反恐驗廠手冊

1、佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT反恐程序文件目錄文件編號WB-CTPAT-001發(fā)行日期2012-11-6版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁1. C-TPAT反恐安全控制程序2. C-TPAT管理代表職責與要求3. 反恐安全委員會架構圖4. 安全管理職責制5. 安全調查處理程序6. 鑰匙控制程序7. 可疑情況（人物）報告程序8. 反偷竊程序9. 緊急事故處理程序10. 應急突發(fā)事件處理程序11. 獎勵制度12. 反恐培訓材料13. 物理安全措施程序14. 現(xiàn)場保安要求15. 供應商反恐安全要求16. 保安安全工作指引17. 保安管理程序18. 保安崗位職責19. 出入管

2、制制度20. 廠證及訪客證管理規(guī)定21. 外來包裹、郵件管理程序22. 車輛管理辦法23. 治安突發(fā)事件應對程序24. 生產區(qū)域安全控制程序25. 包裝區(qū)安全控制程序26. 貨倉安全工作指引27. 倉庫安全控制程序28. 貨物憑據管制程序29. 貨物收發(fā)控制程序30. 貨物過剩和短缺處理程序31. 發(fā)現(xiàn)多/少貨時報告及處理程序32. 裝卸區(qū)安全控制程序33. 運輸安全管制程序34. 收貨和運輸程序35. 貨柜的驗證、密封控制程序36. 貨柜裝柜、監(jiān)柜封箱（封條）跟蹤驗證程序37. 封條使用和遺失控制處理程序38. 廠內廠外（付運成品）貨物跟蹤程序39. 船務部安全工作指引40. 人力資源安全程

3、序41. 人事部工作指引42. 人事招聘安全程序43. 員工身份證鑒別管理制度44. 離職員工及終止合作商控制程序45. 信息和技術安全46. 計算機安全管理制度47. 計算機使用安全守則48. 網絡安全管理程序49. 數據完整性程序50. 資料管控程序51. 要求保安程序文件化的政策52. 定期內部突擊保安檢查程序編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共4頁一、 目的本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關貿易伙伴反恐）安全

4、指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。二、 適用范圍本程序適用于我公司產品的生產、儲存或運輸的全過程。三、 權責1. 行政部負責新員工入職前培訓及人事安全管制2. 各生產車間及倉庫負責物料單據的準確及物料的出入控制3. 貨倉負責物料的儲存和裝卸的監(jiān)控4. 行政部負責有關C-TPAT基礎設施的日常維護四、 工作程序1. 人力資源安全控制1) 每個新員工必須進行職前培訓，內容包括：廠規(guī)廠紀、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照人力資源安全控制程序執(zhí)行。2) 設立員工投訴信

5、箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。3) 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。2. 生產工場安全控制編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共4頁1) 生產工場內所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報。2) 工場內不允許非生產部門的無關人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都

6、要有主管級別以上人員陪同下方可進入。3) 要有指定人員從事包裝區(qū)域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬不嚴禁非法進入區(qū)域。4) 所有利器的使用必須有專人負責收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領導匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。具體依照利器控制規(guī)范執(zhí)行。3. 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進

7、入獨立的區(qū)域。2) 經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、（重量），入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于物料儲存記錄卡上。3) 貨倉管理員必須對本地內的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，具體依照貨物異常分析和處理程序執(zhí)行。4) 貨倉內所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件。5) 設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編

8、號OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第3頁/共4頁6) 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內未經允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。7) 貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再

9、插上海關發(fā)給的封匙。具體依照運輸安全管理程序和封條使用和保管程序執(zhí)行。4. 環(huán)境綜合安全控制1) 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。2) 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。3) 進入廠區(qū)內所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經許可人員的進入，由貨倉負責人對該區(qū)域進行嚴格控制。4) 廠區(qū)內保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。5) 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。6) 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方

10、可進入，只允許需在此區(qū)域內工作的人員進入。廠內保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預防維護記錄。五、 相關文件1. 人力資源安全管理程序2. 利器控制規(guī)范編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT反恐安全控制程序文件編號OY-CTPAT-002發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第4頁/共4頁3. 貨物異常分析和處理程序4. 封條使用和保管控制程序5. 運輸安全管理程序編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT管理代表職責與要求文件編號OY-CTPAT-003發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共2頁為了貫徹落實C

11、-TPAT安全指引在工廠的執(zhí)行，工廠任命財務董事作為專責C-TPAT之管理代表，貨倉部副經理負責監(jiān)測貨物和交通工具的進出和遷移，保安部隊長負責廠房的秩序安全，系統(tǒng)稽核部負責C-TPAT的定期內部評估/審核。1. C-TPATT管理代表之職責：u 負責在工廠內推行和維持C-TPAT安全管理體系；u 負責向工廠內部傳達C-TPAT的最新要求以及策劃內部的自我評估審核；u 負責與客戶、海關等有關政府機構進行溝通聯(lián)絡；u 負責根據自我評估、審核和調查所發(fā)現(xiàn)之缺點采取改善措施；u 負責為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。2. 貨倉部副經理/貨倉部u 負責監(jiān)察貨物的裝卸和流動以及載貨車輛在廠內的遷移

12、；u 負責監(jiān)察來料的接收、流轉和貨物的發(fā)放；u 負責監(jiān)察、調查、分析和報告貨物的短缺和盈余。3. 人事及行政部主管/人事及行政部u 負責維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗、登記、核實等）。u 負責廠房內的治安巡查和秩序維護，查驗/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，防止非授權人員、物品、交通工具進出廠房。4. 系統(tǒng)稽核部u 負責協(xié)助管理代表在工廠內推行實施C-TPAT；u 負責定期執(zhí)行C-TPAT的內部審核和跟進有關之改善措施。5. 船務部職責u 負責貨運單證的準備和跟進裝貨情形；負責與海關/商檢部門預先完成辦理通關單之溝通聯(lián)絡。編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司C-TPAT管理代表職

13、責與要求文件編號OY-CTPAT-003發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁6. 其它部門職責u 下班后鎖好門窗、關閉水電，做好貨物標識和保存，做好物品的流轉控制以預防遺失/損壞；培訓員工了解C-TPAT要求。編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司反恐安全委員會架構圖文件編號OY-CTPAT-004發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁反恐安全委員會架構圖 田 顯 微 劉 建 軍 肖 芳 李 杰 付 春 梅安全委員會主席 鄭桂蘭一、 目的為使本事業(yè)部員工反恐安全工作正常運作，確保員工反恐安全全面落實與執(zhí)行，成立反恐安

14、全小組。二、 范圍適用于員工反恐安全代表選舉管理范圍。三、 職責3.1公司工會協(xié)助組織員工進行員工反恐安全代表選舉。3.2員工反恐安全代表職責：3.2.1負責收集員工反恐安全建議和意見。3.2.2定期參加工廠員工反恐安全代表例會。3.2.3負責和協(xié)助就員工投訴與管理層進行交涉。3.2.5負責涉及員工反恐安全其它相關事宜與工廠溝通。3.2.6負責將工廠反恐安全改善之相關事宜向員工傳達。編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司安全管理職責制文件編號OY-CTPAT-005發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的維護本公司的物理安全，抵抗非法進入和保護外部

15、的不明人員及車輛進入，確保本公司財物與員工的安全。二、適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動。三、職責1. 現(xiàn)任命安全經理，其職責為:1) 負責廠內一切物理安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施。2) 負責對所有保安人員的軀體安排工作及培訓課程的主持。3) 負責廠區(qū)的一切安全事故的調解和處理，負責政府開會的參與。2. 保安主管，其職責為：按照安全經理分配的事情，直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況匯報。3. 保安員的職責為：1) 崗哨員負責廠房后面區(qū)域的維護。2) 巡邏員負責廠區(qū)內的日常工作包括(車輛的停放，對司機的休息進行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān)控，負責廠周圍所

16、有燈光的開關及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖)。3) 值班員負責廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。4. 當是執(zhí)法機關聯(lián)系電話是報警 110火警 119醫(yī)院急救 120派出所 編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司安全調查處理程序文件編號OY-CTPAT-006發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共2頁一、目的使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。二、適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動。三、工作職責由安全經理負責策劃和安排執(zhí)行。四、工作程序1. 公司定期進行內部安全檢查

17、，將檢查結果匯報給安全經理，對其中存在安全問題的事項，安全經理要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存檔。2. 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實時向全主管（或安全經理）報告，能及時排隊的要及時處理。3. 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關人員現(xiàn)場處理，須經調查的，由相關部門配合保安部進行調查，研究處理方案，交由安全經理批準執(zhí)行。4. 本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經

18、理安排調查，謹慎處理。5. 在安全維護活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調查處理。6. 凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安部記錄存檔。編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司安全調查處理程序文件編號OY-CTPAT-006發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁五、相關文件安全事件調查表編制審核批準佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司鑰匙控制程序文件編號OY-CTPAT-007發(fā)行日期2008.1.10版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的使本公司的車輛得到很好的管制。二、適用范圍適用于本公司所有部門。三、工作程序1) 有部門負責人指派人員負責部門的鑰匙保管工作。2) 各鑰匙保管員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關人員。3) 鑰匙保