2017地質災害應急治理項目

1、2017年度地質災害應急治理項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況桃江縣國土資源局是國家行政機關，位于桃江縣桃花江鎮(zhèn)芙蓉路，統(tǒng)一社會信用代碼：11430922006490266N,職責和宗旨：代表縣人民政府負責全縣土地資源、礦產資源等自然資源的規(guī)劃、管理、合理利用和測繪事業(yè)，現任法人代表林龍飛。內設辦公室、人事教育股、政策法規(guī)股、建設用地股、規(guī)劃股、地產管理股、耕地保護股、地籍測繪股、礦產儲量開發(fā)股、地環(huán)地勘股、財務審計股、政務服務股等16個職能股室,下轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所、1個開發(fā)區(qū)國土分局和執(zhí)法監(jiān)察大隊、不動產登記中心、國土資源交易拍賣中心、土地開發(fā)整理中心、征地服務所、土地

2、儲備中心、地籍測繪隊、地質環(huán)境監(jiān)測站、國土資源信息中心等九個二級機構。目前,國土系統(tǒng)共有在職人員269人,其中：公務員及參公人員47人,全額撥款編制人員93人,自收自支編制人員129人。自收自支的二級機構為國土資源交易拍賣中心、土地開發(fā)整理中心、征地服務所、地籍測繪隊、地質環(huán)境監(jiān)測站。參公的二級機構為執(zhí)法監(jiān)察大隊。全額撥款的二級機構為不動產登記中心、土地儲備中心、國土資源信息中心。（二）項目基本情況為避免和減輕地質災害造成的危害和損失,根據地質災害防治條例（國務院第394號令）、國家突發(fā)地質災害應急預案（國辦發(fā)200537號）的精神和省政府、市政府、縣政府工作部署,我局深入貫徹以人為本、預防為

3、主的原則,做好地質災害防治工作?？h國土資源局根據縣域范圍的地質災害隱患點和汛期突發(fā)地質災害的輕重緩急情況，報請縣人民政府同意，對桃江縣2017年5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個隱患點地質災害進行應急治理，并對實施責任主體、治理措施、補助資金等方面進行明確。項目基本性質是防治地質災害，排除險情，保證生命財產安全。項目資金全部為財政撥款，績效指標為300萬元，項目資金支出用途為具體工程項目和相關工作經費。項目資金支出主要內容及范圍：具體工程支出和設計費。立項審批：國家政策規(guī)定和經縣政府領導審批的桃國土資字（2017）45號文件等。本項目包括5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個隱患點應急治理及設計費，具體項目為：馬跡塘鎮(zhèn)京華村鄧家灣組滑坡應急

4、治理工程80萬元；馬跡塘鎮(zhèn)鸕鶿灣村鸕鶿組滑坡應急治理工程40萬元；武潭鎮(zhèn)八家村涼爽村組滑坡應急治理工程40萬元；武潭鎮(zhèn)八家村花門樓組滑坡應急治理工程10萬元；灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應急治理工程30萬元；灰山港鎮(zhèn)灰山港二水廠滑坡應急治理工程10萬元；灰山港鎮(zhèn)汪家沖村賀馬侖組滑坡應急治理配套工程10萬元；三堂街鎮(zhèn)龍牙坪曹家侖組等滑坡應急治理工程20萬元；浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應急治理工程20萬元；應急治理設計費40萬元。（三）項目績效目標設立情況2017年度地質災害應急治理項目資金預算績效目標為300萬元，該項目制定了總目標和具體目標，總目標：完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個隱患點應急治理工程，消除地

5、質災害隱患，有效保護工程下方人民群眾的生命財產安全。具體績效目標：（1）2017年7月底前，完成9個隱患點地質災害治理工程施工圖設計預算書編制，完成項目投資評審。（2）按批復的工程設計和簽定的建筑合同施工，在約定的工期內完成9個隱患點地質災害治理工程施工，完成率達100%，質量合格率達100%，結算造價不超過預算，群眾滿意。預期的經濟、政治、社會效益：預防及治理地災隱患點，保護人民群眾生命財產安全，保護村級公路，保護農田，防治水土流失，改善生活環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排、到位、落實，總投入等情況及分析2017年地質災害應急治理項目預算資金為300萬元，全部

6、為財政資金，已由桃江縣財政局安排落實及時撥付到位，無預算資金調整，該項目無自籌資金計劃及相關資料，項目資金預計總投入為300萬元。（二）項目資金實際使用情況及分析項目資金嚴格按計劃使用，全部用于突發(fā)地質災害應急搶險、除險治理工程，除灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應急治理工程30萬元項目正在實施沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應急治理工程20萬元已完工沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)外，其他項目已完工工程款已付清，累計已付款250萬元，（包括工程項目7個210萬元和湖南省隧道工程總公司設計費40萬元），預計不會超出資金計劃。具體情況如下：序號項目名稱預算（萬元）支付金額（萬元）備注1馬跡塘鎮(zhèn)京華村鄧家灣

7、組滑坡應急治理工程80802馬跡塘鎮(zhèn)鸕鶿灣村鸕鶿組滑坡應急治理工程40403武潭鎮(zhèn)八家村涼爽村組滑坡應急治理工程40404武潭鎮(zhèn)八家村花門樓組滑坡應急治理工程10105灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應急治理工程300正在施工6灰山港鎮(zhèn)灰山港二水廠滑坡應急治理工程10107灰山港鎮(zhèn)汪家沖村賀馬侖組滑坡應急治理配套工程10108三堂街鎮(zhèn)龍牙坪曹家侖組等滑坡應急治理工程20209浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應急治理工程200已完工10應急治理設計費4040合計300250三）項目資金管理情況分析為加強地質災害防治項目和資金的管理，我縣及我局制定了桃江縣財政專項資金管理辦法桃財辦【2017】244號、桃

8、江縣國土資源局財務審批暫行辦法（試行）桃國土資發(fā)（2017）38號，桃江縣國土資源局專項資金管理制度等文件，項目實施和資金管理嚴格按湖南省地質環(huán)境項目管理暫行辦法（湘國土資辦發(fā)201036號）、湖南省地質環(huán)境項目資金管理暫行辦法（湘國土資發(fā)20108號）、湖南省礦產資源勘查開發(fā)與地質環(huán)境保護專項資金管理辦法（湘財建201597號）執(zhí)行，項目采取資金先撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據每個子項目完成情況進而再撥付具體的工程項目實施單位。做到了專帳管理、?？顚Ｓ?。財務上由局財務審計股負責管理，業(yè)務執(zhí)行情況好，財務執(zhí)行情況好，項目資金管理到位。三、項目組織實施情況（一）項目組織實施情況及分析2017年度地

9、質災害應急治理項目主管部門為桃江縣國土局，項目實施單位為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、合同施工單位，地質災害的勘查設計和治理工程嚴格按要求通過政府采購，投資評審，依法確定承擔單位，做到了公開、公平、公正，同時保證了地質災害防治對專業(yè)隊伍資質和能力的要求。制定了嚴格的施工管理制度和質量管理體系。采取施工單位質量管理、委托施工監(jiān)理、縣國土資源局指定專人全程管理等措施確保工程的質量、進度和施工安全。施工單位和監(jiān)理單位每天做好施工（安全）日志和監(jiān)理日志，質量檢查組定期進行質量檢查。變更施工設計，需經設計單位、監(jiān)理單位和縣國土資源局現場勘查，如確有必要，則嚴格按變更設計的相關要求和程序審查審批。大的項目（馬跡塘項目）經過

10、社會中介審計和縣審計局審計，控制造價節(jié)約成本。在地災隱患點和高陡邊坡點邊樹立警示標志牌，有效提醒了過往車輛和行人注意避讓。加固除險工程驗收合格，村民很滿意。除灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應急治理工程30萬元項目正在實施外，其他完工項目實施情況好。二）項目管理情況及分析我局2017年度地質災害應急治理項目在項目實施過程中，成立了項目領導小組及項目工作小組，做到分工明確，職責分明。為確保工程質量、進度和安全文明施工等，編制了立項申請書，進行了工程設計，編制了工程預算，進行了財政局投資評審中心評審確定了工程造價，確定施工單位簽訂合同。為保證工程質量，聘請了工程監(jiān)理公司。嚴格按照基本建設和各項制度，加

11、強制度建設及執(zhí)行，制定了工程建設計劃，嚴格按照合同、工程監(jiān)理大綱和相關法律法規(guī)，對工程的投資、質量、進度、安全和文明施工過程實施全方位的監(jiān)督管理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和桃江縣國土局進行了日常監(jiān)督管理，執(zhí)行情況好。四、項目績效情況通過地質災害應急處置和治理，地質險情得到了有效控制，最大限度的保護了35棟房屋、1棟辦公房、112人的生命財產安全，避免經濟財產損失1750余萬元，同時確保馬跡塘鎮(zhèn)京華村周邊3個行政村社區(qū)5000人的交通出行安全，村民十分滿意。通過實施地質災害工程治理，可有效避免由于重大地質災害的發(fā)生而造成的損害。有效改善了當地地質環(huán)境條件，減少了地質災害的危害，減少由于崩塌和滑坡造成的林地損失、

12、農田毀壞或土壤肥力降低造成的損失，對保護當地社會的和諧穩(wěn)定與發(fā)展和人民群眾的安居樂業(yè)均起到積極的作用。為當地的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件，經濟也得到了一定程度地發(fā)展。產生良好經濟效益和社會效益及環(huán)境效益。五、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的為進一步規(guī)范和加強專項資金的管理，提高資金使用效益，根據新預算法、國務院關于深化預算管理制度改革的決定、財政部財政支出績效評價管理暫行辦法（財預2011285號）、湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見（湘政發(fā)201233號）、桃江縣人民政府關于推進全縣預算績效管理的實施意見（桃政發(fā)201325號）、桃江縣財政局桃財績（2018）116號文件，以及預算績

13、效管理工作的要求我局開展2017年度地質災害應急治理項目績效評價工作。通過對2017年度地質災害應急治理項目進行績效評價，了解財政專項資金的使用情況、管理情況、項目完成情況、資金使用效益情況，查找資金在使用過程中存在的問題，規(guī)范財政資金管理，為上級部門決策和下年度資金安排提供參考依據。（二）績效評價工作過程1、具體實施時間（1）前期準備階段。在2018年7月31日前，根據2017年度地質災害應急治理項目實施情況，醞釀績效評價工作方案，在反復征求意見和經局領導審查的基礎上，形成2017年度地質災害應急治理項目績效評價方案及工作步驟。（2）工作實施階段。在2018年8月1日至2018年8月15日進

14、行現場評價工作，2018年8月20日前匯總、出具評價報告初稿，待局領導審查后出具正式報告。2、評價工作的組織實施評價的組織方式采取“成立專門評價小組，進行現場評價”方式進行評價。（1）評價工作的組織。地質災害應急治理項目專項資金績效評價工作由我局牽頭、相關股室及二級機構和項目地組織配合、益陽方正會計師事務所有限公司（以下簡稱方正公司）現場評價工作小組負責具體工作。（2）評價工作的職責分工?，F場評價小組由方正公司和相關股室人員組成，負責財政資金收入支出情況財務審查，查閱相關文件、申報審批、驗收、成果等資料，調查詢問相關人員核實相關情況，小組人員相互之間工作配合和及時溝通，形成現場記錄。（3）評價

15、工作的原則。地質災害應急治理項目專項資金績效評價工作堅持價值中立、公平、公開、公正和利害回避的原則，一般評價與重點評價相結合原則，定量分析與定性分析相結合原則。3、績效評價的內容圍繞制定的績效目標，對項目資金的決策、運行、完成及管理情況，按投入目標、管理目標、產出目標、效果目標進行綜合評價，具體如下：（1）項目目標設定情況；（2）資金分配、使用情況；（3）資金管理情況；（4）制定的制度和措施情況（5）目標完成和資金效益情況。4、評價分析的內容和方法A、評價分析的方法：（1）主要采用成本效益分析法；（2）定量分析與定性分析相結合；（3）自查自評與現場再評價相結合；（4）抽查與綜合評價相結合。（5

16、）比較法與因素分析法B、評價分析的內容：（1）查詢我局以及縣財政局的預算、國庫等業(yè)務部門專項資金計劃、下撥、運行、管理等情況。（2）調查詢問相關部門對本次項目評價是否有重評、非當年項目等情況。（3）取得一套該項目專項資金績效評價報表、報告等資料。（4）對本次審查的項目，聽取相關情況介紹，核對我局與專帳項目收入支出情況，審查憑證、賬本、報表、文件，了解項目情況、項目時間、申報數據、預算、決算，是否為其他部門項目或以前年度項目，形成工作底稿。（5）對本次取得的資料現場項目評價。（6）根據現場評價情況和相關資料，對評價項目進行績效評分，核對現場評價項目基礎數據表，形成績效評價初步意見，對溝通及反饋意

17、見進行匯總報局領導審查后形成項目績效評價報告，包含電子版、紙質材料及附件。5、2017年度地質災害應急治理項目績效評價評價指標表評分情況：評價等級優(yōu)秀，評價分數98.5分。（績效評價指標表附后）六、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃完成正在施工的項目，及時驗收、結算、資料歸檔。（二）主要經驗及做法，存在問題和建議1、主要經驗及做法：1.1、認真組織地災隱患點排查巡查復查工作,全年組織開展汛前地災大排查，對每處地災明確了問題清單和應急措施，對新出現的地質災害隱患點及時發(fā)現、及時制定應急預案、及時納入防治工作體系，實現了發(fā)現一處，監(jiān)測一處，出現一處，處險一處的工作目標；開展地質災害防治宣傳教育活

18、動,以地質災害防治條例宣傳教育為重點，向各級地質災害責任人、鄉(xiāng)村干部、群眾發(fā)放宣傳資料、圖冊（冊）；開展“以村為主”的地質災害應急演練，地災應急防治工作由過去寫在墻上、記在本中變成烙在心里、化成行動?！耙源鍨橹鳌钡牡刭|災害應急演練成效初現；組建了國土局為技術支撐的地災防治專業(yè)應急處置隊伍，確定了年度防治方案和快速應急聯動機制。1.2、切實加強組織領導，加大資金的投入。高度重視地質災害防治工作，維護廣大人民生命財產安全，將災害造成的損失降到最低限度為目標。1.3、進一步落實責任，加強監(jiān)測值守、盯死看牢。發(fā)現隱患要及時落實監(jiān)測責任主體和監(jiān)測責任人，并配備相應的監(jiān)測工具。及時更新地質災害隱患點數據庫

19、，確保數據庫的真實性和現勢性。1.4、以預防為主，實施地質災害防治。在地災隱患點和高陡邊坡點警示標志牌，加強地質災害應急演練和防治知識宣傳教育。對地災點進行加固工程，通過有效的地質工程手段，改變這些地質災害發(fā)生的過程，以達到減輕或防止災害發(fā)生的目的，提高可持續(xù)性。通過各項應急排險項目，對自然災害的預防和降低損害起到了積極作用，直接或間接避免了受災區(qū)域的人民生命財產安全的損失。1.5、項目實施控制管理到位。該項目在施工前做了大量準備工作，結合地質勘探資料對設計方案及圖紙進行認真地自審和會審。通過多種方案的技術、經濟比較和慎重選擇，確定科學、經濟、合理、可行的建設和施工方案。工程預算進行了嚴格地財

20、政評審，對項目成本的事前控制比較到位。在施工階段，總體上依據設計和具體的施工圖進行施工，需變更的按實際情況事前提出，履行審批程序，也一定程度地控制了建設成本。項目完工后按預算預留了一定款項，待審定結算后再按實際造價撥付到位，防止了“超付”現象。1.6、項目資金管理到位。為加強項目資金管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，最大限度的發(fā)揮項目資金效益，建立健全了專項資金管理制度，完善了專項資金管理流程，遵循專人負責、?？顚Ｓ?、專賬核算，嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規(guī)范。項目資金納入國庫集中支付管理，項目單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金

21、的情況發(fā)生，確保項目資金安全有效。2、面臨的困難和存在的問題：2.1、個別項目在實施過程中，受天氣、設計變更、村民阻工等因素影響，導致項目進度滯后。如灰山港鎮(zhèn)鐵河新村大屋灣組滑坡應急治理工程30萬元項目正在實施資金沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，浮邱山鄉(xiāng)水口山村段中間組滑坡應急治理工程20萬元已完工資金沒有撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.2、后期管理制度和措施有待加強。包括監(jiān)測人員的監(jiān)測責任制度、監(jiān)測設備的管理制度、后期工程的日常維護制度等等，亟須制定，亟須落實。2.3、隱患險情多，地質災害治理資金不足。我縣丘陵山地多，屬地質災害易發(fā)區(qū)和多發(fā)區(qū)，財政安排地質災害防治資金較少，難以全面開展地質災害工程治理，隱患險情難以在短時間消除。2.4、地質災害預報的預警缺乏高科技手段，目前預測預報準確度不高。2.5、有地質災害防治工程監(jiān)理資質的單位少，選擇監(jiān)理單位難度大。2.6、應急處置資金單筆支出金額較小，但點多面廣，監(jiān)督