IATF16949應(yīng)急計(jì)劃控制程序

1、1目的為應(yīng)對(duì)各類緊急狀況，以保證顧客的產(chǎn)品可以按期出貨。2范圍凡可預(yù)測(cè)到的會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度的狀況，如：關(guān)鍵設(shè)備故障、外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)中斷、常見(jiàn)自然災(zāi)害（暴雨、洪水）、火災(zāi)、公用事業(yè)（電、水、氣、汽）中斷故障、信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊、勞動(dòng)力短缺、基礎(chǔ)設(shè)施破壞等不可抗力等因素。3定義無(wú)4職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)相關(guān)的應(yīng)急計(jì)劃的制定。管理者代表：負(fù)責(zé)組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的評(píng)審并在有條件時(shí)定期測(cè)試應(yīng)急計(jì)劃的有效性總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃。相關(guān)部門(mén)：發(fā)生緊急情況時(shí)啟動(dòng)并執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃。5程序管理者代表組織各部門(mén)對(duì)保持生產(chǎn)輸出并確保滿足顧客要求的必不可少的所有制造過(guò)程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)

2、險(xiǎn)。評(píng)估至少考慮以下突發(fā)緊急情況：a）關(guān)鍵設(shè)備故障（過(guò)程控制的臨時(shí)更改）；b）外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)中斷c）常見(jiàn)自然災(zāi)害（如暴雨、洪災(zāi)等）d）火災(zāi)e）公共事業(yè)中斷（如停電、停水、停氣、停汽）f）信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊g）勞動(dòng)力短缺h）基礎(chǔ)設(shè)施破壞等。凡與汽車配套產(chǎn)品有關(guān)的部門(mén)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和對(duì)顧客的影響并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際制定應(yīng)急計(jì)劃。管理者代表組織的跨部門(mén)小組對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，取得一致后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)應(yīng)急計(jì)劃。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包含相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定，用以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開(kāi)始生產(chǎn)之后,以及在常規(guī)停機(jī)過(guò)程未得到遵循的情況下，確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包含通知顧客和其

3、他相關(guān)方（監(jiān)管機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商等）的具體聯(lián)絡(luò)方式，能夠在當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，及時(shí)告知影響顧客作業(yè)的任何情況的程度和持續(xù)時(shí)間。應(yīng)急計(jì)劃的基本原則緊急狀況應(yīng)急處理責(zé)任部門(mén)應(yīng)急措施1.生產(chǎn)用勺調(diào)用備用設(shè)備，或啟動(dòng)臨時(shí)變更（屏蔽）管埋，或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，安排到其他車間生產(chǎn)2.生產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與顧客溝通；關(guān)鍵設(shè)備、模具生產(chǎn)部3.設(shè)備部緊急搶修設(shè)備4.經(jīng)判斷，自己無(wú)法修埋的，立即通知設(shè)備供應(yīng)商或外包的設(shè)備ftXP早設(shè)備部維修單位修理，生產(chǎn)部確定恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間。生產(chǎn)部在設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度，必要時(shí)安排加班5.如因此造成生產(chǎn)和交貨延期，銷售部與顧客協(xié)商適當(dāng)延期交貨，并承

4、擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任6.外協(xié)管理人員立即聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)生產(chǎn)1.辦公室組織處置和報(bào)告安全部2.生產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與顧常見(jiàn)自然客協(xié)商延期災(zāi)害（暴雨、洪水）生產(chǎn)部3.協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)銷售部4.外協(xié)管理人員立即聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)生產(chǎn)物料短缺銷售部1 .生產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與顧客溝通；2 .采購(gòu)緊急調(diào)貨，聯(lián)系替代供應(yīng)商供貨，確認(rèn)緊急調(diào)貨物料進(jìn)廠時(shí)間，并及時(shí)做好物料信息反饋；3 .協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)4 .外協(xié)管理人員立即聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)生產(chǎn)5 .如因此造成生產(chǎn)和交貨延期

5、，銷售部與顧客協(xié)商延期，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任6 .從供應(yīng)商預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金中扣除應(yīng)承擔(dān)責(zé)任部分，以轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)7 .必要時(shí)，通過(guò)法律途徑解決火災(zāi)發(fā)現(xiàn)部門(mén)安全部1 .發(fā)現(xiàn)部門(mén)緊急滅火、處置和報(bào)告2 .安全部上報(bào)和做好善后3 .生產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與顧客協(xié)商延期4 .協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)5 .外協(xié)管理人員立即聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)生產(chǎn)停電生產(chǎn)部電工班1 .生產(chǎn)部接電力部門(mén)停電通知后，應(yīng)及時(shí)通知電工班，并確認(rèn)停電原因及恢復(fù)送電時(shí)間。2 .廠內(nèi)動(dòng)力線路問(wèn)題造成停電，由電工班盡快修復(fù)。3 .生產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤情況，如有延誤由經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通；4 .生

6、產(chǎn)部應(yīng)在恢復(fù)電力后安排加班，井安排相關(guān)部門(mén)配合，必要時(shí)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議。力動(dòng)力短缺生產(chǎn)部綜合辦1 .生產(chǎn)部確認(rèn)各訂單交期可能延誤情況，如有延誤由銷售部與顧客溝通；2 .臨時(shí)調(diào)配、協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員3.綜合辦緊急招聘人員，盡快培訓(xùn)上崗?；A(chǔ)設(shè)施破壞設(shè)備部1 .設(shè)備部緊急搶修設(shè)備2 .協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)人員加班生產(chǎn)3 .外協(xié)管理人員立即聯(lián)系并發(fā)運(yùn)至合格的外包生產(chǎn)單位進(jìn)行外協(xié)生產(chǎn)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊總經(jīng)辦系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)辦公系統(tǒng)中出現(xiàn)的網(wǎng)頁(yè)篡改、黑客入侵等現(xiàn)象的監(jiān)察，并及時(shí)向總經(jīng)辦反映故障情況。網(wǎng)上直報(bào)系統(tǒng)和安全文檔管理系統(tǒng)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)察與維護(hù)。1、發(fā)現(xiàn)有黑客入侵跡象后，應(yīng)立即通知系統(tǒng)管理員，并停止一切操作；2

7、、同時(shí)切斷受攻擊計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的物理連接；3、由系統(tǒng)管理員來(lái)調(diào)查具體情況，并立即采取相應(yīng)的防范措施；4、立即對(duì)內(nèi)部網(wǎng)內(nèi)所有的機(jī)器采取防范措施，防止黑客用同樣的手段再次入侵；5、由系統(tǒng)管理員判斷損失情況，并立即上報(bào)上級(jí)主管，對(duì)損失的數(shù)據(jù)和資料立即采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施；6、受攻擊的主機(jī)的設(shè)置要更改，原有的用尸名和口令要更改，機(jī)器使用者的其他賬尸也要更改；7、如果后可能泄露單位內(nèi)部網(wǎng)的相關(guān)信息，需要立即更換所有內(nèi)部網(wǎng)的設(shè)置，所有用戶的賬號(hào)和密碼都要更改，一切有可能泄露的信息都要立即加以修改；8、如果受攻擊的為服務(wù)器，則服務(wù)器上的所有相關(guān)信息都要立即更改；9、如有必要，停止使用受攻擊的主機(jī)和服務(wù)器，啟用備

8、用服務(wù)器；10、對(duì)受攻擊機(jī)器加強(qiáng)監(jiān)控，隨時(shí)注意異常情況；11、如果能追查到攻擊者的相關(guān)信息，可以對(duì)其發(fā)出警告，在警告無(wú)效的情況下，可以米取進(jìn)一步的行動(dòng)，乃至米取法律手段；發(fā)生上述情況時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)緊急應(yīng)變處理單。如情況緊急來(lái)不及填寫(xiě)，可根據(jù)預(yù)先制定的應(yīng)急方案（緊急預(yù)案）先處置，后填表。管理者代表應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃中制定的應(yīng)急方案（緊急預(yù)案）的可行性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證可視情況采用演戲或模擬方式進(jìn)行，按制定的應(yīng)急計(jì)劃驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行。管理者代表每年至少一次組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并在需要時(shí)進(jìn)行更新，可結(jié)合年度管理評(píng)審進(jìn)行。如應(yīng)急計(jì)劃發(fā)生修訂以及更改，應(yīng)視作QMS變更，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)變更審批表提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修