GJB9001C涉及的單一過程分析匯總表

1、 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入輸入源過程支持過程運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)/序號結(jié)果輸出GJB9001C 識別條款 過程1/2 級支持 3 級執(zhí)行文文件 件4 級過程運(yùn)行記錄（證據(jù)）結(jié)果評價(jià)方 監(jiān)測責(zé)任部 考核頻式主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源 信息溝通過程績效指標(biāo)門（人）率外部：政治、經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)、法律法識別組織的內(nèi)外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)：未識別或識別的因素，包括裝備任務(wù)相 因素與本組織針對性不關(guān)的法律法規(guī)、使用需 強(qiáng)，將導(dǎo)致質(zhì)量管理決求、保障條件等，建立 策失誤；1、外部信息4.1 理解組1 織 及 其 環(huán)MP1境組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序1、內(nèi)部溝通 內(nèi) 外 部 環(huán) 境

2、 內(nèi)外部環(huán)境2、外部相關(guān)因 素 識 別 分 析 因素評審率管理每年 評審報(bào)告規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)部：企業(yè)文化、價(jià)值、成本、質(zhì)量、資源管理評審管理層及各部門無2、內(nèi)部信息實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)處置措施， 機(jī)遇：識別的因素有針管理評審輸入，監(jiān)視和 對性，將有利于質(zhì)量管方溝通應(yīng)對措施100%評審其有效性。理決策。風(fēng)險(xiǎn)：未識別或識別的識別與組織質(zhì)量管理體 相關(guān)方及要求與本組織系產(chǎn)生影響的相關(guān)方， 針對性不強(qiáng)，將導(dǎo)致質(zhì)確定相關(guān)方的要求和期 量管理決策失誤；4.2 理解相關(guān) 方 的 需2 求和期望1、相關(guān)方信息界定相關(guān)方 組織環(huán)境與范圍，需求和相關(guān)方要求1、內(nèi)部溝通2、外部相關(guān)方溝通管理每年 評審報(bào)告相關(guān)方期望 相關(guān)方要求或

3、要求識別表評審率 100%管理評審管理層及各部門無望， 機(jī)遇：識別的相關(guān)方及監(jiān)視和評審的信息和要 要求有針對性，將有利2、內(nèi)部分工監(jiān)視、評審期望控制程序求于質(zhì)量管理決策和開展合作4.3 確定 質(zhì)量管理體系的范圍根據(jù)條款 4.1、4.2的分風(fēng)險(xiǎn)：確定的管理體系析結(jié)果，確定組織質(zhì)量 范圍如顧客未同意，將 經(jīng)營范圍、質(zhì)管理體系的邊界，包括 影響與顧客的合作； 量管理體系物理邊界、產(chǎn)品和服務(wù)的機(jī)遇：如顧客同意，將 范圍、認(rèn)證范1、公司質(zhì)量管理體系覆 1、內(nèi)部溝通每三年管理層及各 或根據(jù)管理評審報(bào)告確定管理體系范圍管理評審3質(zhì)量手冊無蓋過程2、外部相關(guān)質(zhì)量手冊部門經(jīng)營需要2、公司產(chǎn)品方溝通工藝流程圖類型

4、和承制性質(zhì)，對標(biāo)準(zhǔn)有利于質(zhì)量管理決策和全部要求應(yīng)用的說明 開展合作圍4.4風(fēng)險(xiǎn)：識別過程不全面，按照條款4.4.1的要求 將影響質(zhì)量管理體系的 GJB、業(yè)務(wù)識別組織質(zhì)量管理體 構(gòu)建；質(zhì) 量 管理 體 系及 其 過程管理評審過程識別流程圖、產(chǎn)品工藝流程圖與咨詢機(jī)構(gòu)共同內(nèi)審管理評審4系所需要的過程，確定 機(jī)遇：如識別過程符合質(zhì)量手冊無咨詢輔導(dǎo)過程識別表完成率100%管理層每年 報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃過程組織實(shí)際情況，將有利于質(zhì)量管理體系的構(gòu)建和質(zhì)量管理工作4.4.1 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源主要任務(wù)/職責(zé)過程運(yùn)行序號結(jié)果輸出3 級執(zhí)行文件4 級過程 質(zhì)量目標(biāo)運(yùn)行記錄

5、/過程績（證據(jù)） 效指標(biāo)GJB9001C 條 識別款 過程要素/要 1/2 級支求 持文件信息溝通結(jié)果評價(jià) 監(jiān)測責(zé)任部 考核方式 門（人） 頻率風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇所需資源咨詢輔導(dǎo)識別并確定建立文件化的質(zhì) 風(fēng)險(xiǎn)：所需的文件、記錄不全面，量管理體系所需的文件。識 將影響質(zhì)量管理依據(jù)和證據(jù)；別并確定組織實(shí)施、保持和 機(jī)遇：如所需的文件、記錄不全持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需 面，將有利于證實(shí)質(zhì)量管理的能管理評審報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)保持、保留文件條款及內(nèi)容與咨 受控文 文件、記錄質(zhì)量手冊4.4.2詢機(jī) 件清單 識別確認(rèn) 第一、二、構(gòu)共 記錄清 完成率 三方審核56無無管理層管理層每年每年改進(jìn)計(jì)劃同單100%要的記錄力和取得相關(guān)

6、方信任和滿意風(fēng)險(xiǎn)：顧客的要求最高領(lǐng)導(dǎo)者未能及時(shí)了解情況；制定的方針不切實(shí)際，目標(biāo)定得過高或過低；組織機(jī)構(gòu)不健全，各部門職責(zé)權(quán)限不明確；未能配置足夠的資源；將影響領(lǐng)導(dǎo)的作用。最高管理者應(yīng)通過14個(gè)方面提供客觀證據(jù)，證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，并對承諾的結(jié)果(例如，有效性、實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果等)進(jìn)行檢查和控制1、內(nèi)部各部門溝通領(lǐng)導(dǎo)承諾的相關(guān)證據(jù)，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、資源清單管理評審報(bào)告公司發(fā)展規(guī)劃，公司管理要求，體系標(biāo)準(zhǔn)要求5 領(lǐng) 導(dǎo) 作用5.1.1總則審核一次通過率100%質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn) 4.1、4.2第一、二、三方審核風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施改進(jìn)2、外部相關(guān)方機(jī)遇：滿足承諾，有利于質(zhì)量管理；提高公司聲譽(yù)

7、和市場份額。計(jì)劃溝通標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容，明最高管理者應(yīng)在組織中通過相關(guān)活動(dòng)對顧客需求和期望的變化做出響應(yīng)。識別、確定并采取措施應(yīng)對影響顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，增強(qiáng)顧客滿意。建立制度，明確征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的管理機(jī)制和工作流程等風(fēng)險(xiǎn)：如未對相關(guān)活動(dòng)對顧客需求示要求 ，和期望的變化做出響應(yīng)；未建立應(yīng) 當(dāng)前要對措施，將造成相關(guān)方不滿意，影求 ，產(chǎn)品5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客要求評審標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容顧客滿每年 意度評估報(bào)告響公司經(jīng)營管理。要求 、軍標(biāo)準(zhǔn) 4.1、4.2相關(guān)方 顧客滿意 顧客滿意期望或要 度95 分 度調(diào)查求識別管理層銷售部7質(zhì)量手冊無機(jī)遇：如及時(shí)作出響應(yīng)并建立應(yīng) 方要求 ，對措

8、施，將有利于公司有利于質(zhì) 潛在要量管理；提高公司聲譽(yù)和市場份 求 ，未來表記錄額。要求服務(wù)要求5.2風(fēng)險(xiǎn)：最高領(lǐng)導(dǎo)制定的方針不切實(shí)際，目標(biāo)定得過高或過低，將影響公司發(fā)展方向和質(zhì)量管理方向；標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊，廠牌、根據(jù)組織的宗旨和戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)承諾制定質(zhì)量方針，為策劃質(zhì)量目標(biāo)提供框架；采用適宜的活動(dòng)在組織內(nèi)溝通質(zhì)量方針，被全體人員理解，將質(zhì)量方針形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)和發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容要求，公司方針5.2.1制定質(zhì)量方針質(zhì)量方針管理宣傳欄、手 溝通冊、車間標(biāo) 和理語、網(wǎng)站等 解 方質(zhì)量方 方針評審針發(fā)布令8第一、二、三方審核宗旨和發(fā) 質(zhì)量手冊展戰(zhàn)略，無完成率100%管理層每年5.2.2溝通質(zhì)量方針機(jī)遇：制定

9、的方針切合公司實(shí)際，有利于公司持續(xù)發(fā)展，有利于統(tǒng)領(lǐng)質(zhì)量管理全局為全員參與質(zhì)量管理指明方向。評審報(bào)告內(nèi)外部的有效溝通針?biāo)幍沫h(huán)境 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行4 級過程運(yùn)行 質(zhì)量目標(biāo)/序號結(jié)果輸出監(jiān)測責(zé)任部門（人）GJB9001C 識別條款 過程要素/要 1/2 級支 3 級執(zhí)求 持文件 行文件信息溝通結(jié)果評價(jià)方式考核頻率主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇所需資源記錄過程績效指標(biāo)（證據(jù)）根據(jù)組織的過程確定過 風(fēng)險(xiǎn)：組織機(jī)構(gòu)不健全，各部程職責(zé)，明確履行職責(zé) 門職責(zé)權(quán)限不明確，將影響各所需的崗位，并分配和 部門之間的工作配合和制約公溝通職責(zé)。建立并實(shí)施質(zhì) 司發(fā)展。誠

10、信管理制公司發(fā)展規(guī)劃、管理5.3組織的崗位、職組織機(jī)構(gòu)圖，職能分配表度、質(zhì) 工藝流程量責(zé)任 圖、崗位明完成組織機(jī)構(gòu)圖，職能分配表要求，職能 質(zhì)量手內(nèi)部 各部門職責(zé)，培訓(xùn) 崗位說明書第一、二、 管理層三方審核 各部門9每年分配，溝通接口，標(biāo)準(zhǔn)要求冊責(zé)和權(quán)限量責(zé)任追究和激勵(lì)機(jī)制，機(jī)遇：職責(zé)權(quán)限分明，有利于制定質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé) 工作分工，各司其職，促進(jìn)整追究與激勵(lì)制度細(xì)人體質(zhì)量管理水平。管理層6根據(jù)條款4.1、4.2的分析結(jié)果，識別需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估，確管理評審報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)識別偏離主題，制定應(yīng)對措施無效，將對質(zhì)量管理工作帶來重大隱患。與 各 部 門策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識別評價(jià)控制程序

11、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇遇識別評價(jià) 有效識別率負(fù)責(zé)人，計(jì)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)部第一、二、 管理層三方審核 各部門10 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇無每年 應(yīng)對措施有效機(jī)遇：如風(fēng)險(xiǎn)識別具有針對性， 6.1應(yīng)對措施得當(dāng)，有利于促進(jìn)整體質(zhì)量管理水平。算機(jī)、統(tǒng)計(jì) 溝通技術(shù)、會(huì)議室定需采取的應(yīng)對措施，評價(jià)措施的有效性。該過程將融入組織的業(yè)務(wù)過程控制表100%的措施性評估報(bào)告在質(zhì)量方針的框架下，組 風(fēng)險(xiǎn)：目標(biāo)制定沒有針對性，織在相關(guān)職能、層次和過 目標(biāo)過高或過低，沒有制定具發(fā)布令質(zhì)量目標(biāo)及其部門分解質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施措施及完成情況統(tǒng)計(jì)考核表6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 目標(biāo)策要求 6.2 劃控制程序內(nèi)部目標(biāo)統(tǒng)計(jì)程建立質(zhì)量目標(biāo)體完成措施

12、，評價(jià)方法和責(zé)任管理層與各部門負(fù)責(zé)人管理溝通，發(fā)布令目標(biāo)制定完 考核過程成率 100% 監(jiān)視和測量每年、季、月11確定目標(biāo)后策劃目標(biāo)的 主體不明確，將影響目標(biāo)的作實(shí)現(xiàn)方法、具體活動(dòng)、評 用和目的。無各部門評審報(bào)告6.2.16.2.2價(jià)方法及責(zé)任主體機(jī)遇：符合標(biāo)準(zhǔn)要求，促進(jìn)目標(biāo)管理，提供質(zhì)量管理水平。風(fēng)險(xiǎn)：體系變更的時(shí)機(jī)不合適，當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時(shí)，按變更后未進(jìn)行傳達(dá)和培訓(xùn)，將照條款4.4的要求策劃質(zhì)量導(dǎo)致體系文件與實(shí)際不符，影管理體系及其過程，按照響質(zhì)量管理。變更單，培訓(xùn)記變更及時(shí)率 第一、二、 管理層 發(fā)生變 錄，新質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品和服6.312 變更策劃體系變更策劃書，變更單，培訓(xùn)記錄質(zhì)量

13、手冊領(lǐng)導(dǎo)支持 全員綜合辦培訓(xùn) 培訓(xùn)務(wù)的特點(diǎn)、變更的時(shí)機(jī)無條款 5.3 的要求重新分配 機(jī)遇：在相關(guān)因素發(fā)生變化時(shí)，100%三方審核 質(zhì)量部 更時(shí) 量手冊，評審結(jié)論職責(zé)及時(shí)對體系進(jìn)行變更，有利于保持質(zhì)量體系的完整性和質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)/序號結(jié)果輸出GJB9001C 識別條款 過程1/2 級支 3 級執(zhí)持文件 行文件信息溝 4 級過程運(yùn)行記錄結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任 考核頻價(jià)方式 部門（人） 率主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源過程績效指標(biāo)通（證據(jù)）資源清單風(fēng)險(xiǎn)：資源不能滿足質(zhì)1、內(nèi)部根據(jù)過程和職責(zé)， 量管理標(biāo)準(zhǔn)

14、要求，將影分 析 組 織 運(yùn) 行 質(zhì) 響質(zhì)量管理的有效性；量 管 理 體 系 所 需 機(jī)遇：資源能夠滿足要的 資 源 及 其 可 獲 求，將保持和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量7支持公司根據(jù)自身的宗旨、產(chǎn)品的特 質(zhì)量手內(nèi)部資源 各 部 門外部資源 溝通軍方顧客資 2、外部資源清單，管理評審報(bào)告第一、7.1資源7.1 、 1總則按所需資源100%配置13無二、三方 管理層審核每年點(diǎn)、規(guī)模和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任冊源相關(guān)方溝通得性管理方針目標(biāo)，及其有效性。風(fēng)險(xiǎn)：沒有配置所需的人員，將影響質(zhì)量管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表，花名冊員工 電 腦 、 網(wǎng)員工年度招聘計(jì)劃，配置記錄，崗位說明書目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核人員配置完成率90%員工離職率5%7.1.2

15、14 人員的有效性和質(zhì)量目標(biāo) 1、組織需要的實(shí)現(xiàn)；人力資2、法律法規(guī)的要 源控制求 程序手冊崗位說明書絡(luò) 、 投 影儀、辦公用品按照過程、職責(zé)配備足夠的所需人員內(nèi)部培訓(xùn)每月每年第一、二、三方審核綜合辦機(jī)遇：配置所需的人員，有利于有效實(shí)施質(zhì)量管理體系。任職能力評定表員工績效考核表員工績效考核表設(shè)備維修記錄表，設(shè)備日常保養(yǎng)表，設(shè)備驗(yàn)收表，設(shè)備臺(tái)賬明細(xì)，設(shè)備報(bào)廢申請單，維修履歷記錄表，設(shè)備保養(yǎng)卡，關(guān)鍵設(shè)備備用配件清單，設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表公司發(fā)展規(guī)劃，工藝流程、生產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)效率對設(shè)備的 施和工風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備或能力不充足，影響生產(chǎn)產(chǎn)能；設(shè)備不穩(wěn)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)能；設(shè)備故障影響產(chǎn)能與操作者溝通安全操作規(guī)程

16、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備故障維修及時(shí)率90%目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表識別、提供、維護(hù)體系運(yùn)行所需的建筑物、設(shè)施、過程設(shè)備、工藝裝備運(yùn)輸和信息資源等1、維修工具、檢測工具、設(shè)備配件目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核第一、二、三方審核7.1.3基 礎(chǔ) 設(shè)施設(shè)備管理制度每月每年15要求，使用和維 作環(huán)境護(hù)要求，各部門 控制程生產(chǎn)部設(shè)備維修計(jì)劃完成率100%管理評審報(bào)告使用設(shè)施需求設(shè)施規(guī)格要求序2、場地機(jī)遇：識別、提供、維護(hù)體 系 運(yùn) 行 所 需 的辦公、生產(chǎn)、試驗(yàn)、防護(hù)等環(huán)境因素，包 括 社 會(huì) 和 心 理因素。監(jiān)視測量、控 制 和 改 進(jìn) 需 控制 的 物 理 環(huán) 境 因素環(huán)境控 1、安全、制管理 消防設(shè)施制度，環(huán) 2、檢測儀境衛(wèi)生 器

17、風(fēng)險(xiǎn)：工藝、檢測對環(huán)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序環(huán)境監(jiān)測數(shù) 工作總設(shè)施臺(tái)賬，環(huán)境監(jiān) 據(jù)記錄完成 結(jié)報(bào)告測數(shù)據(jù)記錄表，5S 率 100% 第一、檢查表 5S 檢查執(zhí)行 二、三方率 100% 審核7.1.4過 程 運(yùn)行環(huán)境境的要求未得到滿足， 工藝對環(huán)境的要將影響產(chǎn)品符合要求； 求；機(jī)遇：配置適宜的環(huán) 檢測對環(huán)境的要境，將有利于獲得合格 求合格的工作環(huán)境內(nèi)部每月每年16生產(chǎn)部管理制 3、辦公用 培訓(xùn)度，5S 品/文體、通管理制 訊、綠化設(shè)的產(chǎn)品和服務(wù)度施 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行4 級過程運(yùn) 質(zhì)量目標(biāo)序號結(jié)果輸結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任 考核頻出GJB9001C

18、 識別條款 過程2 級支 3 級執(zhí)行持文件 文件主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源 信息溝通 行記錄（證據(jù)）/過程績效指標(biāo)價(jià)方式 部門（人） 率按 照 策 劃 的 要 求 提供 、 維 護(hù) 適 宜 的 監(jiān)視 和 測 量 資 源 ， 包括監(jiān)視和測量設(shè)備、文件、場所、人員。對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制，落實(shí)檢定/校準(zhǔn)、標(biāo)識、防護(hù)等控制要求公司生產(chǎn)流程、產(chǎn)品特性要求產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率對設(shè)備的要求（性能、能力、操作）、設(shè)備檢定/校準(zhǔn)需求監(jiān)視和測量 設(shè)備充設(shè)備臺(tái)賬， 分，能力監(jiān)視和測量 充足穩(wěn)設(shè)備年度檢 定，計(jì)量定/校準(zhǔn)計(jì) 器具年度劃表，檢定 檢定計(jì)劃記錄或檢定 完成率管理評審報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)：使用未經(jīng)

19、檢定校準(zhǔn)的計(jì)量器具或人員未經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)，將導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量失去控制監(jiān)視和測量資源控制程序7.1.5監(jiān) 視和 測量資目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核計(jì)量器具管理人員，倉庫，檢測室內(nèi)部培訓(xùn)17無第一、 質(zhì)量部二、三方每年 合格的監(jiān)視和機(jī)遇：配置適宜的監(jiān)視和測量資源，將有利于獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)審核測量設(shè)備報(bào)告100%風(fēng)險(xiǎn)：對知識未進(jìn)行管理，關(guān)鍵技能人才流失，造成生產(chǎn)不能繼續(xù)，標(biāo)準(zhǔn)要求，法律識別、獲得和管理 或不能提供符合要求的產(chǎn)品和服 法規(guī)要求，產(chǎn)品 知識管合理化建議管理辦法，師帶徒管理辦法，培訓(xùn)管理制度電 腦 、 網(wǎng)絡(luò) 、 投 影 培訓(xùn)，宣儀、辦公用 傳，師帶7.1.6組 織 的知識知識清單， 組織知識法律法規(guī)清 的

20、完整單，標(biāo)準(zhǔn)清 性、有效管理第一、 綜合辦二、三方 質(zhì)量部評審報(bào)告18組織必要的知識務(wù)。和服務(wù)要求、顧 理控制每年機(jī)遇：實(shí)施知識管理，將有利于促 客要求，公司自 程序進(jìn)持續(xù)經(jīng)營和持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。品徒審核技術(shù)部單性主發(fā)展規(guī)劃識別履行職責(zé)所需的崗位能力，配備符合能力要求的人員 ， 采 取 措施 使 相關(guān)人員持續(xù)保持相應(yīng)能力。保留具備能力的證據(jù)風(fēng)險(xiǎn)：人員未經(jīng)過培訓(xùn)上崗，將導(dǎo)致勞動(dòng)糾紛，工傷事故，質(zhì)量事故等風(fēng)險(xiǎn)電 腦 、 網(wǎng)絡(luò) 、 投 影儀、辦公用員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，培目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表目標(biāo)統(tǒng)公司人力需人力 培訓(xùn)管理7.219 能力訓(xùn)實(shí)施記 培訓(xùn)計(jì)劃 計(jì)考核錄，特殊工 完成率 第一、 綜合辦求

21、，公司人員 資源 制度，師管理要求，培 控制 帶徒管理每月每年機(jī)遇：人員經(jīng)過培訓(xùn)和考核，將有利于為公司提供符合要求的人員，滿足提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)的需要品，培訓(xùn)教 培訓(xùn)室，講師、管理評審報(bào)告種資格證登記記錄，上崗證100%二、三方審核訓(xùn)要求程序辦教材，培訓(xùn)用品、表單采取適宜的措施培養(yǎng) 風(fēng)險(xiǎn)：員工質(zhì)量意識、法律意識、相關(guān)人員的意識，包 標(biāo)準(zhǔn)意識淡薄，將影響提供符合要括崗位職責(zé)、職業(yè)道 求的產(chǎn)品和服務(wù)，甚至造成商業(yè)糾德、質(zhì)量文化等，以 紛；電腦、網(wǎng)絡(luò)、投影儀、辦公用品，培質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄，法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄，測試記錄目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表目標(biāo)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求，公 人力司質(zhì)量體系建 資源設(shè)要求，公司 控制人員

22、管理要求 程序7.320 意識培訓(xùn)計(jì)劃 計(jì)考核完成率 第一、 綜合辦企業(yè)文化培訓(xùn)宣傳每月每年訓(xùn)教室，講師、教材，培訓(xùn)用品、表單管理評審報(bào)告及從事軍工科研生產(chǎn) 機(jī)遇，員工質(zhì)量意識、法律意識、100%二、三方審核應(yīng)具備的質(zhì)量意識標(biāo)準(zhǔn)意識，有利于建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行4 級過程運(yùn)行記 質(zhì)量目標(biāo)序號結(jié)果輸出監(jiān)測責(zé)任部門（人）GJB9001C 識別條款 過程2 級支 3 級執(zhí)持文件 行文件信息溝通結(jié)果評價(jià)方式考核頻率主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源錄（證據(jù)）/過程績效指標(biāo)1、審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果的信息 2、產(chǎn)

23、品（服務(wù)）符合性信息 3、過程符合性信息及過程效果的信息 4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求及貫徹結(jié)果的信息 5、顧客滿意和不滿意的信息和顧客要求（包括顧客的投訴）6、其它影響質(zhì)量管理體系變化的信息（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品/服務(wù)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)）等 7、供方質(zhì)量信息、采購信息1、管理評審報(bào)告2、會(huì)議記錄 3、聯(lián)絡(luò)函 4、培訓(xùn)記錄表 5、公告/通知 6、顧客走訪記錄 7、合同、訂單評審記錄，采購合同，銷售合同風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)信息未進(jìn)行溝通，將影響企業(yè)誠信、形象和質(zhì)量控制信息交電腦、電會(huì)議管流與溝通管理控制程序，顧客要求評審控制程序話，網(wǎng)絡(luò)、確定并實(shí)施必 要的溝通，明確溝 通的主 體 、 對 象 、 時(shí)機(jī)、內(nèi)容、方

24、式等理制度，培訓(xùn)管理制度，售后服務(wù)管理制度投影儀、辦公用內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)議內(nèi)外部溝通有效率7.421 溝通第一、 管理二、三方 各部門 每年 評審報(bào)機(jī)遇：及時(shí)溝通提高效率，減少失誤，提高質(zhì)量管理體系有效性品，培訓(xùn)審核告教室，會(huì) 通知，函100%議室、表單明確質(zhì)量管理 體系所需的文件和 記錄明 確 成 文信 息 的 編制、標(biāo)識、批準(zhǔn)、發(fā)布、審簽、會(huì)簽和標(biāo)準(zhǔn) 化 檢 查 的 相關(guān)要求，確定成文信息的格式7.5成文信息電腦、打印機(jī)文件收發(fā)不及時(shí)，可能影響車間生產(chǎn)；文件收發(fā)錯(cuò)誤 2、文件變更可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符 3、文件作廢合要求；記錄保存 4、外來文件不當(dāng)可能影響產(chǎn)品追溯或引起客戶不滿意1、受控文件2、受控文

25、件的相關(guān)記錄（受控文件發(fā)放/回收記錄表、文件資料一覽表、文件資料作廢總清單），記錄清單7.5.1總則7.5.2文 件 抽查 分 發(fā)及時(shí)、準(zhǔn) 第一、1、文件制定各式文件管制印章成文信息文件格式管理內(nèi)部培訓(xùn)管理22 創(chuàng)建和更新確 率 二、三方 各部門 每年 評審報(bào)告控制 規(guī)定，文程序 控制度文件夾、 會(huì)議盒、柜，檔案室，表單90%審核5、文件需求7.5.3成文信息的控明確并實(shí)施成文信息的發(fā)布、保護(hù)、完整性、使用、更改、標(biāo)識和歸檔的控制，包括外來文件的控制記錄合格率90%6、文件管理需求風(fēng)險(xiǎn)：如未對質(zhì)量信息進(jìn)行收集、傳遞、處理、儲(chǔ)存和應(yīng)用，將影響企業(yè)決策和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)識別需求，建立制度和系統(tǒng)

26、，收集、傳遞、處理、儲(chǔ)存和應(yīng)用質(zhì)量信息確定質(zhì)量信息的需求，建立質(zhì) 質(zhì)量量信息管理制度，建立質(zhì)量信 信息息管理系統(tǒng)，對質(zhì)量信息處理 管理電腦、電 質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單，話，網(wǎng)絡(luò)、各部門溝 質(zhì)量信息反饋單，質(zhì)量信息管理制度質(zhì)量信息 質(zhì)量管質(zhì)量信7.6 質(zhì) 量信息23有效率 理工作 質(zhì)量部 每月 息分析100% 總結(jié) 總結(jié)報(bào)投影儀、辦公用品通質(zhì)量信息分類登記表應(yīng)用程序 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持結(jié)果2級支 3 級執(zhí)行 所需資 信息 4 級過程運(yùn)行 質(zhì)量目標(biāo)/過 結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任部 考核 輸出輸入源過程運(yùn)行序號 GJB9001C 條 識別主要任務(wù)/職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求款

27、過程持文件 文件產(chǎn)品源 溝通 記錄（證據(jù)） 程績效指標(biāo) 價(jià)方式 門（人） 頻率按照條款 .4識別的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的要求，識別外包過程，編制質(zhì)量計(jì)劃、通用質(zhì)量特性工作計(jì)劃、軟件工作計(jì)劃、技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等風(fēng)險(xiǎn)：如未對產(chǎn)品和服務(wù)全過程進(jìn)行策劃，將會(huì)影 確定產(chǎn)品和服務(wù)的要響對產(chǎn)品和服務(wù)全過程 求，建立準(zhǔn)則，確定符的控制，不能保證達(dá)到規(guī) 合產(chǎn)品和服務(wù)要求所質(zhì)量計(jì)劃，產(chǎn)品8運(yùn)行8.1運(yùn)行的24 策劃和控和服務(wù)運(yùn)行策劃控制程序質(zhì)量計(jì)劃，產(chǎn)品各部門溝通策劃輸出實(shí) 第一、 技術(shù)部 管理施有效性 二、三方 質(zhì)量部 每年 評審報(bào)實(shí)現(xiàn)過程 電腦、辦策劃書， 公用品技術(shù)狀態(tài)實(shí)現(xiàn)過程策

28、劃書，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告定的質(zhì)量要求需的資源，實(shí)施過程控100%審核生產(chǎn)部告機(jī)遇：將促進(jìn)公司整體質(zhì) 制，確定并保持、保留量管理水平，保證滿足顧 形成文件的信息客要求。管理制度風(fēng)險(xiǎn)：錯(cuò)誤理解顧客要求，導(dǎo)致無法按時(shí)按量按就產(chǎn)品和服務(wù)的要求 要求完成產(chǎn)品交付；無法與顧客有8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要電腦、電各部門溝通第一、管理顧客要求（合同、技 關(guān)的 售后服務(wù) 話、辦公術(shù)協(xié)議、圖紙等） 過程 管理制度 用品，交顧客反饋記錄 及時(shí)交付率表 顧客滿意度25 求8.2.1顧客溝通與顧客進(jìn)行溝通完成顧客要求，沒有及時(shí)與顧客溝通；顧客要求更改時(shí)，沒有形成文件，沒有及時(shí)傳遞給相關(guān)人員二、三方 銷售部 每年 評審報(bào)審核 告

29、控制程序通車輛負(fù)責(zé)在與顧客溝通的基礎(chǔ)上，與顧客確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括法律 法規(guī)的要求，組織認(rèn)為必要的 無法按時(shí)、按量或按要求要求；負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品 出貨，交付無法滿足客戶和服務(wù)以及顧客的要 要求或需要變更時(shí)，沒有求，在接受承諾前進(jìn) 及時(shí)與客戶溝通并獲得行評審，識別風(fēng)險(xiǎn)明 同意，客戶要求更改的相確控制措施，保留評 關(guān)信息沒有形成記錄；或?qū)徲涗?；?fù)責(zé)將產(chǎn)品 沒有傳遞給相關(guān)人員和服務(wù)的更改通知相1、合同/訂單/協(xié)議草案8.2.22、顧客財(cái)產(chǎn)（配方/數(shù)據(jù)）產(chǎn)品和服務(wù)要求的錯(cuò)誤理解客戶要求，導(dǎo)致1、電腦、打印機(jī)與顧客有關(guān)的過程控制程序1、生效的訂單/合同/協(xié)議3、顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議確定8.2.3

30、2、網(wǎng)各部第一、管理絡(luò)、傳真、電話合同評審?fù)?6 產(chǎn)品和服務(wù)要求的4、顧客潛在需求5、法律/法規(guī)要求6、公司承諾無門溝通二、三方 銷售部 每年 評審報(bào)審核 告2、合同/訂單評 成率 100%審記錄3、更改通知評審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改3、辦公用品7、公司生產(chǎn)能力8、公司技術(shù) /質(zhì)量保證能力關(guān)人員，并修改相關(guān)的文件9、原材料供應(yīng)能力 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行序號 GJB9001C 條 識別結(jié)果輸出4 級過程運(yùn) 質(zhì)量目標(biāo)/行記錄風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇2 級支持 3 級執(zhí)文件 行文件信息溝通結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任部價(jià)方式 門（人）主要任務(wù)/職責(zé)要素/要求所需資源

31、過程績效指標(biāo)考核頻率款過程（證據(jù)）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)按照條款 8.3.2的要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段，明確設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的工作及控制要求1 、市場調(diào)查結(jié)果2、顧客要求1、顧客要求 的送 樣8.3.1總則8.3.2負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸人，編制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人的相關(guān)文件或記錄，組織設(shè)計(jì)開發(fā)輸人評審，保留記錄錯(cuò)誤理解或 3 、法律法規(guī)沒有完全理 要求設(shè) 計(jì) 和 開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序資料解客戶要 3 、新產(chǎn)品開求，導(dǎo)致樣 發(fā)要求1、開發(fā)資金2、樣品3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書、8.3.3設(shè) 計(jì) 和 開發(fā)輸入8.3.4組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 (包括專項(xiàng)評審和轉(zhuǎn)階段評審

32、 )、驗(yàn)證、確認(rèn)提出轉(zhuǎn)階段風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，對評審、驗(yàn)證、確認(rèn)提出的問題采取措施并進(jìn)行跟蹤。負(fù)責(zé)產(chǎn)品定型(鑒定)的準(zhǔn)備工作或組織定型(鑒定)品不合格或 4、產(chǎn)品/過程圖紙不符合 基準(zhǔn)數(shù)據(jù)計(jì)開發(fā)的時(shí) 5、產(chǎn)品/過程間節(jié)點(diǎn)不能 設(shè)想2、生產(chǎn)、檢 驗(yàn) /試 驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)管理控制程序技術(shù)狀態(tài)管理制度第一、管理評審報(bào)告內(nèi)部溝通檢 驗(yàn) 文 樣品合格率件）27 設(shè) 計(jì) 和 開發(fā)控制8.3.6二、三方 技術(shù)部審核每年設(shè)備3、場地、材料試產(chǎn)通過率滿足客戶要 6 、產(chǎn)品可靠4、相關(guān)工裝求 性研究產(chǎn)品或制程 7 、類似設(shè)計(jì)新產(chǎn)品試制過程控制程序設(shè) 計(jì) 和 開發(fā)更改8.3.74、電腦及相關(guān)輔助軟件5、材料清單負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和

33、開發(fā)的輸出、更改負(fù)責(zé)組織工藝評審、首件鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量評審，進(jìn)行新產(chǎn)品的加工、裝配 (集成)、調(diào)試、試驗(yàn)和準(zhǔn)備狀態(tài)檢查組織并控制試驗(yàn)過程，包括編制大綱、評審大綱、按大綱要求組織試驗(yàn)，試驗(yàn)中問題的處理，試驗(yàn)用軟件的確認(rèn)等設(shè)計(jì)不合經(jīng)驗(yàn)理，不適合 8 、公司經(jīng)營正常生產(chǎn)6、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則新 產(chǎn) 品 試制計(jì)劃9、技術(shù)規(guī)范、過程流程圖8.3.8設(shè)計(jì)和開發(fā)的試驗(yàn)控制 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行序號結(jié)果輸出4 級過程運(yùn) 質(zhì)量目標(biāo)/GJB9001C 識別條款 過程2 級支 3 級執(zhí)持文件 行文件信息溝通結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任價(jià)方式 部門（人）主要任務(wù)/職

34、責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源行記錄（證據(jù)）過程績效指標(biāo)考核頻率負(fù)責(zé)識別外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)，制定外部供方的評價(jià)準(zhǔn)則，評價(jià)外部供方，編制合格供方名錄，評價(jià)時(shí)識別并控制風(fēng)險(xiǎn)8.4外 部 提 供的過程、產(chǎn) 品 和 服務(wù) 的 控 制8.4.1合格供應(yīng)商名單外部供應(yīng)商交付數(shù)1、電腦、辦公軟件提供 采購管目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表負(fù)責(zé)明確并實(shí)施外部供方提供的 量或時(shí)間達(dá)不產(chǎn)品、過程和服務(wù)驗(yàn)證； 到要求，影響廠目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核供方評價(jià)表顧客訂單要求， 過程、 理制度生產(chǎn)計(jì)劃，供應(yīng) 產(chǎn)品 采購業(yè)商質(zhì)量管理要 和服 務(wù)流程外部供應(yīng)商總則8.4.2交貨及時(shí)率來料合格率每月每年2、電話機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀28確保外部提供的過

35、程保持在其質(zhì) 內(nèi)生產(chǎn)和交付；量管理體系的控制之中，規(guī)定對 來料不合格影外部供方的控制及其輸出結(jié)果的 響廠內(nèi)生產(chǎn)和第一、二、三方審核綜合辦采購申請單采購訂單/合同，供應(yīng)商定期評估表內(nèi)部各部門管理評審報(bào)告控制類型和程度8.4.3求務(wù)的 來料檢控制 驗(yàn)規(guī)范程序3、網(wǎng)絡(luò)控制等交付負(fù)責(zé)與外部供方簽訂采購合同、外包合同，負(fù)責(zé)在合同中明確相關(guān)的規(guī)提 供 給 外部 供 方 的信息定要求1、合同 /訂單評審，2、樣品3 、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8.5生1、生產(chǎn)設(shè)備，檢測、測量設(shè)備，搬運(yùn)工具生產(chǎn)效率不達(dá) （ 作 業(yè) 指 導(dǎo)標(biāo)影響產(chǎn)能或 書、檢驗(yàn)文件）出貨；不良率 4、相關(guān)工裝和報(bào)廢率過高 5、材料清單導(dǎo)致公司成本 6、產(chǎn)品包裝

36、標(biāo)過高或影響出 準(zhǔn)/規(guī)范、產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃完成率產(chǎn) 和 服 務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表目標(biāo)統(tǒng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)，并按照規(guī)定的 16個(gè)受控條件進(jìn)行產(chǎn)品一次 計(jì)考核校驗(yàn)合格 第一、8.5.1內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)報(bào)表每月每年29無生產(chǎn)部生 產(chǎn) 和 服務(wù) 提 的 控制供控制程序2、原材料、 溝通輔助材料3、生產(chǎn)場地管理評審報(bào)告率二、三方審核不良率報(bào)廢率貨；接收準(zhǔn)則；7、物料，人員，生產(chǎn)設(shè)備，測量設(shè)備。 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表過程支持輸入輸入源過程運(yùn)行序號結(jié)果輸出質(zhì)量目信息溝 4 級過程運(yùn)行記錄 標(biāo)/過程 結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任GJB9001C 條 識別款 過程2 級支持文 3 級執(zhí)件

37、 行文件主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源考核頻率通（證據(jù)）績效指 價(jià)方式 部門（人）標(biāo)產(chǎn)品混料；不良負(fù)責(zé)組織并實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識， 品流出；客戶投負(fù)責(zé)組織實(shí)施批次性管 訴；產(chǎn)品無法追8.5.2客戶要求，作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件電腦、辦公軟件，打印機(jī)， 內(nèi)部場地 溝通生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序產(chǎn)品按要 第一、標(biāo)識、標(biāo)簽、印章 求進(jìn)行標(biāo) 二、三識，放置 方審核生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部質(zhì)量部管理評審報(bào)告標(biāo) 識 和 可追溯性3031無每年理溯相關(guān)生產(chǎn)信息負(fù)責(zé)對順客成外部供方 財(cái)產(chǎn)丟失或損的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn) 壞，對公司造成生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部銷售部技術(shù)部8.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序電腦、辦公軟 內(nèi)、件，打印

38、機(jī)， 外部 顧客財(cái)產(chǎn)管理清單第一、二、三方審核管理評審報(bào)告顧客財(cái)產(chǎn)完好率顧 客 或 外部 供 方 的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)無無每年每年證、保護(hù)和防護(hù)損失或引起客戶不滿意場地，檢驗(yàn)溝通1、場地和貨架生產(chǎn)部，標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品按要8.5.432 防護(hù)負(fù)責(zé)組織成實(shí)施產(chǎn)品在 風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品混生產(chǎn)全過程的防護(hù)工作 料；產(chǎn)品丟失；產(chǎn)品損壞2、搬運(yùn)工具3、標(biāo)識牌和物料標(biāo)識第一、二、三方審核生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部質(zhì)量部管理評審報(bào)告產(chǎn)品，包裝材料倉儲(chǔ) 現(xiàn)場防護(hù)措施，產(chǎn) 求進(jìn)行放部，質(zhì)量部品合格置，搬運(yùn)和包裝產(chǎn)品防護(hù)控制程序4、檢驗(yàn)工具1、入庫單2、出庫單3、退料單負(fù)責(zé)原輔材料、外購、驗(yàn)收入庫；貯存與保管；1、場地和貨架2、搬運(yùn)

39、工具4、入庫/出庫產(chǎn)品或材料生產(chǎn) 5、產(chǎn)品或材料檢驗(yàn) 進(jìn)出倉準(zhǔn) 計(jì)考核目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表標(biāo)識和可追溯性控制程序目標(biāo)統(tǒng)物資發(fā)放等。確保原輔 風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品混原輔材倉庫管理制度材料、產(chǎn)品和外購、得 料，賬目不清 料，半成到嚴(yán)格控制，防止其在 影響產(chǎn)品質(zhì)量 品、產(chǎn)品、每月每年33 倉庫管理3、電腦、辦 部、 報(bào)告確率95%第一、二、三方審核倉儲(chǔ)部管理評審報(bào)告產(chǎn)品防護(hù)控制程序公軟件4、標(biāo)識牌和物料標(biāo)識卡采購6、包裝材料7、成品進(jìn)銷存匯總表貯存期間受到損壞或變 和成本控制質(zhì)，并優(yōu)化周轉(zhuǎn)期和減少庫存量至最低點(diǎn)。場所8、原材料進(jìn)出存報(bào)表9、盤點(diǎn)報(bào)表 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源G

40、JB9001C 識別過程運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo)序號結(jié)果輸出2 級支持 3 級執(zhí)文件 行文件信息 4 級過程運(yùn)行記錄溝通 （證據(jù)）結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任 考核價(jià)方式 部門（人） 頻率主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇要素/要求所需資源/過程績效指標(biāo)條款過程按照規(guī)定或組織的承諾，負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的售后服務(wù)等交付后的工作1、物流車輛目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表按期交貨目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核風(fēng)險(xiǎn)：公司未能嚴(yán)格執(zhí)行軍用裝備產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，對公司誠信造成影響生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序2、檢驗(yàn)工具搬運(yùn)工具1、客戶合同/訂單2、發(fā)貨通知售后服務(wù)管理制度內(nèi)、外 1、送貨單、成品檢驗(yàn) 率 100%部溝 報(bào)告、 客戶投訴處理及時(shí) 二、三方生產(chǎn)部銷售部每月每年348

41、.5.5 交 付后的工作第一、3、電腦、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)單據(jù)4、電話、傳真機(jī)管理評審報(bào)告通2、客戶簽收產(chǎn)品3、合格的產(chǎn)品率90%審核1、標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品和負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程發(fā)生 風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)生產(chǎn)人員未 服務(wù)的特點(diǎn)、變更的時(shí)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序更改有效實(shí)施率100%管理能獲知更改的信息，導(dǎo) 機(jī)2、生產(chǎn)和服務(wù)變更致出現(xiàn)質(zhì)量批量不合 的管理范圍、崗位責(zé)任授權(quán)負(fù)責(zé)人的 內(nèi)部溝第一、二、三方審核生產(chǎn)部技術(shù)部8.5.6 更 改控制的變更，包括外包過程發(fā)生的變更的控制35無變更通知單每年 評審報(bào)告批準(zhǔn)通格。和工作權(quán)限3、變更的需求和原因確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)：對關(guān)鍵過程沒有實(shí)行百分之百檢驗(yàn)，也未制定其他驗(yàn)證方法和顧客同意，造

42、成質(zhì)量不穩(wěn)定，成本損失大。負(fù)責(zé)組織識別、標(biāo)識關(guān)鍵過程，制定并實(shí)施關(guān)鍵過程的控制方法，內(nèi)容等識別和確定關(guān)鍵過8.5.7工藝流程圖，關(guān)鍵過程特性明細(xì)表關(guān)鍵過程特性明細(xì)表 關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程“三定”表 確認(rèn)完成管理每年 評審報(bào)告程，明確與關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程有關(guān)的產(chǎn)品、過程（工 控制程序序）及特性內(nèi)部溝通第一、二、三方審核生產(chǎn)部技術(shù)部36 關(guān)鍵過程無關(guān)鍵特殊過程確認(rèn)表率 100%質(zhì)量管理制度，1、來料檢驗(yàn) 2、制程檢驗(yàn) 3、成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)統(tǒng)計(jì)考核表8.6負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作1、監(jiān)視測量設(shè)備目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核第一、二、三方審核產(chǎn)品漏測或誤判，導(dǎo)致不良品流出；產(chǎn)品和 來料檢產(chǎn)品，抽樣水準(zhǔn)和檢

43、 服務(wù)的 驗(yàn)規(guī)范，產(chǎn) 品 和 服4、入庫檢驗(yàn) 5、出貨檢驗(yàn) 6、控制計(jì)劃內(nèi)部溝通客戶退貨率每月務(wù)的放行37質(zhì)量部2、檢驗(yàn)場所缺乏指導(dǎo)文件或文件錯(cuò)誤導(dǎo)致誤判；驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)放行控 制程檢制程序 驗(yàn)規(guī)范，產(chǎn)品檢每年 管理評審報(bào)告3、電腦、打印機(jī)7、抽樣計(jì)劃 8、成品入庫檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表，9、首件檢查記錄表驗(yàn)規(guī)范負(fù)責(zé)對不合格輸出進(jìn)行識別、隔離、審理、提出生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單，物料報(bào)廢日報(bào)表，不良8.7不合格輸出的控8.7.11、不合格的原材目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表1、倉庫和車間 隔 離區(qū)目標(biāo)統(tǒng)處 置 意 見 和 處 對產(chǎn)品誤判，不能有 料 2、不合格的制 不合格置，建立；不合格 效處理不合格，導(dǎo)致 程產(chǎn)品 3、不合格 （不符審理

44、系統(tǒng)，授權(quán) 不良品流入下工序或 的成品 4、不合格 合）控制品返工記錄控制表， 客戶投訴 計(jì)考核返工不良品記錄表， 次數(shù) 3 第一、內(nèi)部溝通每月38無質(zhì)量部每年 管理評審報(bào)告報(bào)廢申請單，品質(zhì)異常改善單，特例放行申請單，質(zhì)量記錄表次二、三方審核2、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備8.7.2不合格品審理人 客戶員；負(fù)責(zé)保留不合格處置的 相關(guān)成文信息的退貨程序5、可疑產(chǎn)品 GJB9001C 標(biāo)準(zhǔn)涉及的單一過程分析匯總表輸入過程支持輸入源過程運(yùn)行4 級過程運(yùn) 質(zhì)量目標(biāo)/序號結(jié)果輸出GJB9001C 識別條款 過程2 級支持 3 級執(zhí)文件 行文件信息溝通結(jié)果評 監(jiān)測責(zé)任 考核價(jià)方式 部門（人） 頻率主要任務(wù)/職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

45、要素/要求所需資源行記錄（證據(jù)）1、顧客滿意 度過程績效指標(biāo)負(fù)責(zé)確定監(jiān)視、測量、評價(jià)和分析的策劃；組織實(shí)施監(jiān)視和測量工作負(fù)責(zé)組織制定顧客滿意信息的獲取、監(jiān)視和評審的方法，收集顧客信息，評價(jià)顧客滿意度，并對顧客抱怨實(shí)施處置9體系的運(yùn)行狀況和客戶反饋，策劃的實(shí)施狀況，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施的有效性，供方的績效，體系改進(jìn)的需求調(diào) 查分 析績效評價(jià)9.1過程監(jiān)視和測量控制程序報(bào)告監(jiān) 視 測 量分 析 和 評價(jià)1、電腦、打印機(jī)2 、糾正 / 顧客滿意目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核預(yù) 防措 施率 90%目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核表管理沒有覆蓋所有顧客滿意度測量控制程序9.1.1總則2、電話、 內(nèi)部溝傳真機(jī) 通每月每年39績效或相關(guān)措 1、顧客滿意度調(diào)查表無第一、二、三方審核各部門負(fù)責(zé)利用通過監(jiān)視、測量獲得的信息評價(jià)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性、產(chǎn)品和服務(wù)符合或 持 評價(jià)體系的續(xù) 改 績效和有