公司事態(tài)升級(jí)管理制度

1、文件名稱公司事態(tài)升級(jí)管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)版本號(hào)文件修訂記錄版本變更內(nèi)容執(zhí)行日期編制審核批準(zhǔn)A0文件新建2019.02.13目錄章節(jié)內(nèi)容頁(yè)碼1目的22范圍23職責(zé)24術(shù)語(yǔ)25內(nèi)容25.1事態(tài)升級(jí)要求及程序36相關(guān)支持文件87相關(guān)表單8公司事態(tài)升級(jí)管理制度1.目的建立和保持一個(gè)文件化的升級(jí)程序以解決公司生產(chǎn)活動(dòng)中遇到的各種事態(tài)升級(jí)問(wèn)題的處理。2 .范圍適用于本公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、來(lái)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、成品檢驗(yàn)、交付和產(chǎn)品售后整個(gè)過(guò)程事態(tài)升級(jí)問(wèn)題的處理。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及工程更改過(guò)程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。3.2 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定來(lái)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)與產(chǎn)品售后過(guò)程的事態(tài)升級(jí)要求

2、與執(zhí)行程序。3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過(guò)程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。3.4 銷售部：負(fù)責(zé)制定交付過(guò)程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。3.5 其他部門：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級(jí)程序的執(zhí)行與問(wèn)題的處理。4 .術(shù)語(yǔ)4.1 事態(tài)升級(jí)：按公司文件要求執(zhí)行過(guò)程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2次以上的事情需要做出升級(jí)處理。根據(jù)事情的輕重程度分為0級(jí)、1級(jí)、2級(jí)與3級(jí)，其中0級(jí)是按文件正常的要求,3級(jí)是事態(tài)最嚴(yán)重的分級(jí)。5 .內(nèi)容5.1 事態(tài)升級(jí)要求及程序序號(hào)過(guò)程升級(jí)內(nèi)容升級(jí)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及工程更改來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程成品檢驗(yàn)過(guò)程交付過(guò)程產(chǎn)品售后過(guò)程1責(zé)任部門技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部質(zhì)量部服0級(jí)2事態(tài)1 .高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目；2

3、.里程碑點(diǎn)內(nèi)容未達(dá)成供應(yīng)商原料檢驗(yàn)不符要求1 .廣品庫(kù)存不足；2 .生產(chǎn)中產(chǎn)品不符合要求產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到客戶要求1 .產(chǎn)品交付延期；2 .運(yùn)輸工具失效產(chǎn)品/包裝/運(yùn)輸/務(wù)等未滿足客戶要求3升級(jí)原因1 .公司未遵守預(yù)定的開(kāi)發(fā)或更改期限；2 .產(chǎn)品質(zhì)量得不到保障；3 .未遵守承諾；4 .技術(shù)變更或更改流程出現(xiàn)偏差，目前無(wú)法解決1 .檢驗(yàn)員無(wú)法判定不符合材料處置措施；2 .生產(chǎn)部急需原料；3 .原料供應(yīng)商不配合做出改善1 .生產(chǎn)部未遵守預(yù)定的生產(chǎn)計(jì)劃；2 .生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)偏差，目前無(wú)法解決；3 .客戶急需交貨，強(qiáng)令生產(chǎn)；4 .自然災(zāi)害突發(fā)，目前無(wú)法解決1 .客戶急需出貨；2 .生產(chǎn)部與成品檢驗(yàn)員意見(jiàn)不一

4、致；3 .成品檢驗(yàn)員無(wú)法判定不合格品處置措施1.未遵守與客戶預(yù)定的交付期限，無(wú)法滿足客戶的交付要求；2.交付流程出現(xiàn)偏差，目前無(wú)法解決；3.突發(fā)性事件發(fā)生，目前無(wú)法解決1 .未按照客戶要求確認(rèn)問(wèn)題；2 .給顧客回復(fù)、對(duì)策不完善14輸出1 .設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)問(wèn)題報(bào)告2 .設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段性評(píng)審報(bào)告3 .會(huì)議記錄1.原料檢驗(yàn)報(bào)告2.NCR反饋單3.部門聯(lián)系單1.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評(píng)審記錄1 .產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評(píng)審記錄1.交付問(wèn)題報(bào)告2.部門聯(lián)系單1.8D報(bào)告2 .部門聯(lián)系單3 .會(huì)議記錄4 .客戶投訴郵件或電話5責(zé)任人項(xiàng)目組長(zhǎng)/技術(shù)部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)/米購(gòu)部長(zhǎng)生產(chǎn)部

5、長(zhǎng)/質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)銷售部長(zhǎng)銷售部長(zhǎng)/質(zhì)量部長(zhǎng)6處置措施召集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)小組會(huì)議，根據(jù)客戶要求，討論分析開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或工藝改進(jìn)過(guò)程存在的問(wèn)題，并提出解決對(duì)策。1 .根據(jù)生產(chǎn)要求和客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行判定，是否可條件放行，不可放行時(shí)，開(kāi)出NCR反饋單，要求供應(yīng)商進(jìn)行圍堵改善；2 .根據(jù)與供應(yīng)商簽署的協(xié)議內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。1.質(zhì)量部長(zhǎng)根據(jù)客戶產(chǎn)品要求，判定半成品是否可條件放行，不可放行時(shí)，由生產(chǎn)部長(zhǎng)做出處置措施；2.組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部共同研究分析，確定生產(chǎn)中出現(xiàn)偏差的影響因素，并要求責(zé)任部門提出解決對(duì)策。1 .結(jié)合客戶產(chǎn)品要求與以往的交付狀態(tài)進(jìn)行判定，產(chǎn)品是否可條件放行，可放行需與客戶進(jìn)行協(xié)商，

6、不可放行，反饋生產(chǎn)部進(jìn)行處理；2 .組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部共同研究分析產(chǎn)品不合格原因，并要求責(zé)任部門提出解決對(duì)策。1 .銷售部長(zhǎng)及時(shí)與客戶取得聯(lián)系，說(shuō)明未及時(shí)交付原因，并與客戶商討相應(yīng)的處理措施；2 .召集公司相關(guān)部門人員進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論，分析研究產(chǎn)品交付問(wèn)題，并提出解決對(duì)策。召集公司相關(guān)部門人員開(kāi)會(huì)討論，分析問(wèn)題根本原因及改善對(duì)策，由質(zhì)量部整理成相應(yīng)的8D報(bào)告提交客戶，質(zhì)量部跟蹤改善對(duì)策成效。1級(jí)7輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)會(huì)議記錄1.NCR反饋單2.特采申請(qǐng)單1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評(píng)審記錄1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評(píng)審記錄1.部門聯(lián)系單2.交付問(wèn)題報(bào)告3.糾正措施報(bào)告1.會(huì)議記錄2.8D報(bào)告

7、8升級(jí)原因1,實(shí)施1級(jí)中的處置措施，但是沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果；2.項(xiàng)目組長(zhǎng)/技術(shù)部長(zhǎng)無(wú)法斗定事態(tài)處置辦法，需要請(qǐng)示副總經(jīng)理進(jìn)行決斷1,對(duì)于不符合原料，質(zhì)量部長(zhǎng)無(wú)法判定處置措施，需要副總經(jīng)理進(jìn)行判定；2.對(duì)于采購(gòu)部長(zhǎng)提出的意見(jiàn)，供應(yīng)商不配合做出改善，需要副總經(jīng)理進(jìn)行決斷；3,生產(chǎn)部急需原料1 .生產(chǎn)部長(zhǎng)/質(zhì)量部長(zhǎng)對(duì)于生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格半成品，無(wú)法確定處置措施，需要副總經(jīng)理進(jìn)行判定；2 .對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的偏差，多部門會(huì)議無(wú)法確定造成的原因；3,生產(chǎn)部對(duì)于多部門會(huì)議給出的解決對(duì)策效果不滿意；4 .客戶急需交貨，強(qiáng)令生產(chǎn)；5 .自然災(zāi)害突發(fā)，目前無(wú)法解決1,客戶急需出貨；2.質(zhì)量部長(zhǎng)對(duì)于不合格產(chǎn)品，無(wú)

8、法確定處置措施，需要副總經(jīng)理進(jìn)行判定；3,多部門會(huì)議中，無(wú)法判定產(chǎn)生不合格品的原因1.實(shí)施1級(jí)中的處置措施，但是沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果，客戶對(duì)于處置措施不滿意，需要副總經(jīng)理協(xié)商處理；2,對(duì)于交付流程出現(xiàn)的偏差，相關(guān)部門會(huì)議無(wú)法確定產(chǎn)生原因；3.突發(fā)性事件發(fā)生，目前無(wú)法解決1,未按顧客要求確認(rèn)問(wèn)題并回復(fù)；2.報(bào)告內(nèi)容不能滿足顧客要求，如原因分析不準(zhǔn)確、改善對(duì)策不完善等；3,改善周期太長(zhǎng)，不能滿足客戶的交付要求19輸出1,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)問(wèn)題報(bào)告2 .設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段性評(píng)審報(bào)告3 .會(huì)議記錄1.原料檢驗(yàn)報(bào)告2.NCR反饋單3.部門聯(lián)系單1 .質(zhì)量檢驗(yàn)記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評(píng)審記錄4 .會(huì)議記錄1 .產(chǎn)

9、品檢驗(yàn)記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評(píng)審記錄4 .會(huì)議記錄1 .客戶投訴郵件或電話2 .交付問(wèn)題報(bào)告3 .部門聯(lián)系單4 .會(huì)議記錄1.8D報(bào)告2 .部門聯(lián)系單3 .會(huì)議記錄4 .客戶投訴郵件或電話10責(zé)任人副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理1.副總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)要求和客戶產(chǎn)品要求11處置措施由公司副總經(jīng)理及客戶代表召集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)小組會(huì)議，討論分析開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或工藝改進(jìn)過(guò)程存在的問(wèn)題，并提出解決對(duì)策。進(jìn)行綜合考量，是否可條件放行，不可放行時(shí)，開(kāi)出NCR反弓單，要求供應(yīng)商進(jìn)行圍堵改善；2 .副總經(jīng)理召開(kāi)多部門會(huì)議，共同研究分析，確定不符合原料處置措施；3 .副總經(jīng)理根據(jù)與供應(yīng)商簽署的協(xié)議

10、內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。例如：暫停交貨。1 .副總經(jīng)理根據(jù)客戶產(chǎn)品要求，判定半成、品是否可條件放行，不可放行時(shí)，由生產(chǎn)部長(zhǎng)做出處置措施；2 .副總經(jīng)理召開(kāi)多部門會(huì)議，共同研究分析，確定生產(chǎn)中出現(xiàn)偏差的影響因素，并要求責(zé)任部門提出解決對(duì)策。1 .副總經(jīng)理結(jié)合客戶產(chǎn)品要求與以往的交付狀態(tài)進(jìn)行判定，產(chǎn)品是否可條件放行，可放行需與客戶進(jìn)行協(xié)商，不可放行，要求生產(chǎn)部進(jìn)行處理；2 .副總經(jīng)理召開(kāi)多部門會(huì)議，共同研究分析產(chǎn)品不合格原因，并要求責(zé)任部門提出解決對(duì)策。1 .由副總經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通，說(shuō)明未及時(shí)交付原因，并與客戶商討相應(yīng)的處理措施；2 .副總經(jīng)理召集公司相關(guān)部門人員進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論，分析研究產(chǎn)品交付問(wèn)

11、題，并提出解決對(duì)策。由公司副總經(jīng)理召集公司相關(guān)部門人員開(kāi)會(huì)討論，分析問(wèn)題根本原因及改善對(duì)策，由質(zhì)量部整理成相應(yīng)的8D報(bào)告提交客戶，質(zhì)量部跟蹤改善對(duì)策成效。2級(jí)12輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)會(huì)議記錄1.NCR反饋單2 .特采申請(qǐng)單3 .會(huì)議記錄4 .供應(yīng)商處罰通知1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評(píng)審記錄3 .會(huì)議記錄1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評(píng)審記錄3 .會(huì)議記錄1 .部門聯(lián)系單2 .交付問(wèn)題報(bào)告3 .糾正措施報(bào)告4 .協(xié)調(diào)會(huì)議記錄1.會(huì)議記錄2.8D報(bào)告13升級(jí)原因1 .實(shí)施2級(jí)中的處置措施，但是沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果；2 .公司副總經(jīng)理無(wú)法判定事態(tài)處置辦法，需要請(qǐng)示總經(jīng)理進(jìn)行決斷1 .對(duì)于不符合原料，副總經(jīng)

12、理無(wú)法判定處置措施，需要總經(jīng)理進(jìn)行決斷；2 .對(duì)于副總經(jīng)理做出的處罰決定，供應(yīng)商依舊不愿做出改善，需要總經(jīng)理進(jìn)行決斷；3 .生產(chǎn)部急需原料1 .副總經(jīng)理對(duì)于生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格半成品，無(wú)法確定處置措施，需要總經(jīng)理進(jìn)行判定；2 .對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的偏差，多部門會(huì)議無(wú)法確定造成的原因；3 .生產(chǎn)部對(duì)于多部門會(huì)議給出的解決對(duì)策效果不滿意；4 .客戶急需交貨，強(qiáng)令生產(chǎn)；5 .自然災(zāi)害突發(fā)，目前無(wú)法解決1 .客戶急需出貨；2 .副總經(jīng)理對(duì)于不合格產(chǎn)品，無(wú)法確定處置措施，需要總經(jīng)理進(jìn)行判定；3 .多部門會(huì)議中，無(wú)法判定產(chǎn)生不合格品的原因1 .實(shí)施2級(jí)中的處置措施，但是沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果，客戶對(duì)于處置措施不滿

13、意，需要總經(jīng)理協(xié)商處理；2 .對(duì)于交付流程出現(xiàn)的偏差，相關(guān)部門會(huì)議無(wú)法確定產(chǎn)生原因；3 .突發(fā)性事件發(fā)生，目前無(wú)法解決1 .對(duì)策執(zhí)行性差，利用公司資源無(wú)法解決止匕問(wèn)題；2 .改善對(duì)策執(zhí)行的效果不佳，沒(méi)有從根本上解決此問(wèn)題114輸出1 .設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)問(wèn)題報(bào)告2 .設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段性評(píng)審報(bào)告3 .會(huì)議記錄1.原料檢驗(yàn)報(bào)告2.NCR反饋單3.部門聯(lián)系單1 .質(zhì)量檢驗(yàn)記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評(píng)審記錄4 .會(huì)議記錄1 .產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評(píng)審記錄4 .會(huì)議記錄1 .客戶投訴郵件或電話2 .交付問(wèn)題報(bào)告3 .部門聯(lián)系單4 .會(huì)議記錄1.8D報(bào)告2 .部門聯(lián)系單3 .會(huì)議記錄4 .

14、客戶投訴郵件或電話15責(zé)任人總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理16處置措施由總經(jīng)理邀請(qǐng)客戶到公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行高層會(huì)談，使設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與預(yù)期目標(biāo)重新取得一致，并按新修訂的項(xiàng)目計(jì)劃認(rèn)真、有效實(shí)施。1 .總經(jīng)理召集供應(yīng)商至公司與相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議討論，判定特采時(shí)，由質(zhì)量部辦理特采手續(xù)，判定不可使用時(shí)，退回供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商做出整改；2 .對(duì)于不服從公司提出改善要求的供應(yīng)商，將其排除于合格供應(yīng)商名錄，尋找其他供應(yīng)商替代?？偨?jīng)理邀請(qǐng)專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行高層會(huì)談，使新解決方法取得一致，并按新修訂的解決對(duì)策認(rèn)真有效實(shí)施?？偨?jīng)理與客戶進(jìn)行協(xié)商處理，判定可放行的，有銷售部安排出貨，判定不可放行的，由生產(chǎn)部安排返工、報(bào)廢等。由總經(jīng)理與顧客討論，分析研究產(chǎn)品交付出現(xiàn)偏