抽樣檢查管理辦法

1、國(guó)普電器抽樣檢查管理辦法1. 目的為了有效地對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行科學(xué)、合理的抽樣檢查，依據(jù)GB2828-2003.1抽樣檢驗(yàn)方案和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定此管理辦法。2.適用范圍 本管理辦法適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程所涉及到的原材料、半成品或產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中所進(jìn)行的檢驗(yàn)。3.定義 3.1檢查批：為實(shí)施抽樣檢查而匯集起來(lái)的單位產(chǎn)品； 3.2批量：批次中所包含的單位產(chǎn)品數(shù)量 3.3樣本：從批中抽取用于檢查的單位產(chǎn)品的全體； 3.4缺陷：產(chǎn)品不滿足或不符合預(yù)期規(guī)定之要求或被賦予的質(zhì)量特性，按其嚴(yán)重性可分為致命缺陷（O類(lèi)）、嚴(yán)重功能性缺陷（A類(lèi)）、一般功能性缺陷（B類(lèi)）、輕微缺

2、陷（C類(lèi)）； 3.4.1致命缺陷（O類(lèi)）：是指在正常使用過(guò)程中有可能威脅到人身、財(cái)產(chǎn)安全的現(xiàn)象或隱患，如冒煙、漏電等。 3.4.2嚴(yán)重功能性缺陷（A類(lèi)）：是指產(chǎn)品已明顯不具備正常使用功能或不能正常連續(xù)使用者。 3.4.3一般功能性缺陷（B類(lèi)）：是指在不影響產(chǎn)品本身所賦予的使用功能的同時(shí)，有可能會(huì)影響其它功能或產(chǎn)品的顯著外觀者； 3.4.4輕微缺陷（C類(lèi)）：是指不影響產(chǎn)品正常使用的相關(guān)功能的同時(shí)，有可能會(huì)影響產(chǎn)品輕微外觀者； 3.5批合格率：在某一時(shí)間段內(nèi)，對(duì)同一規(guī)格/型號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行逐次抽檢且已判定質(zhì)量水平后，其抽檢合格批次所占總抽檢批次的概率。公式如下：批合格率P=抽檢合格總批次 N 100

3、抽檢總批次 M 3.6一次抽樣方案：由樣板大小N和判定組數(shù)Ac,Re結(jié)合在一起組成的抽樣方案；3.7正常檢查：當(dāng)過(guò)程評(píng)均接近合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查；3.8放寬檢查：當(dāng)過(guò)程平均顯著優(yōu)于合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查；3.9加嚴(yán)檢查：當(dāng)過(guò)程平均顯著劣于合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查；3.10生產(chǎn)定型檢查：為判斷某一生產(chǎn)線能否成批量制造符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品而進(jìn)行的周期與逐批檢查，稱(chēng)為生產(chǎn)定型檢查或巡回檢查；3.11批量生產(chǎn)檢查：為判斷某一生產(chǎn)線在生產(chǎn)定型檢查通過(guò)后，能否成批量制造符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品能否繼續(xù)保持成批量制造符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品而進(jìn)行的周期與逐批檢查；3.12 1pc檢查：對(duì)特定（滿足

4、5.5要求的特別規(guī)定產(chǎn)品）批次只抽取1pc進(jìn)行檢測(cè)鑒定的檢查。3.13判定轉(zhuǎn)移準(zhǔn)則：是指按本管理辦法的要求，依據(jù)樣本大小N和Ac,Re和抽樣方案表（主表）所對(duì)應(yīng)的允收水準(zhǔn)需按箭頭所指方向的第一組數(shù)值為準(zhǔn)則。4.抽樣來(lái)源 4.1供方提供大于100pcs以上的原材料、外協(xié)件等產(chǎn)品作入廠檢查者。其中： 1）供方提供之樣品小于100pcs時(shí)作全檢； 2）研發(fā)部門(mén)訂購(gòu)的少量試驗(yàn)品入庫(kù)時(shí)不作入廠檢查（可直接轉(zhuǎn)出） 3）當(dāng)重要部件更換新供方或供方有重大工藝變更的，必須先送樣品（不少于100pcs）給測(cè)試員進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目檢測(cè)并鑒定合格后方可批量辦理采購(gòu)和入廠檢查。 4.2新供方提供大于100pcs批量目的產(chǎn)品入

5、廠檢查者； 4.3半成品或成品經(jīng)生產(chǎn)線檢驗(yàn)員全檢通過(guò)并提交品保部質(zhì)檢員檢查者； 4.4當(dāng)本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)有必要對(duì)在庫(kù)品某型號(hào)進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)時(shí)； 4.5當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大索賠時(shí)，為了取證或追溯而由品保部指定人員對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽檢的； 4.6當(dāng)主管副總認(rèn)為有必要對(duì)在庫(kù)品某型號(hào)進(jìn)行復(fù)查或抽樣檢查的； 4.7當(dāng)某型號(hào)產(chǎn)品在成品庫(kù)儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)規(guī)定周期時(shí)需要對(duì)其進(jìn)行定期復(fù)檢的。5.檢查轉(zhuǎn)移規(guī)則（附圖一） 5.1從正常檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查：在進(jìn)行正常檢查時(shí)，若連續(xù)不超過(guò)五批中有兩批經(jīng)初次抽檢（不包括再次抽檢批）不合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查； 5.2從加嚴(yán)檢查轉(zhuǎn)到正常檢查：在進(jìn)行加嚴(yán)檢查時(shí)，若連續(xù)五批經(jīng)

6、初次抽檢（不包括再次抽檢批）合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到正常檢查； 5.3從正常檢查轉(zhuǎn)到放寬檢查：當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，在下列條件均滿足之條件后從下一批轉(zhuǎn)到放寬檢查： 1）連續(xù)10批初次檢查合格； 2)在連續(xù)10批所抽取的樣本中，不合格品總數(shù)小于或等于規(guī)定的界限數(shù)量； 3）生產(chǎn)正常； 4）主管質(zhì)量部門(mén)同意轉(zhuǎn)到放寬檢查。5.4從放寬檢查轉(zhuǎn)到正常檢查：在進(jìn)行放寬檢查時(shí)，若出現(xiàn)下列任一情況時(shí)從下一批起轉(zhuǎn)到正常檢查： 1）有一批放寬檢查不合格； 2）生產(chǎn)不正常； 3）主管質(zhì)量部門(mén)認(rèn)為有必要回到正常檢查。5.5從放寬轉(zhuǎn)到1pc檢查：在進(jìn)行放寬檢查時(shí)，在下列條件均滿足之條件后從下一批轉(zhuǎn)到1pc檢查。 1）連續(xù)10

7、批初次檢查合格； 2）在連續(xù)10批所抽取的樣本中，不合格品總數(shù)小于規(guī)定的界限數(shù)； 3）生產(chǎn)正常；4）主管質(zhì)量部門(mén)同意轉(zhuǎn)到1pc檢查。5.6從1pc檢查轉(zhuǎn)到放寬檢查：在進(jìn)行1pc檢查時(shí)，當(dāng)滿足下列任一情況時(shí)從下一批放寬檢查： 1）有連續(xù)二批1pc檢查不合格； 2）生產(chǎn)不正常 3）主管質(zhì)量部門(mén)認(rèn)為有必要回到放寬檢查。附圖一：檢驗(yàn)開(kāi)始同時(shí)滿足： 1） 連續(xù)10批正常檢驗(yàn)合格；2） 連續(xù)10個(gè)合格批樣本中不合格（品）數(shù)不超過(guò)界限數(shù)；3）生產(chǎn)正常 不超過(guò)連續(xù)5批中 累計(jì)3批不合格4）主管質(zhì)量部門(mén)同意。 2批初檢不合格暫停供貨 放 寬 正 常 加 嚴(yán) 檢 檢 檢 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 同時(shí)滿足：1） 連續(xù)10批放寬

8、檢驗(yàn)合格；2） 連續(xù)10個(gè)合格批樣 1）有一批放寬檢驗(yàn)不合格；本中不合格（品）數(shù)不 2）生產(chǎn)不正常；質(zhì)量得到改進(jìn)超過(guò)界限數(shù)； 3）主管質(zhì)量部門(mén)認(rèn)為有必要. 連續(xù)5批初檢合格 主管部門(mén)同意3） 生產(chǎn)正常； 4） 主管質(zhì)量部門(mén)同意。 1）連續(xù)二批1pc檢驗(yàn)不合格； 2）生產(chǎn)不正常； 1pc 3）主管質(zhì)量部門(mén)認(rèn)為有必要。 檢 驗(yàn) 以上條件具備其一 6.操作程序6.1抽樣檢查的來(lái)源 在滿足4.0條款規(guī)定要求的產(chǎn)品。6.2抽檢規(guī)定 6.2.1所有外購(gòu)品、外協(xié)件及公司自制品入廠或出廠前，品保部相應(yīng)質(zhì)檢員進(jìn)行入廠或出廠檢查；6.2.2品保部質(zhì)檢員根據(jù)樣品大小N及判定組數(shù)Ac,Re表組成相應(yīng)的抽樣方案并進(jìn)行抽

9、查。其中：1）一般檢查（是指產(chǎn)品按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展的日常抽檢的活動(dòng)，包括功能、機(jī)械、外觀等項(xiàng)目例行性檢驗(yàn)）水平按II類(lèi)抽查；2）特殊要求（是指產(chǎn)品按規(guī)定要求開(kāi)展的周期性、形式試驗(yàn)、年度例行檢查或安全抽檢的活動(dòng)）檢查按S-2（見(jiàn)表3），AQL值如下：項(xiàng)目數(shù)值O類(lèi)A類(lèi)B類(lèi)C類(lèi)AQL值00.41.02.56.2.3檢查完畢后質(zhì)檢人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確地將本次檢查結(jié)果填入報(bào)表內(nèi)并將其傳遞給報(bào)檢人員，當(dāng)屬于不合格時(shí)按6.5.3條款規(guī)定執(zhí)行；6.2.3各批次產(chǎn)品滿足5.0條款規(guī)定要求的均按條款相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)有異常時(shí)質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)將此情況反饋到上級(jí)主管或本部門(mén)經(jīng)理處。帶處理完畢后質(zhì)檢員以及相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須按照

10、上級(jí)批示強(qiáng)制性處理。具體參照6.2.6條款。其中當(dāng)屬不合格批時(shí)，不合格品的處理按不合格品控制程序之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；6.2.5經(jīng)質(zhì)檢員檢測(cè)后若發(fā)現(xiàn)任何批次產(chǎn)品含有： 1）0類(lèi)缺陷批次的產(chǎn)品，不論何種情況一律不能評(píng)審，作退批處理； 2）A類(lèi)缺陷批次的產(chǎn)品，當(dāng)且僅當(dāng)A類(lèi)缺陷數(shù)量累計(jì)大于允收水準(zhǔn)時(shí)方可作批退處理，若A類(lèi)缺陷之項(xiàng)目可以被挑選或處理的，在產(chǎn)品交期緊張而又急需趕進(jìn)度或交期時(shí)，由需求部門(mén)提出評(píng)審申請(qǐng)，具體按6.2.6條款規(guī)定執(zhí)行； 3）B類(lèi)或/和C類(lèi)缺陷批次的產(chǎn)品，當(dāng)且僅當(dāng)B類(lèi)或C類(lèi)累計(jì)分別超過(guò)允收水準(zhǔn)時(shí)方可作批退處理，若此類(lèi)缺陷之項(xiàng)目可以被挑選或處理的，在生產(chǎn)交期很緊而又急需趕生產(chǎn)進(jìn)度的由需求

11、責(zé)任部門(mén)提出評(píng)審申請(qǐng)，具體按6.2.6條款規(guī)定執(zhí)行。6.2.6當(dāng)抽檢不合格批因特殊原因需評(píng)審時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)特采報(bào)告評(píng)審單送品保部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部主管副總批示，當(dāng)且僅當(dāng)一致同意后方可按特采之結(jié)果處理。其中意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)： 1)按品保部經(jīng)理批示的意見(jiàn)執(zhí)行，如只有品保部和技術(shù)部品檢時(shí)按品保部的評(píng)審意見(jiàn)執(zhí)行； 2）若因特殊性原因仍需要進(jìn)一步溝通的，相關(guān)責(zé)任部門(mén)可以呈報(bào)主管副總進(jìn)行仲裁并按主管副總批示的意見(jiàn)執(zhí)行； 3）未經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的不合格批次一律不得流入下道工序使用； 4）若未經(jīng)評(píng)審而私自發(fā)放或領(lǐng)用的，各處于20元以上100元以下罰金。 5）未經(jīng)評(píng)審的任何批次產(chǎn)品，任何部門(mén)必須按評(píng)審結(jié)果執(zhí)行。

12、6.3抽樣檢查之執(zhí)行 6.3.1滿足6.1條款的產(chǎn)品，質(zhì)檢員須依照抽樣方案及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之要求進(jìn)行檢測(cè)；6.3.2當(dāng)一次抽樣判定不合格時(shí)，質(zhì)檢員須按6.2.6或6.5.3條款規(guī)定要求執(zhí)行；6.3.3抽檢完畢后質(zhì)檢員須及時(shí)、準(zhǔn)確地將相應(yīng)結(jié)果填入報(bào)告內(nèi)；6.3.4抽檢時(shí)須從中隨機(jī)任意抽取樣本進(jìn)行檢測(cè)，而且開(kāi)箱數(shù)不能少于+1（其中n表示產(chǎn)品包裝的總箱數(shù)）。6.4巡回檢驗(yàn)之執(zhí)行6.4.1當(dāng)生產(chǎn)線組裝或加工完50pcs至100pcs時(shí)，當(dāng)值班/組長(zhǎng)須從中任意抽取一只合格品（包括半成品）作為首件封樣確認(rèn)。質(zhì)檢員依照檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定，檢定合格后雙方簽名確認(rèn)并將結(jié)果記錄于首件確認(rèn)報(bào)告中；6.4.2首件確

13、認(rèn)合格之樣品必須擺放在指定位置并貼上封樣標(biāo)簽；6.4.3首件確認(rèn)之樣品只限于當(dāng)日當(dāng)班、同類(lèi)別型號(hào)的產(chǎn)品，反之將重新首件封樣確認(rèn)；6.4.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員首件確認(rèn)和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題將結(jié)果填入現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量單問(wèn)題處理和首件確認(rèn)報(bào)告單中，具體要求如下:1）保部質(zhì)檢員做完首件確認(rèn)后須每隔2小時(shí)左右作一次巡回檢查；2）巡檢時(shí)必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并將結(jié)果記錄于相應(yīng)表格內(nèi)；3)當(dāng)巡檢發(fā)現(xiàn)有批量性、規(guī)律性或隱患性不合格時(shí)品保部質(zhì)檢員有權(quán)要求停線待查，此時(shí)質(zhì)檢員必須及時(shí)填入現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量單問(wèn)題處單呈報(bào)部門(mén)主管、工程技術(shù)人員以及相關(guān)部門(mén)，待評(píng)審?fù)戤吅蠓謴S按評(píng)審之結(jié)果執(zhí)行（當(dāng)屬不合格時(shí)還需將已流入下道

14、工序或裝入周轉(zhuǎn)箱內(nèi)之可能性不合格品召回檢查）。6.5成品檢驗(yàn)之執(zhí)行6.5.1產(chǎn)成品出廠前，品保部質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品作全數(shù)檢驗(yàn)；6.5.2相關(guān)質(zhì)檢員按此管理辦法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，包裝時(shí)質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品功能進(jìn)行抽查時(shí)其抽樣數(shù)量不能少于規(guī)定要求，具體按S-2抽樣方案執(zhí)行；6.5.3當(dāng)屬不合格批時(shí)質(zhì)檢員應(yīng)將具體情況填入成品出廠檢驗(yàn)記錄表內(nèi)呈報(bào)相關(guān)權(quán)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，各職能部門(mén)嚴(yán)格按照評(píng)審要求執(zhí)行，6.6不合格品的判退權(quán)限 1）當(dāng)抽查因發(fā)現(xiàn)含有0類(lèi)和A類(lèi)不良品時(shí)質(zhì)檢員有權(quán)直接判退。 2）當(dāng)抽檢有B類(lèi)不良品時(shí)，需報(bào)品保經(jīng)理審批后方可按審批要求執(zhí)行，但事后必須呈報(bào)本部門(mén)經(jīng)理；3）當(dāng)抽檢有C類(lèi)不良品時(shí)，視情況返工，

15、 4）超出以上三點(diǎn)要求的批次產(chǎn)品，需報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后方可按批示要求執(zhí)行，必要時(shí)呈報(bào)主管副總。7.抽樣方案（附后）7.1一般大小字碼件表2；7.2正常檢查一次抽樣方案見(jiàn)表3；7.3樣本大小等于或大于批量的規(guī)定 當(dāng)抽樣方案的樣本大小等于或大于批量時(shí)，將該批量看作樣本大小，抽樣方案的判定數(shù)組保持不變。8備注說(shuō)明8.1本抽樣檢查管理辦法實(shí)施后，所有來(lái)料、制程品和產(chǎn)品均按此管理辦法之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；8.2本管理辦法未注明之事項(xiàng)均按照公司現(xiàn)行文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；8.3本管理辦法當(dāng)有變動(dòng)時(shí)按照新出臺(tái)的管理辦法執(zhí)行；8.4本管理辦法由總經(jīng)理審批后實(shí)施，解釋權(quán)歸品保部所有。9.相關(guān)記錄9.1特采報(bào)告評(píng)審單9.2不

16、合格品處理單9.3現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題處理單9.4成品出廠檢驗(yàn)記錄表9.5首件確認(rèn)報(bào)告表一產(chǎn)品類(lèi)型A類(lèi)缺陷說(shuō)明產(chǎn)品類(lèi)型A類(lèi)缺陷說(shuō)明電烤箱電蒸箱電蒸烤箱洗碗機(jī) 表二 樣本大小字碼指量范圍特殊檢查水平一般檢查水平S-1S-2S-3IIIIII1-89-15 16-2526-5051-9091-150151-280281-500501-12001201-32003201-1000010001-3500035001-150000150001-500000500001AAAABBBBCCCCDDDAAABBBCCCDDDEEEAABBCCDDEEFFGGHAABBCCEFGHJKLMNABCDEFGHJKLMNPQBCDEFGHJKLMN