實(shí)物賬對(duì)賬準(zhǔn)確率

1、金華市煙草公司東陽(yáng)分公司金華市煙草公司東陽(yáng)分公司“小管家小管家”QC小組小組二零一四年五月二零一四年五月姓名姓名性別性別崗位崗位文化程度文化程度小組職務(wù)小組職務(wù)沈方偉沈方偉男男財(cái)務(wù)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)本科本科組長(zhǎng)組長(zhǎng)趙嵐趙嵐女女辦公室副主任辦公室副主任本科本科組員組員徐鋒徐鋒男男會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)本科本科組員組員曹鵬曹鵬男男考核員考核員本科本科組員組員表表1.1 ：小組成員一覽表：小組成員一覽表 制表人：沈方偉制表人：沈方偉 制表日期：制表日期：2013年年4月月 2012年12月起到2013年3月，對(duì)賬準(zhǔn)確率為91.53%，未達(dá)到公司的要求。增加了固定資產(chǎn)管理的管理難度，加大了國(guó)有資產(chǎn)流失的可能性。圖圖2.1

2、 制圖人：趙嵐制圖人：趙嵐 制圖日期：制圖日期：2013年年4月月計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃內(nèi)容時(shí)間時(shí)間地點(diǎn)地點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人4月5月6月7月8月9月10月11月12月P 選擇課題選擇課題會(huì)議室會(huì)議室沈方偉沈方偉設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)會(huì)議室會(huì)議室趙嵐趙嵐可行性分可行性分析析會(huì)議室會(huì)議室徐鋒徐鋒原因分析原因分析會(huì)議室會(huì)議室曹鵬曹鵬要因確認(rèn)要因確認(rèn)會(huì)議室會(huì)議室徐鋒徐鋒制定對(duì)策制定對(duì)策會(huì)議室會(huì)議室曹鵬曹鵬D 對(duì)策實(shí)施對(duì)策實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)趙嵐趙嵐C 效果檢查效果檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)徐鋒徐鋒A 鞏固措施鞏固措施會(huì)議室會(huì)議室曹鵬曹鵬今后打算今后打算會(huì)議室會(huì)議室沈方偉沈方偉表表3.1 ：活動(dòng)計(jì)劃表：活動(dòng)計(jì)劃表 制表人：曹鵬制表人：曹鵬 制表

3、日期：制表日期：2013年年4月月計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施實(shí)施表表3.1 3.1 活動(dòng)計(jì)劃表活動(dòng)計(jì)劃表一、活動(dòng)目標(biāo)：提高固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬和實(shí)物賬對(duì)賬準(zhǔn)確率到98% 圖圖4.1目標(biāo)柱狀圖目標(biāo)柱狀圖 制圖人：徐鋒制圖人：徐鋒 制圖日期：制圖日期：2013年年4月月 圖圖5.1 ：對(duì)賬準(zhǔn)確率走勢(shì)圖：對(duì)賬準(zhǔn)確率走勢(shì)圖 制圖人制圖人:徐鋒徐鋒 制表日期：制表日期：2013年年4月月城市城市2012年年9月月2012年年10月月2012年年11月月2012年年12月月2013年年1月月2013年年2月月2013年年3月月A市市92.1%92.1%95%95%95%95%96%96%95.5%95.5%90%90%93.

4、2%93.2%B市市93%93%93.2%93.2%89%89%90%90%94.7%94.7%95%95%95%95%C市市97%97%94%94%94%94%98.1%98.1%93%93%93.3%93.3%96.7%96.7%D市市95%95%93.4%93.4%93.4%93.4%93.2%93.2%93.2%93.2%95.2%95.2%96.9%96.9%平均值平均值94.06%94.06% 表表5.2 制表人：徐鋒制表人：徐鋒 制表日期：制表日期：2013年年4月月序號(hào)序號(hào)相關(guān)項(xiàng)相關(guān)項(xiàng)頻數(shù)（次）頻數(shù)（次）頻率頻率/%/%累計(jì)頻率累計(jì)頻率/%/%1資產(chǎn)編碼錯(cuò)誤5853.70%53

5、.70%2使用人未調(diào)整2624.08%77.78%3資產(chǎn)名稱對(duì)不上65.56%83.34%4使用狀況異常54.63%87.97%5規(guī)格型號(hào)弄錯(cuò)32.78%90.75%6填錯(cuò)使用部門32.78%93.53%7增加方式發(fā)生錯(cuò)誤21.85%95.37%8其他54.63%100.00%合計(jì)108100.00% 表表5.3 ：對(duì)賬錯(cuò)誤項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表：對(duì)賬錯(cuò)誤項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 制表人：沈方偉制表人：沈方偉 制表日期：制表日期：2013年年4月月 圖圖5.4 ：排列圖：排列圖 制圖人：曹鵬制圖人：曹鵬 制圖日期：制圖日期：2013年年4月月583644321053.70%87.04%90.74%94.44%97.22

6、%99.07%100.00%資產(chǎn)編碼錯(cuò)誤使用人未調(diào)整資產(chǎn)名稱對(duì)不上使用狀況異常規(guī)格型號(hào)弄錯(cuò)填錯(cuò)使用部門增加方式發(fā)生錯(cuò)誤0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%020406080100資產(chǎn)編碼資產(chǎn)編碼 使用人未使用人未 資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱 使用狀況使用狀況 規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào) 填錯(cuò)使用填錯(cuò)使用 增加方式增加方式頻數(shù)（次）累計(jì)頻率/%頻率頻率 % 頻數(shù)（次）頻數(shù)（次） N=108固定資產(chǎn)存放固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)多地點(diǎn)多數(shù)據(jù)更新時(shí)間數(shù)據(jù)更新時(shí)間長(zhǎng)長(zhǎng)管理人員責(zé)任管理人員責(zé)任意識(shí)低意識(shí)低部門間工作部門間工作協(xié)同響應(yīng)時(shí)協(xié)同

7、響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)間長(zhǎng)財(cái)務(wù)賬錄入財(cái)務(wù)賬錄入時(shí)間長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)兩系統(tǒng)數(shù)兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)不匹配據(jù)不匹配數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)耗時(shí)長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)資產(chǎn)編碼錯(cuò)誤資產(chǎn)編碼錯(cuò)誤資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)面占比少面占比少數(shù)據(jù)更新沒有數(shù)據(jù)更新沒有監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)使用人未使用人未調(diào)整調(diào)整資產(chǎn)不能資產(chǎn)不能核對(duì)核對(duì)人員調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)手續(xù)不齊手續(xù)不齊 小組成員采用頭腦風(fēng)暴法結(jié)合實(shí)地調(diào)查法，以小組成員采用頭腦風(fēng)暴法結(jié)合實(shí)地調(diào)查法，以關(guān)聯(lián)圖關(guān)聯(lián)圖為工具，對(duì)存在問題進(jìn)行了原為工具，對(duì)存在問題進(jìn)行了原因分析，得出了因分析，得出了八八大末端因素。大末端因素。管理人員管理人員工作量大工作量大管理難度大管理難度大發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤更正耗時(shí)誤更正耗時(shí)久久系統(tǒng)

8、操作不系統(tǒng)操作不合理合理管理人員業(yè)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平低水平低資產(chǎn)報(bào)廢審批資產(chǎn)報(bào)廢審批流程耗時(shí)長(zhǎng)流程耗時(shí)長(zhǎng)兩部門資產(chǎn)報(bào)兩部門資產(chǎn)報(bào)廢存在時(shí)間差廢存在時(shí)間差報(bào)廢數(shù)據(jù)同步報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)系統(tǒng)故障系統(tǒng)故障次數(shù)多次數(shù)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)出錯(cuò)錯(cuò)資產(chǎn)錄入資產(chǎn)錄入錯(cuò)誤錯(cuò)誤原始數(shù)據(jù)登原始數(shù)據(jù)登記有誤記有誤入賬憑證數(shù)入賬憑證數(shù)據(jù)失真據(jù)失真入賬數(shù)據(jù)入賬數(shù)據(jù)錯(cuò)誤錯(cuò)誤監(jiān)管力度低監(jiān)管力度低 圖圖6.1 ：關(guān)聯(lián)圖：關(guān)聯(lián)圖 制圖人：趙嵐制圖人：趙嵐 制圖日期：制圖日期：2013年年5月月序號(hào)序號(hào) 末端因數(shù)末端因數(shù)確認(rèn)方法確認(rèn)方法確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)內(nèi)容日期日期負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人1 1部門間工作協(xié)同部門間工作協(xié)同響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)

9、查詢以往部門協(xié)同時(shí)間查詢以往部門協(xié)同時(shí)間抽查協(xié)同數(shù)據(jù)小于等于抽查協(xié)同數(shù)據(jù)小于等于3 3天天5.105.10趙嵐趙嵐2 2資產(chǎn)管理人員培資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)面占比少訓(xùn)面占比少詢問各資產(chǎn)管理人員是否參詢問各資產(chǎn)管理人員是否參加過資產(chǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)。加過資產(chǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)。資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)面是都達(dá)到資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)面是都達(dá)到100%100%5.205.20趙嵐趙嵐3 3數(shù)據(jù)更新時(shí)間長(zhǎng)數(shù)據(jù)更新時(shí)間長(zhǎng)對(duì)資產(chǎn)資料進(jìn)行檢查對(duì)資產(chǎn)資料進(jìn)行檢查，逐一逐一評(píng)判評(píng)判因資產(chǎn)新增和變更未及時(shí)更新而因資產(chǎn)新增和變更未及時(shí)更新而導(dǎo)致資產(chǎn)對(duì)賬最終錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)導(dǎo)致資產(chǎn)對(duì)賬最終錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)5.115.11徐鋒徐鋒4 4系統(tǒng)故障次數(shù)多系統(tǒng)故障

10、次數(shù)多查詢系統(tǒng)故障運(yùn)維記錄查詢系統(tǒng)故障運(yùn)維記錄故障運(yùn)維數(shù)據(jù)中系統(tǒng)故障次數(shù)小故障運(yùn)維數(shù)據(jù)中系統(tǒng)故障次數(shù)小于每月于每月1 1次次5.145.14曹鵬曹鵬5 5報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間長(zhǎng)間長(zhǎng)對(duì)資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看對(duì)資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間三天三天5.145.14沈方偉沈方偉6 6固定資產(chǎn)存放地固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)多點(diǎn)多查看每個(gè)部門的資產(chǎn)盤點(diǎn)表查看每個(gè)部門的資產(chǎn)盤點(diǎn)表固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)數(shù)固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)數(shù)十天十天5.205.20徐鋒徐鋒7 7資產(chǎn)報(bào)廢審批流資產(chǎn)報(bào)廢審批流程耗時(shí)長(zhǎng)程耗時(shí)長(zhǎng)查看資產(chǎn)報(bào)廢審批表查看資產(chǎn)報(bào)廢審批表資產(chǎn)的報(bào)廢審批流程資產(chǎn)的報(bào)廢審批流程七天七天5.135.13徐

11、鋒徐鋒8 8財(cái)務(wù)賬錄入時(shí)間財(cái)務(wù)賬錄入時(shí)間長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)對(duì)同一資產(chǎn)的錄入時(shí)間進(jìn)行同一資產(chǎn)的錄入時(shí)間進(jìn)行核查核查財(cái)務(wù)賬和實(shí)物賬的資產(chǎn)編碼一致財(cái)務(wù)賬和實(shí)物賬的資產(chǎn)編碼一致5.115.11曹鵬曹鵬 5月份，小組針對(duì)八大末端因素進(jìn)行要因確認(rèn)月份，小組針對(duì)八大末端因素進(jìn)行要因確認(rèn) 表表7.1：要因確認(rèn)計(jì)劃表：要因確認(rèn)計(jì)劃表 制表人：曹鵬制表人：曹鵬 制表日期：制表日期：2013年年5月月1、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：部門間工作協(xié)同發(fā)出，響應(yīng)處理時(shí)間三天。2、確認(rèn)方法：查詢以往部門協(xié)同時(shí)間。3、確認(rèn)地點(diǎn)：OA協(xié)同辦公模塊 4、負(fù)責(zé)人：趙嵐5、確認(rèn)過程：抽查2012年6月至2013年數(shù)據(jù)，如下圖。得出平均協(xié)同天數(shù)為4.1天。協(xié)同天數(shù)

12、過長(zhǎng)，容易造成資產(chǎn)信息更新不及時(shí)。確認(rèn)一：部門間工作協(xié)同響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)6. 確認(rèn)結(jié)果： “部門間工作協(xié)同響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)”是要因1、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)面達(dá)到100%。2、確認(rèn)方法：查詢資產(chǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)記錄。3、確認(rèn)地點(diǎn)：辦公室 4、負(fù)責(zé)人：趙嵐5、確認(rèn)過程：管理人員培訓(xùn)面僅有71.43%，離100%培訓(xùn)面距離較遠(yuǎn)，造成相當(dāng)一部管理人員業(yè)務(wù)能力低下，甚至完全不知系統(tǒng)操作流程，極大影響了資產(chǎn)管理水平。6、確認(rèn)結(jié)果：“資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)面占比少”為要因。姓名姓名所在部門所在部門是否參加資產(chǎn)管理培訓(xùn)是否參加資產(chǎn)管理培訓(xùn)是是否否厲俊鋒辦公室曹鵬辦公室滕向軍信息中心陸美姣業(yè)務(wù)科乍艷杰專賣科徐鋒財(cái)務(wù)科張健送貨部

13、王加興稽查大隊(duì)吳良敏吳寧市場(chǎng)部單航吳寧管理所張群剛大聯(lián)市場(chǎng)部吳利華大聯(lián)管理所嚴(yán)志偉六石市場(chǎng)部吳勤六石管理所匯總（人數(shù)）匯總（人數(shù)）104確認(rèn)二：資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)面占比少 表表7.2 ：培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表：培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表 制表人：趙嵐制表人：趙嵐 制表日期：制表日期：2013年年5月月1. 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)新增和變更導(dǎo)致資產(chǎn)不符的在一周內(nèi)予以更正。2. 確認(rèn)方法：對(duì)1208項(xiàng)資產(chǎn)資料進(jìn)行檢查，對(duì)其中資產(chǎn)有新增和變更導(dǎo)致不符項(xiàng)進(jìn)行逐一評(píng)判。3. 確認(rèn)地點(diǎn)：資產(chǎn)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)NC系統(tǒng) 4. 負(fù)責(zé)人：徐鋒5. 確認(rèn)過程：小組成員徐鋒對(duì)1208項(xiàng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行逐一分析,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)新增和變更未在一周內(nèi)及時(shí)更新的有142項(xiàng)，

14、最終導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬與實(shí)物賬對(duì)賬不符的有102項(xiàng)，嚴(yán)重影響公司對(duì)賬準(zhǔn)確率。6. 確認(rèn)結(jié)果： “數(shù)據(jù)更新時(shí)間長(zhǎng)”是要因 確認(rèn)三：數(shù)據(jù)更新時(shí)間長(zhǎng) 圖圖7.3 ：制圖人：徐鋒：制圖人：徐鋒 制圖日期：制圖日期：2013年年5月月1、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)故障每月1次。2、確認(rèn)方法：省信息運(yùn)維平臺(tái)查詢系統(tǒng)故障運(yùn)維記錄。3、確認(rèn)地點(diǎn)：省OA運(yùn)維平臺(tái) 4、負(fù)責(zé)人：曹鵬5、確認(rèn)過程：我們查閱了2012年6月至2013年3月的故障運(yùn)維數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)35次故障運(yùn)維中，資產(chǎn)管理系統(tǒng)的只有一次，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于標(biāo)準(zhǔn)。如圖：確認(rèn)四：系統(tǒng)故障次數(shù)多6、確認(rèn)結(jié)果：“系統(tǒng)故障次數(shù)多”不是要因。1. 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)10個(gè)。2. 確認(rèn)方法：

15、查看2012年5月至2013年4月每個(gè)部門的資產(chǎn)盤點(diǎn)表。3. 確認(rèn)地點(diǎn)：公司各部門 4. 負(fù)責(zé)人：徐鋒5. 確認(rèn)過程：小組成員徐鋒對(duì)于2012年5月至2013年4月每個(gè)部門的資產(chǎn)盤點(diǎn)表進(jìn)行逐一查看，對(duì)資產(chǎn)存放地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。6. 確認(rèn)結(jié)果：經(jīng)小組成員徐鋒查看得到，公司共有6處固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)，不滿足存放地點(diǎn)多的條件，達(dá)到公司要求?！肮潭ㄙY產(chǎn)存放地點(diǎn)多”不是要因。1、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間3天。2、確認(rèn)方法：對(duì)過去6個(gè)月報(bào)廢資產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看。3、確認(rèn)地點(diǎn)：財(cái)務(wù)科與辦公室 4、負(fù)責(zé)人：沈方偉5、確認(rèn)過程：分別抽查實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)報(bào)廢數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)除了因兩次人員出差導(dǎo)致更新時(shí)間過

16、長(zhǎng)外，其余報(bào)廢資產(chǎn)都在2天內(nèi)實(shí)現(xiàn)兩系統(tǒng)同步更新。6、確認(rèn)結(jié)果：“報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間長(zhǎng)”不是要因。確認(rèn)五：報(bào)廢數(shù)據(jù)同步時(shí)間長(zhǎng) 確認(rèn)六：固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)多1. 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)物入庫(kù)后財(cái)務(wù)賬入賬時(shí)間2天。2. 確認(rèn)方法：對(duì)1208項(xiàng)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)賬和實(shí)物賬同一資產(chǎn)的錄入時(shí)間進(jìn)行核查，將其中有錄入時(shí)間差的資產(chǎn)項(xiàng)目再進(jìn)行資產(chǎn)編碼的核對(duì)。3. 確認(rèn)地點(diǎn)：資產(chǎn)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)NC系統(tǒng) 4. 負(fù)責(zé)人：曹鵬5. 確認(rèn)過程：小組成員曹鵬對(duì)1208數(shù)據(jù)進(jìn)行逐一核對(duì), 發(fā)現(xiàn)8項(xiàng)存在時(shí)間差異，但是時(shí)間均小于2天。6. 確認(rèn)結(jié)果： “錄入時(shí)間差異大”不是要因 1. 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：資產(chǎn)的報(bào)廢審批流程7天。2. 確認(rèn)方法：查看2012年5

17、月至2013年4月內(nèi)的資產(chǎn)報(bào)廢審批表。3. 確認(rèn)地點(diǎn)：辦公室 4. 負(fù)責(zé)人：徐鋒5. 確認(rèn)過程：小組成員徐鋒對(duì)于2012年5月至2013年4月資產(chǎn)報(bào)廢審批表進(jìn)行逐一查看，核對(duì)日期及完成情況。6. 確認(rèn)結(jié)果：所有資產(chǎn)報(bào)廢審批表都在規(guī)定審批時(shí)間內(nèi)完成，達(dá)到辦公室要求。 “資產(chǎn)報(bào)廢審批流程耗時(shí)長(zhǎng)”不是要因確認(rèn)七：資產(chǎn)報(bào)廢審批流程耗時(shí)長(zhǎng) 確認(rèn)八：財(cái)務(wù)賬錄入時(shí)間長(zhǎng)序號(hào)序號(hào)要因要因?qū)Σ邔?duì)策目標(biāo)目標(biāo)措施措施地點(diǎn)地點(diǎn)時(shí)間時(shí)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人1部門間工作協(xié)同響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)確保人事、實(shí)物管理、財(cái)務(wù)管理信息實(shí)時(shí)反饋。完成對(duì)部門協(xié)同的處理時(shí)間3天1、編制資產(chǎn)登記卡，確定財(cái)務(wù)聯(lián)、實(shí)物聯(lián)及存檔聯(lián)對(duì)應(yīng)時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)。2、建立人勞與資產(chǎn)

18、管理部門的人員調(diào)動(dòng)告知機(jī)制，將其納入工作流程中。全公司6月徐鋒2數(shù)據(jù)更新時(shí)間長(zhǎng)優(yōu)化操作流程新增資產(chǎn)、變更資產(chǎn)、及報(bào)廢資產(chǎn)的錄入和修正時(shí)間5天1、完善資產(chǎn)管理制度。 2、將新增資產(chǎn)錄入時(shí)間期限納入考核。3、利用ecxel宏及資產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)賬功能進(jìn)行篩選和校對(duì)。辦公室7月曹鵬3資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)面占比少面占比少開展資產(chǎn)管理培訓(xùn)所有專兼職資產(chǎn)管理員培訓(xùn)面達(dá)到100%組織資產(chǎn)管理人員進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)。辦公室6-7月沈方偉 表8.1 ：對(duì)策計(jì)劃表 制表人：沈方偉 制表日期：2013年5月要求三部門資產(chǎn)信息同步時(shí)間在1天內(nèi)。對(duì)策實(shí)施1.1財(cái)務(wù)部門使用部門管理部門對(duì)策實(shí)施1.2實(shí)施一結(jié)論完成對(duì)部門

19、協(xié)同的處理時(shí)間平均2.8天，控制在3天內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。對(duì)策實(shí)施2.1 制定完善東陽(yáng)市煙草專賣局（分公司）資產(chǎn)管理工作手冊(cè)考核崗位考核指標(biāo)考核細(xì)則考核頻次各部門兼職資產(chǎn)管理員每月前做好本部門資產(chǎn)盤點(diǎn)工作根據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)相關(guān)資產(chǎn)，資產(chǎn)對(duì)賬率至少達(dá)到98%，每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分。每月人勞員人員調(diào)動(dòng)發(fā)生時(shí)及時(shí)通報(bào)資產(chǎn)管理人員資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)因未及時(shí)反饋人員調(diào)動(dòng)信息導(dǎo)致資產(chǎn)不符的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。每月對(duì)策實(shí)施2.2 加強(qiáng)考核，建立長(zhǎng)效機(jī)制加強(qiáng)考核，建立長(zhǎng)效機(jī)制導(dǎo)出財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表開發(fā)excel宏建模轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入系統(tǒng)查錯(cuò)經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)，對(duì)賬差錯(cuò)時(shí)間已有原來(lái)的至少2天提高至2小時(shí)內(nèi)，大大提高工作效率。對(duì)

20、策實(shí)施2.3實(shí)施二結(jié)論新增資產(chǎn)、變更資產(chǎn)、及報(bào)廢資產(chǎn)的錄入和修正平均時(shí)間4.5天，控制在5天的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。對(duì)策實(shí)施3 開展開展資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理培訓(xùn)培訓(xùn)實(shí)施三結(jié)論所有專兼職資產(chǎn)管理員培訓(xùn)面達(dá)到100%，達(dá)成實(shí)施目標(biāo)。 圖圖10. 1：制圖人：曹鵬：制圖人：曹鵬 制圖日期：制圖日期：2013年年10月月結(jié)論：本次活動(dòng)達(dá)到并超過了預(yù)期目標(biāo)結(jié)論：本次活動(dòng)達(dá)到并超過了預(yù)期目標(biāo)效果檢查一從排列圖中明顯可以看出資產(chǎn)編碼錯(cuò)誤與使從排列圖中明顯可以看出資產(chǎn)編碼錯(cuò)誤與使用人未調(diào)整降低用人未調(diào)整降低96%，已不是主要癥結(jié)。，已不是主要癥結(jié)。 圖圖10.2 ：排列圖：排列圖 制圖人：曹鵬制圖人：曹鵬 制圖日期：制圖日期：2013年年