關(guān)鍵工序質(zhì)量控制管理辦法

1、1 .主題內(nèi)容和適用范圍本管理辦法規(guī)定了制造中對關(guān)鍵工序（特殊工序）進行質(zhì)量控制時應(yīng)遵循的基本原則和控制內(nèi)容。本管理辦法適用于制造企業(yè)的關(guān)鍵工序（特殊工序）質(zhì)量控制。2 .相關(guān)定義關(guān)鍵工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過程中需要嚴密控制、顧客經(jīng)常抱怨、廢品率高、與配合尺寸較密切的工序。特殊工序工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證，這種工序?qū)儆谔厥夤ば颉＠纾篠MT焊接等。3 .關(guān)鍵工序（特殊工序）質(zhì)量控制的指導(dǎo)原則工序質(zhì)量控制的嚴格程度應(yīng)視產(chǎn)品的類型、用途、用戶的要求、生產(chǎn)條件等情況而有所區(qū)別，允許根據(jù)公司的具體情況，使用不同的控制方法。

2、關(guān)鍵工序（特殊工序）的質(zhì)量控制以加強過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢查，檢查人員與質(zhì)量保證人員對現(xiàn)場操作負有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)（或分工序）影響質(zhì)量特性的主要因素，研究控制方法，配備適當(dāng)手段，進行工序過程的系統(tǒng)控制。特別工序應(yīng)遵循“點結(jié)合”的原則，在系統(tǒng)控制的基礎(chǔ)上，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點控制。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點，加強工藝方法的試驗驗證。制定明確的技術(shù)和管理文件，嚴格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。關(guān)鍵工序（特殊工序）操作、檢驗人員要經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和資格認證。關(guān)鍵工序（特殊工序）所用工藝材料、被加工物料應(yīng)實行嚴格控制，必要時應(yīng)進行復(fù)檢。

3、必須使用經(jīng)確認合格的模具、工裝、設(shè)備和計量器具，并積極采用先進的檢測技術(shù)和控制手段，對影響質(zhì)量特性的主要因素進行快速、準確的檢測和調(diào)整，力爭實現(xiàn)自動控制，以減少人的因素引起的質(zhì)量波動。應(yīng)對工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）進行控制，滿足工藝文件的要求，必要時應(yīng)加以驗證。4 .關(guān)鍵工序（特殊工序）質(zhì)量控制的主要內(nèi)容工藝規(guī)程和技術(shù)文件關(guān)鍵工序（特殊工序）的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還應(yīng)對工藝參數(shù)的控制方法、試樣的制取、工作介質(zhì)、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。4工藝規(guī)程必須經(jīng)驗證認可并符合有關(guān)標準。主要工藝參數(shù)的變更，必須經(jīng)過充分試驗驗證或?qū)＜艺撟C合格后，方可更改文件。對關(guān)鍵工序（特殊工序），根據(jù)不同

4、產(chǎn)品的技術(shù)要求和工藝特點，可在工序流程的必要環(huán)節(jié)設(shè)置控制點，進行重點控制。設(shè)立控制點的條件，控制點可按產(chǎn)品的質(zhì)量特性、工序或設(shè)備來設(shè)置。對控制點應(yīng)進行工序質(zhì)量分析和驗證，找出主要影響因素，明確控制方法，并進行連續(xù)評價?？刂泣c的工藝文件應(yīng)包含質(zhì)量控制的內(nèi)容，如對控制的項目、內(nèi)容、方法、檢測頻次、檢查方法、記錄及測定人員等做出具體規(guī)定。工程部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求，編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求，包括讓檢驗人員、質(zhì)保人員對工藝參數(shù)和操作狀況進行檢查、監(jiān)督、認定、簽字的要求。主要原始記錄表格應(yīng)匯總歸檔，并規(guī)定制件加工檔案的保存期限，以備查考。規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、評定和審批程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場所使

5、用文件的正確、完整、統(tǒng)一性。制訂并執(zhí)行技術(shù)文件的保管、使用、更改和銷毀制度（或標準）。文件更改的審批程序應(yīng)與原文件的審批程序相同，重要的更改應(yīng)有試驗驗證。人員的培訓(xùn)和考核關(guān)鍵工序（特殊工序）的操作、檢驗人員必須經(jīng)過定期考核和培訓(xùn)，并持有上崗操作證。對有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場質(zhì)量控制知識、經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任。明確規(guī)定關(guān)鍵工序（特殊工序）操作、檢驗人員應(yīng)具備的專業(yè)知識和操作技能，組成技術(shù)考核委員會進行理論和實際操作的考核，各項成績應(yīng)填入考核檔案，合格者發(fā)給相應(yīng)的上崗操作證。設(shè)備、儀表和工藝裝備關(guān)鍵工序（特殊工序）使用的設(shè)備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合工藝規(guī)程的要求新制

6、、改進或大修后的設(shè)備和儀器儀表應(yīng)按其技術(shù)條件驗收，經(jīng)調(diào)試、鑒定合格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規(guī)定進行驗收、驗證（或試用）合格后，方可使用。設(shè)備必須完整、配套，配有顯示（或自動控制）工藝參數(shù)的檢測、計量儀器儀表。各種供監(jiān)控用的儀表，一般應(yīng)按其功能分別設(shè)置。必要時，還應(yīng)配備工藝參數(shù)自動記錄儀和安全報警裝置。制訂和執(zhí)行設(shè)備、工藝裝備的維修保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準制度。設(shè)備主管部門應(yīng)建立設(shè)備使用、點檢、維修和校準的技術(shù)檔案。工裝主管部門應(yīng)對主要工裝建立使用維修技術(shù)檔案?？刂泣c的設(shè)備、工裝應(yīng)加以重點控制，以盡量減少設(shè)備及工裝的誤差引起的質(zhì)量波動。環(huán)境環(huán)境條件（廠房內(nèi)溫度和濕度，冷卻介

7、質(zhì)的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力，施工現(xiàn)場的風(fēng)速等）應(yīng)滿足工藝技術(shù)文件的要求。作業(yè)場所應(yīng)配置有效的進、排風(fēng)系統(tǒng)及安全技術(shù)措施，廠房空氣中有害物質(zhì)的最高濃度應(yīng)符合TJ36的有關(guān)規(guī)定。應(yīng)對車間一些重要的噪聲源設(shè)施（如通風(fēng)機、鼓風(fēng)機、空氣壓縮機等）采取適宜的減噪或隔音措施，以控制車間的環(huán)境噪聲在85dB以下（脈沖聲除外，但應(yīng)進行適當(dāng)控制）車間應(yīng)有良好的自然采光或照明，操作工位應(yīng)有足夠的照度。含有害物質(zhì)的廢水、廢氣、廢渣必須進行有效的凈化處理，三廢排放標準應(yīng)符合國家對環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。車間應(yīng)配置必要的安全、防護設(shè)施，作業(yè)場地必須遵守防火和技術(shù)安全制度的規(guī)定。工藝材料工藝材料的采購文件應(yīng)明確規(guī)定物品規(guī)格

8、、材質(zhì)和技術(shù)要求，必要時，還應(yīng)提出質(zhì)量保證的要求。重要工藝材料應(yīng)嚴格按規(guī)定的技術(shù)要求擇優(yōu)定點采購。采購部門選點時，必須經(jīng)質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部門人員對供應(yīng)廠進行質(zhì)量考察，并經(jīng)試用驗證認可后才能定點。進廠工藝材料必須有制造單位的合格證明文件，重要材料必須按規(guī)定復(fù)驗，無合格證或復(fù)驗不合格的材料禁止入庫和使用。超過保管期限的材料必須按規(guī)定重新復(fù)驗，辦理延期使用文件，經(jīng)審批后方可使用。應(yīng)提供符合使用要求的貯存場所和配套設(shè)施，并建立嚴格的保管、標志、發(fā)放、使用和回收制度。使用中的各種材料必須按技術(shù)文件的要求進行定期分析，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。對不符合技術(shù)要求的梢液和介質(zhì)等應(yīng)進行調(diào)整或更換，不合格者不

9、準用于生產(chǎn)。采用新牌號的重要工藝材料應(yīng)進行試驗及生產(chǎn)驗證，提出試驗驗證報告，經(jīng)主管部門組織鑒定審批后方可使用。被加工物資轉(zhuǎn)入本工序的被加工物資（原材料、毛坯、半成品等），必須符合技術(shù)文件的規(guī)定,并具有合格證明文件。必要時需附有所要求提供的化學(xué)成分、機械性能及檢測數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，或進行抽查復(fù)驗。制定適用于本廠生產(chǎn)要求的外購物資標準，規(guī)定物資規(guī)格和技術(shù)要求，以及進廠入庫的取樣、檢驗項目和方法。重要的外購物資應(yīng)擇優(yōu)定點采購，并進行進廠復(fù)驗。必要時，應(yīng)對供應(yīng)廠進行質(zhì)量保證能力的考察和監(jiān)督，并建立合格供方的技術(shù)質(zhì)量檔案。應(yīng)建立進料驗證、入庫、保管、標志、發(fā)放制度，并認真執(zhí)行。工藝過程控制加工前，操作人員

10、應(yīng)熟悉工藝規(guī)程，嚴格按工藝規(guī)程作好各項準備工作，包括設(shè)備、材料、介質(zhì)、環(huán)境條件的檢查，進行各種預(yù)處理，工藝參數(shù)的試樣驗證等，并做好原始記錄。對特殊的關(guān)鍵件，工藝人員應(yīng)向操作人員進行技術(shù)交底，以保證操作人員真正掌握工藝規(guī)程。嚴格按工藝規(guī)程操作。工件的裝卡、擺放，工藝參數(shù)的調(diào)整，試樣的抽取、檢驗和保管等應(yīng)根據(jù)不同物資的技術(shù)要求，按工藝規(guī)程的有關(guān)條款執(zhí)行。應(yīng)認真、如實、完整地填寫原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、處理、傳遞和保管。操作中應(yīng)密切注意加工情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即自行或通知有關(guān)部門采取有效措施予以解決，并作好原始記錄。每批制件必須進行首件檢查，并作好標記，填寫首件記錄卡，并在記錄上簽章。工序檢驗

11、員應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡回檢查，對工藝的執(zhí)行和原始記錄的記錄情況進行監(jiān)督，抽檢制件的加工質(zhì)量，做好監(jiān)督檢查記錄。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)督促有關(guān)人員及時糾正。關(guān)鍵件加工中的主要分工序，根據(jù)需要可設(shè)立“見證點”，由對質(zhì)量不負直接責(zé)任的質(zhì)保工程師實施見證性審核。對工序加工中操作者是否處于自控狀態(tài)，檢驗員是否忠于職守，圖紙、工藝文件是否有效貫徹，工序加工質(zhì)量是否符合規(guī)定要求等方面進行監(jiān)督性檢查，以確保現(xiàn)場質(zhì)量控制的有效性。制件在工序間的存放、周轉(zhuǎn)與運輸，應(yīng)按定置管理規(guī)定及期量標準加以控制，并備有適用的工位器具和儲運設(shè)備，防止損傷制件。質(zhì)量檢驗應(yīng)規(guī)定工藝質(zhì)量標準，明確技術(shù)要求，檢驗項目、項目指標、方法、

12、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設(shè)置檢驗點，編制檢驗規(guī)程。按技術(shù)要求和檢驗規(guī)程對半成品和成品進行檢驗，并檢查原始記錄是否齊全，填寫是否完整，檢驗合格后應(yīng)填寫合格證明文件并在指定部位打上合格標志（或掛標簽）。嚴格控制不合格品，按規(guī)定程序進行處理。不合格件的回用應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?，并按有關(guān)規(guī)定返修、返工和重新檢驗?；赜眉?yīng)打上回用標志，回用、返修單據(jù)作為質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)、存檔。對待驗品、合格品、返修品、廢品應(yīng)加以醒目標志，分別堆放或隔離。質(zhì)量信息的反饋和處理特殊工序的各種質(zhì)量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于受檢狀態(tài)。應(yīng)編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其它各種

13、質(zhì)量問題反饋單。對突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時處理，填寫相應(yīng)表格。應(yīng)制訂對后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問題及時反饋、匯總和處理的制度，并認真執(zhí)行。應(yīng)制訂和執(zhí)行質(zhì)量改進制度。按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N質(zhì)量缺陷進行分類、統(tǒng)計和分析，針對主要缺陷項目制訂質(zhì)量改進計劃，并組織實施，必要時應(yīng)進行工藝試驗，取得成果后納入工藝規(guī)程。Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz第四、關(guān)鍵工位檢查關(guān)鍵工位：對產(chǎn)品質(zhì)量特性影響嚴重的工位，在工藝上有特殊（別）要求，對下一環(huán)節(jié)有

14、較大影響的工位，工藝要求程度高，標準要求高，客戶的質(zhì)量信息反饋表明質(zhì)量不穩(wěn)定及不良品較多的項目。無法在后續(xù)的檢驗和實踐中確認的工序，我們對關(guān)鍵工位的控制，設(shè)立控制點，例如：焊點檢查工位，電性測試工位等，重點審核關(guān)鍵工位，對關(guān)鍵工位工序具體熟練人員，可靠的設(shè)備詳細的作業(yè)指導(dǎo)書，控制點有明確的標示，關(guān)鍵工位的人員變動和更換應(yīng)經(jīng)過工程部IE審核，IPQC人員重點巡檢工位，關(guān)鍵工位不能隨意取消。所以，針對以上所說的，我們應(yīng)該明白關(guān)鍵工位的重要性，對關(guān)鍵工位，我們多花點時間去稽核，對他們挑出的不良品，要盡快分析不良原因，并采取相應(yīng)的措施去改善，我們要定點，定時去巡檢，把這些關(guān)鍵工位控制得好了，那大部分問題就可以解決了，在制程中巡檢就比較輕松了。生產(chǎn)使用的儀器設(shè)備是否正常，是否在保養(yǎng)期內(nèi)，對有異常的儀器、設(shè)備要求生產(chǎn)停止使用，交與設(shè)備組維修，采取前緊后松的控制手法，將更利于后工序的操作，如前站