TS16949文件(全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單)40536

1、TS1 6949文件（全套質(zhì)量手冊、程序文件、表單）40536-CAL-FENGHAI-(2O2OYEAR-YICAI)JINGBIAN共頁第頁文件類別：質(zhì)量體系文件（含手冊、程序、管理文件）作業(yè)指導書（含工藝文件）產(chǎn)品標準圖紙（BOM表）口FMEAD控制計劃DPPAP 外來文件序文件編號文件名稱頁次發(fā)放單位（份數(shù)）修訂狀況總經(jīng)理管代財 務 部綜 合 部銷 售 部技術部質(zhì) 量 部生產(chǎn)部釆購部其他0123版次日 期版 次日 期版次日 期版 次日 期最新修訂日期：共頁第頁#XXXXX有限公司11控制狀態(tài):文件控制程序文件編號：SJ/QP.001文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編

2、制綜合部審核批準文件控制流程圖貴任單位流程描述備注綜合部文件分類質(zhì)量部職能部門職能部門主管職能部門主管質(zhì)量部管理體系文件起草、修改/換修改意見記;錄1記錄 控制記錄按記錄 控制程序執(zhí) 行N批準管理者代表 綜合部職能部門各部門質(zhì)量部1.目的對質(zhì)量體管理系中的文件進行規(guī)范和控制，確保文件的充分性與適宜性，確保各相關場所使用有效文件。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件和資料的控制。3. 職責31質(zhì)量部負責編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。3.2各相關業(yè)務主管部門負責編制相關的質(zhì)量管理體系程序文件，相關部門主管審核、簽 字，質(zhì)量部審定，管理者代表批準。3.3各相關業(yè)務主管部門負責編制其

3、他管理性文件，相關部門主管審核、簽字，綜合部審 定，管理者代表批準。34技術部和相關部門負責編制主管的技術文件、支持性文件，包括工序標準操作卡、 作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程、檢驗指導書等，并由部門主管領導審核批 準。3.5各部門設兼職文件管理員，負責本部門文件和資料的管理工作。4. 工作程序和要求4.1文件的分類4.1.1受控文件凡質(zhì)量管理體系運行的部門（含提供認證機構(gòu)）、場所、班次，使用的文件均為受控文 件，包括：a. 質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量文件（表格、報告等）。b. 管理文件：如制度等。c. 技術、支持性文件：如工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料、檢驗指導書、試驗程序 等。d

4、. 外來文件：國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文件凡于質(zhì)量管理體系運行無關聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務性通知等。a. 蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關人員參考用。b. 因評審、考察等用的，向上級機關或顧客提供的質(zhì)量體系文件，均為非受控文件。c. “非受控”文件，更改不通知，作廢不回收。4.1.3文件管理a.質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。b.技術文件由技術部歸檔、控制、分發(fā)和回收。C.外來文件由各相關部門接受后進行識別，對需執(zhí)行的文件按受控文件進行控制和管 理。d. 各相關部門文件III各部門進行控制和管理。4

5、.2文件編號421質(zhì)量手冊SJ / QM一001一Bn n|B版1文件順丿了號質(zhì)量手冊組織簡稱4.2.2程序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準SJ / XX XXX文件順序號文件代號文件性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文件QP:管理文件GL；支持性文件WI：外來文件WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁的修改標識，用0, 1, 2,，9等十位阿拉伯數(shù)字順序表示，初始為6中間不允許有空號。（技術文件按技術文件管理規(guī)定執(zhí)行）424文件版本用A, B,Z等二十六位英文大寫字母順序表示，初始為A,中間不能有間隔。4.3文件編制與審批 4.3.1質(zhì)量手冊山質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。432程

6、序文件和管理規(guī)定/規(guī)則/細則/工作標準山各職能部負責編制、審核，質(zhì)量部或綜合 部審定，管理者代表批準發(fā)布實施。4.3.3文件編制后，填寫文件審批，履行審核、審定、批準發(fā)布手續(xù)。4.4文件的發(fā)放與接收44：1發(fā)放：文件下發(fā)時，要加蓋紅色文件“受控章”，填寫收文登記簿，發(fā)至使用 點，確保文件受控，且每個使用點都能得到相應的有效文件。442接收：各單位文件管理員負責文件的簽收、登記。443管理：綜合部對發(fā)放的文件建立受控文件清單，對文件進行動態(tài)管理。45文件的修訂、換版及銷毀4.5.1文件的修訂及換版山綜合管理部執(zhí)行。4.5.2管理文件需修改/換版時，由文件的編制者填寫文件修改/換版通知單，履行原審

7、 核、會簽手續(xù)后，山質(zhì)量部審定，管理者代表批準后實施。453綜合部對修改/換版的管理文件下發(fā)文件修改/換版通知單及修改后的文件，在受 控文件清單中刪除原有相應文件。454技術文件的更改填寫技術通知單，具體執(zhí)行技術文件管理規(guī)定。4.5.5各單位在收到新修改的文件后，及時查看對應的文件修改/換版通知單。456作廢管理文件收回后，綜合部填寫文件銷毀記錄記載收回文件的去向和處理方式。4.6文件的保管4.6.1部門文件管理員要把文件分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及核對。4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場的文件擺放位置及方式，在不影響操作、抬頭即可見到的原則下，III相關部 門確定，文件使用人員執(zhí)行。4.6.3文

8、件應妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自標識、涂改和復印，并防止污染和損 壞。4.6.4影響使用的破損文件，山文件使用負責人到文件發(fā)放部門更換相同版本相同編號的文 件，破損文件收回。4.6.5外來文件包括標準、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文件的部門要對文件 的有效性及適用性進行識別，識別后的有效、適用文件要受控，其審批、發(fā)放、變 更、回收，按受控文件進行管理。4.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5個工作日內(nèi)完成評審和審批，要在兩個工作周內(nèi) 完成更改，發(fā)放和實施，包括影響生產(chǎn)件批準的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實施的日 期。4.6.7文件使用人調(diào)離崗位，應及時與新調(diào)入人員進行文件交接，并

9、到綜合管理部辦理交接 手續(xù)。4.6.8收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它U的需保留的任何作廢文件， 文件管理員文件銷毀記錄“備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參考”章，由文件需 要部門自行管理。47文件評審、換版由于組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整等因素導致管理體系發(fā)生變化時，綜合管理部及時組 織對現(xiàn)行文件適用性進行評審，必要時按以上相關條款進行修訂或換板。4.8記錄的管理記錄是特殊形式的文件，按記錄控制程序進行控制。5. 相關文件目錄5.1記錄控制程序5.2技術文件管理規(guī)定6相關記錄及保存期6.1受控文件清單長期保存6.2文件審批保存期隨文件壽命6.3文件修改/換版通知單保存期隨文件壽命

10、6.4文件銷毀記錄保存期五年6.5收文登記簿長期保存XXX有限公司記錄控制程序文件編號：SJ/QP-002文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準記錄控制流程圖責任部門流程描述備注相關部門綜合部相關部門相關部門相關部門相關部門相關部門銷毀并記錄記錄歸檔及 處理登記臺 帳0借閱登記臺 帳相關部門1 目的建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能夠提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量 體系有效運行的證據(jù)及其追溯。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的記錄，包括來自供方和顧客指定的記錄。3. 職責3.1綜合部是記錄的歸口管理部門，負責制定記錄的編碼規(guī)則及管理體系文件記錄的審

11、定和建立。3.2各職能部門負責本部門記錄的控制和管理。4. 工作程序及要求4.1記錄清單建立、備案、標識4.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理過程的需要建立記錄清單。清單中要明確記錄的名稱、編 號、保存部門、保存期限，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。4.1.2綜合部對各部門擬定的記錄形式和內(nèi)容進行審核，各部門經(jīng)理批準，確保符合質(zhì) 量管理體系規(guī)定要求。4.1.3各部門把經(jīng)過審批的記錄清單、記錄和空白表格報綜合部備案。4.1.4綜合部對記錄空白表格給予文件編號，具體編碼規(guī)則如下：SJ/JL X XX X/X 版本/修改狀態(tài)記錄編號 公司及記錄的拼音縮寫4.2記錄的使用4.2.1各種記錄要有記錄人、審核人、記錄時間、地點、

12、內(nèi)容等。4.2.2記錄應做到字跡清晰，記錄的事實或數(shù)據(jù)準確、完整，不得隨意涂改。如需要更 改時釆用劃改，劃去原文后寫上更改內(nèi)容，更改人簽名。4.2.3記錄表單要按照規(guī)定的格式進行填寫，不必填寫處要用“/”劃去，不能留有空 白。4.3記錄收集的內(nèi)容各部門根據(jù)其職能，確定、準備和收集以下記錄（記錄可以是任何媒體形式，如拷貝 或電子媒體）：a.管理評審、合同評審、產(chǎn)品審核、工藝審核的有關記錄；b.過程設計的輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的有關記錄；C.供方評價記錄及合格供方的質(zhì)量記錄；d.有可追溯性要求時，產(chǎn)品唯一性標識的記錄；e設備、設施、工裝、環(huán)境、安全、過程控制的有關記錄；f. 對過程、設

13、備、人員的鑒定記錄；g. 進貨、過程、最終檢驗和試驗的記錄（包括讓步放行記錄）h. 檢驗、測量、試驗設備的校準檢定記錄；i. 不合格品控制的有關記錄J.持續(xù)改進、糾正措施和預防措施的有關記錄k.內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果及糾正措施驗證記錄；l. 各種培訓記錄；m.與服務有關的記錄；n與統(tǒng)計分析有關的記錄；o.搬運、貯存、包裝、防護、交付有關的記錄；P-來自供方的質(zhì)量記錄和顧客工程規(guī)范的質(zhì)量記錄；q可靠性分析、驗證記錄；r.其它質(zhì)量活動完成后的記錄或所達到的結(jié)果的記錄；s.對顧客或供方的PPAP相關記錄；t.滿足法律法規(guī)和顧客要求的記錄；u.效益、效率、成本相關記錄。4.4記錄的編目、歸檔、貯存4.4

14、.1各部門對記錄進行分類并按順序編好目錄。4.4.2各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對要歸檔的記錄應按記錄的時間順序或編號序進 行分類裝訂，對已歸檔的記錄，記錄管理人員要填寫記錄歸檔及處理登記臺帳,旦歸檔 記錄要標準明確、分類清楚、易于存取、追溯、查閱。4.4.3貯存4.4.3.1各部門自行貯存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。貯存環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。4.432記錄的保管要做到臺帳清晰，便于識別、查閱、存取。4.433記錄保存期限如下：a.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄保留3年。產(chǎn)品風險分析、措施記錄保留15b.生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購單和修改單的保存時間必須為零件（或零件系列） 在現(xiàn)行生

15、產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年（當顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí) 行）;C.質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（控制圖、檢驗和試驗結(jié)果）必須在其生產(chǎn)的當年和下一個日歷年 予以保留；d. 以上規(guī)定的保留時間必須理解為“最短的"保存時間，本要求不替代任何政府規(guī)定的要 求；e. 所有質(zhì)量記錄的具體保存期限按質(zhì)量記錄目錄清單規(guī)定的期限保存。4.5記錄的查閱、作廢處置、監(jiān)督檢查4.5.1查閱4.5.1.1記錄借閱要履行借閱手續(xù)，借閱人要在借閱登記臺帳上登記，簽名，標明 借閱份數(shù)和返還日期等。4.5.1.2歸檔的記錄，原則上只能查閱，不能帶出，以防損壞，丟失。4.5.1.3合同要求時，在商定期限內(nèi)，記錄可

16、提供給顧客或其代表進行評價時查閱。4.5.2作廢處置4.5.2.1超出保存期限的記錄，如無繼續(xù)保存的價值，各部門應進行作廢處理。4.5.2.2記錄需作廢處理應列出處理清單，經(jīng)部門經(jīng)理批準、綜合管理部備案后方能進 行處理，作廢的處理方式一般采取無痕銷毀。4.5.3綜合管理部不定期對各部門的記錄的控制過程進行監(jiān)督檢查。5. 相關文件目錄5文件控制程序相關記錄及保存期6記錄歸檔及處理登記臺帳長期保存6.2表格管理樣冊長期保存6.3借閱登記臺帳長期保存XXXXX有限公司控制狀態(tài)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序文件編號：SJ/QP-003文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制質(zhì)量部審核批準1

17、5責任單位流程描述質(zhì)量蘿理體系內(nèi)部甲核流程圖 備注#N確認16相關部門質(zhì)量部相關部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量咅E291-目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3職責3質(zhì)量部負責編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格項及時采取糾正和預防措施。4.工作程序和要求4.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1質(zhì)量部負責編

18、制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。4.1.2總經(jīng)理批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。4.1.3管理者代表提名經(jīng)過培訓、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。4.1.4審核組長主持召開審核組會議，并進行分工。4.1.5審核員按分工，查閱有關資料，并編制檢查表。4.1.6制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實施計劃，計劃內(nèi)容應包括：審核的目的和范圍；b. 審核依據(jù)、過程要求；c. 審核組成員；d. 審核的曰期；e. 審核范圍必須覆蓋質(zhì)量管理體系運行的所有部門、場所和班次。4.1.7審核組應將審核計劃提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃后如有異議，應在

19、3天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時間 安排由審核組長和受審核部門共同商定。4.2實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。422實施現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實進行記錄，不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。a. 嚴重不符合項：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949 : 2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運行中有明顯不完善如缺少某個質(zhì)量管理體系過程或某個質(zhì)量管理 體系程序未實施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。b. 般不符合項：凡

20、所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，應在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫不符合項通知單，不符合項通知單應取得受審核單位簽字認可。423審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項 通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4.3.編寫審核報告，應包括以下內(nèi)容：4.3.1.審核的目的和范圍；4.3.2審核依據(jù)；4.3.3審核組成員、審核曰期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4審核項目中符合及不符合情況；4.3.5審核結(jié)論及糾正措施建議；4

21、.3.6對前次審核后不符合項糾正措施的實施情況及控制效果的評價。4.4審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后分送有關領導及有關部門。4.5責任部門針對不符合事實和不符合項，進行調(diào)查、分析，在規(guī)定時間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成曰期，并將不符合項通知單返還審核組。4.6審核組對責任部門的糾正措施計劃進行確認。4.7責任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。4.8質(zhì)量部負責組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤檢查.做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。4.9根據(jù)驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告，4.10質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的

22、結(jié)果以及糾正措施實施效果提交管理評審。5 相關文件目錄5.1管理評審程序5.2糾正和預防措施控制程序6相關記錄及保存期6.1審核檢查表保存期二年6.2不合格項分布表保存期二年6.3不符合項通知單保存期二年6.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告保存期二年6.5內(nèi)部審核實施計劃保存期二年6.6首/末次會議簽到表保存期三年XXXX有限公司管理評審程序文件編號SJ/QP-004文件版本：B生效日期：2004.11.01發(fā)文編號：編制XXX審核XXX批準XXX管理評審流程圖責任單位流程描述備注管理者代表總經(jīng)理綜合部相關部門總經(jīng)理質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量部相關部門制定評審計劃發(fā)評審通知提供評審輸入資料主持會議編

23、寫評審報告下發(fā)整改通知制定整改措施實施整改實施效果驗證相關部門質(zhì)量部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量咅B(yǎng)1.目的定期對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的有效性和績效進行評審。3職責3.1總經(jīng)理主持管理評審并做出決策；3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，向總經(jīng)理提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進措施的制訂與實施；3.3質(zhì)量部負責管理評審會議的具體組織工作及會議決策的落實；3.4各部門負責提供本部門有關管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進措施完成情況的資料、參加會議及決策措施的實施。4工作程序4.1質(zhì)

24、量部制定評審計劃4.1管理評審每年至少一次。若因市場發(fā)生重大變化、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標準發(fā)生重大改變、顧 客嚴重投訴時，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時増加管理評審。4.1.2評審計劃內(nèi)容包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點，明確輸入要求和責任單位。4.2管理者代表審核管理評審計劃，總經(jīng)理批準管理評審計劃。4.3評審輸入431綜合部按計劃內(nèi)容書面通知各部門準備好評審輸入資料。4.3.2質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運行情況；質(zhì)量管理體系運行監(jiān)督情況。4.3.3綜合部書面提供機構(gòu)、職責和人力資源狀況；人員培訓及業(yè)務計劃執(zhí)行情況。4.3.4財務

25、部書面提供質(zhì)量成本分析和評估報告。435技術部書面提供過程能力提高和技術管理及預防和糾正措施實施情況。4.3.6生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計劃完成情況、安全環(huán)保情況及設備/工裝管理情況。4.3.7采購部書面提供采購控制和供方供貨情況。4.3.8質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評價及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。4.3.9銷售部書面提供產(chǎn)品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實際的和潛在的市場失效分析。4.4管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行報告，內(nèi)容包括：441方針、目標適宜情況；4.4.2內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報告；443采取糾正、預防措施的效果，以及存在的問題；444質(zhì)量管理體系運行

26、、保持及其效果做全面的匯報、分析并提出改進建議。4.5組織評審4.5.1管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括失效、績效和效率及改進建議。4.5.2各部門經(jīng)理對主管的質(zhì)量管理體系活動和/或本部門質(zhì)量體系運行狀況、存在問題和改進措施進行匯報。4.5.3與會人員提出評審意見。4.5.4總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系做出評審結(jié)論，并對體系、過程、產(chǎn)品改進和資源需求做出決策、包括對方針、目標適宜性做出結(jié)論。 4.6評審輸出4.6.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；462對質(zhì)量管理體系及其過程改進的決定和措施，必要時包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的措施；4.6.3與顧客有關的產(chǎn)品的改進決定和措

27、施；464資源配置的需求改進。4.7管理者代表審核評審報告總經(jīng)理批準管理評審報告。4.8整改及跟蹤驗證4.8質(zhì)量部根據(jù)批準的評審報告，下發(fā)糾正、預防措施通知單，明確責任和期限要求。4.8.2責任部門在針對實際質(zhì)量問題進行分析的基礎上，制定整改措施。4.8.3責任部門按糾正和預防措施控制程序?qū)嵤┱摹?84質(zhì)量部組織實施效果驗證，驗證人員應記錄驗證結(jié)果，根據(jù)驗證記錄編寫驗證報告，對驗證有效的措施涉及到文件更改時，由綜合部組織相 關部門對文件進行更改。具體執(zhí)行文件控制程序。4.8.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準驗證報告。4.8.6質(zhì)量部按記錄控制程序歸檔。5 相關文件目錄5.1糾正和預防措施控制程序

28、5.2持續(xù)改進工作程序5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序5.4生產(chǎn)件批準程序5.5文件控制程序5.6記錄控制程序 6 相關記錄及保存期6.1管理評審記錄保存期五年6.2管理評審改進情況報告保存期五年6.3會議記錄保存期一年6.4管理評審報告保存期五年6.5管理評審計劃保存期五年29XXXX有限公司31人力資源管理與培訓程序文件編號文件版本生效日期SJ/QP-005B2004. 11. 01發(fā)文編號編制XX審核XX批準XX人力資源管理與培訓流程圖責任單位流程描述備注培訓綜合部綜合部 培訓部門綜合部綜合部綜合部綜合部391.目的保證人力資源需求得到滿足，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行培訓、技能考核，

29、提高員工質(zhì)量意識，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工 作。2適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質(zhì)量有影響的各級人員的培訓和資格考核。3 .職責3.1綜合部職責3.1負責人員的招聘和管理工作。3.1.2負責組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。3.1.3協(xié)助各部門確認部門人員的任職資格。3.1.4負責制定人力資源流失應急計劃。3.1.5負責編制年度培訓計劃。3.1.6負責對培訓效果進行評價，并對培訓記錄進行管理，建立員工培訓檔案。3.1.7負責制定員工激勵管理過程并總結(jié)。3.1.8負責對年度培訓效果進行評審總結(jié)。3.1.9負責員工績效考核工作的組織和管理。3.2各部門職責負

30、責提出本部門人員需求計劃和員工的培訓需求。3.3總經(jīng)理負責年度培訓計劃的審批。4. 工作程序和要求4.1綜合部根據(jù)勝捷電機經(jīng)營和發(fā)展計劃制訂出人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.2綜合部組織各部門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對各類人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗做出規(guī)定。4.3各部門依據(jù)崗位規(guī)范、任職條件和業(yè)務計劃，填寫培訓申請表報綜合部。4.4人員需求申請的審批4.4.1綜合部審核各部門人員需求申請。4.4.2總經(jīng)理審批人員需求申請單。4.5綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開展相應的培訓工作。4.6各部門每年12月15-20曰向綜合部提交下年度培訓需求申請。4.7綜合部每年12月3

31、1曰前依據(jù)各部門培訓需求申請及人員能力等級狀況，編制年度培訓計劃。4.8總經(jīng)理對年度培訓計劃進行審批。4.9培訓的內(nèi)容4.9.1質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、標準、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。4.9.2相關的專業(yè)技術知識和技能以及法律法規(guī)要求。4.9.3安全生產(chǎn)知識、相關規(guī)章制度。4.9.4臨時安排的相關內(nèi)容的培訓。4.10培訓計劃的實施4.10.1綜合部依據(jù)年度培訓計劃，制訂培訓實施計劃表并通知受培訓相關人員。4.10.2對需進行考試的培訓項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。4.10.3綜合部組織實施培訓計劃。4.10.4對需考試、考核的培訓項已 培訓結(jié)束后，由受委托部門和綜合部組織考試、考

32、核，在培訓檔案上填寫考試、考核結(jié)果，并保留試卷 和考試、考核記錄。4.10.5培訓結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓部門意見及培訓結(jié)果填寫員工培訓記錄表、培訓效果調(diào)查表，對此次培訓效果進行評價。評價的 內(nèi)容包括：a. 培訓的目的；b. 培訓時間；c. 培訓方式；d. 培訓課題、培訓內(nèi)容；e. 效果評價及改進意見。4.11對從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗、試驗、特殊工序操作人員，綜合部每年至少組織一次培訓及考試、考核，對其資格進行認可，持證 上崗。4.12綜合部組織相關部門依據(jù)各崗位上崗標準、安全、技能等要求，對新進廠員工、轉(zhuǎn)崗員工進行跟蹤培訓，經(jīng)相關部門知識、技能考核達到要 求后進行登記。4.13質(zhì)量

33、管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認證、咨詢機構(gòu)培訓、考試、發(fā)證，并經(jīng)總經(jīng)理任命。4.14對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。4.15綜合部負責所有培訓記錄的管理，建立培訓檔案n4.16綜合部負責對全員職責、技能進行考核并確定和掌握其能力等級，以便明確培訓方向，做到知人善任。能力等級劃分如下：a 不合格；b. 可以在監(jiān)督下進行工作；c. 可以獨立完成工作；d .有能力指導他人進行工作。4.17綜合部每年組織召開一次由各部門領導參加的培訓工作總結(jié)會議，對全年培訓工作的績效、經(jīng)驗和不足進行評審以持續(xù)改進培訓工作，并 保留記錄。4.18綜合部

34、負責制訂勝捷電機員工激勵的管理過程和管理辦法，通過調(diào)研、評審予以總結(jié)，并實施表揚和獎勵以促進質(zhì)量工作的開展和改進。4.19任職資格的確定4.19.1綜合部協(xié)助各部門確定部門人員任職資格。4.19.2特殊工種任職資格由綜合部根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定組織外培，并取得相應崗位的資格證。4.19.3電氣設備的維修由持有電工證的電工負責。4.19.4特殊工序人員必須經(jīng)理論、實際操作考試考核，合格后頒發(fā)上崗證。4.19.5技術部、質(zhì)量部人員必須熟練使用計算機及相關儀器設備，在項目開發(fā)中具有使用APQP、FMEA、SPC、MSA以及CAD等技術的能力達 到設計要求。4.19.6任職不合格者經(jīng)再培訓或重新招

35、聘。4.20總經(jīng)理審批綜合部報送的人員的任職資格評定情況。4.21績效考核4.21綜合部負責組織新員工在試用期的考核。4.21.2綜合部負責勝捷電機員工的績效考核工作。4.21.3綜合部負責招聘有效性及績效考核有效性的評價。5. 相關文件目錄無6. 相關記錄及保存期6.1培訓申請表6.2員工培訓計劃6.3員工培訓實施計劃表6.4培訓效果調(diào)查表6.5培訓檔案保存期長期6.6員工培訓記錄表保存期一年6.7特殊工種人員情況表XXXX有限公司41持續(xù)改進工作程序文件編號文件版本生效曰期SJ/QP-006B2004. 11.01發(fā)文編號編制XXX審核XXX批準XXX持續(xù)改進流程圖責任單位流程描述備注總經(jīng)

36、理各部門各部門總經(jīng)理管理者代表各部門各部門各部門43總經(jīng)理 各部門 各部門 各部門511目的為確保本公司的未來，使本公司的戰(zhàn)略目標得以實現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關方滿意程度，使相關方受益。2范圍適用于本公司的過程（產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程）、活動和產(chǎn)品性能的改進。3職責3.1各部門主管負責本部門的基礎數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報，并營造本部門人員積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進文化。3.2總經(jīng)理和管理者代表負責部門相關數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項目的持續(xù)改進。3.3公司各部門各級人員均有對相關方面提出改進建議或進行改進的權(quán)利和義務。3.4質(zhì)量部為各部門各種改進

37、建議的匯總立項歸口管理部門。3.5相關部門或人員有協(xié)同管理部確認改進意見及實施方案的責任。3.6質(zhì)量部負責持續(xù)改進項目登記、監(jiān)控。3.7相關部門負責改進過程的實施、評價和結(jié)果的利用。3.8財務部負責改進經(jīng)濟效果測算。4程序4.1持續(xù)改進文化創(chuàng)立本公司各級管理者應創(chuàng)造一種文化，以使本公司的人員都能積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進機會。為使本公司的人員積極參與, 本公司最高管理層應分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責，從而識別本公司業(yè)績改進的機會?？赏ㄟ^下述活動做到這一點：1）確定人員、項目和本公司的目標，見業(yè)務計劃管理程序；2）與競爭對手的業(yè)績和最佳做法進行水平對比，見信息溝通管理程

38、序；3）對改進的成就給予承認和獎勵，合理化建議和改進管理辦法；4）開展合理化建議活動，包括各級管理者對改進建議及時做出的反應。4.2持續(xù)改進領域（方向）產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持過程以及各項活動：1）提高有效性（如滿足要求的輸出），如：減少報廢、返工和返修，以新的目標值優(yōu)化顧客的過程等，見不合格品管理程序和生產(chǎn)過程 管理程序；2）提高效率（如每單位時間和金錢所用的資源），如：減少計劃外停機時間，減少設備安裝、模具更換和機器調(diào)整時間，減少非增值使用的場 地空間，減少人力和材料的浪費，減少庫存和資金占用等，具體見設備管理程序；3）減少外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生變化），如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)變化的

39、影響SWOT分析中的法律法規(guī)影響；4）加強對潛在的薄弱環(huán)節(jié)（如缺少能力和一致性）控制，如：減少過大的變差，提高低于100%的初次運轉(zhuǎn)能力，減少過程均值與目標值的差 異等，見產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序的生產(chǎn)和過程確認結(jié)果管理；5）使用更好方法的機會，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運和儲存等；6）加強對已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔心和憂慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運輸周期等，顧客 滿意度調(diào)查結(jié)果，PPM統(tǒng)計結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗和分析結(jié)果，實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，顧客的需求和反饋；7）加強對已策劃的收益的測量，如：提高競爭力，增加利潤，降低不良質(zhì)量成本°4.3

40、持續(xù)改進的信息來源1）確認的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認和過程確認的結(jié)果，見產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序；2）生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實際產(chǎn)量與設備能力；3）產(chǎn)品和過程試驗數(shù)據(jù)；4）自我評價的數(shù)據(jù)；5）相關方明示的要求和反饋；6）本公司的人員的經(jīng)驗；7）財務數(shù)據(jù)；8）產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；9）服務提供數(shù)據(jù)。4.4持續(xù)改進分類441重大戰(zhàn)略項目的持續(xù)改進：對現(xiàn)有過程進行修改和改進，或?qū)嵤┬逻^程；它們通常由日常運作之外的跨職能的小組來實施；重大戰(zhàn)略項目通常包含對現(xiàn)有過程進行重大的再 設計，重大戰(zhàn)略項目應以有效和高效的方式按照項目管理方法來管理。更改完成之后，新的過程計劃應為過程的持續(xù)管理奠定基礎。4.4.2 一般項目的持

41、續(xù)改進：本公司的人員是提供漸進的持續(xù)改進信息的最佳來源，并通常參加工作組。本公司應對漸進的持續(xù)的過程改進活動進行控制，以便了解它們的作 用°參與改進的本公司的人員應被授予相應的權(quán)限、并應得到與改進有關的技術支持和必需的資源。改進過程應重復用于遺留問題，以及用于為進一 步改進過程制定目標和解決辦法。為使本公司的人員積極參與改進活動并提高他們的意識，各級管理者應考慮以下活動：a）成立小組并由組員選出組長；b）允許本公司的人員對他們的工作場所進行控制和改進；C）將培養(yǎng)本公司的人員的知識、經(jīng)驗和技能作為本公司整個質(zhì)量管理活動的組成部分。 4.5持續(xù)改進流程重大改進項目的持續(xù)改進流程：1）確定

42、改進項目的目標和框架；2）對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更機會；3）確定并策劃過程改進；4）實施改進；5）對過程的改進進行驗證和確認；6）對已完成的改進做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗；7）獎勵。序 號流程職責依據(jù)文件表單1確定改進項目的目標和框架總經(jīng)理業(yè)務計劃管理程 序2對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更 機會管理者代表質(zhì)量策劃管理程 序_質(zhì)量 計劃控制 表3確定并策劃過程改進4實施改進按計劃5對過程的改進進行驗證和確認按計劃6對已完成的改進做出評價，包括總管理者結(jié)經(jīng)驗代表7獎勵財務部合理化建議和改 進管理辦法獎懲 單一般項目的持續(xù)改進流程：1）改進的動機：識別過程中存在的問題，選擇改進的區(qū)域，并記錄改進的

43、原因；2）目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進目標；3）分析：識別并驗證問題的根本原因；4）確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實施最佳的解決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再 發(fā)生的解決辦法；5）評價效果：確認問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進的目標；6）實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過程替代老過程.防止問題及其根本原因的再次發(fā)生；7）針對已完成的改進措施，評價過程的有效性和效率：對改進項目的有效性和效率作出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用

44、這種解決辦法；8）獎勵。序 號流程名稱要求職責依據(jù)文 件表單1改進的動機：識別過程中存在的問 題，選擇改進的區(qū)域，并記錄改進的 原因；新立每位員工合理化 建議書2前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性 和效率。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便 發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并 確立改進目標；建議者3分析：識別并驗證問題的根本原因；建議者或小組4確定可能解決問題的方法：尋求解決 問題的可替代辦法。選擇并實施最佳 的解決問題的辦法，即選擇并實施消 除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的 解決辦法；同上5評價效果：確認問題及其產(chǎn)生根源已 經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法 已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進的目 標；生產(chǎn)方面： 生

45、產(chǎn)部經(jīng)理 技術方面： 技術部經(jīng)理 其余方面： 管理者代表6實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過 程替代老過程，防止問題及其根本原 因的再次發(fā)生；根據(jù)項目要求、 職能安排、人員擅長7針對已完成的改進措施，評價過程的 有效性和效率：對改進項目的有效性 和效率做出評價，并考慮是否在本公 司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面： 生產(chǎn)部經(jīng)理 技術方面： 技術部經(jīng)理 其余方面： 管理者代表8獎勵。財務部獎懲 單4.6持續(xù)改進項目的管理：管理者應確保產(chǎn)品或過程的更改得到批準、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關方的要求并避免超出本公司的能力。5相關文件5.1業(yè)務計劃管理程序5.2信息溝通管理程序5.3合理化建議

46、和改進管理辦法5.4不合格品管理程序5.5生產(chǎn)過程管理程序5.6設備管理程序5.7質(zhì)量策劃管理程序5.8產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序6相關記錄6.1質(zhì)量計劃控制表6.2合理化建議書6.3合理化建議登記表6.4持續(xù)改進實施計劃匯總表6.5持續(xù)改進實施記錄表6.6持續(xù)改進成果報告書6.7獎懲單保存期二年保存期二年保存期二年保存期二年保存期五年保存期五年保存期一年#XXXXX有限公司79業(yè)務計劃控制程序文件編號文件版本生效曰期SJ/QP-007B2004. 11. 01發(fā)文編號編制XXX審核XXX批準XXX業(yè)務計劃控制流程圖責任單位流程描述備注制定經(jīng)營戰(zhàn)略提供相關資料>起草業(yè)務計劃業(yè)務計劃實施組織實

47、施評審編制評審改進報告總經(jīng)理各部門綜合部總經(jīng)理相關部門綜合部相關部門綜合部總經(jīng)理綜合部 相關部門4目的正確有效的制訂組織的經(jīng)營戰(zhàn)略目標，不斷提高市場競爭力，使各項工作有序進行，保證公司經(jīng)營方針目標的實現(xiàn)，讓顧客滿意。5適用范圍適用于勝捷產(chǎn)品業(yè)務計劃的制訂和管理。3職責3.1綜合部負責長期和短期業(yè)務計劃的制定、實施、跟蹤、考核和管理。3.2總經(jīng)理負責組織管理層評審，批準并組織實施年度和中長期業(yè)務計劃。3.3各部門經(jīng)理負責向綜合管理部提供業(yè)務計劃需要的相關資料和信息，并負責本部門年度計劃的展開和實施。5 .工作程序4.1總經(jīng)理根據(jù)國家法律法規(guī)與政策、行業(yè)競爭對手狀況、公司發(fā)展目標等情況制定勝捷經(jīng)營

48、戰(zhàn)略。4.2相關資料的提供及業(yè)務計劃的制定：業(yè)務計劃的制定必須基于對競爭對手的分析、企業(yè)歷史基礎數(shù)據(jù)分析和市場分析的基礎上確定基準，在基 準分析的基礎上制定業(yè)務計劃。4.2.1銷售部提供市場方面的信息和分析及市場占有率規(guī)劃目標。422技術部提供產(chǎn)品工藝技術設備、設施、安全、環(huán)保的發(fā)展動態(tài)和分析及規(guī)劃目標。4.2.3采購部提供材料市場的價格分析和趨勢及規(guī)劃目標。424生產(chǎn)部提供生產(chǎn)管理、健康、安全、環(huán)境的規(guī)劃目標和改進建議。4.2.5財務部提供有關財務信息及質(zhì)量成本及規(guī)劃目標。426質(zhì)量部門年度計劃可以根據(jù)經(jīng)營管理的需要進行適當修改，修改須遵循文件控制程序，并報綜合部備案。4.5年度計劃的評審與

49、持續(xù)改進4.5.1綜合部對各部門年度計劃執(zhí)行情況進行考核，內(nèi)容如下：451對目標及其實現(xiàn)情況的評價；4.5.1.2對措施、計劃及其實施情況的評價；4.5.1.3對各職能部門和人員協(xié)調(diào)工作的評價；4.5.1.4對整個業(yè)務計劃管理工作的評價。4.5.2各部門編制所負責的年度計劃的評審改進報告。4.5.3各部門年度計劃每季度評審一次，評審改進報告由廠長批準，綜合管理部備案。4.5.4綜合部匯總各部門計劃評審改進報告，作為管理評審的輸入。4.5.5提出的改進建議按持續(xù)改進工作程序進行。4.5.6企業(yè)的業(yè)務計劃，不向外提供，不接受外部審核。5.相關文件目錄5持續(xù)改進工作程序5.2長期業(yè)務計劃5.3短期業(yè)務計劃6相關記錄及保存期6.1業(yè)務計劃考核記錄保存期五年XXXX有限公司控制狀態(tài):質(zhì)量成本控制程序文件編號：SJ/QP-008文件版本：B生效日期：20041.01發(fā)文編號：編制綜合部審核批準1. 目的通過分析質(zhì)量成本，力求以最低的質(zhì)量成本來保證產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)產(chǎn)品的價值.使顧客與組織都獲得滿意。2. 適用范圍適用全廠質(zhì)量成本形成過程的費用和損失的控制管理。3術語及定義3.1質(zhì)量成本：是指為保證顧客得到滿意的產(chǎn)品和服務而發(fā)生的費用，以及沒有達到顧客