10萬噸混合飼料加工項目可行性研究報告龍頭企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目

1、扶持對象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項目（飼料加工）項目代號：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2018年XX省XX市龍頭企業(yè)項目可行性研究報告項目名稱：XXX10萬噸混合飼料加工項目項目單位（蓋章）：有限責任公司項目法人代表（負責人）：項目建設地點：XXXXXXXXX工業(yè)園申報時間：二。一七年九月第一章總論11.1 單位基本情況11.1.1 概況11.1.2 財務狀況11.1.3 法人代表基本情況11.2 項目基本情況11.2.1 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點11.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模11.2.3 品種、技術(shù)、設備方案11.2.4 土建工程11.2.5 建設期限11.2.6

2、 投資結(jié)構(gòu)及資金來源21.2.7 項目效益21.3 可行性研究報告編制依據(jù)21.4 綜合評價2第二章背景及必要性42.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟情況42.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀42.3 項目建設必要性42.3.1 符合國家產(chǎn)業(yè)政策42.3.2 項目建設可以進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈42.3.3 項目建設可以促進農(nóng)民增收4第三章項目選址與建設條件53.1 建設地點選擇53.2 建設條件53.2.1 自然條件53.2.2 資源、科技支撐條件53.2.3 基礎設施條件5第四章市場分析與銷售方案74.1 市場分析74.1.1 市場供求現(xiàn)狀及前景分析74.1.2 市場競爭優(yōu)勢分析84.2 營銷策略、方案、模式94.2.

3、1 營銷策略94.2.2 營銷方案94.2.3 營銷模式94.3 市場風險分析104.3.1 市場風險因素分析104.3.2 防范和降低風險的對策10第五章建設方案115.1 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模115.2 建設規(guī)模和布局115.3 建設標準和產(chǎn)品標準115.3.1 建設標準：115.3.2 產(chǎn)品標準：125.4 技術(shù)（工藝）方案125.4.1 技術(shù)路線及流程125.4.2 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性125.4.3 主要技術(shù)參數(shù)135.4.4 物料平衡分析135.5 設備選型方案135.5.1 設備選型原則135.5.2 設備選型145.5.3 設備來源175.5.4 設備清單175.6

4、 主體工程方案175.7 輔助工程及其它工程方案175.7.1 供水工程175.7.2 排水工程185.7.3 供電工程195.7.4 供熱工程205.7.5 通訊工程205.8 實施進度安排21第六章環(huán)境保護及節(jié)能減排措施226.1 環(huán)境影響226.1.1 主要污染源與污染物226.1.2 防治措施226.1.3 環(huán)境影響評價236.2 節(jié)能減排措施246.2.1 建筑節(jié)能246.2.2 設備工藝節(jié)能246.2.3 電氣節(jié)能措施246.2.4 總圖節(jié)能措施246.2.5 主要管理節(jié)能措施256.3 環(huán)保部門意見25第七章項目組織與管理267.1 組織機構(gòu)與職能劃分267.1.1 建設期組織機

5、構(gòu)設置與職能劃分267.1.2 運營期組織機構(gòu)設置與職能劃分267.2 勞動定員267.3 管理措施277.4 技術(shù)培訓277.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防277.5.1 勞動安全方面277.5.2 衛(wèi)生方面297.5.3 消防29第八章投資估算與資金來源318.1 投資估算依據(jù)318.2 投資估算318.2.1 總投資318.3 資金來源328.3.1 中央財政資金328.3.2 地方財政配套資金328.3.3 自籌資金及來源328.4 財政資金的使用范圍32第九章財務評價339.1 財務評價依據(jù)339.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算339.2.1 營業(yè)收入339.2.2 營業(yè)稅金及附加339

6、.3 總成本及經(jīng)營成本估算349.4 財務效益分析359.5 不確定性分析369.6 財務評價結(jié)論37第十章社會效益分析3810.1對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響3810.3帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析39一、2018年財政補助項目專家評估及市級評估意見二、附表：附表1:可研報告編寫人員基本情況表附表1-1:財政補助項目申報單位基本情況表附表2:建設投資估算表附表2-1:土建工程投資明細表附表2-2:設備投資明細表附表2-3:科技投資明細表附表3:流動資金估算表附表4:資金籌措與使用計劃表附表4-1:財政資金使用明細表附表5:總成本費用估算表附表5-1:單位成本估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊

7、估算表附表7:無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表8:利潤及利潤分配表附表8-1:營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表9:項目投資現(xiàn)金流量表三、附圖：附圖1:地理位輅示意圖附圖2:項目位輅圖附圖3:現(xiàn)狀圖附圖4:總平面布輅圖四、附件：附件1:營業(yè)執(zhí)照副本、代碼證及稅務登記證附件2:項目單位近兩年財務審計報告附件3:土地使用證明附件4:環(huán)保部門出具的意見附件5:自籌資金來源證明附件6:企業(yè)信用等級證明附件7:項目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件8:新技術(shù)、新工藝證明材料附件9:與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件10:龍頭企業(yè)證書，商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標等證書，企業(yè)獲得的各類

8、榮譽證書，產(chǎn)品銷售合同等）第一章總論1.1 單位基本情況1.1.1 概況1.1.2 財務狀況1.1.3 法人代表基本情況1.2 項目基本情況1.2.1 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點項目名稱：海倫市民意肉牛養(yǎng)殖場10萬噸混合飼料加工項目建設性質(zhì)：新建建設地點：海倫市共合鎮(zhèn)共青團村1.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模項目建成后年產(chǎn)混合飼料2萬噸。1.2.3 品種、技術(shù)、設備方案主要品種：混合飼料（配合飼料）技術(shù)：混合、配合、造粒設備：原料接收設備、粉碎設備、配料混合設備、造粒、成品包裝設備等20臺套。1.2.4 土建工程項目建設生產(chǎn)車間一座，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積800m2o1.2.5 建設期限該項目實施進度為

9、6個月，其中建設期計劃為4個月。2018年9月開始規(guī)劃，2018年10月開工建設，2018年4月底竣工弁投入使用。1.2.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)：該項目總投資400萬元，包括建設投資344萬元,鋪底流動資金56萬元。資金來源：申請財政資金200萬元，合作社自籌200萬元。1.2.7 項目效益經(jīng)濟效益：該項目建成后可實現(xiàn)銷售收入35600萬元，正常年份利潤總額339萬元。所得稅后內(nèi)部收益率27.9%。投資回收期4.84年（含建設期）。社會效益：該項目的實施，不僅對項目區(qū)周邊乃至整個海倫的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，都有較強帶動作用。該項目的實施可輻射帶動項目區(qū)周邊乃至整個海倫的糧食種植、飼料、運輸、包裝、

10、食品、燃料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在帶動項目區(qū)域內(nèi)的農(nóng)民富?；A之上，提高社會整體消費水平，形成較好的影響和較強的輻射帶動作用，促進區(qū)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。1.3 可行性研究報告編制依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）3、省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要4、海倫市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要5、國家發(fā)改委關(guān)于編制項目申請報告的有關(guān)規(guī)定6、項目所在地有關(guān)基礎資料7、項目承辦單位提供的基礎資料1.4綜合評價該項目以玉米、豆粕等農(nóng)產(chǎn)品為原料，以先進的加工技術(shù)為支撐，開發(fā)具有市場需求的混合飼料系列產(chǎn)品。項目符合農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，實施該項目，公司

11、年新增銷售收入35600萬元，利潤339萬元，可安路農(nóng)村剩余勞動力40個到公司就業(yè)。同時，企業(yè)通過飼料項目建設，帶動和拉動周邊縣市近5000多農(nóng)戶從事玉米、大豆生產(chǎn)，從業(yè)農(nóng)民1.5萬多人，年增加農(nóng)民收入1.3億元,戶均增收2.6萬元，實現(xiàn)了企業(yè)增效、農(nóng)民增收，對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展起到了示范作用。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟情況2.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.3 項目建設必要性2.3.1 符合國家產(chǎn)業(yè)政策該項目產(chǎn)品為混合飼料。項目的建設符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）中鼓勵類第一項農(nóng)林業(yè)”第13條綠色無公害飼料及添加劑開發(fā)”有關(guān)規(guī)定，因此，項目建設符合國家

12、產(chǎn)業(yè)政策。2.3.2 項目建設可以進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈項目以玉米、豆粕等農(nóng)產(chǎn)品為原料進行飼料加工，項目建設有利于拉動當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，弁可以進一步促進當?shù)厝馀５瑞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，從而進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。2.3.3 項目建設可以促進農(nóng)民增收該項目的建設可以帶動和拉動周邊縣市近5000多農(nóng)戶從事玉米、大豆等生產(chǎn)，從業(yè)農(nóng)民1.5萬多人，年增加農(nóng)民收入1.3億元，戶均增收2.6萬元，實現(xiàn)了企業(yè)增效、農(nóng)民增收，對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展起到了示范作用。第三章項目選址與建設條件3.1 建設地點選擇項目區(qū)位于XXXXXX工業(yè)園，項目廠區(qū)在外貿(mào)食品工業(yè)園內(nèi)，占地11295平方米。3.2 建設條件3.2.1 自然條件

13、3.2.2 資源、科技支撐條件政策優(yōu)勢。公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。對該企業(yè)的發(fā)展，省和地方各級政府、金融部門在政策上給予了諸多扶持和傾斜。如中央和地方財政對龍頭企業(yè)項目扶持，國有政策和商業(yè)銀行信貸扶持，地方財政對企業(yè)流動資金貼息貸款等。公司實施的該項目，是當?shù)卣濉闭叻龀值闹攸c。資源條件。XX市外貿(mào)食品有限公司是全市最大的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，肉雞產(chǎn)品是該企業(yè)的骨干主導產(chǎn)品，加工生產(chǎn)擁有20多年歷史，由此帶動混合飼料規(guī)?；a(chǎn)。通過多年不斷積累和完善，飼料生產(chǎn)已形成自己獨特、先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)，嚴格按國家食品衛(wèi)生標準生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。肉雞生產(chǎn)配套標準化種雞場、養(yǎng)殖場

14、50個，批飼養(yǎng)能力10萬只，帶動全市及周邊養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖戶1200多家，僅公司內(nèi)部需求就為混合飼料生產(chǎn)提供了巨大市場空間。3.2.3 基礎設施條件供水排水。該項目用水較少，由市政自來水提供，項目周圍建有完善的供水管網(wǎng)，該項目可直接從就近供水管網(wǎng)引管，其供水水壓、供水水質(zhì)、供水能力能滿足該項目建成后的用水需求。該項目排水采用雨、污分流制，雨水經(jīng)雨水管道匯入市政雨水管網(wǎng)，生活污水和生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀處理后排入市政污水管網(wǎng)。供電條件。該項目用電取自XX市配套電網(wǎng)，項目區(qū)周圍建有完善的供電網(wǎng)絡，該項目建設地點具有完備的供電條件，只需自就近的供電網(wǎng)引線，即可滿足項目用電需求。通訊條件。XX市通訊設施先進，電

15、話全部實現(xiàn)了程控自動交換，可直撥國內(nèi)外。形成以高速寬帶為主的高效迅捷的網(wǎng)絡，各類信息能夠及時傳輸交流，為項目的建設提供了便利條件。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 市場供求現(xiàn)狀及前景分析4.1.1.1 市場供求現(xiàn)狀。肉雞產(chǎn)品一直是XX市和XX市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的拳頭和骨干產(chǎn)品，混合飼料作為肉雞配套產(chǎn)品，禽肉市場的巨大拉動，帶動飼料生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，市場需求呈上升趨勢，市場潛力巨大，前景廣闊。資料顯示，2011年，XX市肉雞出口占全省出口額的80%以上，XX市肉雞產(chǎn)品不僅成為國際市場的菜籃子”，而且還打入了歐盟市場。隨著人們生活水平的不斷提高，今后幾年國際市場

16、對我國肉雞產(chǎn)品需求量還將有較大增長，幅度在10%以上，將進一步拉動飼料生產(chǎn)。同時，國內(nèi)消費市場對肉雞產(chǎn)品也已顯現(xiàn)消費增長的趨勢。由此，項目產(chǎn)品市場需求較大。4.1.1.2 市場前景分析。從國際市分析，世界肉雞及調(diào)理產(chǎn)品年貿(mào)易額不斷增加，也會拉動飼料生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、美國和歐洲等國家和地區(qū)進口肉雞產(chǎn)品的40%來源于中國，出口歐盟、美洲的比例也將大幅度增加。海倫省是我國禽肉生產(chǎn)的大省、也是我國禽肉出口最多的省份，約占全國出口量的3/5,而XX市禽肉出口又占海倫省的3/5o該項目使用現(xiàn)代飼料生產(chǎn)技術(shù)和飼料配方生產(chǎn)飼料，飼料中含有多種維生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生長因子、調(diào)味劑、保健劑

17、等物質(zhì)，滿足了畜禽生長、生產(chǎn)的營養(yǎng)需要。不摻色素和激素，對人畜沒有任何危害，營養(yǎng)全面平衡，肉質(zhì)鮮美，大大提高了飼料質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的畜禽飼料產(chǎn)品更加受到養(yǎng)殖業(yè)戶的青睞。由此，項目產(chǎn)品的出口市場空間大，前景廣闊。從國內(nèi)情況分析，國內(nèi)大中城市的消費觀念正朝著營養(yǎng)、方便、衛(wèi)生、無污染的方向轉(zhuǎn)變，對項目產(chǎn)品需求量將逐年增加，項目產(chǎn)品的國內(nèi)市場前景將十分廣闊。4.1.2 市場競爭優(yōu)勢分析該項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下方面：技術(shù)優(yōu)勢。該項目產(chǎn)品引進國內(nèi)先進設備和生產(chǎn)技術(shù)，嚴格按國家食品衛(wèi)生標準生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。該項目使用現(xiàn)代飼料生產(chǎn)技術(shù)和飼料配方生產(chǎn)飼料，飼料中含有多種維

18、生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生長因子、調(diào)味劑、保健劑等物質(zhì)，滿足了畜禽生長、生產(chǎn)的營養(yǎng)需要。不摻色素和激素，對人畜沒有任何危害，營養(yǎng)全面平衡，肉質(zhì)鮮美，大大提高了飼料質(zhì)量。公司已通過ISO9000質(zhì)量體系認證，食品安全控制體系HACCP認證，省無公害農(nóng)產(chǎn)品（畜牧業(yè)產(chǎn)品）認證；檢測中心通過了中國合格評定國家認可委員會CNAS認可和檢驗檢疫局社會實驗室檢測能力認定；生產(chǎn)過程中，嚴格按照國家食品衛(wèi)生標準要求進行加工，產(chǎn)品質(zhì)量安全有保障。品牌優(yōu)勢。魯豐”系列產(chǎn)品在日本等國際市場屬名牌、品牌產(chǎn)品，魯豐商標是海倫省著名商標，在國內(nèi)享有較高知名度，已逐步成為具有全球競爭力的強勢品牌，項目產(chǎn)品冠以魯豐”

19、品牌,將受到市場青睞。市場優(yōu)勢。公司飼料產(chǎn)品與國內(nèi)50多個大中城市商家簽訂了長期產(chǎn)品銷售訂單，受到肉雞養(yǎng)殖場、戶一致贊譽，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)市場。產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢。該項目構(gòu)建了公司上聯(lián)國內(nèi)外市場、下聯(lián)基地農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化機制，具有較強的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)勢。4.2 營銷策略、方案、模式4.2.1 營銷策略實施該項目，總的營銷策略是：堅持市場第一，信譽第一，質(zhì)量第一的方針；堅持強化品牌培育，實施名牌戰(zhàn)略，立足中高端市場銷售的方針；堅持內(nèi)外銷結(jié)合，以外銷為主，提高市場占有份額。4.2.2 營銷方案目標市場：肉雞混合飼料系列產(chǎn)品以國內(nèi)市場銷售為主，客戶群主要集中在東北、濟南、XX、臨沂等地，通過多年的貿(mào)易合作，已成

20、為公司長期穩(wěn)定的合作伙伴。價格定位：按同行業(yè)產(chǎn)品價格供應給國內(nèi)代理商或購銷商。銷售隊伍和網(wǎng)絡：依托公司建立的銷售網(wǎng)絡體系，同時，項目建成后，引進一批具有從事零售業(yè)經(jīng)驗的銷售人員，組建一支高素質(zhì)的專業(yè)銷售隊伍。同時派市場人員對產(chǎn)品的銷售情況進行市場監(jiān)測，及時收集市場信息，反饋到公司，以便公司改進銷售策略、開發(fā)新產(chǎn)品。4.2.3 營銷模式(1)堅持中高端市場的思路營銷；(2)堅持靠品牌搶占市場的戰(zhàn)略營銷；(3)堅持以消費廠家的消費動向為信息指導，主攻生產(chǎn)廠家,擴大訂單銷售；(4)采取直接銷售、訂單銷售和批發(fā)零售模式進行營銷。4.3市場風險分析4.3.1 市場風險因素分析匯率風險。項目產(chǎn)品主要供應肉雞生產(chǎn)，出口肉雞產(chǎn)品大部分供應國外市場。近年來，中國貿(mào)易順差快速擴大，人民幣匯率不穩(wěn)定，導致未來肉雞出口產(chǎn)品不確定性增大，給飼料產(chǎn)品銷售帶來一定的風險。原材料穩(wěn)定供應風險。該項目的生產(chǎn)需要高質(zhì)量的穩(wěn)定的玉米、豆粕等供應，雖然公司已建立穩(wěn)定的供應客商，能夠提供充足、安全放心的原