公司采購流程管理制度管理辦法60965

1、公司采購流程管理制度60965公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。一、 材料需求計劃及其規(guī)定1. 材料需求計劃材料需求計劃是指工程部或維保部根據(jù)工程需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2. 材料需求計劃單的要素3. 完整的材料需求計劃單應包括以下要素：1 材料需求的部門；2 需求物品所屬項目；3 需求的用途；4 需求的物品名；5 需求的物品數(shù)量；6 需求的物品規(guī)格；7 需求物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；(非常規(guī)材料)8 需求的

2、物品的要求時間；9 需求如有特殊需要請備注；10 材料需求計劃單項目負責人,填寫人簽名；11 材料需求計劃部門經(jīng)理簽名；12 材料需求計劃單最終審核人簽名；13 材料計劃每周最多申報二次,特殊情況除外；14 流程:制訂出總的材料計劃 項目部根據(jù)工程進度計劃施工班組根據(jù)每月的產(chǎn)值做出材料計劃 項目材料存檔項目部審核片區(qū)項目經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核 分管領(lǐng)導審核財務部監(jiān)督采購部詢價采購總經(jīng)理審批3. 材料需求計劃單及其提報規(guī)定 材料需求計劃單應按照要素填完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核后交采購部門采購； 請購部門在提報計劃單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； 涉及到計劃數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行

3、提交，為提高效率該清單的單子文 檔也需一并提交； 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。； 計劃單的更改應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。4. 公司物資材料需求計劃單的提報部門 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 二. 材料計劃單的接收及分發(fā)規(guī)定1. 材料計劃的接收要點 采購部在接收計劃單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批； 接收計劃單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存足夠的物資不采購的原則； 應有物資管理人員核查請購物資

4、是否有庫存的簽核； 對于不符合規(guī)定和撤銷的計劃物資應及時通知請購部門。2. 計劃單的分發(fā)規(guī)定 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。3. 采購周期的規(guī)定 1.泵和控制柜：生產(chǎn)周期是45天2.風機控制柜雙電源：生產(chǎn)周期10天，及控制柜電纜10天3.氣體滅火（氣溶膠）：圖紙確認OK后10天： 長*寬*高*：例：保護面積長米*寬米*高米*=36KG 4.防火卷簾：現(xiàn)場通知量尺寸供應商最晚第三天到場，量好尺寸后生產(chǎn)周期是25天。5.報警主機：25個工作日6.防火門：安

5、裝工量好尺寸：木質(zhì)門20天，鋼質(zhì)門25天7.常規(guī)線3天，定制品牌線10天8.元安消火栓箱子生產(chǎn)周期10天，南昌本地生產(chǎn)周期5天9.指定防排煙設備外省供應周期是35天，本地防排煙供應周期為15天10.屋頂水箱：基礎制作好后，生產(chǎn)周期10天到工地11.訂制200以上溝槽件/鍍鋅管供應周期10天12.常規(guī)材料時間提前1-2天13.報警設備廠家 下午及雙休日都不發(fā)貨請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領(lǐng)導說明原因；但遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。三. 詢價及其規(guī)定1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到

6、問題應及時的與請購部門溝通；2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。四. 比價、議價1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；2. 對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3. 收到供應單位第一次報價后應向公司

7、領(lǐng)導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。 五. 比價、議價結(jié)果匯總1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；2. 比價、議價結(jié)果匯總應按照比價單的格式完整列出報價、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。 六. 合同的簽訂及其規(guī)定1. 合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同

8、，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。 合同正文應包含的要素1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2) 采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；3) 包裝要求；4) 合同總額應含稅，特殊情況應注明；5) 付款方式；6) 工期；7) 質(zhì)量保證期；8) 質(zhì)量要求及規(guī)范；9) 違約責任和解決糾紛的辦法；10) 雙方的公司信息；11) 其他約定。 合同簽訂及其規(guī)定1) 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3) 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供

9、貨方提供分項報價清單；4) 遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；6) 詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；8) 違約責任一定要詳細、具體；9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；10) 合同簽訂審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；11) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七. 付款及合同執(zhí)行1. 付款規(guī)定 按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； 按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款申請單，經(jīng)審批后提交財務部付款； 財務部門在接到付款審批單后應按合同規(guī)定付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。2. 合同執(zhí)行 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導； 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約； 合同在履行期間應按照上方