布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系管理手冊(cè)

1、QB QB/SC-2015 綜合管理體系管理手冊(cè)編制：綜合管理體系編寫小組 審核：王貴林 批準(zhǔn)：李 峰 2015年10月20日 實(shí)施2015年10月20日 發(fā)布神華神東布爾臺(tái)煤礦 發(fā)布神華神東煤炭集團(tuán)布爾臺(tái)煤礦文件神東布礦201580號(hào) 關(guān)于下發(fā)布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系文件的通知礦屬各單位：現(xiàn)將布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系管理手冊(cè)下發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。神華神東布爾臺(tái)煤礦二一五年十月二十二日神華神東布爾臺(tái)煤礦 2015年10月22日印發(fā)管理手冊(cè)發(fā)布令為提高礦井管理水平，理順職能接口，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、環(huán)境管理，提高企業(yè)管理績(jī)效水平，我礦建立了以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，融合質(zhì)

2、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理要求等管理活動(dòng)的綜合管理體系，并據(jù)此編制了綜合管理體系手冊(cè)。綜合管理手冊(cè)是管理體系的綱領(lǐng)性文件，是向員工、社會(huì)及相關(guān)方提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理與環(huán)境管理的行為準(zhǔn)則，是全體員工貫徹落實(shí)相關(guān)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。本綜合管理手冊(cè)經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布、實(shí)施。本綜合管理手冊(cè)于2015年10月20日發(fā)布。本綜合管理手冊(cè)于2015年10月20日實(shí)施。 礦長(zhǎng)：2015年10月20日目錄管理手冊(cè)發(fā)布令2序 言6企業(yè)概況（簡(jiǎn)介）7使命、愿景、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略、方針目標(biāo)（質(zhì)、安、環(huán)）81綜述91.1 目的91.2 適用范圍91

3、.3 依據(jù)91.4組織架構(gòu)101.5體系模式101.6文件架構(gòu)112領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾132.1內(nèi)外部環(huán)境分析132.2戰(zhàn)略規(guī)劃管理132.3 職責(zé)與權(quán)限管理142.4內(nèi)外部溝通管理143產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程153.1 經(jīng)銷管理153.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化163.3物資與采購管理173.4生產(chǎn)運(yùn)行管理173.4.1 生產(chǎn)指揮173.4.2生產(chǎn)過程控制183.5煤質(zhì)管理193.6倉儲(chǔ)運(yùn)輸管理204管理支持過程204.1 科技管理204.2人力資源管理204.3井田資源管理214.4經(jīng)營(yíng)管理214.5 環(huán)保節(jié)能管理224.6安全健康管理234.7項(xiàng)目管理244.8工程管理244.9 機(jī)電管理254.10信息化管理

4、254.11法務(wù)管理264.12行政管理264.13后勤管理274.14綜治、武裝管理274.15地企關(guān)系管理284.16黨建管理284.17企業(yè)文化建設(shè)294.18團(tuán)青管理294.19工會(huì)管理304.20審計(jì)監(jiān)察305績(jī)效評(píng)價(jià)315.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)315.2 過程績(jī)效監(jiān)測(cè)325.3 合規(guī)性評(píng)價(jià)325.4 內(nèi)部審核335.5管理評(píng)審335.6經(jīng)營(yíng)目標(biāo)監(jiān)測(cè)345.7顧客滿意度監(jiān)測(cè)346.改進(jìn)和創(chuàng)新35附錄1：組織架構(gòu)圖36附錄2：神華布爾臺(tái)煤礦一體化流程管理體系框架表37序 言無論您是我們神華布爾臺(tái)煤礦的員工，還是我們的供應(yīng)商或任何關(guān)注我們的相關(guān)方，希望您在閱讀本綜合管理手冊(cè)后，能對(duì)礦

5、井質(zhì)量、職業(yè)健康安全、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、環(huán)境管理等管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有更清楚、明確的了解。我們確定了綜合管理體系的方針和目標(biāo)，并通過建立符合礦井生產(chǎn)管理實(shí)際、有序運(yùn)行的綜合管理體系來實(shí)現(xiàn)。本綜合管理手冊(cè)對(duì)礦井的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、管理接口及要求進(jìn)行了描述，是我們進(jìn)行管理的綱領(lǐng)性文件。通過本綜合管理手冊(cè)，您可以清楚地了解到下述內(nèi)容：我們的企業(yè)；我們的產(chǎn)品；我們的組織架構(gòu)；我們的發(fā)展方針和目標(biāo)；我們的質(zhì)、安、環(huán)管理覆蓋范圍；我們?nèi)绾芜M(jìn)行管理運(yùn)作；我們?nèi)绾纬掷m(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客和相關(guān)方要求等內(nèi)容。本綜合管理手冊(cè)描述了礦井管理的總體狀況，如您需進(jìn)一步了解相關(guān)具體運(yùn)作細(xì)節(jié)，綜合管理手冊(cè)給出了相關(guān)查詢途徑（具體見附錄布爾

6、臺(tái)煤礦一體化流程管理體系框架表），您可以按此進(jìn)一步索閱。本綜合管理手冊(cè)指導(dǎo)礦井實(shí)際的管理業(yè)務(wù)活動(dòng)，同時(shí)也可用作各種相關(guān)的評(píng)審認(rèn)證活動(dòng)。礦井概況（簡(jiǎn)介）（1） 基本情況 布爾臺(tái)煤礦是由中國(guó)神華能源有限公司投資，由神華神東煤炭集團(tuán)建設(shè)的生產(chǎn)能力、主運(yùn)輸系統(tǒng)提升能力、煤炭選洗加工能力均為世界第一的大型礦井，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)。井田面積192.6平方公里，可采儲(chǔ)量20億噸。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力2000萬噸/年，服務(wù)年限71.9年。與礦井配套建設(shè)的年處理3000萬噸的集中洗選廠和鐵路專用線，采用集煤炭生產(chǎn)、洗選、儲(chǔ)裝運(yùn)及輔助生產(chǎn)設(shè)施集中布置的生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)了資源充分利用和共享。布

7、爾臺(tái)煤礦采用斜井-平硐立井多水平聯(lián)合開拓方式，主工業(yè)場(chǎng)地位于井田東北角，設(shè)有主斜井、副平硐、回風(fēng)斜井。共有10層可采煤層，分三個(gè)水平開采，其中一水平包括12上、12、22、22下煤層，大巷布置在22煤層；二水平包括31、42、43煤層，大巷布置在42煤層（分岔區(qū)布置在31煤層）；三水平包括51、52、52下煤層，大巷布置在52煤層；礦井主采煤層為22、42和52煤層。目前主采煤層為兩層，分別是22煤、42煤；22煤平均厚度3.02m，平均埋深300.1m（上覆基巖平均厚度：284m；松散層平均厚度：16.1m），直接頂平均厚度：11.27m，巖性：砂質(zhì)泥巖，采用綜采一次采全高回采工藝；42煤平

8、均厚度5.9m，平均埋深376.7m（22煤與42煤層間距68.3m），直接頂平均厚度：14.2m，巖性：砂質(zhì)泥巖，采用綜采放頂煤回采工藝。初級(jí)布置主斜井、副平硐、回風(fēng)斜井及松定霍洛進(jìn)、回風(fēng)立井，主井采用皮帶運(yùn)輸，副井采用無軌膠輪車，運(yùn)輸能力大，系統(tǒng)簡(jiǎn)單。礦井采用分區(qū)抽出式通風(fēng)方式。 （二）發(fā)展歷程布爾臺(tái)煤礦于2005年開發(fā)建設(shè)，2008年投產(chǎn)，2014年達(dá)到2000萬噸產(chǎn)量。 （三）主要指標(biāo) 布爾臺(tái)煤礦憑借先進(jìn)的管理模式和一流的設(shè)備配置，在安全生產(chǎn)和環(huán)保方面屢創(chuàng)佳績(jī)，獲得了多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)榮譽(yù)。2010年被水利部黃河水利委員會(huì)評(píng)為“黃河流域大型生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持先進(jìn)單位”；2011年被神華

9、集團(tuán)公司評(píng)為“節(jié)能減排”標(biāo)桿單位；2011年2014年連續(xù)四年被中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為 “特級(jí)安全高效礦井”；2014年被國(guó)土資源部評(píng)為“國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位”；2015年被中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)授予“煤炭工業(yè)先進(jìn)煤礦”稱號(hào)。使命、愿景、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略、方針目標(biāo)（質(zhì)、安、環(huán)）使命：為國(guó)家做貢獻(xiàn)，為社會(huì)促和諧，為員工謀幸福，為客戶增價(jià)值愿景：創(chuàng)建世界領(lǐng)先的清潔煤炭生產(chǎn)商價(jià)值觀：人本和諧、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、規(guī)范執(zhí)行、安全高效發(fā)展戰(zhàn)略：提高四化五型水平，建設(shè)本質(zhì)安全型礦井。方針目標(biāo)：布爾臺(tái)煤礦嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方和煤炭行業(yè)有關(guān)安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量方面的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，努力建設(shè)本質(zhì)安全型礦井，建立并全面實(shí)施

10、 “安、健、環(huán)、質(zhì)”綜合管理體系，并致力于：以人為本 建立安全長(zhǎng)效機(jī)制協(xié)調(diào)發(fā)展 構(gòu)建和諧綠色礦區(qū)規(guī)范高效 提升綜合管理水平不斷創(chuàng)新 實(shí)現(xiàn)卓越企業(yè)目標(biāo)我礦將關(guān)注企業(yè)未來和社會(huì)發(fā)展方向，為推動(dòng)神華集團(tuán)“建設(shè)世界一流的清潔能源供應(yīng)商”戰(zhàn)略的全面實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出貢獻(xiàn)。1綜述1.1 目的我礦著力建立 “綜合管理體系”，目的是為了指導(dǎo)礦井管理運(yùn)作活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)管理活動(dòng)的相互協(xié)調(diào)、規(guī)范操作，最大限度地發(fā)揮資源效力，提高礦井綜合管理水平，促進(jìn)公司發(fā)展。具體體現(xiàn)在以下五方面：a. 建立穩(wěn)固的管理體系框架，持續(xù)提升管理水平；b. 各管理模塊既高效運(yùn)行，又整體協(xié)調(diào)；c. 降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，持

11、續(xù)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)績(jī)效；d. 提高客戶及相關(guān)方滿意度；e. 以綜合管理體系為載體，符合神華集團(tuán)及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控與環(huán)境管理體系評(píng)審認(rèn)證要求。1.2 適用范圍布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系適用于原煤生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中的安全、健康和環(huán)境管理。綜合管理體系覆蓋了礦井機(jī)關(guān)6個(gè)管理科室、下屬19個(gè)區(qū)隊(duì)、2個(gè)駐礦服務(wù)單位、3個(gè)外委施工隊(duì)。布爾臺(tái)煤礦在煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不涉及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因此，將7.5.4條款予以刪減。1.3 依據(jù)GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指

12、南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T195802012 卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則ISO9004：2009 組織持續(xù)成功的管理一種質(zhì)量管理方式AQ/T1093 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 規(guī)范神華集團(tuán)子分公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核指南1.4組織架構(gòu)組織架構(gòu)是實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)的基礎(chǔ)保障,組織架構(gòu)設(shè)計(jì)在考慮穩(wěn)定的基礎(chǔ)上充分考慮其靈活性,使組織有一定的發(fā)展彈性和適應(yīng)性，以保證對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的有效支撐，促進(jìn)礦井的可持續(xù)發(fā)展。布爾臺(tái)煤礦經(jīng)營(yíng)辦是組織架構(gòu)管理牽頭科室，負(fù)責(zé)對(duì)礦井組織架構(gòu)、管控模式設(shè)計(jì)與優(yōu)化，負(fù)責(zé)科級(jí)、班組級(jí)建制組織機(jī)構(gòu)設(shè)立的必要性研究分析、審核、備案、調(diào)整和監(jiān)督運(yùn)行等工作，

13、適應(yīng)和服務(wù)于礦井發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范礦井組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，提高組織機(jī)構(gòu)的管理效能與管控能力。經(jīng)營(yíng)辦是崗位管理的牽頭科室，對(duì)職位設(shè)置進(jìn)行分析、審核、備案和監(jiān)督運(yùn)行等工作，負(fù)責(zé)相關(guān)崗位調(diào)整工作。礦井現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)為機(jī)關(guān)、區(qū)隊(duì)、駐礦專業(yè)化服務(wù)單位，其中機(jī)關(guān)為礦領(lǐng)導(dǎo)、五辦、一中心；區(qū)隊(duì)分綜采隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)、車隊(duì)、車間。駐礦專業(yè)化服務(wù)單位分開拓準(zhǔn)備中心掘錨一隊(duì)、開拓準(zhǔn)備中心綜掘二隊(duì)、財(cái)務(wù)科、地測(cè)站、供應(yīng)站、服務(wù)部。公司組織架構(gòu)圖見附件1： 組織架構(gòu)組織架構(gòu)管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第1.3節(jié)。1.5體系模式以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和集團(tuán)安全風(fēng)險(xiǎn)

14、管控管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為基礎(chǔ)，充分考慮礦井的組織機(jī)構(gòu)狀況，針對(duì)安全生產(chǎn)管理的主要過程和工作，按照計(jì)劃、組織、生產(chǎn)、檢查和改進(jìn)等管理原則和管理過程，科學(xué)合理地對(duì)礦井的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，滿足不同的管理層次的使用需求，保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性和效率。n 礦井戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)制定;n 礦井組織管理;n 礦井制度制定;n 礦井職責(zé)規(guī)劃與確定;n 礦井法律與風(fēng)險(xiǎn)控制。n 培訓(xùn)實(shí)施，確保意識(shí)和理解;n 一體化管理體系資源提供與保障;n 一體化管理體系要求的執(zhí)行;n 執(zhí)行過程指導(dǎo)與改進(jìn)。n 一體化管理體系實(shí)施的總結(jié)與改進(jìn)建議;n 方針、目標(biāo)改進(jìn);n 管理職責(zé)、制度改進(jìn);n 流程優(yōu)化與一體化管理體系提升。 n 一

15、體化管理體系檢查策劃;n 檢查實(shí)施;n 問題的糾正措施與預(yù)防措施;n 檢查總結(jié)與分析。1.6文件架構(gòu)為使礦井安全生產(chǎn)工作有序、高效運(yùn)行，我們策劃建立了文件化管理體系，文件系統(tǒng)包括管理手冊(cè)、管控文件和各科室、區(qū)隊(duì)內(nèi)部使用的作業(yè)層次文件，這些文件在各層次之間是相互關(guān)聯(lián)的，形成了層次明確清晰的體系文件。管理體系文件架構(gòu)的總體模式如下圖所示： 各層次文件的主要內(nèi)容及相互關(guān)系如下：A 第一層次（管理手冊(cè)）：是管理體系的綱領(lǐng)性文件，它闡明了礦井管理體系的目的、范圍、刪減的細(xì)節(jié)合理性，表述了管理體系各過程之間的相互作用。B第二層次文件：是管理手冊(cè)的支持性文件，闡明控制管理體系過程的途徑和方法，是礦級(jí)管理文件

16、，包括管理程序文件、各科室管理制度。C 第三層次文件：是第二層次管理文件的支持性文件，具體指導(dǎo)某項(xiàng)活動(dòng)或過程，或某一活動(dòng)或過程的某一細(xì)節(jié)的管理性或技術(shù)性文件，闡明做什么、誰來做、何時(shí)何地如何做、使用什么文件、設(shè)備、如何控制、如何記錄等的詳細(xì)要求。 黨政辦建立并保持文件控制程序、記錄控制程序、布爾臺(tái)煤礦制度管理辦法等以規(guī)范文件記錄管理的過程環(huán)節(jié)。文件管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第1.5節(jié)。2領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾2.1內(nèi)外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析是公司戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)，是根據(jù)公司目前所處市場(chǎng)“位置”和發(fā)展機(jī)會(huì)來確定未來應(yīng)該達(dá)到的發(fā)展目標(biāo)。外部環(huán)境分析主要包括宏觀環(huán)境

17、分析和行業(yè)環(huán)境分析。內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，是企業(yè)制定戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)，一般來說，一個(gè)企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境主要包括企業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化、企業(yè)資源等，對(duì)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的分析，有助于了解自身優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。規(guī)劃發(fā)展部針對(duì)企業(yè)外部不可預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（如社會(huì)環(huán)境、政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、自然環(huán)境等），借助科學(xué)的企業(yè)戰(zhàn)略分析方法，識(shí)別外部機(jī)會(huì)和威脅；同時(shí)識(shí)別內(nèi)部環(huán)境中的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，進(jìn)行高效的企業(yè)戰(zhàn)略分析，揚(yáng)長(zhǎng)避短，創(chuàng)建企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)外部環(huán)境分析的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第2.1節(jié)。2.2戰(zhàn)略規(guī)劃管理戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)的發(fā)展方向，礦

18、井戰(zhàn)略議題在兩級(jí)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)，由煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出，生產(chǎn)辦落實(shí)策劃準(zhǔn)備工作，在充分的內(nèi)外部環(huán)境分析及論證的基礎(chǔ)上，形成布爾臺(tái)煤礦生產(chǎn)五年接續(xù)計(jì)劃、布爾臺(tái)煤礦生產(chǎn)五年接續(xù)計(jì)劃等并提交礦長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過，經(jīng)黨政聯(lián)席辦公會(huì)議審定后上報(bào)神東公司。煤礦將戰(zhàn)略目標(biāo)層層分解為年度、月度工作計(jì)劃，并制定相應(yīng)的保證措施，明確責(zé)任科室、監(jiān)督科室。對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并結(jié)合內(nèi)環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整，確保持續(xù)提升煤礦各方面的績(jī)效水平。戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、實(shí)施、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整過程執(zhí)行神東煤炭集團(tuán)戰(zhàn)略和規(guī)劃管理辦法。質(zhì)、安、環(huán)管理方針目標(biāo)屬于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的組成部分，方針目標(biāo)的制定、實(shí)施、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)、調(diào)整過程具體執(zhí)行該辦法

19、。戰(zhàn)略規(guī)劃管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第2.2節(jié)。2.3 職責(zé)與權(quán)限管理經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)礦井組織職能的職責(zé)和權(quán)限劃分。遵循“統(tǒng)一管理、精簡(jiǎn)高效、資源優(yōu)化、職責(zé)清晰”的原則，明晰各機(jī)關(guān)部門職責(zé)與各區(qū)隊(duì)職責(zé)，確保組織機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)高效、職責(zé)清晰，既保證對(duì)業(yè)務(wù)的整體管控能力，又能有效的提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率。 經(jīng)營(yíng)辦組織制定并保持各科隊(duì)單位職責(zé)說明書、崗位說明書。職責(zé)與權(quán)限管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第2.3節(jié)。2.4內(nèi)外部溝通管理溝通管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容和實(shí)質(zhì)，管理的過程，也就是溝通的過程。企業(yè)溝通管理是企業(yè)組織的生命線，

20、溝通分內(nèi)部溝通和外部溝通。布爾臺(tái)煤礦通過神東公司與外部建立溝通渠道，讓外部了解企業(yè)，創(chuàng)造良好的發(fā)展氛圍，同時(shí)依托礦網(wǎng)站、礦工通訊、等內(nèi)部媒介，以多樣方式解讀重要會(huì)議、文件精神，緊合公司節(jié)拍，力爭(zhēng)將員工的思想統(tǒng)一到礦井的發(fā)展定位上來。黨政辦承擔(dān)礦內(nèi)外溝通的主要職能，通過對(duì)各方來訪、參觀人員熱情積極的介紹和優(yōu)秀報(bào)道被外部媒體采稿等主被動(dòng)相結(jié)合的方式，努力樹立良好企業(yè)形象，提高企業(yè)的知名度、美譽(yù)度。制定了布爾臺(tái)煤礦宣傳工作管理辦法，以加強(qiáng)新聞宣傳管理、通訊員管理、“兩報(bào)三刊”管理等基礎(chǔ)要素，實(shí)現(xiàn)對(duì)外、對(duì)內(nèi)規(guī)范開展宣傳工作的目標(biāo)。安全辦制定會(huì)議管理辦法，使我礦各項(xiàng)指令、計(jì)劃信息能上傳下達(dá)，相互協(xié)調(diào)，圍

21、繞企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)的完成統(tǒng)籌執(zhí)行。通過調(diào)度會(huì)、月例會(huì)、季度會(huì)、年度會(huì)以及座談會(huì)、班前班后會(huì)等形式，快速地將信息進(jìn)行有效的傳遞，提高工作效率和效能。安全辦負(fù)責(zé)安全、職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)方面內(nèi)、外部溝通，內(nèi)部溝通主要通過安全生產(chǎn)電視電話會(huì)、安全工作會(huì)、安全專業(yè)委員會(huì)會(huì)議等形式及安全管理信息系統(tǒng)進(jìn)行，外部溝通主要通過文件、報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)交流等形式進(jìn)行。生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)環(huán)保節(jié)能管理業(yè)務(wù)內(nèi)外部溝通，內(nèi)部溝通主要通過環(huán)保工作會(huì)等形式開展，外部溝通通過文件、報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)交流等形式。其他科室負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)、外溝通管理，以滿足公司安健環(huán)質(zhì)的管理需求。內(nèi)外部溝通管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框

22、架表第2.4節(jié)。3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程3.1 經(jīng)銷管理神東公司是集團(tuán)產(chǎn)運(yùn)銷一體化運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)單位，主要負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)、洗選、裝車外運(yùn)工作，堅(jiān)持顧客滿意的理念，通過確定、評(píng)審與產(chǎn)品相關(guān)要求等過程控制，全面識(shí)別和確定顧客需求，適時(shí)調(diào)整洗選工藝，提供滿足顧客需要的產(chǎn)品。總調(diào)度室是公司協(xié)調(diào)指揮生產(chǎn)、洗選、裝車外運(yùn)的主管部門，同時(shí)負(fù)責(zé)與集團(tuán)其他產(chǎn)運(yùn)銷一體化運(yùn)營(yíng)單位的溝通協(xié)調(diào)。總調(diào)度室根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)指揮中心下達(dá)的日裝車作業(yè)計(jì)劃和顧客需求，組織礦井生產(chǎn)、檢修和洗煤廠洗選、裝車外運(yùn)工作。煤炭經(jīng)銷中心負(fù)責(zé)公司煤質(zhì)管理以及外購煤煤源組織、工作，為集團(tuán)簽訂供煤合同提供相關(guān)數(shù)據(jù)，并組織顧客需求合同評(píng)審，分解煤質(zhì)指標(biāo)等。通過市場(chǎng)調(diào)查

23、、同行業(yè)分析等措施收集顧客反饋信息，以持續(xù)滿足顧客需求，制定并保持供煤質(zhì)量需求評(píng)審控制程序和布爾臺(tái)煤礦煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則。質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)煤質(zhì)化驗(yàn)工作，執(zhí)行布爾臺(tái)煤礦煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則及布爾臺(tái)煤礦檢驗(yàn)檢測(cè)管理辦法。洗選中心及各洗煤廠負(fù)責(zé)煤炭洗選、裝車外運(yùn)工作，制定并保持洗選中心裝車外運(yùn)管理辦法。經(jīng)銷管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.1節(jié)。3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 我礦通過各綜采隊(duì)原煤生產(chǎn)合理配采，各掘錨隊(duì)合理調(diào)整煤層坡度和層位等一系列管控措施，實(shí)現(xiàn)礦原煤效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。生產(chǎn)辦質(zhì)量組作為礦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的主管部門，負(fù)責(zé)制定原煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，各區(qū)隊(duì)采煤技術(shù)人員

24、負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)工藝相關(guān)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)指揮中心、生產(chǎn)辦技術(shù)組及相關(guān)部門負(fù)責(zé)方案驗(yàn)證，相關(guān)區(qū)隊(duì)嚴(yán)格按照方案執(zhí)行，生產(chǎn)辦質(zhì)量組、生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)方案執(zhí)行情況的監(jiān)督。 制定并保持布爾臺(tái)煤礦原煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理程序，通過方案策劃、輸入、輸出、評(píng)審、確認(rèn)等環(huán)節(jié)，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)行全過程控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.2節(jié)。3.3物資與采購管理物資與采購管理是保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)也是提高公司經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。機(jī)電管理部是公司物資與采購管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)制定物資與采購的制度、審批物資采購方案，對(duì)物資采購進(jìn)行監(jiān)督管理。物資供應(yīng)中心是物資與采購的執(zhí)行單位，

25、負(fù)責(zé)物資與采購的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、配送、結(jié)算、回收的全過程管理。物資采購按照采購渠道分為集團(tuán)集中采購、公司集中采購、各二級(jí)單位自購。制定并執(zhí)行神東煤炭公司物資管理辦法、神東煤炭公司物資采購招投標(biāo)管理辦法、神東煤炭公司電子商務(wù)采購管理辦法（試行）等制度。煤炭的采購是根據(jù)市場(chǎng)需求和公司生產(chǎn)情況，由神華集團(tuán)統(tǒng)一下達(dá)外購煤的采購計(jì)劃，由煤炭經(jīng)銷中心負(fù)責(zé)煤源組織、落實(shí)計(jì)劃和煤質(zhì)管理，為此建立并保持布爾臺(tái)煤礦公司外購煤管理辦法。物資與采購管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.3節(jié)。3.4生產(chǎn)運(yùn)行管理3.4.1 生產(chǎn)指揮生產(chǎn)計(jì)劃是根據(jù)公司下達(dá)的作業(yè)計(jì)劃分解到各采據(jù)

26、單位，是我礦在一定期限內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性方案。生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)組織編制年度接續(xù)及月度建議作業(yè)計(jì)劃，生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)組織編制礦月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。生產(chǎn)指揮中心是礦調(diào)度管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)調(diào)度指揮協(xié)調(diào)、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃與生產(chǎn)作業(yè)的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)分析、安全監(jiān)測(cè)、突發(fā)事件、調(diào)度會(huì)議、冬夏季三防管理，建立并保持布爾臺(tái)煤礦調(diào)度業(yè)務(wù)管理辦法、布爾臺(tái)煤礦月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理辦法、布爾臺(tái)煤礦月度安全生產(chǎn)工作會(huì)會(huì)議管理辦法、布爾臺(tái)煤礦冬夏季三防應(yīng)急預(yù)案及專項(xiàng)措施等管理制度，明確各單位的具體職責(zé)和要求，實(shí)現(xiàn)能隨時(shí)掌握安全生產(chǎn)情況，綜合平衡，及時(shí)反映和解決生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中的矛盾和薄弱環(huán)節(jié)，確保整個(gè)生產(chǎn)過程均衡、有序地運(yùn)行。生產(chǎn)指揮管理的

27、流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.4.1節(jié)。3.4.2生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程控制是礦井實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防采掘事故的重要管理活動(dòng)，包括原煤生產(chǎn)、搬家倒面、地質(zhì)防治水工作等。礦井采掘施工前，施工單位負(fù)責(zé)編制作業(yè)規(guī)程，并由礦總工程師組織各管理部門共同會(huì)審。掘進(jìn)施工具備開工條件后由礦井組織開工前驗(yàn)收；回采工作面施工前，由生產(chǎn)辦組織相關(guān)單位對(duì)工作面設(shè)備安裝質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)安全條件等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，通知公司生產(chǎn)管理部進(jìn)行驗(yàn)收。生產(chǎn)辦是原煤生產(chǎn)過程控制的主責(zé)部門，對(duì)礦井采掘前準(zhǔn)備、采掘期間作業(yè)、采掘結(jié)束后驗(yàn)收等進(jìn)行監(jiān)督管理，制定布爾臺(tái)煤礦采掘工作面作業(yè)規(guī)程管理辦法、布爾臺(tái)煤

28、礦綜采工作面頂板管理辦法布爾臺(tái)煤礦綜采工程質(zhì)量管理辦法布爾臺(tái)煤礦掘進(jìn)工程質(zhì)量管理辦法等相關(guān)制度，定期對(duì)礦井采掘施工質(zhì)量、頂板、水害等情況進(jìn)行檢查，對(duì)存在安全隱患和不符合質(zhì)量要求的責(zé)令施工單位進(jìn)行整改，確保各采掘工作面正常生產(chǎn)。通風(fēng)組是礦“一通三防”與安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控工作的主管部門，負(fù)責(zé)礦“一通三防”與安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控業(yè)務(wù)管理及監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)“一通三防”與安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)方案審查、日常技術(shù)管理、重大隱患的排除與管理，參加制定“一通三防”生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃、重大事故搶險(xiǎn)救災(zāi)方案、事故防范措施等，負(fù)責(zé)對(duì)礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控及通風(fēng)儀器儀表、自救器等裝備的使用、維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。建立并保

29、持神東煤炭集團(tuán)布爾臺(tái)礦通風(fēng)管理制度、神東煤炭集團(tuán)布爾臺(tái)礦瓦斯管理制度、神東煤炭集團(tuán)布爾臺(tái)礦防滅火管理制度、神東煤炭集團(tuán)布爾臺(tái)礦防塵管理制度、神東煤炭集團(tuán)布爾臺(tái)礦監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度、等。生產(chǎn)辦按照神東煤炭集團(tuán)搬家倒面管理辦法施工礦務(wù)工程，在安裝回撤前通知生產(chǎn)服務(wù)中心進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格而后移交生產(chǎn)服務(wù)中心，由生產(chǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)綜采搬家倒面，包括綜采面設(shè)備的安裝、回撤、及通道支護(hù)、膠帶機(jī)安裝等活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行神東煤炭集團(tuán)搬家倒面管理辦法。生產(chǎn)過程控制的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.4.2節(jié)。3.5煤質(zhì)管理煤質(zhì)管理是保障產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，生產(chǎn)辦質(zhì)量組作為布爾臺(tái)礦煤質(zhì)

30、主管部門，負(fù)責(zé)礦原煤生產(chǎn)、運(yùn)輸全過程煤質(zhì)監(jiān)管，對(duì)原煤生產(chǎn)過程中影響因素進(jìn)行控制，并組織開展煤質(zhì)檢查，按檢查結(jié)果進(jìn)行考核。以此使原煤達(dá)到各項(xiàng)要求指標(biāo)，降低不合格品的比例，確保公司煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、提高。為此生產(chǎn)辦質(zhì)量組制定布爾臺(tái)煤礦煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則和布爾臺(tái)煤礦采煤層樣管理辦法，相關(guān)區(qū)隊(duì)按細(xì)則執(zhí)行，各區(qū)隊(duì)結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本單位煤質(zhì)管理制度，負(fù)責(zé)本單位煤質(zhì)管控。煤質(zhì)管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.4.2節(jié)和第3.5節(jié)。3.6倉儲(chǔ)運(yùn)輸管理我礦負(fù)責(zé)2#、3#原煤倉儲(chǔ)管理，根據(jù)總調(diào)度室下達(dá)的商品煤日裝車作業(yè)計(jì)劃及儲(chǔ)情況組織我礦采掘單位的生產(chǎn)檢修工作。負(fù)責(zé)

31、監(jiān)測(cè)原煤倉上有害氣體的監(jiān)測(cè)工作及衛(wèi)生清掃工作。物流管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第3.6節(jié)。4管理支持過程4.1 科技管理科技創(chuàng)新管理是礦井推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新工作有序、快速開展的重要手段和途徑。生產(chǎn)辦是礦井科技研發(fā)與管理的部門，負(fù)責(zé)礦井的科技管理、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果推廣等。生產(chǎn)辦建立并保持布爾臺(tái)煤礦科技創(chuàng)新管理辦法、以規(guī)范礦井科技研發(fā)和管理工作開展。 科技管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.1節(jié)。4.2人力資源管理經(jīng)營(yíng)辦是人力資源管理的主責(zé)部門，致力于為礦井提供和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，并

32、通過完善的人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)與開發(fā)、薪酬福利、績(jī)效與評(píng)價(jià)、勞動(dòng)關(guān)系管理，為礦井總體目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)提供人才支持和保障。礦井人力資源的業(yè)務(wù)運(yùn)行按業(yè)務(wù)授權(quán)實(shí)行分級(jí)管控，接受公司人力資源部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營(yíng)辦在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，并對(duì)各區(qū)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。制定并保持布爾臺(tái)煤礦專業(yè)技術(shù)人才職務(wù)聘任管理辦法、布爾臺(tái)煤礦員工崗位輪換管理辦法、布爾臺(tái)煤礦勞務(wù)工常態(tài)化考核管理辦法、布爾臺(tái)煤礦崗位競(jìng)聘及試用期人員考核管理辦法、布爾臺(tái)煤礦關(guān)鍵技術(shù)崗位、管理（技術(shù)）崗位、勞務(wù)工管理辦法等，規(guī)范礦井人力資源管理。人力資源管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.2節(jié)。4.3井田

33、資源管理 為貫徹國(guó)家礦產(chǎn)資源法和煤炭工業(yè)技術(shù)政策，加強(qiáng)布爾臺(tái)煤礦煤炭資源的管理，有效提高礦井回采率，進(jìn)行科學(xué)合理開采，減少損失，結(jié)兩級(jí)公司下發(fā)的中國(guó)神華能源公司煤炭資源儲(chǔ)量及回采率管理規(guī)定（試行）和神東煤炭集團(tuán)煤炭資源管理辦法，制定了布爾臺(tái)煤礦煤炭資源管理辦法。 煤炭資源管理的主要內(nèi)容和基本任務(wù)是煤炭資源獲取、開發(fā)與利用、儲(chǔ)量管理、回采率檢查與考核等。井田資源管理執(zhí)行布爾臺(tái)煤礦煤炭資源管理辦法。井田資源管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.3節(jié)。4.4經(jīng)營(yíng)管理礦井嚴(yán)格按照公司的總體要求，全面實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，將礦井的關(guān)鍵目標(biāo)合理化并兼顧到效益實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)辦是礦井

34、經(jīng)營(yíng)管理體系建立與運(yùn)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理及成本控制分析的主責(zé)部門。制定并保持布爾臺(tái)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法、布爾臺(tái)煤礦成本費(fèi)用開支審批結(jié)算管理辦法、布爾臺(tái)煤礦班組核算管理辦法、布爾臺(tái)煤礦建設(shè)與改造、專項(xiàng)資金管理辦法等。經(jīng)營(yíng)管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.4節(jié)。4.5 環(huán)保節(jié)能管理環(huán)境安全是礦井正常運(yùn)營(yíng)的基本保障，礦井遵循“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好、和諧發(fā)展的綠色礦山，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，為公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保障。礦井嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、各級(jí)地方政府節(jié)能環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、政策要求以及神華集團(tuán)、神東公

35、司的總體要求，通過源頭、過程、末端全過程實(shí)施環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，有效消除指標(biāo)、證件、現(xiàn)場(chǎng)等各類環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。通過持續(xù)完善環(huán)境管理體系，健全環(huán)境管理制度，不斷提升礦井環(huán)境管控水平。為此，建立了布爾臺(tái)煤礦環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)管理辦法、布爾臺(tái)煤礦節(jié)能減排管理辦法等多項(xiàng)管理程序和制度，明確了管理部門和二級(jí)單位在環(huán)保節(jié)能管理中的職責(zé)和具體要求。生產(chǎn)辦、機(jī)電辦是礦井環(huán)保節(jié)能業(yè)務(wù)的職能管理部門，是礦井環(huán)境管理體系建立與運(yùn)行、環(huán)保節(jié)能目標(biāo)指標(biāo)制定與考核、環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、環(huán)境安全事故與應(yīng)急處理處置的綜合管理部門。礦業(yè)服務(wù)公司負(fù)責(zé)污水處理。礦井其他業(yè)務(wù)部門是環(huán)境管理體系運(yùn)行的專業(yè)管理部門，要求按照管理程序、制度要求等職

36、責(zé)分工明確責(zé)任人員，確保所有責(zé)任有效落實(shí)。礦井各二級(jí)單位是環(huán)保節(jié)能管理的具體實(shí)施單位和責(zé)任單位，應(yīng)按照制度與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，針對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、控制措施確定、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查、環(huán)境事故與應(yīng)急處理處置等工作，按照礦井相應(yīng)的管理制度和規(guī)定實(shí)施；實(shí)時(shí)根據(jù)存在的不符合，識(shí)別需改進(jìn)的事項(xiàng)，制定針對(duì)性改進(jìn)措施落實(shí)改進(jìn)，并定期跟蹤。環(huán)保節(jié)能管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.5節(jié)。4.6安全健康管理安全生產(chǎn)是保證煤礦正常運(yùn)營(yíng)的前提，布爾臺(tái)煤礦嚴(yán)格按照公司的總體要求，全面實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，致力于通過危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與超前采取管控措施，防范安全與職業(yè)危害

37、風(fēng)險(xiǎn)；致力于通過人、機(jī)、環(huán)、管的本質(zhì)安全化建設(shè)，為安全生產(chǎn)與員工健康提供保障；致力于通過應(yīng)急救援體系的建設(shè)，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，并使其損失降到最低。安全辦是布爾臺(tái)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立與運(yùn)行、安全與職業(yè)健康、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、生產(chǎn)安全事故及應(yīng)急救援的綜合管理單位，為此，建立了安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、職業(yè)危害防治管理辦法、應(yīng)急管理辦法、化學(xué)品管理程序等管理制度及程序，明確了管理科室及各區(qū)隊(duì)在安全管理中的具體要求，并通過安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了各級(jí)管理層及業(yè)務(wù)科室在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理中的職責(zé)。礦其它業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立與運(yùn)行的專業(yè)管理單位，要求按照管理程序和制度要求及體系各要素職能分配

38、表的職責(zé)分工，依據(jù)公司系列企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明確主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員，確保所有要素要求都能得到有效落實(shí)。同時(shí)，建立本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)人員崗位危險(xiǎn)源的辨識(shí)及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)成果審核與再辨識(shí)，并形成風(fēng)險(xiǎn)概述。實(shí)時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在的不符合項(xiàng)，識(shí)別需改進(jìn)的事項(xiàng)，制定針對(duì)性措施并組織落實(shí)。 各區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)按照布爾臺(tái)煤礦礦安全管控文件要求，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立與運(yùn)行、安全與職業(yè)健康、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、生產(chǎn)安全事故及應(yīng)急救援工作，制定相應(yīng)的管理制度和規(guī)定，并在本單位實(shí)施。安全健康管理的流程與管控文件明細(xì)詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.6節(jié)。4.7項(xiàng)目

39、管理為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效管理。需要從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。生產(chǎn)辦主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的上報(bào)、參與項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)場(chǎng)管理及驗(yàn)收、參與項(xiàng)目結(jié)束后評(píng)價(jià)，日常管理及考核嚴(yán)格按照布爾臺(tái)煤礦礦建工程質(zhì)量管理辦法、布爾臺(tái)煤礦成本類、專項(xiàng)資金備案制及50萬元以下核準(zhǔn)制工程管理辦法執(zhí)行。項(xiàng)目管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.7節(jié)。4.8工程管理工程管理是基礎(chǔ)設(shè)施管理的重要方面，包括新建、改建、擴(kuò)建等固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目。布爾臺(tái)煤礦嚴(yán)格按照國(guó)家工程建設(shè)法律法規(guī)及集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，通過狠抓

40、工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、資料“五大控制”，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)計(jì)、招標(biāo)、合同、現(xiàn)場(chǎng)管控、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算等“六大節(jié)點(diǎn)”責(zé)任追究，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理。生產(chǎn)辦是布爾臺(tái)煤礦專項(xiàng)、基建礦建工程的主責(zé)部門。為此，建立了布爾臺(tái)煤礦礦建工程質(zhì)量管理辦法、布爾臺(tái)煤礦成本類、專項(xiàng)資金備案制及50萬元以下核準(zhǔn)制工程管理辦法等制度，明確了工程項(xiàng)目管理的具體要求及標(biāo)準(zhǔn)，并通過工程管控措施，明確了工程各環(huán)節(jié)問題防范措施及考核獎(jiǎng)罰措施。工程管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.8節(jié)。4.9 機(jī)電管理機(jī)電管理是煤礦生產(chǎn)管理中的基礎(chǔ)工作。它涉及煤炭生產(chǎn)的多個(gè)環(huán)節(jié)，是礦井生產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

41、的重要保證。機(jī)電辦作為我礦機(jī)電業(yè)務(wù)管理的主責(zé)部門，全面負(fù)責(zé)機(jī)電業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作。負(fù)責(zé)大型設(shè)備租賃（大型部件）的驗(yàn)收、移交和索賠；設(shè)備安裝前的驗(yàn)收、修理、移交費(fèi)用結(jié)算等工作；負(fù)責(zé)提報(bào)、匯總、審核材料、配件計(jì)劃，歸類分析材料、配件消耗、回收數(shù)量及費(fèi)用等工作，對(duì)、供配電、主扇、給排水、主運(yùn)輸?shù)葯C(jī)電技術(shù)、設(shè)備業(yè)務(wù)、車輛管理、加工制造、計(jì)量器具管理等進(jìn)行指導(dǎo)，組織解決生產(chǎn)過程中存在的重大機(jī)電技術(shù)問題。為此保持執(zhí)行公司神東煤炭集團(tuán)公司機(jī)電設(shè)備管理辦法、神東煤炭集團(tuán)公司計(jì)量器具管理辦法等辦法。同時(shí)制定了布爾臺(tái)煤礦機(jī)電設(shè)備運(yùn)行管理辦法布爾臺(tái)煤礦供用電管理辦法等辦法。機(jī)電管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附

42、件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.9節(jié)。4.10信息化管理信息化管理是礦井現(xiàn)代化建設(shè)、提高運(yùn)營(yíng)效率的重要手段。信息化建設(shè)工作主要包括井下通信、人員定位系統(tǒng)、數(shù)字化礦上執(zhí)行系統(tǒng)維護(hù)管理工作，通過信息化項(xiàng)目建設(shè)、系統(tǒng)運(yùn)維來確保礦的信息化工作正常、高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化礦井的數(shù)字化管理。機(jī)電機(jī)電辦是井下通信、人員定位系統(tǒng)、數(shù)字化礦上執(zhí)行系統(tǒng)、無人值守?zé)舴抗芾淼闹髫?zé)部門，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核；機(jī)電隊(duì)主要負(fù)責(zé)井下信息化和通信的管理、安裝與維護(hù)業(yè)務(wù)。機(jī)電辦負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化礦山執(zhí)行系統(tǒng)在試用行期間和模塊的推廣使用、培訓(xùn)、監(jiān)督監(jiān)管與運(yùn)行。建立并執(zhí)行布爾臺(tái)煤礦人員及

43、車輛定位系統(tǒng)、無人值守?zé)舴俊⑿§`通通訊系統(tǒng)管理辦法、布爾臺(tái)煤礦生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(cMES)建設(shè)期間運(yùn)行管理辦法（試行）。 信息化管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.10節(jié)。4.11法務(wù)管理 法務(wù)管理是維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的重要手段。我礦按照兩級(jí)公司要求，全面推行法治礦建設(shè)，通過進(jìn)一步深化以總法律顧問制度為核心的企業(yè)法律事務(wù)管理體制、機(jī)制，進(jìn)一步完善對(duì)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)控，嚴(yán)格企業(yè)合規(guī)管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)依法治企能力的顯著提升。 礦法律事務(wù)按照公司法律事務(wù)部的工作要求，嚴(yán)格落實(shí)法律法規(guī)的識(shí)別與控制管理、合同管理、訴訟管理、關(guān)聯(lián)交易管理、法律咨詢管理、工商登記管理、證

44、照管理、法定代表人對(duì)外授權(quán)委托管理、普法宣傳管理等業(yè)務(wù)的開展，同時(shí)致力于高度標(biāo)準(zhǔn)化、流程化追求與落實(shí)，保障企業(yè)依法治企能力的不斷提升。 法務(wù)管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.11節(jié)。4.12行政管理黨政辦是我礦行政管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各科室、各單位對(duì)行政領(lǐng)導(dǎo)層文件、指令等執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究工作，為礦領(lǐng)導(dǎo)層決策提供意見、建議，負(fù)責(zé)組織管理礦各類決策會(huì)議、大型活動(dòng)等方面的管理工作。行政管理主要包括會(huì)議管理、督查催辦管理、調(diào)研與材料管理、印章管理、綜合業(yè)務(wù)管理、接待管理、檔案管理、外事管理等方面。為了確保上述職能順利實(shí)施，黨政辦制定并保持黨委

45、工作管理辦法布爾臺(tái)煤礦黨組織工作管理辦法布爾臺(tái)煤礦黨建工作管理辦法布爾臺(tái)煤礦文件管理制度等相關(guān)制度，并按照公司神東煤炭集團(tuán)調(diào)研管理辦法神東煤炭集團(tuán)督查催辦管理辦法神東煤炭集團(tuán)公務(wù)接待管理辦法等制度執(zhí)行相關(guān)工作。黨政辦檔案室負(fù)責(zé)布爾臺(tái)煤礦各類檔案的管理工作。行政管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.12節(jié)。4.13后勤管理后勤管理以提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，履行保障生產(chǎn)、服務(wù)生活、維護(hù)穩(wěn)定的作用。礦業(yè)服務(wù)公司布爾臺(tái)服務(wù)部是我礦后勤主責(zé)單位，承擔(dān)著，礦井生產(chǎn)、生活后勤服務(wù)職能，業(yè)務(wù)范圍包括餐飲（含食品安全管理體系的認(rèn)證工作）、住宿、洗浴、洗衣、充燈、供電（地面供電3

46、80V以下）、供水、供暖、供熱、污水處理、環(huán)境保潔、綠化管護(hù)、房產(chǎn)管理、后勤設(shè)備設(shè)施維修、有線電視維護(hù)、辦公場(chǎng)所服務(wù)、公共設(shè)施管理、社區(qū)服務(wù)、外委后勤業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等。嚴(yán)格執(zhí)行神東煤炭集團(tuán)公司生活小區(qū)物業(yè)管理辦法、神東煤炭集團(tuán)地面供排水管理辦法、神東煤炭集團(tuán)供用熱管理辦法、神東煤炭集團(tuán)后勤外委專業(yè)化服務(wù)項(xiàng)目管理辦法、神東煤炭集團(tuán)后勤外委專業(yè)化服務(wù)項(xiàng)目考核辦法等，礦每季度根據(jù)后勤服務(wù)質(zhì)量對(duì)礦業(yè)服務(wù)公司進(jìn)行后勤滿意度評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到公司企業(yè)管理部。后勤管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.13、4.14、4.15節(jié)。4.14綜治、武裝管理社會(huì)治安綜合治理工作

47、是在礦黨委領(lǐng)導(dǎo)下，各部門、單位協(xié)調(diào)一致，調(diào)解糾紛，化解矛盾，消除隱患，加強(qiáng)流動(dòng)人口等重點(diǎn)人群管控。布爾臺(tái)礦保衛(wèi)科是礦區(qū)治安工作的主責(zé)部門，制定并保持布爾臺(tái)煤礦綜治工作制度匯編強(qiáng)化治安防控體系建設(shè)，打擊和防范各類違法犯罪行為，創(chuàng)建平安、和諧、穩(wěn)定、有序的生產(chǎn)和生活環(huán)境。布爾臺(tái)礦保衛(wèi)科在礦黨委領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行國(guó)家及地方行動(dòng)準(zhǔn)則，執(zhí)行應(yīng)急維穩(wěn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、防恐防暴等急難險(xiǎn)重任務(wù)，維持礦區(qū)的和諧穩(wěn)定。綜治、武裝管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.16節(jié)。4.15 地企關(guān)系管理黨政辦是礦井處理、協(xié)調(diào)、發(fā)展與政府和公眾關(guān)系的主責(zé)部門，是礦井對(duì)外協(xié)調(diào)的窗口。其目的是協(xié)調(diào)地企

48、關(guān)系，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，建立公司信譽(yù)，達(dá)到消除地企沖突、化解地企矛盾。黨政辦以維護(hù)好關(guān)系、履行好義務(wù)、開展好合作為工作原則，以煤礦采空區(qū)的土地征占用、村莊搬遷、移民安置、塌陷補(bǔ)償、地物管理、扶貧幫困為工作職責(zé)和主要內(nèi)容，通過地企協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)地企和諧發(fā)展建立并保持神東煤炭集團(tuán)煤礦采空區(qū)村莊搬遷與塌陷補(bǔ)償管理辦法等相關(guān)管控制度。地企關(guān)系管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.17節(jié)。4.16黨建管理黨建管理是礦井管理的重要組成部分。黨政辦是組織實(shí)施黨建管理的主責(zé)部門。在礦黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，黨政辦組織礦黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)議及全礦黨員的教育培訓(xùn)工作；籌備領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活

49、會(huì)，組織并指導(dǎo)礦屬各黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)；組織全礦黨建績(jī)效考核工作；落實(shí)公司政治本安體系建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)我礦黨費(fèi)收繳使用管理、黨建統(tǒng)計(jì)、黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)辦、黨員發(fā)展管理等工作。建立布爾臺(tái)煤礦黨建工作管理辦法、布爾臺(tái)煤礦黨建信息系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法、布爾臺(tái)煤礦三會(huì)一課制度、布爾臺(tái)煤礦黨員發(fā)展實(shí)施細(xì)則等制度。礦屬各黨支部積極落實(shí)各層各級(jí)黨建責(zé)任制，創(chuàng)新實(shí)踐黨建主題活動(dòng)，豐富拓展黨建載體陣地，夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，為中心工作提供政治保障。黨建管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.18節(jié)。4.17企業(yè)文化建設(shè)文化對(duì)企業(yè)能力的形成、作用保持和促進(jìn)起著根本性的作用，決定著

50、企業(yè)自身組織規(guī)范和行為準(zhǔn)則，是企業(yè)能力的前提條件和后續(xù)保證。黨政辦負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、總結(jié)和協(xié)調(diào)，以大力強(qiáng)化神東企業(yè)文化理念特別是核心價(jià)值理念的文化影響力并促使其落地生根為基點(diǎn)，注重培育具有布爾臺(tái)煤礦特色的子文化，為礦安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)造良好的文化氛圍，通過對(duì)全體員工進(jìn)行企業(yè)價(jià)值體系的宣傳、培訓(xùn)和推廣工作，使企業(yè)使命、愿景、宗旨、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、核心價(jià)值觀、企業(yè)精神等為廣大員工所認(rèn)知認(rèn)同與自覺踐行，并轉(zhuǎn)化為推動(dòng)礦井持續(xù)和諧發(fā)展的軟實(shí)力。建立了布爾臺(tái)煤礦企業(yè)文化建設(shè)管理辦法，以規(guī)范和提高礦井的企業(yè)文化管理。企業(yè)文化管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程

51、框架表第4.19節(jié)。4.18團(tuán)青管理礦團(tuán)委致力于堅(jiān)持“融入中心、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)青年”，充分發(fā)揮好黨的助手和橋梁紐帶作用，認(rèn)真落實(shí)“黨建帶團(tuán)建”要求，密切聯(lián)系我礦廣大團(tuán)員、青年，為礦井的改革發(fā)展貢獻(xiàn)力量。礦團(tuán)委負(fù)責(zé)我礦共青團(tuán)工作，開展團(tuán)員青年的思想政治教育，加強(qiáng)基層共青團(tuán)組織建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)共青團(tuán)制度建設(shè)，提供青年志愿服務(wù)活動(dòng)等，為我礦深化改革科學(xué)發(fā)展培養(yǎng)生力軍。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各團(tuán)支部開展業(yè)務(wù)工作，為團(tuán)干部、廣大團(tuán)員青年提供服務(wù)。建立布爾臺(tái)煤礦團(tuán)青工作責(zé)任制實(shí)施辦法、布爾臺(tái)煤礦安全生產(chǎn)群眾監(jiān)督員和青年監(jiān)督崗員工作管理辦法、布爾臺(tái)煤礦志愿者管理辦法等制度。團(tuán)青管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)

52、附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.20節(jié)。4.19工會(huì)管理礦工會(huì)通過組織建設(shè)民主管理、女工管理、維權(quán)幫扶，開展宣教文體活動(dòng)等工作，發(fā)揮工會(huì)組織的維護(hù)、建設(shè)、參與等職能，以社會(huì)主義核心價(jià)值體系引領(lǐng)員工，充分發(fā)揮員工在企業(yè)文化建設(shè)中的主導(dǎo)力量作用，動(dòng)員帶領(lǐng)廣大員工為礦井發(fā)展、穩(wěn)定、和諧奉獻(xiàn)力量。建立并保持布爾臺(tái)煤礦職工代表大會(huì)條例、布爾臺(tái)煤礦廠務(wù)公開管理辦法等相關(guān)制度，以保障各項(xiàng)工作有序開展。各基層工會(huì)小家在礦工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，自主開展工作。工會(huì)管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.21節(jié)。4.20審計(jì)監(jiān)察內(nèi)部審計(jì)是對(duì)布爾臺(tái)礦及所屬單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、

53、合法性和效益性，以及內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程及其執(zhí)行情況和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)。黨政辦和經(jīng)營(yíng)辦是布爾臺(tái)礦內(nèi)控審計(jì)工作的主責(zé)部門，對(duì)布爾臺(tái)礦及礦屬各單位的內(nèi)部控制制度與流程的監(jiān)督、審查、分析、評(píng)價(jià)，通過對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)單位的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，進(jìn)而對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行符合性審計(jì)。參照公司神東煤炭集團(tuán)內(nèi)控審計(jì)工作管理辦法和神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)實(shí)施細(xì)則，獨(dú)立、客觀、公正地開展內(nèi)控審計(jì)與內(nèi)部評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)建立布爾臺(tái)礦經(jīng)濟(jì)本安管理體系。布爾臺(tái)礦紀(jì)檢工作分為紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩塊。具體業(yè)務(wù)包括作風(fēng)建設(shè)、監(jiān)督、監(jiān)察、事故調(diào)查、案件查辦、黨紀(jì)教育五大類。礦紀(jì)

54、委是礦紀(jì)檢監(jiān)察的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查黨組織和黨員貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，對(duì)布爾臺(tái)礦生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)及其他管理業(yè)務(wù)進(jìn)行效能監(jiān)察，查處違紀(jì)黨組織和黨員，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)黨性教育管理。制定并保持布爾臺(tái)煤礦紀(jì)檢工作管理辦法，并參照公司神東煤炭集團(tuán)案件查辦工作辦法等各類黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度，要求教育黨員干部廉潔從業(yè)、切實(shí)開展作風(fēng)建設(shè)、監(jiān)督檢查工作，預(yù)防各類腐敗案件和損害職工權(quán)益案件的發(fā)生，為布爾臺(tái)礦發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。審計(jì)監(jiān)察管理的流程與管控制度詳見本手冊(cè)附件 2布爾臺(tái)煤礦綜合管理體系流程框架表第4.22節(jié)。5績(jī)效評(píng)價(jià)5.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)是基于對(duì)顧客滿意、法律法規(guī)的合規(guī)性要求、與產(chǎn)品要求的符合性、與過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)有關(guān)的信息收集、分析的基礎(chǔ)上，對(duì)煤礦管理體系的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并以此作為評(píng)價(jià)綜合管理體系業(yè)績(jī)和確定改進(jìn)需求的依據(jù)5.2 過程績(jī)效監(jiān)測(cè)礦井對(duì)管理體系策劃的過程，特別是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及其支持性運(yùn)行控制過程實(shí)施監(jiān)視或測(cè)量，確保生產(chǎn)過程的能力、商品煤質(zhì)量、安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制以及其他支持性過程的結(jié)果符合策劃的要求。生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)商品煤生產(chǎn)全過程質(zhì)量策劃并設(shè)置控制點(diǎn)，對(duì)控制點(diǎn)煤質(zhì)進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)煤炭生產(chǎn)過程中的煤質(zhì)管理實(shí)施監(jiān)督。生產(chǎn)指揮中心對(duì)礦井生產(chǎn)實(shí)施實(shí)時(shí)調(diào)度，監(jiān)測(cè)各生產(chǎn)區(qū)