三級驗收管理制度

1、XX 市 XXX 工 程 公 司 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)XX 市 XXX工程公司公司三級驗收管理制度批準(zhǔn)：審核：初審：編制 ：2013-10-21 發(fā)布公司三級驗收管理制度1 目的和適用范圍1.1 編制目的為了進(jìn)一步規(guī)范XX市XXX工程公司（以下簡稱“公司”）所管轄各類工程質(zhì)量管理，統(tǒng)一工程施工質(zhì)量的驗收，明確各級檢驗的職責(zé)范圍，規(guī)范檢驗程序，強(qiáng)化各級質(zhì)量檢查驗收責(zé)任，確保工程施工質(zhì)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。1.2 適用范圍1.2.1 本規(guī)范適用于公司承接的XXX工程、配電工程等各類新建、基建、技改、擴(kuò)建、檢修、線路、土建等工程項目。1.2.2 本規(guī)范規(guī)定的項目驗收管理基本原則，應(yīng)始終貫徹在項目管理的全過程中。

2、1.2.3 本規(guī)范中術(shù)語和定義僅適用于本規(guī)范，在其他環(huán)境下可能有另外的含義。1.2.4 公司實施項目管理時，除應(yīng)遵循本規(guī)范要求外，還應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2 依據(jù)文件工程項目施工管理規(guī)范12.12.23 職責(zé)3.1 領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：劉達(dá)應(yīng)成 員：劉文生、陳松森、周衛(wèi)國、袁仕奇職 責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理三級驗收管理制度。3.2 工作小組：組 長：劉文生組 員：陳松森、周衛(wèi)國、袁仕奇、林龍標(biāo)、薄永波、郭麗綺、王偉然、張啟玲、梁廣林協(xié)調(diào)員：羅灼輝后勤員：張建峰車輛員：陳銘佳參與部門：工程部、質(zhì)安部配合方（項目部）：各施工班組、各分包商負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理/ 施工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員職責(zé)：

3、3.2.1 組長及組員：負(fù)責(zé)對公司級驗收進(jìn)行處置，必要時親赴現(xiàn)場參與驗收工作。3.2.2 協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟進(jìn)公司級驗收的相關(guān)事宜。3.2.3 后勤員：負(fù)責(zé)后勤的支援，配合協(xié)調(diào)員完成相關(guān)工作。3.2.4 車輛員：負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)員進(jìn)行派車管理。3.2.5 參與部門：原則上公司各項目小組應(yīng)派不少于兩名項目經(jīng)理/施工員 （接受驗收小組除外） 、一名資料員參與公司級驗收工作。3.2.6 配合方：項目部各施工班組、分包商負(fù)責(zé)人均應(yīng)全過程陪同三級驗收人員進(jìn)行跟蹤處理。3.3 三級驗收常用到位標(biāo)準(zhǔn)：級別公司 （部門相關(guān)人員）項目部工程部質(zhì)安部班長分項負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理/ 施工員技術(shù)員質(zhì)檢員班組級項目部級公司級備

4、注：1、 “”為不涉及人員； “”為到位的人員；3.4 三級驗收常用規(guī)定：級別驗收內(nèi)容驗收比例驗收結(jié)論班組級檢驗批 分項工程100%合格 / 不合格項目部級分項工程 分部工程 單位工程 50%合格 / 不合格公司級分部工程 單位工程 20%優(yōu)良 / 合格 / 不合 格4 管理內(nèi)容4.1 一般規(guī)定4.1.1 三級驗收程序均屬于過程驗收，主要分為班組驗收、項目部驗收和公司驗收三個階段。4.1.2 當(dāng)工程具備驗收條件時，應(yīng)及時組織驗收。驗收工作應(yīng)相互銜接，不應(yīng)重復(fù)進(jìn)行。4.1.3 工程項目驗收應(yīng)符合以下規(guī)定：（ 1）工程施工質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。（ 2）工程施工質(zhì)量應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計文

5、件要求。（ 3）參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格。（ 4）工程施工質(zhì)量的驗收應(yīng)在施工單位自行檢查評定的基礎(chǔ)上進(jìn)行。（ 5）隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗收，并應(yīng)形成驗收文件。（ 6）涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測。（ 7）對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程應(yīng)進(jìn)行抽樣檢測。（ 8）承擔(dān)見證取樣檢測及有關(guān)結(jié)構(gòu)安全檢測的單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。（ 9）工程的觀感質(zhì)量應(yīng)由驗收人員通過現(xiàn)場檢查，并應(yīng)共同確認(rèn)。（ 10）工程資料移交應(yīng)按現(xiàn)行國家檔案技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工程合同規(guī)定的相關(guān)要求執(zhí)行。4.1.4 工程項目開工前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制質(zhì)量驗收

6、與評定范圍劃分表（依據(jù)：工程項目施工管理規(guī)范12.12.2.4 ） ，根據(jù)項目的施工內(nèi)容，確定驗收和評定范圍劃分，作為進(jìn)行項目驗收的框架。質(zhì)量驗收與評定范圍劃分表應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理審核、公司總工程師批準(zhǔn)，由監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)。4.1.5 各級驗收的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合合同規(guī)定，當(dāng)合同未明確驗收標(biāo)準(zhǔn)時，根據(jù)以下（4.2 三級驗收規(guī)定）規(guī)定進(jìn)行驗收。4.2 三級驗收規(guī)定4.2.1 110kV 及以上的變電站新建工程（包括220kV擴(kuò)建工程）由公司工程部報質(zhì)安部組織進(jìn)行第三級驗收，110kV以下的工程的三級驗收由工程部組織驗收。4.2.2 基建工程：按公司三級驗收范圍劃分逐級進(jìn)行三級驗收。4.2.3 技改、

7、擴(kuò)建工程：（ 1）變電：凡要更換、改造或擴(kuò)建變電站主變壓器時，須進(jìn)行一、二、三級驗收，其余工程,工程部派人參加項目部的第二級驗收，工程部不再組織第三級驗收。（ 2）送電：桿塔數(shù)大于9基的送電工程，必須按三級驗收范圍劃分進(jìn)行三級驗收，桿塔數(shù)小于等于 9 基的送電工程，班組、項目部分別組織第一級、第二級驗收，工程部派人參加項目部的第二級驗收, 公司不再進(jìn)行第三級驗收。4.2.4 檢修工程：由班組、項目部按規(guī)定進(jìn)行一、二級驗收，公司工程部不再組織進(jìn)行第三級驗收（變壓器檢修除外） 。4.2.5 無論是否進(jìn)行第三級驗收的工程，項目部必須將二級驗收報告報公司質(zhì)安部，以便全公司質(zhì)量統(tǒng)計。4.2.6 線路三級

8、驗收現(xiàn)場檢查量：（ 1）基建、技改、檢修工程班組一級驗收：全線路自檢；（ 2）基建、技改工程項目部二級驗收：全線路檢查；（ 3）基建、技改工程公司的三級驗收現(xiàn)場檢查量：抽檢30%工程量。4.2.7 土建驗收規(guī)定:4.2.7.1 檢驗批是按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用的，由一定數(shù)量樣本組成的檢驗體，檢驗批合格質(zhì)量應(yīng)符合下列規(guī)定：（ 1）主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格；（ 2）一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格；其中允許有偏差的項目，除有特殊要求外，每項均應(yīng)有80及以上的檢查點(diǎn)符合要求，其余的檢查點(diǎn)不能有嚴(yán)重缺陷。（ 3）具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。4.2.7.2 分項工程應(yīng)按主

9、要工種、材料、施工工藝、設(shè)備類別等進(jìn)行劃分，可由一個或若干檢驗批組成，分項工程合格質(zhì)量應(yīng)符合下列規(guī)定：（ 1）分項工程所含的檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定；（ 2）分項工程所含檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。4.2.7.3 分部工程的劃分應(yīng)按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位確定，當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時，可按材料種類、施工特點(diǎn)、施工工序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程。分部（子分部）工程工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：（ 1）分部（子分部）工程所含分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；（ 2）質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；（ 3） 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；（ 4

10、）觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求：質(zhì)量評價為差的項目應(yīng)進(jìn)行返修。4.2.7.4 單位工程的劃分原則為：具有獨(dú)立生產(chǎn)使用功能或獨(dú)立施工條件的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程；建筑規(guī)模較大的單位工程，可將其具有獨(dú)立使用功能或獨(dú)立施工條件的部分劃分為一個子單位工程。單位（子單位）工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定;（ 1）單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；（ 2）質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；（ 3）單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程有關(guān)安全及功能的檢測資料應(yīng)完整；（ 4）主要功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（ 5）觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。4.2.7.5 單位工程質(zhì)量評定設(shè)“

11、優(yōu)良”、 “合格”和“不合格”三個等級，評定為優(yōu)良等級的相關(guān)要求請參照電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)程土建工程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.7.6 項目部在復(fù)檢合格的基礎(chǔ)上向公司申請第三級驗收時的申請表格應(yīng)按項目監(jiān)理的要求填報，公司在接到驗收申請后應(yīng)根據(jù)3.3 “常用到位標(biāo)準(zhǔn)”，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行三級驗收，如項目部對應(yīng)進(jìn)行三級驗收的項目未經(jīng)三級驗收私自進(jìn)行下一道工序施工，公司將不認(rèn)可其工程質(zhì)量，并按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。5 驗收要求公司各級驗收應(yīng)結(jié)合設(shè)計資料、驗收規(guī)范及質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)、各專業(yè)檢修規(guī)范及導(dǎo)則、XX供電局生產(chǎn)技術(shù)文件、設(shè)備生產(chǎn)廠家說明書中要求的檢驗方法及器具進(jìn)行。5.1 班組自檢為全檢。班組在對

12、分項工程施工過程中，按照工程現(xiàn)場檢查項目表規(guī)定的檢查項目，認(rèn)真做好相關(guān)驗收資料填報。分項工程施工完成后進(jìn)行逐項檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項填寫返工、返修記錄表（附錄 1） ，并及時處理，直至每個分項全部合格，班組相關(guān)人員在相關(guān)驗收資料上完善簽字手續(xù)，待整個工程的所有分項工程驗收完成后，填寫三級驗收報告 （附錄 2 ）中相關(guān)內(nèi)容并向項目部申請進(jìn)行二級驗收，同時將所需資料提交一份至項目部。5.2 項目部按三級驗收范圍劃分的內(nèi)容、檢查項目進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查比例按照3.4 “三級驗收常用規(guī)定”進(jìn)行抽查）。 項目部組織質(zhì)檢員按照規(guī)程、規(guī)范中要求的檢驗方法及器具進(jìn)行復(fù)查，審核班組填寫的相關(guān)資料是否真實、正確。檢查

13、發(fā)現(xiàn)的不合格項填寫返工、返修卡，并及時處理，并在相關(guān)驗收資料上簽字。若按規(guī)定需要進(jìn)行第三級驗收時，工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完善三級驗收報告中項目部級驗收/ 復(fù)查結(jié)論（附錄2 ） ，并把三級驗收報告提交至質(zhì)安部申請進(jìn)行第三級驗收。項目部在申請進(jìn)行三級驗收前必須將工程資料按監(jiān)理類、安全控制類、質(zhì)量控制類、原材料進(jìn)場控制類、工程施工過程類、會議紀(jì)要類、檢驗試驗類、設(shè)計聯(lián)系更改類、青苗賠償及協(xié)議類等分類整理匯總，并保存返工、返修卡。5.3 公司工程部按三級驗收范圍劃分的內(nèi)容、檢查項目組織相關(guān)人員進(jìn)行第三級驗收，按照規(guī)程、規(guī)范中要求的檢驗方法及器具進(jìn)行復(fù)查，根據(jù)3.4 “三級驗收常用規(guī)定”進(jìn)行審核，檢查發(fā)現(xiàn)

14、的不合格項填寫返工、返修卡，并要求項目部及時處理。待驗收通過后，驗收人員負(fù)責(zé)完成公司級驗收/復(fù)查結(jié)論。項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人完成所有簽字后將三級驗收報告提交至質(zhì)安部進(jìn)行備案。5.4 各級驗收均應(yīng)對工程調(diào)試記錄進(jìn)行檢查，設(shè)備的試驗記錄由工程部試驗專責(zé)進(jìn)行審核。5.5 我公司在基建、擴(kuò)建、技改等工程中，凡是新投入的設(shè)備均應(yīng)填寫相關(guān)驗收資料；只有檢修設(shè)備填寫檢修記錄表（附錄 3 ） 。資料完成后，提交一份至質(zhì)安部備案。5.6 變電的基建、擴(kuò)建、 技改工程中新上設(shè)備的分項工程質(zhì)量檢驗評定表由施工單位保存（交公司檔案室保存），可以不移交建設(shè)單位。6 附錄及使用表格6.1 附錄1返工、返修記錄表6.2 附錄2三

15、級驗收報告6.3 附錄3檢修記錄表6.4 附錄4三級驗收流程圖7 附加說明本規(guī)定由質(zhì)安部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。第 7 頁 共 17頁附錄 1返工、返修記錄表級驗收返工返修部門：年月日返工 /返修 部門返工 / 返修負(fù)責(zé)人返工 / 返修名 稱返工 / 返修地點(diǎn)返工 / 返修型 號返工 / 返修編號返工 / 返修內(nèi) 容備注：返工 / 返修方 案、方法返工 / 返修人 員輔料消耗返工 /返修結(jié)果：（由該級別負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)）檢查方負(fù)責(zé)人：時間：備注：1. 返工 /返修方案、方法、人員、輔料消耗均由返工方進(jìn)行填寫；2. 返工結(jié)果由該級別驗收方相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽署。三級驗收報告一、檢查驗收簡況工

16、程項目110kVXX變電站新建工程驗收階段班組級驗收驗收時間XXXX年 XX月 XX日驗收依據(jù)例：1. 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范GBJ149-90；2. 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規(guī)范GBJ147-90；3. 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范GB50169-924. 電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路接線施工及驗收規(guī)范GB50171-92；5. 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規(guī)范GB50172-92；6. 電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機(jī)施工及驗收規(guī)范GB50170-92；7. 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范GB50168-92；8. 電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸

17、電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范GBJ148-90；9. 電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn) GB50150-91 ；10. 電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范GB5025450259-96；11. XXX工程移交生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核評定辦法；12. 繼電保護(hù)及安全自動裝置檢驗條例87）水電電生字第108號等其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。驗收范圍（驗收單位工程名稱）1主變壓器安裝單位工程；2主控及直流安裝單位工程；3 110kV設(shè)備安裝單位工程；4 35kV配電裝置設(shè)備安裝單位工程；5 10kV配電裝置設(shè)備安裝單位工程；6無功補(bǔ)償設(shè)備安裝單位工程；7電纜敷設(shè)及接線安裝單位工程；8防雷接地安裝單位工程；9電氣照明安裝

18、單位工程；10通信系統(tǒng)設(shè)備安裝單位工程驗收組織項目部組織，現(xiàn)場相關(guān)人員參加。第 10頁 共 17頁三、驗收項目工程項目驗收時間存在問題四、檢查概述工程實物檢查驗收情況五、班組級驗收/ 復(fù)查結(jié)論（以上內(nèi)容均應(yīng)由班組級負(fù)責(zé)填寫）負(fù)責(zé)人：年月日（蓋章）參加檢查人員六、項目部級驗收/ 復(fù)查結(jié)論（該表格內(nèi)容由項目級填寫）項目負(fù)責(zé)人：年月日（蓋章）參加檢查人員七、公司級驗收/ 復(fù)查結(jié)論（該表格內(nèi)容由公司級填寫）公司負(fù)責(zé)人：年月日（蓋章）參加檢查人員第 16 頁 共 17頁附錄 3檢修記錄表序號設(shè)備情況維修情況日期發(fā)現(xiàn)異常情況維修日期維修內(nèi)容檢修人員檢修結(jié)果12345負(fù)責(zé)人：時間：第 1頁 共 17頁4：三級驗收流程圖填報返工/返修記錄表填寫三級驗收先關(guān)資料返工、返修工程填報返工/返修記錄表填寫三級驗收先關(guān)資料組織驗收完成三級驗收審批手續(xù)后提交至質(zhì)安部第 4頁 共 17頁5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018