EPC竣工驗收管理程序

1、遼河石油勘探局筑路工程公司中緬油氣管道工程（國內段）新增伴行道路工程EPC項目部竣工驗收管理程序中緬油氣管道工程（國內段）新增伴行道路工程EPC項目部2014年7月中緬油氣管道工程（國內段）新增伴行道路工程EPC項目文件控制程序審批頁編制：審核：審批：版本：文件狀態(tài)：編制日期：監(jiān)理批準人批準日期：一、1、工程驗收管理辦法52、中間驗收.53、交工驗收.54、專項驗收.55、接收.86、竣工驗收.8二、竣工檔案管理辦法.81、管理內容.82、管理模式9三、EPC項目部各部門職責91、信息文控部分工及職責.92、設計部分工及職責.103、采辦部分工及職責.104、對外協(xié)調部分工及職責105、HSE

2、部分工及職責116、施工部分工及職責117、質量部分工及職責118、勘察設計單位分工及職責12四、竣工檔案人員、設備配備要求12131、項目部人員配備2、施工單位人員、設備配備13五、檢查制度131、自檢自查制度132、EPC項目部檢查制度133、檢查標準145、竣工檔案整理146、整改責任157、提交竣工檔案的套數(shù)要求158、竣工檔案的歸檔、移交159、數(shù)據(jù)采集1510、竣工驗收16一、1、工程驗收管理辦法1）道路主體工程及附屬工程施工完成，現(xiàn)場清理完成，向業(yè)主申請進行交工驗收。2）交工驗收完成，保質責任期后，竣工資料編制完成進行竣工驗收。2、中間驗收對已完工的檢驗批、分項、分部、單位工程及

3、隱蔽工程的質量進行內部檢查驗收，內部檢查合格后向監(jiān)理提出驗收申請，參加業(yè)主組織的工程預驗收、專項驗收、交工驗收，參加國家組織或委托公司組織的工程竣工驗收，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題和缺陷馬上進行整改。3、交工驗收1）完成工程施工任務后，并經過了有關試驗、檢驗，對提出的問提整改完畢，符合項目交工驗收條件，EPC承包商向監(jiān)理提交驗收申請，由業(yè)主組織驗收。2）對交工驗收過程中提出的問題進行整改，整改完成后，由業(yè)主組織監(jiān)理對整改情況進行復查、確認，符合交工條件后簽定項目驗收證書。3）對進度滯后的未完工程制定施工計劃，明確責任人和完工時間，實施過程中必須遵守業(yè)主與運行單位簽訂的安全協(xié)議，防止施工對投

4、產后的管道安全造成影響。完工后，按單項工程驗收程序進行交工。4）在保修期內，及時對發(fā)現(xiàn)的工程缺陷進行整改。4、專項驗收專項驗收包括建設項目環(huán)境保護、安全設施、水土保持、土地利用及檔案等。其中消防、環(huán)境保護、安全設施、職業(yè)病防護設施、水土保持、土地利用由國家或地方行政主管部門組織驗收，檔案由業(yè)主檔案管理部門組織驗收，竣工決算由股份公司審計部或業(yè)主審計管理部門組織審計。1）環(huán)境影響驗收、安全驗收、水土保持驗收驗收A交工驗收前，配合項目部或監(jiān)理組織的分部工程和單位工程自查初驗,對組織自查初驗中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保專項評價報告書中的環(huán)境保護設施、水土保持設施與主體工程同步建設完工。B編制專項驗收所

5、需的工作總結，經業(yè)主審閱后，向組織驗收的行政主管部門提交和在驗收會議上匯報。C編制環(huán)境保護設施建設和各項環(huán)境保護措施落實情況的施工總結報告。D編制水土保持設施建設和各項水土保持措施實施以及情況的施工總結報告。E編制安全防護設施建設情況的施工總結報告。F編制職業(yè)病防護設施建設情況的施工總結報告。2）安全專項驗收開工及投產前向當?shù)卣踩O(jiān)督管理部門報送施工方案、投產方案及事故應急預案。3）土地利用辦理青苗賠償及地貌恢復、農田復耕驗收證書，然后到縣政府土地管理部門辦理由縣、鄉(xiāng)、村三級政府土地管理部門簽署的土地利用合格證明。4）職業(yè)衛(wèi)生驗收落實整改政府衛(wèi)生行政部門對職業(yè)病防護設施竣工驗收過程中提出的

6、問題5）竣工檔案AEPC竣工檔案審核、驗收、交接程序和期限a竣工檔案編制完成后，向監(jiān)理單位提出竣工檔案驗收申請，由監(jiān)理負責組織對其竣工檔案的真實性、完整性、準確性進行專業(yè)內容的審查。b將監(jiān)理審查后的竣工檔案報至項目部，由項目部對竣工檔案的真實性、完整性、準確性進行確認合格后，提交項目經理部審核驗收并進行檔案交接。c交工驗收后，將經監(jiān)理和項目部審查合格的竣工檔案提交項目經理部進行審核驗收。有尾工的應在尾工完成后及時歸檔，提交的竣工檔案應符合本章節(jié)規(guī)定。B竣工檔案的整理歸檔應執(zhí)行國家、行業(yè)現(xiàn)行標準、規(guī)范和集團公司、業(yè)主的規(guī)定辦法。C竣工檔案裝訂要求：按照業(yè)主有關建設項目竣工檔案編制管理的相關要求執(zhí)

7、行。D提交竣工檔案套數(shù)要求：按合同約定中執(zhí)行。全部竣工圖應該是工程完成后根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新繪制出圖。E負責竣工檔案編制人員為不可替換人員，不得少于2人，要求人員素質必須是大專以上學歷，有類似的工作經歷，為保證竣工檔案編制工作連續(xù)性，該人員在工程開工前必須向監(jiān)理和業(yè)主申報審查確認，工程未竣工該人員不得調換。F全程參與竣工驗收前的竣工檔案專項驗收，對提出的問題進行整改,以確保通過國家和股份公司級竣工檔案專項驗收。5、接收完成了本工程的交工驗收任務后7天內,業(yè)主應接收現(xiàn)場和工程。6、竣工驗收1）完成竣工檔案編制、整理、匯總和組卷工作，組織所轄承包商竣工檔案編制、整理、匯總和組卷工作。2）編制EPC

8、項目管理工作總結。3）清理未完工程和遺留問題，組織有關單位制定實施方案，落實施工安排和資源。4）參加業(yè)主組織的初步驗收，負責組織有關單位對初步驗收問題進行整改。5）參加竣工驗收。6）竣工驗收必須執(zhí)行中國石油天然氣與管道分公司和業(yè)主有關建設項目竣工驗收管理的相關規(guī)定。二、竣工檔案管理辦法竣工檔案是基本建設項目的主要技術檔案，工程建設的重要技術成果，是工程建設項目進行竣工驗收的重要內容，是工程建成投產后生產運營、維護、檢修及改造、擴建的主要依據(jù)。全面、系統(tǒng)、完整、準確地編制、收集、整理工程建設竣工檔案，是EPC項目部項目管理的一項重要任務。1、管理內容EPC項目部要把竣工檔案管理工作納入項目管理程

9、序及工程建設計劃,納入各級領導及工作人員崗位職責。EPC項目部設立竣工檔案歸口管理部門（文控部）并配備專職人員，負責對項目建設竣工檔案的收集、整理、指導、監(jiān)督、檢查等工作，建立各參建單位竣工檔案編制工作人員網(wǎng)絡，加強工作協(xié)調與溝通。按照業(yè)主對竣工檔案的編制要求，統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，制定竣工檔案編制管理程序，建立完善的工程竣工檔案管理崗位責任制，組織EPC各參建單位進行竣工檔案編制培訓工作，根據(jù)工程進度計劃編制竣工檔案工作實施計劃，規(guī)范工程竣工檔案的管理。2、管理模式EPC總承包工程項目竣工檔案編制工作分為以下三級管理模式：1） EPC項目部的竣工檔案管理部門是所管轄范圍內全部參建單位竣工檔案管

10、理的歸口部門、實行統(tǒng)一管理。2） EPC項目部下屬的各相關部門分別負責勘察設計單位、施工單位竣工檔案編制的具體管理工作。3）設計、施工單位應設立竣工檔案管理主管部門，由主管領導全面負責本單位竣工檔案的編制工作。三、EPC項目部各部門職責1、信息文控部分工及職責信息文控部是EPC項目部竣工檔案管理的職能部門，分工及職責如下：1）負責制訂竣工檔案編制的統(tǒng)一細則和要求。2）負責EPC項目部工程管理文件（不包括征地文件）的收集、整理、編輯、組卷、裝訂。3）負責EPC項目部工程管理方面聲像檔案資料的拍攝、錄制及其數(shù)碼照片目錄的編制。4）負責對EPC項目部各部門、設計單位及施工承包商竣工檔案的編制工作進行

11、指導、監(jiān)督、檢查、驗收。5）負責EPC項目部HSE竣工檔案、EPC項目管理竣工檔案、物資（設備）調撥竣工檔案、施工竣工檔案子的接收、移交。6）負責EPC項目部竣工驗收文件、EPC工程總結的收集、組卷、裝訂、移交。2、設計部分工及職責1）負責組織設計單位對勘察、測量、設計竣工檔案進行整理、編輯、組卷、裝訂、移交。2）負責組織設計單位進行竣工圖的編制、完善、組卷、出版、裝訂、移交工作。3）負責勘察設計方面聲像檔案資料的拍攝、錄制及其數(shù)碼照片目錄的編制。3、采辦部分工及職責1）負責EPC項目部物資、設備檔案的收集、整理、編輯、組卷、裝訂。2）負責EPC項目部物資（設備）采購方面聲像檔案資料的拍攝、錄

12、制及其數(shù)碼照片目錄的編制。3）負責對物資中轉站物資（設備）調撥竣工檔案的編制工作進行全面管理、監(jiān)督、檢查、審核。4、對外協(xié)調部分工及職責1）負責對EPC項目部征用土地過程中產生的征地文件進行收集、整理、移交。2）負責EPC項目部對外協(xié)調方面聲像檔案資料的拍攝、錄制及其數(shù)碼照片目錄的編制5、HSE部分工及職責1）負責對EPC項目部HSE竣工檔案進行編制、收集、整理、編輯、組卷、裝訂。2）負責HSE管理方面聲像檔案資料的拍攝、錄制及其數(shù)碼照片目錄的編制。3）負責對物資中轉站及施工承包商HSE竣工檔案的編制工作進行管理、監(jiān)督、檢查、審核。6、施工部分工及職責1）負責對施工承包商施工竣工檔案的編制工作

13、進行過程管理，負責對施工承包商編制的竣工檔案進行指導、監(jiān)督、檢查、審核。2）負責組織施工承包商復核設計單位繪制的竣工圖。3）負責組織施工承包商加蓋竣工圖專用章、簽署竣工圖專用章。4）負責EPC項目部施工管理及試運投產方面聲像檔案資料的拍攝、錄制及其數(shù)碼照片目錄的編制。5）配合文控部進行竣工檔案的編制、審核、移交工作。6）EPC項目部各部門錄制的錄像資料最后由EPC項目部組織完成后期制作。7、質量部分工及職責1）負責對施工承包商工程質量檢驗評定資料的編制工作進行全過程管理，負責對施工承包商編制的分項工程、分部工程、單位工程質量檢驗評定資料進行檢查、審核、報質量監(jiān)督站評定。2）負責EPC項目部工程

14、質量管理方面聲像檔案資料的拍攝、錄制及其數(shù)碼照片目錄的編制8、勘察設計單位分工及職責1）勘察設計單位負責對勘察、測量、設計方面的竣工檔案進行編制、組卷、裝訂、移交（包括電子版文件）。2）負責對竣工圖進行重新編制、簽署、出版、裝訂、移交（包括電子版竣工圖）。9、施工各分部分工及職責1）負責本單位HSE管理文件的編制、整理、組卷。2）負責所承擔施工標段內施工竣工檔案的編制、整理、編輯、組卷、裝訂。3）負負責給設計單位提供竣工圖繪制資料、并對竣工圖進行復核、加蓋竣工圖專用章、簽署竣工圖專用章。4）負責完成所承擔施工標段內分項工程、分部工程、單位工程質量檢驗評定資料的編制、匯總、上報評定。5）負責本單

15、位施工管理、施工過程、HSE管理等聲像檔案資料的拍攝、錄制、編輯、制作。6）以上各單位編織的竣工檔案均包括與紙質竣工檔案一致的電子版文件。四、竣工檔案人員、設備配備要求為了保證EPC總承包項目竣工檔案編制工作按時完成并達到業(yè)主對竣工檔案的編制要求，對各參建單位竣工檔案負責人員、設備配備作出具體要求。1、項目部人員配備1) EPC項目部的信息文控部門是EPC項目部竣工檔案管理的歸口部門，配備2名專職人員分別負責EPC單位、設計單位、各施工單位的竣工檔案編制工作。2) EPC項目部的信息文控部（文控職能）、設計部、采辦部、對外協(xié)調部、HSE部、施工部、質量部要有1人負責完成本部門的竣工檔案編制、收

16、集、整理、組卷工作，并在開工前把負責人員名單報到文控部。2、施工單位人員、設備配備1）各施工單位（或單項工程）至少要配備2名竣工檔案專職人員負責完成竣工檔案編制、收集、整理、組卷和移交工作，并在開工前把人員名單及聯(lián)系方式報到EPC總承包文控部。上報的負責人員必須是工程技術人員、具備編制竣工檔案的工作能力，從工程開工到竣工檔案完成移交，中途不得擅自調換竣工檔案負責人員。2）每個施工單位均要配備掃描儀、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝象機、DVD光盤刻錄機、移動硬盤，配備設備的規(guī)格要滿足業(yè)主對竣工檔案掃描電子文件、拍攝聲像資料的質量要求。五、檢查制度1、自檢自查制度EPC項目部對各部門竣工檔案根據(jù)進展情況進行不定

17、期檢查，檢查出的問題限期整改。施工承包商及物資中轉站竣工檔案主管部門對本單位的竣工檔案實行周檢制度，每周末檢查一次，檢查出的問題要及時整改。2、EPC項目部檢查制度1）項目竣工檔案編制工作全過程實行周檢制度，每周檢查一次，確?？⒐n案的及時性、真實性、準確性、完整性、規(guī)范性，并在周例會上通報檢查結果。3) EPC項目部竣工檔案管理歸口部門會同EPC項目部下屬的有關部門并邀請監(jiān)理參加，對施工承包商及物資中轉站竣工檔案進行檢查。3、檢查標準按照國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范和業(yè)主編制的建設項目竣工檔案編制管理辦法檢查各單位竣工檔案編制的進度和質量情況。4、檢查措施1）為了便于檢查各單位

18、電子版竣工檔案的編制進度和質量情況，結合竣工檔案編制工作月檢制度，實行電子版竣工檔案月上報制度，EPC項目部各有關部門、施工承包商在每月初（月檢整改后資料），按照竣工檔案電子版文件編制的要求，把電子版竣工檔案上報到EPC文控部竣工檔案負責人。2）在月檢過程中，對于第一次檢查竣工檔案編制不合格的單位，在EPC項目部會議上給予口頭批評并限期整改；對于第二次檢查竣工檔案編制不合格的單位，以EPC項目部的名義給予書面通報批評并限期整改；對于第三次檢查竣工檔案編制仍然不合格的單位，EPC項目部竣工檔案管理職能部門以EPC項目部的名義要求該單位撤換竣工檔案編制負責人并對該單位進行罰款處理，罰款金額根據(jù)實際

19、情況確定。5、竣工檔案整理施工過程中每周對竣工檔案的收集、整理進行檢查，確保竣工檔案的及時性、真實性、準確性、完整性、規(guī)范性，在例會上通報檢查結果。工程變更完成后1周內，完成施工圖的修改；在工程交工驗收結束后1個月內，完成所有竣工圖的修改、繪制出版；在工程交工驗收3個月內，進行自檢，自檢合格的竣工檔案通過監(jiān)理和業(yè)主項目部審查合格后提交給項目經理部審核驗收。6、整改責任在竣工檔案資料編制、審查、組卷、裝訂、直至最后完成向業(yè)主檔案部門移交的整個過程中，竣工檔案資料編制單位有責任按總承包方、監(jiān)理、業(yè)主及有關部門提出的問題進行整改，直到最終達到要求為止。7、提交竣工檔案的套數(shù)要求竣工檔案：根據(jù)業(yè)主要求

20、；竣工圖：根據(jù)業(yè)主要求。全部的竣工圖應該是工程完成后根據(jù)現(xiàn)場實際情況重新繪制出圖。8、竣工檔案的歸檔、移交竣工檔案全部編制完成后，按照業(yè)主的組卷方案要求編制案卷封面、卷內目錄及卷內備考表，由EPC歸口部門審核合格后提交監(jiān)理、業(yè)主核查，對于核查出的問題進行整改直至達到業(yè)主的要求，最后按照業(yè)主的要求進行裝訂，裝訂完成后按照業(yè)主規(guī)定的交接程序提交竣工檔案移交總目錄向業(yè)主檔案部門進行最終移交，各單位竣工檔案編制負責人參加竣工檔案驗收移交。9、數(shù)據(jù)采集按照業(yè)主相關招標文件和數(shù)據(jù)采集管理方案等相關要求，開展竣工數(shù)據(jù)采集和錄入工作，并按照業(yè)主相關要求做好數(shù)據(jù)保密工作，承擔保密責任。使用儀器進行數(shù)據(jù)采集的測量

21、工作，并配備適當?shù)膶I(yè)測量人員，負責EPC承包商數(shù)據(jù)采集工作。10、竣工驗收竣工驗收是工程建設的最后一道程序，該項工作在工程投產運行一年后，由本工程竣工驗收委員會，對合同規(guī)定的工程進行驗收，驗收合格后頒發(fā)竣工驗收合格證書。4) EPC項目部主管領導負責，由各部門成立竣工驗收檢查與監(jiān)督小組,嚴格按照與業(yè)主約定的時間和竣工驗收程序，進行工程竣工驗收。5) EPC項目部要求各分包單位安排專人負責竣工驗收工作，具體工作人員和負責人員不經過批準不得隨意更換，在監(jiān)理、業(yè)主與分包等單位中建立竣工驗收工作人員信息庫，以便協(xié)調與溝通，確?？⒐を炇展ぷ鬟M度。6) EPC項目部承擔協(xié)調地方政府、質量監(jiān)督、業(yè)主、監(jiān)理與各分包商等單位在工程實體質量監(jiān)督檢查、竣工檔案驗收等竣工驗收相關的工作關系，承擔信息交流和溝通的平臺與組織作用。7) EPC項目部制定詳細的竣工驗收制度和相關管理程序，及時宣貫、下發(fā)和傳達到相關部門與單位，對工程施工內容和竣工驗收資料進行日常檢查和隨機抽查，檢查工程實施內容、規(guī)模是否符合項目承包合同約定的工程質量驗收評定標準及初