13社會責(zé)任糾正預(yù)防措施管理辦法

1、深圳市寶源達電子有限公司社會責(zé)任糾正預(yù)防措施管理辦法版本：A版修訂：0次頁數(shù)：共2頁生效日期2010/03/12頁次：第1頁1. 目的保證對現(xiàn)實和潛在的社會責(zé)任不符合項及時采取糾正和預(yù)防措施。2. 適用范圍本公司3. 定義無4職責(zé)社會責(zé)任管理者代表及文控、人事行政部負責(zé)此程序的執(zhí)行。5.程序5.1不符合項和糾正措施的對象A、檢查和評價的結(jié)果不符合社會責(zé)任目標及風(fēng)險控制要求；B、社會責(zé)任管理體系審核的不符合項；C、社會責(zé)任管理評審提出的糾正對象；D、已經(jīng)確認的有關(guān)社會責(zé)任問題的相關(guān)方的投訴如員工投訴。5.2檢查和評價的結(jié)果不符合社會責(zé)任目標及風(fēng)險控制要求5.2.1文控在現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)不符合，或根

2、據(jù)各部門發(fā)現(xiàn)的不符合，要求各部門進行改善并跟蹤。5.2.2監(jiān)測結(jié)果顯示不符合社會責(zé)任目標時，同5.2.1操作。5.3社會責(zé)任管理體系審核的不符合項和社會責(zé)任管理體系評審的不符合項的糾正，依社會責(zé)任內(nèi)部審核控制程序及社會責(zé)任管理評審程序執(zhí)行。5.4已經(jīng)確認的有關(guān)社會責(zé)任問題的相關(guān)方的投訴如員工投訴。A. 按照“社會責(zé)任信息交流程序”進行控制，由文控進行歸口管理；B. 對確認屬實的不符合項，由環(huán)境管理者代表簽發(fā)糾正措施表，由產(chǎn)生環(huán)境不符合項的部門，提出糾正措施，環(huán)境管理者代表進行效果驗證。C. 驗證不符合項的糾正措施，重復(fù)上述步驟，直至改善為止。5.5糾正措施的實施：按PDCA循環(huán)實施深圳市寶源達

3、電子有限公司編號：BYD-q（E）-qB-廠-01311p111p*xyj-1-i-i版本：A版鬼行日期:2010/03/12t1亠*11J-LI-I社會責(zé)任糾正預(yù)防措施管理辦法修訂：0次生效日期2010/03/12頁數(shù)：共2貝次：第2頁糾正措施包括：5.5.1原因分析；5.5.2進行糾正；5.5.3確定糾正措施；5.5.4實施糾正措施；5.5.5對糾正措施進行跟蹤驗證并關(guān)閉。5.5.6若有仍未解決之問題，進入下一PDCA循環(huán)。5.6預(yù)防措施5.6.1所有社會責(zé)任職能部門，在執(zhí)行社會責(zé)任職責(zé)時，可根據(jù)現(xiàn)有的各種信息，提出潛在的社會責(zé)任不符合項，由社會責(zé)任管理者代表在管理會議上評估實施預(yù)防措施的必要。5.6.2對評估認為有必要采取預(yù)防措施時，按照與實施糾正措施相同的步驟執(zhí)行。5.7所有的預(yù)防糾正措施表正本由發(fā)放部門保管，副本發(fā)至各相關(guān)部門。6. 記錄6.1社會責(zé)任糾正和預(yù)防措施表7. 參考