委外加工管理辦法

1、1.目的：滿足客戶交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本辦法2 .范圍：本公司所生產(chǎn)的浴花類、動物類、植絨類、清潔球等均適之。3 .名詞解釋：略4 .權(quán)責：4.1. 生管部：負責尋找委外加工商（加工點）及提供成本分析。4.2. 品管部：負責評鑒委外加工商及質(zhì)量管控。4.3. 技術(shù)部：負責評鑒委外加工商及工藝指導。4.4. 委外加工科：負責發(fā)放、跟催、統(tǒng)計等工作。4.5. 財務部：負責審核單價及加工費的審核與發(fā)放。5 .流程圖：（附件一）6 .執(zhí)行細則：6.1. 尋找加工商（加工點）：（見供應商（委外）管理辦法）6.2. 委外加工商（加工點）的評鑒事宜見供應商（委外）管理辦法。6.3. 尋

2、價、比價、議價：6.3.1. 在尋找委外加工商時，需根據(jù)市場的價格走勢以及目前該產(chǎn)品的價格，對技術(shù)部所提供的樣品進行估價、詢價、比價、議價。6.3.2. 估價后尋找合適的加工商，到廠或傳真圖紙給加工商，由加工商按公司規(guī)定提出書面報價（加工費、付款方式、運輸費），應有兩家以上加工商報價。6.3.3. 所有加工商提出的報價單生管部負責委外加工人員必須填寫“價格比較表”（一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，二聯(lián)財務），連同報價單給生管部主管審核，呈送總經(jīng)理核準。6.3.4. 生管部主管審查初核后交由總經(jīng)理批示。批示同意者才可下單，批示不同意者委外加工人員必須同委外加工商進行洽淡，直到符合公司成本要求。6.3.5.

3、經(jīng)總經(jīng)理批示“價格明細表”，必須分類存檔，并且再以電子檔保存。的原價表一并把報價單呈生管部經(jīng)理審核后，再呈總經(jīng)理批示，批示可以的才可下單.不同意的，再由委外加工人員與委外加工商協(xié)商，直到符合公司成本要求，總經(jīng)理指示后的價格調(diào)整表一份給財務部作備查及付款時的依據(jù)，另一份自行留底.6.3.7. 數(shù)量大的，委外加工人員需用專案處理，與委外加工商重新議價，協(xié)商后的價格呈報主管審核后，再呈總經(jīng)理核準，總經(jīng)理核準后的價格一份給財務部作備查及付款的依據(jù)，另一份自行留底.6.3.8. 總經(jīng)理出差時，重要的事宜需以電話方式報告，事后須補辦手續(xù)（總經(jīng)理有指定代理人的，則由代理人核準）。6.4. 委外加工：A、委外

4、加工人員具備的條件：6.4.1. 負責委外加工人員必須了解公司產(chǎn)品配件及公司質(zhì)量要求程度。6.4.2. 負責委外加工人員對質(zhì)量要求不清楚時，必須到技術(shù)部或品管部取得質(zhì)量標準。6.4.3. 負責委外加工人員對加工商的選擇，成本必須依公司規(guī)定辦理。6.4.4. 負責委外加工人員產(chǎn)品要有標準樣品提供給委外加工商作為依據(jù)，如沒有標準樣必須說明加工產(chǎn)品的質(zhì)量標準再以書面形式提供。6.4.5. 加工商的產(chǎn)能、配合度及質(zhì)量，負責委外加工人員必須要非常清楚并把相關(guān)數(shù)據(jù)分類建檔。（依供應商管理辦法處理）6.4.6. 加工商的質(zhì)量與配合度有影響時，必須到加工商進行輔導（技術(shù)部、品管部、生管部）。6.4.7. 負責

5、委外加工人員對加工廠家的需求要持續(xù)開發(fā)，以利于公司的運作及成本的降低。6.4.8. 負責委外加工人員必須依據(jù)前段完成的配件，然后依后段組裝需求日期做適時的加工入廠，才不會造成停工待料。B、委外加工計劃：6.4.9. 生管部接到商務部下的生產(chǎn)任務單，首先要分解訂單生產(chǎn)流程與負荷，并作出委外加工的預定點。6.4.10. 在生產(chǎn)任務單評審后將相關(guān)評審資料提供給委外加工科，委外加工科收到生產(chǎn)任務單后，需做委外加工計劃。（但要事先了解加工商的情況再安排相關(guān)事宜）6.4.11. 委外加工科必須了解生管部計劃科前段生產(chǎn)周排程的完成情況、后段的需求日期，做出委外加工各加工商的生產(chǎn)周計劃。6.4.12. 委外加

6、工人員必須每周五下午3點以前做出各加工商的生產(chǎn)周計劃（一式四聯(lián)：一聯(lián)自存，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)加工商，四聯(lián)品管），呈計劃科科長審核、生管部經(jīng)理核準。6.4.13. 因商務部訂單變更或生產(chǎn)異常，造成生產(chǎn)周計劃的異動，委外加工人員必須根據(jù)計劃科的排程做出委外加工的變更。（以書面形式通知，相關(guān)單位需會簽）6.4.14. 根據(jù)委外加工商的生產(chǎn)周排程，立即開出委外加工單（一式四聯(lián)：一聯(lián)自存，二聯(lián)供應商，三聯(lián)倉庫，四聯(lián)財務）呈科長審核、經(jīng)理核準。（委外加工單內(nèi)容無法提示材料明細時需以附件提出）6.4.15. 委外加工單核準后，必須傳真給委外加工商并電話確認（在自存聯(lián)后面填寫幾月幾日幾點誰收到）并要求簽名回傳，回

7、傳聯(lián)必須與自存聯(lián)訂在一起；如沒有傳真機的，由司機送貨時轉(zhuǎn)交加工商負責人并簽回一聯(lián)（財務聯(lián)）；司機不送貨的，用物流運輸?shù)募庸ど搪?lián)交給倉庫（由委外加工人員裝在信封內(nèi)）后裝入箱子或編織袋內(nèi)，外面注明內(nèi)有清單。6.4.16. 有生產(chǎn)異常變更時，委外加工人員必須先電話聯(lián)系后再以書面形式通知。6.5. 發(fā)料6.5.1. 委外加工人員必須在發(fā)料前二天提出派車申請單給儲運科，儲運主管需做好相應的車輛調(diào)配。6.5.2. 委外加工人員要發(fā)料到各加工商的材料必須追蹤到位，才可提出派車申請單。（物料未完成或緊急的，可先行提出派車申請單做預備）6.5.3. 儲運主管收到派車申請單后經(jīng)統(tǒng)計分析，超負荷必須提出申請給生管部

8、經(jīng)理批示（外派車輛金額需請示總經(jīng)理）。6.5.4. 倉庫人員根據(jù)委外加工單的明細進行備料，放置在備料區(qū)并做好標識：6.5.4.1. 委外加工人員根據(jù)委外加工生產(chǎn)計劃及加工單，洽詢倉庫備料人員備料情況后，再通知加工商前來領(lǐng)料。6.5.4.2. 發(fā)料人員根據(jù)委外加工單上的品名、規(guī)格、數(shù)量及物料現(xiàn)狀，當面清點清楚后方可發(fā)給加工商，倉儲人員必須開立物料出庫單（一式五聯(lián)：一聯(lián)倉庫自存，二聯(lián)委外加工科，三聯(lián)加工商，四聯(lián)財務，五聯(lián)保安）并要求領(lǐng)料人員簽名確認后，呈倉儲主管核準，委外加工負責人會簽（現(xiàn)況除拉網(wǎng)車間倉管員可在中午11:30、下午5:30必須將當天出庫單送至委外加工負責人，其余各倉庫必須填好物料出

9、庫單后交委外加工人員會簽，委外加工人員外出時，由生管部相關(guān)人員會簽，會簽后撕一聯(lián)放置在委外加工人員的座位上）。（保安聯(lián)必須每天早上八點以前匯總后交管理部做稽核）6.5.4.3. 根據(jù)委外加工單上的品名、規(guī)格、數(shù)量及物料現(xiàn)狀，倉儲人員備料后，通知該負責的司機來領(lǐng)料，倉儲人員必須開立物料出庫單，司機簽名確認后呈倉儲主管核準，委外加工負責人會簽后，倉庫人員撕第三、四聯(lián)交給司機，司機送達加工點核對物料無誤需簽回第四聯(lián)。（現(xiàn)況除拉網(wǎng)車問倉管員可在中午11:30、下午5:30必須將當天出庫單送至委外加工負責人，其余各倉庫必須填好物料出庫單后交委外加工人員會簽，委外加工人員外出時，由生管部相關(guān)人員會簽，會簽

10、后撕一聯(lián)放置在委外加工人員的座位上）。（保安聯(lián)必須每天早上八點以前匯總后交管理部做稽核）6.5.4.4. 根據(jù)委外加工單上的品名、規(guī)格、數(shù)量及物料現(xiàn)狀，倉儲人員備料后，通知該負責的司機來領(lǐng)料，倉儲人員必須開立物料出庫單，司機簽名確認后呈倉儲主管核準，委外加工負責人會簽后，倉庫人員將委外加工聯(lián)放在箱子或編織袋內(nèi)，并在外面注明填寫內(nèi)有清單（委外加工人員必須一至二天內(nèi)，電話確認是否收到該物料）。6.5.5. 委外加工人員每天收到物料出庫單后，需登記在物料出入庫明細表（臺帳）內(nèi)并做好管控。6.5.6. 委外加工人員每周三之前需與各加工商核對各物料的出入庫明細，有異常時立即反應給主管。6.5.7. 委外

11、加工人員每周六必須與倉庫負責人員核對加工商的帳務，財務隨時抽驗帳務。6.6. 生產(chǎn)進度掌控6.6.1. 委外加工人員每天早上8:00、下午3:00、晚上8:00以電話形式確認生產(chǎn)數(shù)量及規(guī)格明細，必要時要及時調(diào)整規(guī)格、顏色等；公司有派人駐廠的加工點，派駐人員必須每天每隔23小時以電話方式向委外加工負責人員匯報進度狀況。6.6.2. 委外加工人員根據(jù)生產(chǎn)進度信息，通知儲運科派車帶回相關(guān)物料。6.6.3. 委外加工人員在跟催生產(chǎn)進度時，數(shù)量有異常要求以生產(chǎn)日報表先行傳真確認；有派駐駐廠的，要由派駐人員查核并及時回報。6.6.4. 委外加工人員認為產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量有問題時，必要時需申請到加工廠了解情況，

12、嚴重時需駐廠。6.6.5. 材料委由車間加工后再送到委外加工商的，由車間主任通知倉庫人員當場會簽后，再通知司機送貨。（依照委外加工管理辦法處理）6.7. 交貨、檢驗、入庫：6.7.1. 委外加工商生產(chǎn)加工完成后，自行將物料送至倉庫，倉庫人員開立送檢、驗收入庫單交品管部檢驗。6.7.2. 品管部檢驗合格后簽字確認后交倉管員，由倉管員放置在指定位置（緊急的通知生產(chǎn)車間立即領(lǐng)料或發(fā)料）。6.7.3. 倉管員必須每天11:30、下午5:30將送檢、驗收入庫單匯總后送至委外加工人員和財務部。6.7.4. 委外加工人員收到送檢、驗收入庫單及送貨單后必須登記在出入庫明細表內(nèi)及在看板進度管控表內(nèi)做異動。6.7

13、.5. 檢驗不合格的產(chǎn)品由品管部立即開立品質(zhì)異常單，委外加工負責人員收到品質(zhì)異常單必須到場確認，經(jīng)確認后，根據(jù)交期狀況與加工商協(xié)商。6.7.6. 交期緊急時，需委托加工商到廠全數(shù)檢查或返工，如加工商無法派人到廠處理，委由公司處理時，生管部必須協(xié)商生產(chǎn)車間派人返工或全數(shù)檢查。6.7.7. 公司派人返工或全數(shù)檢查的費用依據(jù)合同條款辦理。6.7.8. 交期緊急，但可讓步接收，必須通知商務部到場確認，經(jīng)商務部確認后在品質(zhì)異常單上注明讓步接收，讓步接收的扣款依據(jù)合同條款辦理。6.7.9. 交期允許，委外加工負責人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨，交倉庫辦理退庫，委外加工人員必須通知加工商限期到場取回。6.7.

14、10. 委外加工人員需提供物料明細表給儲運科，到加工商處帶回，司機需與委上加工商的發(fā)料人員當面清點數(shù)量、規(guī)格并在送貨單（一式三聯(lián)）上簽名;數(shù)量有異常時，司機需立即以電話聯(lián)系委外加工人員。6.7.11. 委外加工負責人員接到信息后立即與加工商負責人或主辦者確認數(shù)量及生產(chǎn)明細，會影響到生產(chǎn)車間及交貨期，需立即向主管報告并知會相關(guān)部門協(xié)商解決。6.7.12. 司機帶回的物料及清單送至倉庫，交倉管員清點數(shù)量，數(shù)量有誤時，需與司機當場確認，數(shù)量不符則呈報主管處理；沒有問題的，則開立送檢、驗收入庫單交品管部檢驗。6.7.13. 品質(zhì)異常處理依辦理。6.7.14. 交期允許，委外加工負責人必須在品質(zhì)異常單上

15、注明退貨，交倉庫辦理退庫，委外加工人員必須通知儲運科派車退回加工商。6.7.15. 委外加工人員收到加工商的傳真物料交貨明細表或電話通知的交貨明細后，書面通知儲運科到具體地點帶回。6.7.16. 司機到達貨運站帶回物料及簽單交倉庫辦理入庫。6.7.17. 倉庫人員收到物料及簽單，核對簽單明細，無誤開立送檢、驗收入庫單交品管人員檢驗。6.7.18. 品質(zhì)異常處理依辦理。6.7.19. 交期允許，委外加工負責人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨，交倉庫辦理退庫，委外加工人員必須通知儲運科派車退回加工商。6.7.20. 經(jīng)檢驗不合格退回加工商重新返工的，必須由委外加工負責人追蹤，不可影響交期。6.7.21.

16、 所運輸?shù)馁M用依合同規(guī)定辦理6.8. 整帳、審核:6.8.1. 委外加工負責人員每月5日以前要與加工商核對上個月的加工帳單，加工商在每月3日以前提供上個月的對帳單。6.8.2. 委外加工人員每月10日以前將核對好的各加工商的加工費交生管部經(jīng)理審核確認，再交財務部審核。（相關(guān)表單：委外加工單（第一聯(lián)）、送檢、驗收入庫單、對帳單、送貨單、發(fā)票）6.8.3. 財務部需要與加工商二次確認加工費，由財務部自行通知。6.8.4. 財務部審核中有問題時，則退回委外加工科重新整帳，無誤后再交財務部審核。6.8.5. 財務部審核后呈報總經(jīng)理核準，總經(jīng)理認為有問題的則退還給財務部，財務部則重新審核，無誤后再交總經(jīng)

17、理核準。6.8.6. 總經(jīng)理認為各加工商有需要核對帳務的，交由總經(jīng)理室的稽核人員辦理。6.9. 加工費發(fā)放6.9.1. 加工費發(fā)放依合同條款辦理。7 .相關(guān)文件7.4. 供應商（加工商）管理辦法8 .相關(guān)表單8.4. 評鑒申請單8.5. 合格供應商8.6. 報價單8.7. 價格比價表8.8. 生產(chǎn)任務單8.9. 生產(chǎn)周計劃8.8. 派車申請單8.9. 送貨單8.10. 品質(zhì)異常單8.11. 退料單8.12. 生產(chǎn)日報表8.13. 物品出庫單8.7.送檢、驗收入庫單8.14.委外加工單附件一:流程匿NG尋找加詢價、YE委外加講度管控交貨YE發(fā)放金相關(guān)內(nèi)容相關(guān)部門尋找能配合的相關(guān)委外加，商。生管部

18、審查委外加，商的相關(guān)條件品管、技術(shù)部對加，商的報價進行分析委外加工科審核加工商的報價生管部、財務根據(jù)生產(chǎn)任務單的分析做委外加工部、總經(jīng)理計劃。委外加工科根據(jù)委外加工單進行備料、發(fā)料的儲運科、委外動作。加工科、財務根據(jù)委外加工周計劃做好分析統(tǒng)計委外加工科委外加工完成后入庫作業(yè)。儲運科、委外品質(zhì)檢驗作業(yè)。加工科、財務物料入庫作業(yè)。品管部、委外對相關(guān)加，商的數(shù)量、價格進行整加工科理。儲運科、委外對加，商的數(shù)量、價格進行審核。加工科通知委外加工商取款。委外加工科財務部委外加工科合格供應商報價單價格比價表報價單價格比價表生產(chǎn)任務單委外加工周計劃、委外加工單委外加工單、派車申請單、物料出廠單生產(chǎn)日報表送貨

19、單、委外加工單驗收入庫單、品質(zhì)異驗收入庫單、退庫單對帳單、驗收入庫單、委外加工單、送貨單對帳單、驗收入庫單、委外加工單、送貨單相關(guān)表單評鑒申請單XXXXt限公司評鑒申請單統(tǒng)一編號：客戶編號:客戶名稱負責人實際經(jīng)營者資本額創(chuàng)立日期年月日公司地址電話傳真一工廠主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)能/年主銷地區(qū)主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)能/年主銷地區(qū)主要干部姓名職務文化程度經(jīng)歷姓名職務文化程度_經(jīng)歷資產(chǎn)設(shè)備辦公室：W廠房：W員工人數(shù)組織制度健全口普通口不健全ISO9000DQS900E租用白田%租用自用評鑒結(jié)果合格口不合格核準主管評鑒人員評鑒項品德忠誠口善變正?？谇芳呀忧⒄\懇口費事口平實口不易目財務狀況雄厚口中康口薄弱品質(zhì)高口穩(wěn)定口

20、平?？谇芳褍r格高稍高口平常口低合格供應商供應類別：日期：年月日商名稱電話號碼公司地址負責人接洽人主要供應材料主管：制表:價格比價表NQ年月日比價、議價明細序號品名規(guī)格供應w條#單價條件稅金單價條件稅金單價條件稅金單價條件稅金單價條件稅金部門主管審核：制表：總（副）經(jīng)理裁7K：生產(chǎn)任務單NO客戶編號：本廠編號：原合同號：下單日期：貨號品名顏色數(shù)量交貨期產(chǎn)品裝箱要求：裝箱數(shù)內(nèi)裝數(shù)及要求陵頭：不干膠（條碼）特殊要求：核準：審核：制表:XXXXt限公司生產(chǎn)周計劃排程（月日月日）生產(chǎn)單位：序號客號生產(chǎn)編號料號批號品名規(guī)格訂單數(shù)單位生產(chǎn)數(shù)量單位顏色交貨期生產(chǎn)進度控制備注上線時問完工日核準：審核：制表:送檢

21、、驗收入庫單供應商：_口原料口半成品口配件口其他年月日序號生產(chǎn)編號采購單號加工單號批號料號品名規(guī)格數(shù)量單位備注主管（審核）：收料員：驗收、入庫序號生產(chǎn)編號采購單號加工單號批號料號品名規(guī)格數(shù)量單位抽樣數(shù)判定不合格數(shù)入庫數(shù)備注：倉庫主管：收料員：品管主管：檢驗員：式五聯(lián)：財務，采購，生管，供應商，倉庫派車申請單送貨單NO供應商（加工商）：7月日序號加工單號采購單號料號品名規(guī)格數(shù)量單位顏色單價總價備注收料員：送貨員:品質(zhì)異常單進料口制程成品口業(yè)務年月日品名（型號）料號客戶（供應商）批量不良數(shù)異常原因：主管：制表人：處理意見（制造）：制造主管：處理人：處理意見（采購）：采購主管：處理人：處理意見（技術(shù)或工程）：主管：處理人：處理意見（生管）：生