金部C3

7、綜合費用10%財務(wù)資金部C4工程成本10%合同造價部C5開工面積5%運營管理部C6竣工面積5%運營管理部C6人力投入產(chǎn)出(參考)財務(wù)資金部C7土地儲備10%投資發(fā)展部管理指標(biāo)（30%）C8項目關(guān)鍵節(jié)點完成率15%運營管理部C9管理規(guī)范與制度執(zhí)行力5%運營管理部等C10團隊建設(shè)5%人力資源部C11品牌與客戶滿意度5%營銷管理部等以目標(biāo)成本決策會所確定的目標(biāo)成本為參照以年初提交財務(wù)資金部的預(yù)算為參照，含管理費用、開發(fā)間接費、銷售費用和財務(wù)費用項目考核項目考核定義：針對特定的項目，根據(jù)項目可研報告、項目策劃報告中的財務(wù)測算結(jié)果，預(yù)估項目經(jīng)營成果，確定項目考核指標(biāo)，簽訂項目周期考核目標(biāo)責(zé)任書，在項目完

8、成相關(guān)關(guān)鍵節(jié)點時預(yù)發(fā)部分獎金，并于項目完成后按項目創(chuàng)造的EVA的一定比例提取項目周期獎。項目周期考核項目節(jié)點考核項目周期考核1、區(qū)域公司直接操作項目（如西部區(qū)域XX項目）由總部全權(quán)考核；2、項目公司直接操作項目由XX地產(chǎn)集團總部主導(dǎo)考核，區(qū)域公司參與并協(xié)助,如東部區(qū)域XX項目。項目周期考核指標(biāo)（示例）項目周期考核指標(biāo)（示例）指標(biāo)類指標(biāo)類別別考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)定義指標(biāo)定義評價標(biāo)準(zhǔn)評價標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源部門數(shù)據(jù)來源部門考核考核得分得分經(jīng)營指標(biāo)（80%）C1銷售凈利率25%財務(wù)資金部C2年自有資金投資回報率30%財務(wù)資金部C3投資回收期15%財務(wù)資金部C4建設(shè)周期10%運營管理部管理指標(biāo)（20%

9、）C5公共關(guān)系資源的建設(shè)與維護5%運營管理部等C6管理規(guī)范與制度執(zhí)行力5%運營管理部等C7團隊建設(shè)5%人力資源部C8品牌建設(shè)5%營銷管理部等項目周期考核中的節(jié)點獎項目周期考核中的節(jié)點獎序號序號七個關(guān)鍵節(jié)點七個關(guān)鍵節(jié)點住宅項目住宅項目占節(jié)點獎?wù)脊?jié)點獎總額比例總額比例商業(yè)項目商業(yè)項目占節(jié)點獎?wù)脊?jié)點獎總額比例總額比例1方案設(shè)計及報審方案設(shè)計及報審12%主力店、次主力店招商完主力店、次主力店招商完成成10%2建設(shè)工程規(guī)劃許可證建設(shè)工程規(guī)劃許可證取得取得5%方案設(shè)計及報審方案設(shè)計及報審15%3施工許可證施工許可證取得取得8%建設(shè)工程規(guī)劃許可證建設(shè)工程規(guī)劃許可證取得取得10%4預(yù)售許可證預(yù)售許可證取得取得

10、15%施工許可證施工許可證取得取得10%5銷售回款完成銷售回款完成80%80%35%招商完成招商完成80%80%25%6項目竣工驗收項目竣工驗收15%項目竣工驗收項目竣工驗收15%7交房入住交房入住10%商業(yè)項目運營開業(yè)商業(yè)項目運營開業(yè)15%備注：1、節(jié)點獎金總額占預(yù)估項目周期獎的60%，在項目關(guān)鍵節(jié)點按時完成后及時給予獎勵；2、分期開發(fā)的項目中，當(dāng)期項目節(jié)點考核獎金總額=項目節(jié)點考核獎金總額 *（節(jié)點當(dāng)期開發(fā)的建筑面積/項目總開發(fā)建筑面積）?？己藢ο蟛煌己藢ο蟛煌己丝己祟悇e類別考核對象不同考核對象不同備注備注公司年度考核針對公司，公司可能含有多個項目，如對福建區(qū)域公司的考核，則含有漳州電

11、子城項目、五緣灣項目、秦勝村項目等分解到年度的經(jīng)營管理指標(biāo)；通常公司年度考核的結(jié)果作為公司總經(jīng)理的年度業(yè)績考核得分，公司其他經(jīng)營班子成員的成績由公司總經(jīng)理評價，且與公司年度考核結(jié)果掛鉤。項目周期考核針對特定的單個項目，如針對東南區(qū)域公司的漳州XX世家項目考核指標(biāo)來源不同考核指標(biāo)來源不同考核考核類別類別考核指標(biāo)來源不同考核指標(biāo)來源不同備注備注公司年度考核1、XX地產(chǎn)集團總部年度經(jīng)營管理指標(biāo)分解至各公司；2、公司所負(fù)責(zé)運營項目的營銷計劃、總體開發(fā)計劃等分解到每個年度；公司年度考核指標(biāo)主要是以年初計劃為主，根據(jù)計劃完成情況來考核，如銷售回款完成率，關(guān)鍵節(jié)點達成率等，主要由運營管理部提供計劃值；項目周期考核根據(jù)項目可研報告、項目策劃報告提取能夠評價項目經(jīng)營成果的