質(zhì)量管理體系過程識別清單表

1、.HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD附件5：銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（1）主題過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方法/程序文件責(zé)任部門配合部門顧客導(dǎo)向過程COP合同評審顧客要求合同評審法律法規(guī)；顧客特殊要求；隱含的要求；公司內(nèi)部要求；訂單更改合同評審單業(yè)務(wù)部相關(guān)部門合同評審的及時性市場需求確定和顧客溝管理程序合同訂單評審管理程序產(chǎn)品策劃過程質(zhì)量先期策劃（APQP）產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）顧客訂單；新產(chǎn)品要求；顧客特殊要求；過程策劃的目標(biāo)；APQPAPQP策劃的所有內(nèi)容

2、（見APQP策劃書）；量產(chǎn)控制計劃：PPAP批準(zhǔn)結(jié)果試產(chǎn)控制計劃；PFMEAAPQP小組各相關(guān)部門過程目標(biāo)的結(jié)果；過程能力目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目標(biāo)、前置時間等目標(biāo)的達成結(jié)果：PPAP的批準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)品一致性管理程序訂單與生產(chǎn)計劃管理程序產(chǎn)品工藝設(shè)計和開發(fā)（本過程主要指制成及工藝的設(shè)計與開發(fā)）顧客要求工藝設(shè)計與開發(fā)各過程的相關(guān)文件及記錄（包括設(shè)計的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認的所有要求及相關(guān)的設(shè)計資料）；試制的樣品工程部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部工程部 開發(fā)周期 成功率工程變更管理程序生產(chǎn)過程管理程序工程變更過程工程變更管理程序 外部更改要求； 內(nèi)部更改需求 ECN（工程變更通知）； 變更的圖紙、技術(shù)資料

3、、記錄工程部業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、PMC、采購部外部變更的及時性工程變更管理程序制造過程生產(chǎn)計劃訂單要求；生產(chǎn)能力；成品/物料庫存；供應(yīng)商的交付能力；顧客、生產(chǎn)、采購的相關(guān)變更的信息 月生產(chǎn)計劃； 周生產(chǎn)計劃； 應(yīng)急計劃的啟動時機PMC生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)計劃的達成率；OTD（準(zhǔn)時交化率）訂單與生產(chǎn)計劃管理程序生產(chǎn)過程管理程序過程控制生產(chǎn)計劃；控制計劃；人員的能力；設(shè)備的狀態(tài)：作業(yè)指導(dǎo)書 設(shè)備維護結(jié)果； CPK/PPK； 生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。項目管理部品質(zhì)部PMC 過程能力； 直通率； 損耗率：報廢率生產(chǎn)過程管理程序出貨過程出貨控制特殊情況的通知顧客訂單 出庫單；/送貨單； 出貨統(tǒng)計表：回簽記錄：PMC

4、品質(zhì)部業(yè)務(wù)部 交貨及時率（OTD）； 超額運費例行檢驗和確認檢驗管理程序顧客反饋顧客滿意度管理 顧客滿意度調(diào)查策劃； 顧客滿意度調(diào)查表； 顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告； 顧客滿意結(jié)果和分析報告； 統(tǒng)計分析和改講措施業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門顧客滿意度目標(biāo)顧客滿意度測評管理程序顧客投訴與退貨 各種顧客反饋信息/ 顧客退貨品8D報告/客退不良分析報告業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門退貨PPM/損失金額/投訴件數(shù)顧客投訴處理規(guī)程惠州市銳誠信通訊設(shè)備有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（2）主題過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程

5、目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方法/程序文件責(zé)任部門配合部門支持過程SP采購控制價供應(yīng)商控制顧供客供應(yīng)商的選擇、評價和再評的準(zhǔn)則；供應(yīng)商信息；客指定的供應(yīng)商；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)要求；應(yīng)商的交貨績效表現(xiàn)；顧的特殊要求 合格供應(yīng)商名錄； 供應(yīng)商定期評審的結(jié)果； 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃采購部品質(zhì)部工程部供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)的完成率供應(yīng)商評估管理規(guī)程采購控制采購規(guī)范；生產(chǎn)計劃；采購周期；BOM；訂單要求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量交付等）；顧客的特殊要求 采購訂單； 所采購的產(chǎn)品采購部品質(zhì)部工程部 采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； 交付狀況（及時率、合格率）； 供應(yīng)商定期業(yè)績反饋采購管理程序外部質(zhì)量信息管理程序顧

6、客財產(chǎn)管理程序物流過程產(chǎn)品防護產(chǎn)品的貯存、搬運、包裝要求生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期檢查記錄；超期復(fù)檢處理記錄；各種物料的進出記錄PMC生產(chǎn)部 報廢率； 庫存金額；產(chǎn)品搬運貯存包裝防護與交付程序產(chǎn)品質(zhì)量管理產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號各過程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識品質(zhì)部PMC生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查標(biāo)識和可追溯性管理程序不合格品的控制不合格品退貨；返工/返修；報廢；讓步使用；返工作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)部生產(chǎn)部PMC各輸出過程的檢查不合格品管理程序產(chǎn)品測試管理產(chǎn)品的檢驗、測試要求檢測清單、產(chǎn)品試驗記錄品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部檢驗與試驗例行檢驗和確認檢驗管理程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 來料； 過程產(chǎn)品； 最終產(chǎn)品 來料檢驗結(jié)

7、果；過程能力指數(shù) 過程檢驗記錄Q出貨檢驗報告；Q全尺寸檢驗結(jié)果品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部、PMC 合格率 CPK 出貨抽檢合格率產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表主題過稈子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方法/程序文件責(zé)任部門配合部門支持過程SP資源管理生產(chǎn)設(shè)備管理程序 設(shè)備維護要求； 設(shè)備利用率； 非計劃停機目標(biāo)設(shè)備清單；場地布局；設(shè)備的預(yù)防性保養(yǎng)；設(shè)備的預(yù)見性保養(yǎng)；備件庫存；應(yīng)急計劃工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備故障停機時間基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序

8、工裝/夾具管理過程設(shè)計方案工裝清單；工裝設(shè)計圖紙；易損工裝的更換計劃；工裝備件工程部生產(chǎn)部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保存的環(huán)境要求：溫濕度記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序應(yīng)急計劃管理各種突發(fā)性事故應(yīng)急計劃管理者代表各部門監(jiān)視和測量裝置管理 控制計劃； MSA計劃分析和試驗要求； 檢查輔具及快速探測要求量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器履歷表；校準(zhǔn)記錄；校準(zhǔn)不合格的處理記錄；儀器標(biāo)識和校準(zhǔn)標(biāo)識：MSA結(jié)果；工程部品質(zhì)部及時校準(zhǔn)率監(jiān)視和測量資源管理程序人力資源及員工培訓(xùn)業(yè)務(wù)計劃；職位要求；顧客的特殊要求；內(nèi)部要求：員工的呼聲培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)履歷表：員工滿意度調(diào)相及其結(jié)果人事制

9、度：激勵制度辦公室各部門 員工培訓(xùn)率 人員月流失率 員工滿意度（半年）人力資源管理程序知識管理程序財務(wù)管理不良質(zhì)量成本各部門的質(zhì)量信息，包括：報廢成本；返工/重檢成本；退貨賠償損失；超額運費成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其趨勢總經(jīng)理品質(zhì)部、PMC、采購部、市場部、工程部不良質(zhì)量成本率數(shù)據(jù)分析管理程序文件管理文件控制各類文件 受控文件清單； 文件的收發(fā)記錄；文控各部門所有文件的有效版式本文件和資料管理程序記錄管理記錄清單各類記錄文控各部門記錄的有效性（檢索、識別、可追溯性）記錄管理程序HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.,LTD銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表主

10、題過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效衡量準(zhǔn)則支持過程及活動的方法/程序文件責(zé)任部門配合部門管理過程MP資源提供資源提供業(yè)務(wù)計劃;人員需求；產(chǎn)品需求；管理評審報告：安全生產(chǎn)機器設(shè)備需求計劃人力資源計劃總經(jīng)理PMC計劃完成率能力與意識管理程序設(shè)施管理公司知識管理管理職責(zé)職責(zé)與權(quán)限職能分配、溝通接口組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)規(guī)定總經(jīng)理辦公室組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職能描述表崗位職務(wù)說明書管理評審管理評審策劃；體系運行狀況；計劃完成情況;質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)趨勢；質(zhì)量趨勢；不良質(zhì)量成本；顧客滿意趨勢 管理評審報告 任何與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品有關(guān)的改善措施總經(jīng)理管理者代表管理評審實施的及時性管理評

11、審控制程序應(yīng)對風(fēng)險和機遇管理程序方針目標(biāo)策劃質(zhì)量方針的制定；業(yè)務(wù)計劃的制定；質(zhì)量目標(biāo)的制定市場信息，包括經(jīng)驗和預(yù)測的信息、公司級數(shù)據(jù)質(zhì)量方針公司長短期業(yè)務(wù)計劃、公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門按規(guī)定時間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及業(yè)務(wù)計劃溝通管理程序業(yè)務(wù)計劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析各部門的運行結(jié)果；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及其績效趨勢運行結(jié)果分析；質(zhì)量目標(biāo)達成情況分析總經(jīng)理各部門質(zhì)量目標(biāo)達成率目標(biāo)管理規(guī)程數(shù)據(jù)分析公司級數(shù)據(jù)的分析與使用公司內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的結(jié)果及其績效趨勢競爭對手?jǐn)?shù)據(jù) 措施制定； 相關(guān)的決策； 業(yè)務(wù)計劃評審和更新管理代表各部門數(shù)據(jù)分析管理程序統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、SPC,MSA控制計劃：MSA計劃X-R圖：P圖：MSA分析品質(zhì)部各部門CPK/CMK：MSA結(jié)果內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核計劃；內(nèi)審員；前次內(nèi)審及管評輸出；顧客投訴退貨；體系/過程產(chǎn)品審核清單等內(nèi)部審核報告；不符合項報告；糾正措施跟進管理者代表各部門內(nèi)部審核管理程序改進過程持續(xù)改進持續(xù)改進項目提案持續(xù)改進技術(shù)持續(xù)改進計劃；持續(xù)改進項目跟進表：持續(xù)改進項目總結(jié)與評定總經(jīng)