木業(yè)公司防疫與質(zhì)量管理規(guī)章制度范本

1、木業(yè)公司防疫與質(zhì)量治理制度防疫及質(zhì)量安全治理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部 研發(fā)部品管部業(yè)務(wù)部后勤組木工課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計量課客服中心訂單中心采購課倉管課附防疫及質(zhì)量安全治理小組人員名單： 組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人：靳軍軍 ，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君 ，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎 ， 倉庫治理負(fù)責(zé)人：孔恩德，人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開 蔣余良第一章 廠檢員治理制度及職責(zé)一、 目的：為了加強(qiáng)我公司出口產(chǎn)品治理，有效對生產(chǎn)、加工、存放環(huán)節(jié)的防蟲、防腐處理進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前的自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢驗(yàn)檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從

2、本司的實(shí)際動身，特制定廠檢員治理制度。二、 廠檢員的任職條件:1. 廠檢員必須工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅持原則、辦事公正；2. 必須通過廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具有一定的治理能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉檢驗(yàn)檢疫部門對出口木制品的檢驗(yàn)檢疫要求；3. 熟悉公司對生產(chǎn)、加工、存放場所防蟲、防腐的規(guī)章制度，熟悉檢驗(yàn)檢疫流程，熟悉公司出口物資的預(yù)檢要求。 三、廠檢職員作治理要求： 1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續(xù)性與完整性。 2. 廠檢員受公司防疫治理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期同意檢驗(yàn)檢疫

3、局的培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)資格認(rèn)可后方可正式上崗。3. 廠檢員應(yīng)積極宣傳和榜樣執(zhí)行檢驗(yàn)檢疫法規(guī)，緊密配合檢驗(yàn)檢疫部門開展工作，有權(quán)制止違反檢驗(yàn)檢疫法規(guī)的行為，并及時向有關(guān)部門報告； 4. 廠檢員負(fù)責(zé)對本企業(yè)的防疫和質(zhì)量安全治理制度的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其要緊工作職責(zé)如下：A. 原料經(jīng)驗(yàn)收入庫后，抽查原料是否通過防腐防蟲處理，原料坯板是否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%以下，如達(dá)不到上述要求，將檢查情況向防疫治理小組匯報。并監(jiān)督對不符合防疫要求的不合格原料的處置，確保所有投入生產(chǎn)的原料符合公司采購要求。監(jiān)督入庫后的原料進(jìn)行

4、批號管控,原料的出入都須注明批次號,以便實(shí)施追溯。B. 負(fù)責(zé)對涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料的驗(yàn)收及使用核銷情況實(shí)施監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測驗(yàn)證。C. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)的防疫措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。要緊包括對各環(huán)節(jié)半成品的標(biāo)識狀況；地面整潔情況；防疫設(shè)施運(yùn)行情況；邊角料定期的清理狀況等。對違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令相關(guān)部門立即整改，在整改期，違規(guī)部門不得作業(yè)；D. 負(fù)責(zé)對成品庫防疫治理措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查。要緊包括檢查入庫單上有無注明生產(chǎn)批次號等可追溯記錄；檢查入庫產(chǎn)品的型號是否與外箱標(biāo)示一樣；檢查成品包裝場所、成品庫的玻窗、門的完好性；檢查物資的擺放是

5、否按要求擺放；檢查成品庫有無按要求做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫是否堆放其它雜物等防疫安全措施。如實(shí)填寫檢查監(jiān)督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)的處理意見上報治理部門審批并實(shí)施。E負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全治理小組人員對公司的防疫及質(zhì)量安全治理體系運(yùn)行情況結(jié)合竹木草注冊登記治理要求及分級分類治理要求進(jìn)行自查，并將自查及整改情況向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報。F.負(fù)責(zé)對出口產(chǎn)品在報檢前按相關(guān)檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤┳詸z，并完整、準(zhǔn)確、清晰地填制廠檢單。協(xié)助檢驗(yàn)檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)檢疫、抽（采）樣及檢驗(yàn)檢疫處理事宜，并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢驗(yàn)檢疫、鑒定等必須的工作條件。G. 對差不多檢驗(yàn)檢疫合格放行的出

6、口物資應(yīng)加強(qiáng)批次治理，不得錯發(fā)、錯運(yùn)、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃潔凈，嚴(yán)禁夜間裝箱作業(yè)。H. 建立出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫臺帳，將出口產(chǎn)品報檢及檢驗(yàn)檢疫情況進(jìn)行如實(shí)登記。I. 積極配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，并提供便利條件。負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)檢疫提出的各項(xiàng)監(jiān)管及整改要求組織實(shí)施落實(shí)。負(fù)責(zé)對公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質(zhì)量檔案的維護(hù)。四、廠檢員獎懲規(guī)定：1. 公司防疫治理小組每半年對廠檢員進(jìn)行一次考核?？己艘罁?jù)包括公司防疫和質(zhì)量安全治理制度的執(zhí)行情況、廠檢員職責(zé)的履行情況等。依據(jù)考核情況分不給予廠檢員獎勵和懲處。2. 廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)，防疫監(jiān)督到

7、位，出口產(chǎn)品全部符合客戶要求及檢驗(yàn)檢疫要求，廠檢員按月工資的5%進(jìn)行獎勵。3. 公司廠檢工作開展出色，受到上級主管部門表彰，由防疫治理小組報請公司對廠檢員給予嘉獎。4. 廠檢員未能及時對各項(xiàng)防疫措施進(jìn)行有效監(jiān)督并做好相關(guān)記錄的，出現(xiàn)一次此類情況，批判教育；出現(xiàn)兩次此類情況，扣除本季度獎金并同意檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的，取消廠檢員資格。5.廠檢員未能及時履行職責(zé)，因失職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢驗(yàn)檢疫要求的，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗的處罰。受到國外客戶索賠的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。第二章 合格供方評定操縱規(guī)定1、目的對供方進(jìn)行評定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能

8、力。2、適用范圍適用于向本公司提供產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)服務(wù)）的評價和選擇。3、工作職責(zé)3.1物控部是合格供方評定的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)的供方的評定和選擇。3.2業(yè)務(wù)部、品管部 、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對供方的評定和選擇。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名單。3.4治理者代表負(fù)責(zé)對該程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、工作程序4.1按本公司實(shí)際需要，對供方的評價和選擇應(yīng)依照進(jìn)貨產(chǎn)品的重要性分類，并采納不同的方式對供方進(jìn)行評定。4.2供方的評價和選擇準(zhǔn)則4.2.1本公司規(guī)定，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時，方可成為公司的合格供方：（a） 具有較可靠的技術(shù)工藝水平

9、、生產(chǎn)裝備能力、檢測手段和質(zhì)量改進(jìn)能力；（b） 具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)的能力；（c） 具有良好的商品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)，無被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。（d） 提供外包過程的外包供方，除應(yīng)滿足上述ac款規(guī)之外，還應(yīng)符合委外加工治理方法要求。4.2.2對供方評價方式：本公司制訂采購分類表，并依據(jù)采購產(chǎn)品的重要性，對不同的供貨單位和外協(xié)單位采取不同的評價方式：（a） 對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采納對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實(shí)物質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行。（b） 對一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采納到貨驗(yàn)證或樣品試用的方式進(jìn)行。4.2.3對供方的評價依據(jù)；對供方的綜合實(shí)力及供

10、貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績進(jìn)行評價，必須滿足第4.2.1條規(guī)定的全部要求。4.2.4評價步驟（a） 由物控部負(fù)責(zé)對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采納寄發(fā)供應(yīng)商調(diào)查/審核表進(jìn)行，必要時還應(yīng)去現(xiàn)場核實(shí)，形成供應(yīng)商調(diào)查筆錄。凡由中間商代理經(jīng)銷的，必須由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能力證明文件。（b） 在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，由物控部對供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對重要的進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)簽訂相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議書。(c)經(jīng)初選后的供方，由采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步評價，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供方評審表，.經(jīng)評定合格的供方，由物控部編制合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有

11、關(guān)職能部門和倉庫使用。4.3對合格供方重新評價的準(zhǔn)則：4.3.1對合格供方進(jìn)行重新評價的時機(jī)：（a） 每年年初定期復(fù)審；（b） 當(dāng)本公司提出對供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化時。4.3.2對合格供方的日常操縱，通過對其到貨按適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證來進(jìn)行操縱。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記入供應(yīng)商檔案表，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評價的重要依據(jù)之一。如發(fā)覺有質(zhì)量問題，應(yīng)填寫質(zhì)量問題報告及解決通知，由采購課負(fù)責(zé)反饋給供方，并及時處理。（見HS-01-QM-004不合格品操縱程序）4.3.3對合格供方的定期重新評價，由物控部每年年初對其進(jìn)行一次綜合評定。評定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服

12、務(wù)、價格、交貨期和信息反饋的處理情況等，評定結(jié)果應(yīng)填寫入（ ）月份供應(yīng)商評審表作為對其進(jìn)行復(fù)審的重要依據(jù)之一。4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每年年初對合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保留其合格供方資格，對供貨質(zhì)量問題反饋后糾正措施不力，質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制合格供方名單。4.3.5當(dāng)本公司對原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，物控部應(yīng)依據(jù)供貨產(chǎn)品的重要性，參照4.2.1條的評價內(nèi)容對其進(jìn)行重新評價。4.4本程序有關(guān)的文件、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善保存。5、相關(guān)/支持性文件5.1各種原物料及半成品檢驗(yàn)規(guī)范5.2進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書；6、記錄供方

13、質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄；（ ）月份供應(yīng)商評審表; 供方評審表;供應(yīng)商檔案表供應(yīng)商調(diào)查/審核表合格供方名第三章 原材料采購、驗(yàn)收制度一、 本公司要緊原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱二、 本公司原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：1 木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在同意范圍內(nèi)；材種、等級、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購要求，含水率在同意范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份1115%，北方水份911%，國外依客戶要求確定(均不高于15)。2 膠合板、中高密度纖維板：種類、等級、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購要求.用做出口的原料應(yīng)符合國標(biāo)GB18580-2001中規(guī)定的E1級標(biāo)準(zhǔn)。首次采購時應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)

14、證甲醛釋放量符合進(jìn)口國要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合E2級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合E1級標(biāo)準(zhǔn)。3 膠粘劑本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求，首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標(biāo)GB18583-2001的檢測報告。4 油漆采購的油漆型號、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求；首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標(biāo)GB18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證油漆涂層中總鉛量600ppm方可投入批量使用。三、 驗(yàn)收程序1 原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。2 品管部驗(yàn)收人員依照買

15、賣合同及來料檢驗(yàn)規(guī)范中的要求對來料進(jìn)行檢驗(yàn)。 21 驗(yàn)收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫治理員，做入庫臺帳。 22 驗(yàn)收不合格的原輔料，單獨(dú)存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點(diǎn)數(shù)量后的通知采購?fù)嘶毓?yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。3倉庫治理員與統(tǒng)計員對進(jìn)出庫的原輔料做詳細(xì)的驗(yàn)收，如實(shí)填定進(jìn)出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。 三、引用相關(guān)文件 來料檢驗(yàn)規(guī)范第四章 生產(chǎn)加工治理制度1、目的對阻礙生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行操縱，確保生產(chǎn)提供過程按規(guī)定在受操縱狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)提供全過程中所有工序的質(zhì)

16、量操縱。3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負(fù)責(zé)掌握對阻礙工序質(zhì)量的各個因素的操盡情況，并收集有關(guān)信息。3.2業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定時向總經(jīng)理報告。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，確保文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵/專門工序設(shè)置質(zhì)量操縱點(diǎn)，負(fù)責(zé)對質(zhì)控點(diǎn)的過程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)操縱和確認(rèn)。3.5物控部負(fù)責(zé)物資采購，保證按質(zhì)、按量、按時到貨，滿足生產(chǎn)需用。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理和操縱，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。3.7質(zhì)檢員、計量員分不負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最終成品的檢驗(yàn)和對計量器具

17、的治理操縱。3.8人事行政部(人力資源部)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、確保考試考核合格。3.9車間主管（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場治理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場治理的各項(xiàng)工作，并對治理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)覺有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報告。3.11 廠檢員負(fù)責(zé)全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)覺異常情況立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)的安排4.1.1依據(jù)與客戶共同確認(rèn)的合同要求，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的指令信息。生產(chǎn)通知單應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部依照

18、生產(chǎn)通知單上的完成時刻，編制生產(chǎn)打算（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)打算的要求，保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝預(yù)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)預(yù)備：4.3.1采購員依合同要求申請采購訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購、外協(xié)件的采購供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、按時組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進(jìn)行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)依照生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)依照生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件和工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備治理制度的規(guī)定

19、，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行治理和操縱，確保所有在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5計量員負(fù)責(zé)按計量設(shè)備治理制度的規(guī)定，加強(qiáng)對計量器具和的治理和操縱，確保計量設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)4.4.1采購原輔材料入廠后，經(jīng)品管部QC人員與倉庫人員驗(yàn)收合格后，正常入庫。A對木材坯料的驗(yàn)收依據(jù)來料檢驗(yàn)規(guī)范的要求對材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保所用原料通過規(guī)定的防疫處理（如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等），并做好原料驗(yàn)收記錄。B對進(jìn)廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保進(jìn)廠的膠合板和中纖板符合室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（GB18580-2001）的要求，并將檢測報告號記錄于原料驗(yàn)

20、收記錄上。C對進(jìn)廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保使用的油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料 溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量（GB18581-2001）的要求，對檢測的報告號碼與原廠商生產(chǎn)批號注明于原料驗(yàn)收記錄上。4.4.2 原輔材料入庫，依送貨單數(shù)量做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應(yīng)的批次號。同樣依據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，設(shè)備有故障應(yīng)立即停機(jī)并報告給工務(wù)課，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運(yùn)行。4.4.4 生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、

21、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗(yàn)制度及有關(guān)程序規(guī)定，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅持安全生產(chǎn)、文明操作，嚴(yán)禁違章操作。4.4.6車間組長、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場治理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)情況和完全情況，發(fā)覺問題及時糾正處置并采納預(yù)防措施防止不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按制程檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢抽檢工作，并如實(shí)做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，強(qiáng)調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必須注明投產(chǎn)使用原材料的批號與成品批號。對做好的成品依最終檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，對巡檢或抽檢工作中發(fā)覺不合格的地點(diǎn)開出不合格品審理單，情節(jié)嚴(yán)峻的開出品質(zhì)變異糾正及處理單，確保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序

22、、不入庫。4.4.8統(tǒng)計人員依生產(chǎn)出的成品開具成品入庫單，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)移成品倉庫入庫，并做好入庫臺帳，且必須在臺帳與出入庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場治理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場治理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、記錄信息準(zhǔn)確。實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”的最佳組合。4.5.2車間環(huán)境：積極推行5S治理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺周圍整潔、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。4.5.3車間生產(chǎn)的各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。防止其被破壞和丟失，并對各種產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)。4.5.4車間生產(chǎn)的有關(guān)

23、技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.5車間計量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用和維護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，確保所有在用計量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。4.5.6每臺在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)識。待修、檢修、封存、報廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅持做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。及時修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6關(guān)鍵/專門工序的質(zhì)量操縱：本公司規(guī)定，手動噴漆和自動淋漆工序定為專門工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量操縱并設(shè)立質(zhì)量操縱點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過程確認(rèn)準(zhǔn)

24、確（見手冊第7.5.2條表4）的規(guī)定，對此過程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.7工序操作工必須按“作業(yè)指導(dǎo)書”的要求，對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的要緊過程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)覺問題，及時報告，以便采取糾正和預(yù)防措施。4.8生產(chǎn)過程中要對產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存過程不受損壞。4.9生產(chǎn)過程中的不合格品按不合格品操縱程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離、處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生緣故，采取糾正措施。4.10生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量治理活動，大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，加強(qiáng)過程操縱，確保工序質(zhì)量。5、附記錄5.1生產(chǎn)通知單；5.2各工序首件記錄表單

25、；5.3現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄；現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄QR/HS07-01-2009部 門考 核 項(xiàng) 目考核方法考核結(jié)果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)現(xiàn)場是否獲得工藝文件查現(xiàn)場有無工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合工藝要求現(xiàn)場核對6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場設(shè)備和操作7生產(chǎn)過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場使用的檢驗(yàn)器具是否滿足檢驗(yàn)要求查現(xiàn)場用檢驗(yàn)工具9生產(chǎn)現(xiàn)場是否對不合格品進(jìn)行了標(biāo)識區(qū)分查現(xiàn)場標(biāo)識10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵處理器與引風(fēng)

26、機(jī)有打開并正常工作查現(xiàn)場設(shè)備12生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點(diǎn)檢查點(diǎn)檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理查現(xiàn)場環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現(xiàn)場環(huán)境16材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關(guān)的記錄17生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境倉庫1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉庫都有進(jìn)出臺帳，且與實(shí)物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關(guān)的記錄2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生潔凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及相關(guān)記錄品

27、管部1進(jìn)料檢驗(yàn)是否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場檢驗(yàn)2進(jìn)料檢驗(yàn)的記錄是否完整齊全；查檢驗(yàn)記錄3檢驗(yàn)員是否明確檢驗(yàn)要求；詢問檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)方法是否正確；現(xiàn)場查看5檢驗(yàn)儀器是否能正確使用；現(xiàn)場查看6是否對生產(chǎn)過程進(jìn)行了檢驗(yàn)；查檢驗(yàn)記錄7是否對每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢驗(yàn)查檢驗(yàn)報告8是否對每次發(fā)生的不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9檢驗(yàn)儀器是否進(jìn)行了正確標(biāo)識抽查檢驗(yàn)器具10對檢驗(yàn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了正確標(biāo)識查檢驗(yàn)的標(biāo)識11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對合格供應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進(jìn)行評價，至少一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進(jìn)貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應(yīng)商名

28、錄14對文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請單與相關(guān)的記錄采購課1采購的采購文件是否齊全；查采購打算2是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采購；查采購打算3是否發(fā)生采購產(chǎn)品質(zhì)量問題；查不合格報告4采購原料是否及時；查是否有停工待料5供方的評定是否按供方評價準(zhǔn)則進(jìn)行查評價記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看考核人/日期： 審核人/日期： 第五章 半成品、成品質(zhì)量安全操縱制度一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購，經(jīng)驗(yàn)收合格后才同意使用。二、各單位責(zé)任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護(hù)保養(yǎng)，并真實(shí)填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，

29、并制訂年度檢修打算，對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進(jìn)行校正；新購進(jìn)或維修的計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須通過崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格的分開堆放。2互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進(jìn)行確認(rèn)，是否符合加工要求。3專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進(jìn)行來回巡檢，并如實(shí)填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)覺異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會單，將情況及時反饋給相關(guān)單位部門，并對已生

30、產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗(yàn)。4廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)并做好相關(guān)記錄。六、公司半成品、成品的重點(diǎn)操縱方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)操縱及有害生物防疫三方面。 1品管部有專人對成品、半成品依客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢測，出具真實(shí)準(zhǔn)確的自檢報告。關(guān)于實(shí)驗(yàn)室未能開展的檢測項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測。（客戶有專門要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測）。A外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實(shí)施批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應(yīng)提早送檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)檢測后方可放行。B外銷相框或家具每批次所使

31、用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗(yàn)檢測報告，并應(yīng)是報經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的品種/型號，公司結(jié)合檢驗(yàn)檢疫抽查不定期對油漆進(jìn)行抽樣托付有資質(zhì)單位對其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應(yīng)立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進(jìn)行溝通。C.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測操縱方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量操縱方法與中高密度板相同。 2公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范的要求對其成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字

32、確認(rèn)的入庫單，方可入庫出貨。八、關(guān)于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防措施處理工作。九、出貨裝柜前的物資必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗(yàn)報告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的出境竹木草制品廠檢記錄，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度內(nèi)的規(guī)定對貨柜進(jìn)行認(rèn)確實(shí)檢查，并做好確保其符合檢驗(yàn)檢疫要求。十、附相關(guān)記錄： 1出境竹木草制品廠檢記錄 2生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡3成品出廠檢驗(yàn)報告第六章 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度一、 公司產(chǎn)品的工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角 絲印入庫包裝出柜二、 本公司要緊產(chǎn)品重點(diǎn)防疫環(huán)節(jié)為以下

33、六個環(huán)節(jié)（差不多在公司現(xiàn)場統(tǒng)一文字標(biāo)示）原料驗(yàn)收 備料檢驗(yàn) 木工組裝 噴漆包裝入庫 （成品庫） 出柜裝運(yùn)三、 公司各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)確保無雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無雜物堆放，符合防疫要求。人事行政部對全公司各區(qū)域的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查結(jié)果公布于公欄上，廠檢員對倉庫成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān)督檢查工作，對檢查的結(jié)果記錄于倉庫檢查日報表、倉庫防疫記錄相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。四、 公司幾個重點(diǎn)環(huán)節(jié)的防疫要點(diǎn)1 原輔料庫：（1）原料庫相對隔離，倉庫治理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況

34、。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 。（3）倉庫治理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保原輔料堆垛整齊、標(biāo)識清晰，批次清晰，成品堆放與地面有一定距離，距離墻面至少有0.5米。（4）消毒人員應(yīng)對原輔料庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員做不定期的檢查，每月至少監(jiān)督兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料必須無蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫處理，在企業(yè)只自然平衡水份，采納前置時刻自然烘干平衡處理，依照材種不同操縱相應(yīng)溫度和時刻，確保烘干木材沒有活蟲及水份達(dá)到客戶端要求。 （2）現(xiàn)場配備快速濕度測定儀、溫濕度計等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測儀

35、器。烘干操作人員應(yīng)當(dāng)及時準(zhǔn)確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已處理合格的木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰，用薄膜包裹好后存放于固定區(qū)域，定期防疫消毒，隨時安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進(jìn)入車間內(nèi)的材料必須達(dá)到防疫要求（2）各班的班組長每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄要緊環(huán)節(jié)的防疫情況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時等清理，放于指定區(qū)域，待處理。4包裝場所：（1）包裝場所應(yīng)獨(dú)立或相對隔離（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀看

36、室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)覺異常時，應(yīng)及時通知消毒人員及時防疫消毒5成品庫：（1）成品庫應(yīng)當(dāng)獨(dú)立或有效隔離，庫內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉庫治理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、門簾等有無破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 （3）倉庫治理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保成品堆垛整齊、標(biāo)識清晰，批次清晰，成品堆放與地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應(yīng)對成品庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。（5）倉庫治理員應(yīng)注意觀看室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)覺異常時，應(yīng)及時通知消毒人員及時防疫消毒（6）成品倉庫配備必要的檢測儀

37、器，有關(guān)人員及時進(jìn)行檢測（7）倉庫治理員應(yīng)及時記錄有關(guān)臺帳，能夠進(jìn)行有效溯源6裝運(yùn)：（1）裝運(yùn)場地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無積水和雜草（2）堅持“一柜一清潔”，裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對運(yùn)輸工具進(jìn)行清掃，確保運(yùn)輸工具內(nèi)無害蟲、泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫倉庫治理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（3）裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對成品及外包裝進(jìn)行清掃，確保成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運(yùn)的成品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢驗(yàn)檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運(yùn)。如不符合要求，成品庫倉庫治理員有權(quán)拒絕發(fā)貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運(yùn)。五、 防疫消毒要點(diǎn)1 防疫頻率：5-10月份 每周防疫消毒1-2次其他季節(jié) 每月防疫消毒1-2次2 防

38、疫消毒藥劑：本廠采納敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品講明配置。3 噴施范圍及方法范圍：防疫重點(diǎn)部位的地面、墻角及周圍環(huán)境，從地面向上約2米高的范圍內(nèi)。方法：噴灑4 記錄倉庫檢查日報表倉庫防疫記錄第七章 倉庫治理規(guī)定1、 目的為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中不受阻礙，保證提供給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。2、 范圍適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的操縱。3、 職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進(jìn)貨產(chǎn)品以及過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的貯存、包裝和防護(hù)，保證產(chǎn)

39、品質(zhì)量不受損。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4、程序4.1搬運(yùn)4.1.1產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，受到損害或降低質(zhì)量特性。4.1.2要依照產(chǎn)品特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具及適當(dāng)?shù)膼圩o(hù)。4.1.3在搬運(yùn)中要注意愛護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止擦破或丟失。4.1.4對搬運(yùn)工人要進(jìn)行教育或培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確無誤，不受損害地送到指定的地點(diǎn)。4.1.5在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問題，倉庫應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報告，以便及時安排增補(bǔ)或采取補(bǔ)救。4.2貯存4.2.1各種產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫房，離墻體0.5米放置，

40、貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到：（a） 產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證無誤，憑有關(guān)記錄及入庫單入庫。驗(yàn)收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫。（b） 庫存產(chǎn)品要有明確標(biāo)識，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識應(yīng)字跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不同狀態(tài)產(chǎn)品必須分開存放。 （c） 要做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整；帳、物相符。（d） 對貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對庫存產(chǎn)品超過三個月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)覺變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫的手續(xù)，并保存好

41、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。（e） 定期盤庫，并對在庫產(chǎn)品實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。（f） 每一星期對室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對開窗戶使室內(nèi)空氣對流等。）（g） 行政部安排對倉庫進(jìn)行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使用敵敵畏需按講明比例稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫應(yīng)憑通過授權(quán)人員簽字的出庫單或領(lǐng)料單辦理發(fā)放，并做好有關(guān)記錄，發(fā)放和接收雙方應(yīng)當(dāng)核對產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝 經(jīng)包裝的產(chǎn)品，必須符合成品包裝規(guī)定的全部要求。4.4防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司操縱時，應(yīng)對產(chǎn)品的防護(hù)采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，包括防水、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清晰地加以識不和區(qū)分，防止損壞

42、或錯發(fā)。4. 5交付4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)通過運(yùn)輸合同或協(xié)議，托運(yùn)單、保險單等來明確運(yùn)輸外包供方的責(zé)任，包括運(yùn)輸、裝卸等愛護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。發(fā)覺問題應(yīng)及時解決。5、記錄5.1庫存產(chǎn)品臺帳；第八章 產(chǎn)品溯源治理制度一、 公司建立了從采購、加工、儲存、裝運(yùn)全過程的溯源體系，相關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對各相關(guān)單位的溯源治理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購及質(zhì)量情況。二、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采納產(chǎn)品標(biāo)識，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，明確各標(biāo)識的含義，并檢

43、查產(chǎn)品標(biāo)識的使用情況，對有關(guān)問題進(jìn)行追溯。三、 溯源的程序：1.原輔料入庫時，倉庫治理員應(yīng)對其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入 庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。2.原輔料出庫時，倉庫治理員應(yīng)核對出庫單與實(shí)際的規(guī)格、數(shù)量、批號等，做好原輔料使用臺帳。3.從原料出庫起，各單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識單上需注明原輔料的批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標(biāo)示清晰相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識。5成品入庫，統(tǒng)計員在成品入庫單上

44、注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳細(xì)的內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗(yàn)入庫。四、 溯源的實(shí)施：1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運(yùn)后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時將有關(guān)情況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2.當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時，由品管部或廠檢員實(shí)施追蹤。從半成品、成品標(biāo)識可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗(yàn)員從標(biāo)識單能夠追溯到供方及原輔料的入庫、驗(yàn)收、領(lǐng)用情況第九章 不合格產(chǎn)品召回制度一、 為確保從原料到成品標(biāo)識清晰，具有可追溯性，建立和實(shí)施回收程序，以確保能及時召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。二、 本制度適用于對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：1一般不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問題，對消費(fèi)者軀體健康不形

45、成損害，但存在一般品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)品；2嚴(yán)峻不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問題，對消費(fèi)者軀體健康造成損害的不合格產(chǎn)品。3可疑產(chǎn)品的確定，能夠是公司或客戶發(fā)覺的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信息或潛在不安全因素的產(chǎn)品。三、 各相關(guān)部門職責(zé)：1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)；2物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門聯(lián)系,保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)峻危害的信息得到及時溝通；3品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防措施打算的實(shí)施；4其他相關(guān)部門落實(shí)本部門責(zé)任的糾正預(yù)防措施。四、不合格產(chǎn)品召回的情況1.因產(chǎn)品設(shè)計問題被客戶投訴2.因質(zhì)量問題被客戶投訴3因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回4.因不符合輸入國之

46、標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報或退貨五、 不合格產(chǎn)品召回的措施關(guān)于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括：1正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。2差不多出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。3差不多在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。4差不多生產(chǎn)結(jié)束正預(yù)備發(fā)運(yùn)的同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)。六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法關(guān)于差不多召回的不合格產(chǎn)品，依照不同的召回緣故采取不同的后續(xù)處理方法。包括：1 因產(chǎn)品設(shè)計問題被召回的后續(xù)處理方法及時通知檢驗(yàn)檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報檢出口，對人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)計、加工處理。2 因質(zhì)量問題被客戶投訴的后續(xù)處理方法及時通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品做降級處理。通知物控部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部共同進(jìn)行緣故分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。及時進(jìn)行生產(chǎn)工藝和