制度落實檢查管理規(guī)定

1、制度落實檢查管理規(guī)定1 目的與適用范圍1.1 建立制度落實檢查機制，維護管理制度的約束力和嚴肅性，提高管理制度的執(zhí)行力。1.2 適用于公司規(guī)章制度的貫徹落實和檢查考核。1.3 基本原則：制度落實檢查應當按有章必依、執(zhí)紀必嚴、違制必究的總體要求，誰主管誰負責、各司其職、各負其責、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，以事實為依據(jù)，以制度為準繩，公開、公平、公正地進行。2 職責2.1 職能部門職責2.1.1 負責公司各項管理制度在本部門的貫徹執(zhí)行，對執(zhí)行情況進行檢查與考核，提出相關意見。2.1.2 負責本部門制定的各項規(guī)章制度的實施，確保其有效性，對實施情況進行檢查與考核，完善相關制度。2.1.3 組織本部門業(yè)務范

2、圍內(nèi)的違規(guī)違紀行為的調(diào)查，并提出處理意見報公司總經(jīng)理部審批。2.1.4 負責組織本部門業(yè)務范圍內(nèi)事故的調(diào)查，處理一般事故，重大及以上事故提出處理意見報公司總經(jīng)理部審批。2.1.5 教育員工遵守國家法律法規(guī)和公司各項管理制度。2.2 車間職責2.2.1 負責公司各項管理制度在本單位的貫徹執(zhí)行，對執(zhí)行情況進行檢查與考核，提出相關意見。2.2.2 負責本單位制訂的各項規(guī)章制度的組織實施，確保其有效性，對實施情況進行檢查與考核，完善相關制度。2.2.3 配合公司主管部門對本單位發(fā)生的各類事故的調(diào)查，并執(zhí)行相關處理決定。2.2.4 教育員工遵守國家法律法規(guī)和公司各項管理制度。2.3企管部：負責本規(guī)定的實

3、施，確保其有效性，并對實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核；負責各部門有關考核的落實；負責根據(jù)相關部門的意見完善制度。3 工作要求3.1 制度檢查內(nèi)容3.1.1 公司重要決策、決定的執(zhí)行情況3.1.2 各項管理制度的執(zhí)行情況。3.1.3 安全、技術、設備等技術規(guī)程的執(zhí)行情況。3.1.4 質量、安全、環(huán)境等管理體系文件及其他規(guī)范性文件的執(zhí)行情況。3.1.5 技術標準、管理標準、工作標準的執(zhí)行情況。3.1.6 制度檢查工作的落實情況。3.1.7 各類文件和資料的控制情況。3.1.8 違規(guī)違紀及事故處理的合規(guī)性及處理決定的執(zhí)行情況。3.1.9 其它應當檢查的事項。3.2 檢查方式3.2.1 單獨檢查：即組織

4、本部門或單位人員檢查制度的執(zhí)行情況。3.2.2 聯(lián)合檢查：即與其他部門聯(lián)合組織人員檢查制度的執(zhí)行情況。3.2.3 日常檢查：即經(jīng)常性定期或不定期檢查或抽查制度的執(zhí)行情況。3.2.4 專項檢查：即組織相關人員，對某系統(tǒng)制度的執(zhí)行情況進行專門檢查。3.3 相關要求3.3.1 制度落實檢查工作列入目標責任制，與部門當月績效工資掛鉤考核。3.3.2 各部門要將制度落實檢查工作列入本部門（分廠）的重點工作，按月制訂檢查計劃計劃內(nèi)容包括：檢查項目名稱、檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查人員、檢查方式和時間等。3.3.3 各部門對制度的檢查，以日常檢查為主。專項檢查重點分生產(chǎn)安全及現(xiàn)場、治安防范和交通、設備、技術改造

5、、質量、環(huán)保、勞動紀律和薪酬、綠化及文明衛(wèi)生、制度建設等，由各主管部門組織，每月不得少于一次。每月28日前，將本月檢查情況和下月檢查計劃通過0A網(wǎng)報企管部。3.3.4 檢查要作專項記錄，以便備查。無記錄的，視同未檢查。3.3.2 被檢查對象應按檢查人員要求，主動提供相關檢查資料，并積極配合檢查人員的工作。3.4 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由檢查單位于當日通知相關單位整改，并由檢查部門按公司相關制度給予考核或處理。車間作出的考核或處理，由車間落實。部門作出的考核，按月將考核匯總，于每月28日前通過0A網(wǎng)報企管部落實。3.5 聯(lián)合檢查由主管部門制訂方案并組織實施。要求有關部門參與的，相關部門應積極參與，特殊情況不能參加的，須取得主管部門同意