檢測設(shè)備控制程序與采購控制程序

1、n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時(shí)期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料檢測設(shè)備操縱程序1.0 目的：對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括軟件）的購置、校準(zhǔn)、使用和維護(hù)進(jìn)行操縱，保證

2、這些設(shè)備的測量準(zhǔn)確度同時(shí)符合要求的測量能力。2.0 適用范圍：適用于公司對生產(chǎn)和品檢檢測的操縱。3.0 職責(zé)：3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測工具的治理及校準(zhǔn)工作。3.2 使用部門負(fù)責(zé)對檢測工具的日常維護(hù)工作。4.0 工作程序4.1 操縱方法4.1.1 檢測儀器的操縱分為校準(zhǔn)和保養(yǎng)兩種，以下兩種情況須校準(zhǔn),其余的檢測儀器可安排保養(yǎng)。Ø 直接用于推斷產(chǎn)品質(zhì)量的檢測儀器Ø 生產(chǎn)中的重要的檢測儀器。4.1.2 校準(zhǔn)可采納外校及內(nèi)校兩種，具體要求如下：Ø 外校須追溯到國家計(jì)量局。Ø 內(nèi)校須由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制校準(zhǔn)指導(dǎo)書，其應(yīng)包括校準(zhǔn)周期、方法、工具、校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)須追

3、溯到國家計(jì)量局。4.1.3 需保養(yǎng)的檢測設(shè)備依照保養(yǎng)指導(dǎo)書保養(yǎng)。4.2 質(zhì)檢部依照實(shí)際使用的所有檢測儀器列入檢測儀器一覽表，檢測儀器一覽表需講明操縱方法即：校準(zhǔn)（內(nèi)校、外校）、保養(yǎng)。4.3 校準(zhǔn)的實(shí)施4.3.1 校準(zhǔn)的時(shí)機(jī)：a. 校準(zhǔn)指導(dǎo)書規(guī)定的校準(zhǔn)周期。b. 新購買時(shí)。c. 修理及調(diào)整后。d. 過程中懷疑有失準(zhǔn)時(shí)。e. 大型檢測儀器搬運(yùn)后。4.3.2 質(zhì)檢部依照前次校準(zhǔn)日期及核準(zhǔn)周期確定校準(zhǔn)日期，在校準(zhǔn)日期到前以聯(lián)絡(luò)文形式通知使用部門作出安排。4.3.3 外校由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系合格的校準(zhǔn)服務(wù)商，校準(zhǔn)完成后應(yīng)取回檢定證書或合格證和校準(zhǔn)標(biāo)簽。4.3.4 內(nèi)校由質(zhì)量檢驗(yàn)部按照校準(zhǔn)指導(dǎo)書校準(zhǔn)，并記錄在

4、校準(zhǔn)記錄上，校準(zhǔn)后應(yīng)貼上標(biāo)簽。4.3.5 發(fā)覺設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對失準(zhǔn)的阻礙進(jìn)行評審，需要時(shí)，對已測產(chǎn)品追回重測。不合格的檢測設(shè)備由質(zhì)檢部安排送外修理，修理后應(yīng)重新校準(zhǔn)。4.4 使用與維護(hù)4.4.1 對以下檢測工具之使用人須依照檢測設(shè)備使用規(guī)范培訓(xùn)合格方可使用。4.4.2 長期貯存的檢測工具應(yīng)按規(guī)定加油及包裝。*4.5 文件和記錄4.5.1 質(zhì)檢部建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檔案，檔案中包括設(shè)備的使用講明書、歷次檢定報(bào)告和使用情況記錄。4.5.2 有關(guān)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的文件需更改時(shí)按原審批程序更改。4.6 購置、停用和報(bào)廢4.6.1 有關(guān)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的購置、停用、報(bào)廢等按生產(chǎn)設(shè)施操縱程序

5、的規(guī)定執(zhí)行。5.0 相關(guān)/支持性文件5.1 設(shè)施操縱程序 5.2 相關(guān)的校準(zhǔn)指導(dǎo)書5.3 相關(guān)的檢測設(shè)備使用規(guī)范6.0 質(zhì)量記錄6.1 檢測儀器一覽表6.2 檢測工具校準(zhǔn)鑒定證書6.3 校準(zhǔn)記錄6.4 保養(yǎng)記錄采購操縱程序1目的 對公司生產(chǎn)、環(huán)境操縱和職業(yè)健康安全治理所需物資的采購或項(xiàng)目承包方進(jìn)行操縱，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2適用范圍 適用于對生產(chǎn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全所需物資采購及供方（承包方）的操縱。3術(shù)語產(chǎn)品包括原燃材料、半成品、成品、生產(chǎn)設(shè)備、輔料備件、外包服務(wù)等。采購產(chǎn)品指采購的生產(chǎn)所需的設(shè)備原燃材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、器材、包裝材料等。重要采購產(chǎn)品（A類）：直接阻礙

6、成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的產(chǎn)品和對環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱有重要作用的產(chǎn)品。一般采購產(chǎn)品（B類）：不直接阻礙成品的使用性能或即使阻礙或稍有阻礙但可采取措施予以彌補(bǔ)的產(chǎn)品。4職責(zé)4.1 經(jīng)營副總經(jīng)理主管采購過程，負(fù)責(zé)審批供方評價(jià)表和合格供方錄。4.2 市場部負(fù)責(zé)采購過程的歸口治理和操縱。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、安全人員對供方進(jìn)行評價(jià)，編制采購產(chǎn)品分類明細(xì)表合格供方名錄采購打算。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制采購產(chǎn)品分類表。4.4 安全科負(fù)確定與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)采購產(chǎn)品或承包項(xiàng)目的相關(guān)要求。4.5 公司負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購產(chǎn)品的

7、驗(yàn)證過程。5、工作程序5.1 采購過程的策劃 5.1.1 對采購活動(dòng)的操縱要緊指：對采購產(chǎn)品及其供方、承包方的操縱、制定采購要求和驗(yàn)證采購產(chǎn)品。5.1.2 采購產(chǎn)品指對構(gòu)成最終產(chǎn)品的原料、輔料、燃料和對最終產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的機(jī)電設(shè)備及外包項(xiàng)目。分廠之間的產(chǎn)品交付接收，按外包過程進(jìn)行操縱。對采購產(chǎn)品及其供方的操縱程度取決于采購產(chǎn)品對隨后生產(chǎn)工藝過程和最終產(chǎn)品的阻礙程度。5.1.3 對供方提供產(chǎn)品能力的評價(jià)和選擇是對采購活動(dòng)操縱的重要環(huán)節(jié)，要緊評價(jià)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的符合性。5.1.4 為使采購活動(dòng)能按打算有效運(yùn)作，應(yīng)對采購過程的下述活動(dòng)實(shí)施操縱： a) 確定采購工作目標(biāo)與打算； b)

8、 依照采購產(chǎn)品或外包項(xiàng)目對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的阻礙程度進(jìn)行識不、分類； c) 評定選擇合格供方（承包方），并建立供方供貨檔案； d) 制定采購要求有關(guān)的文件； e) 培訓(xùn)采購人員； f) 采購； g) 驗(yàn)證采購產(chǎn)品、承包項(xiàng)目； h) 采購或分包業(yè)績的檢查和改進(jìn)。5.2 采購產(chǎn)品的分類生產(chǎn)部依照對最終產(chǎn)品性能和環(huán)境、職業(yè)健康安全阻礙的程度,將采購產(chǎn)品分成重要、一般、輔助產(chǎn)品三類（A類、B類、C類），并確定采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.3 供方調(diào)查 在與供方（承包方）進(jìn)行第一次合作之前，市場部應(yīng)組織對供方的質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，依照以往的經(jīng)驗(yàn)和比較

9、，初步擬定候選供方名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給評價(jià)小組（由采購、生產(chǎn)、技術(shù)、成本核算、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成）進(jìn)行評價(jià)。5.4 供方的評價(jià)方法5.4.1 樣品測試：公司向供方提出采購產(chǎn)品的要求,請供方提供樣品,由市場部負(fù)責(zé)樣品送檢并出具檢測報(bào)告。必要時(shí)由生產(chǎn)部組織小批量試用，試用后的產(chǎn)品由使用部門檢測并出具檢測報(bào)告。5.4.2 現(xiàn)場考察：采購部門組織相關(guān)部門人員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量治理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場治理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)，評價(jià)結(jié)論記錄在供方現(xiàn)場評價(jià)報(bào)告中。5.4.3 歷史評價(jià)：對供方以往供貨及服務(wù)情況（如交貨、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)等）進(jìn)行評價(jià)，

10、或?qū)ν獠渴褂谜叩氖褂媒?jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)。5.4.4關(guān)于采取招投標(biāo)形式確定的合格供方（承包方），招投標(biāo)過程確實(shí)是合格供方確定過程，中標(biāo)方確實(shí)是合格供方。5.5 供方評價(jià)準(zhǔn)則重要（A類）產(chǎn)品的供方必須同時(shí)使用三種評價(jià)方法（樣品測試、現(xiàn)場考察、歷史評價(jià)），一般產(chǎn)品（B類）使用樣品測試和歷史評價(jià)，輔助產(chǎn)品（C類）可只選擇歷史評價(jià)。5.6 供方的操縱5.6.1 評價(jià)小組按規(guī)定對供方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供方名錄內(nèi)。5.6.2 重要產(chǎn)品的供方由供方評價(jià)小組定期（每年至少一次，一般在年終）進(jìn)行一次業(yè)績評價(jià)（需要時(shí)可臨時(shí)組織評價(jià)）填寫供方評價(jià)表;要緊依據(jù)各供方的供貨業(yè)績和質(zhì)量跟蹤記

11、錄、市場情況以及本企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)需求，并按本企業(yè)同意為合格供方的條件重新評定各供方的等級。關(guān)于達(dá)不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從合格供方名錄內(nèi)刪除。5.6.3 市場部對合格供方名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，對質(zhì)量操縱能力差的供方可隨時(shí)進(jìn)行評價(jià)，直至取消其供貨資格。5.6.4 對供方及采購產(chǎn)品操縱的類型和程度，取決于供方提供的產(chǎn)品類不、供貨能力和供貨業(yè)績、對企業(yè)生產(chǎn)工藝過程、最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的阻礙程度。5.6.5 采購部門負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。A、B類物資的檔案內(nèi)容應(yīng)包括供方的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、開戶銀行賬號、法人代表的有關(guān)資料、組織機(jī)構(gòu)及要緊成員、聯(lián)系電話、供方的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量操縱能力、供貨

12、歷史、范圍、業(yè)績、信譽(yù)度、本公司對供方的評審記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、試用記錄、進(jìn)貨質(zhì)量跟蹤記錄等。5.6.6 對重要產(chǎn)品的供方，由采購部門及時(shí)做好供貨質(zhì)量跟蹤記錄，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確保對合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)的有效治理，并為定期復(fù)評供方提供依據(jù)。5.6.7 對一般產(chǎn)品在簽訂供貨合同時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品技術(shù)要求和驗(yàn)收條件,明確質(zhì)量保證要求，包括內(nèi)部接收檢驗(yàn)或分類要求。5.7 采購打算 5.7.1 采購文件a) 采購文件一般以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。b) 采購文件應(yīng)清晰地講明對采購物資的要求。c) 采購文件發(fā)放前需由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人批準(zhǔn)。 5.7.2 產(chǎn)品需求部門每月和季度應(yīng)

13、按本規(guī)范要求，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，編制下一月和季度的采購打算。5.7.3 打算的內(nèi)容采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、價(jià)格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、需要日期、驗(yàn)收要求產(chǎn)等。 5.7.4 市場部依照生產(chǎn)打算及車間庫存情況編制下月采購打算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保采購要求是充分的、適宜的。5.8 產(chǎn)品的采購5.8.1 產(chǎn)品采購由市場部采購員按采購打算進(jìn)行，采購產(chǎn)品的供方名稱須在合格供方名錄中。5.8.2 沒有采購打算但有專門緣故生產(chǎn)急需的產(chǎn)品，需做臨時(shí)采購打算，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。5.8.3 重要產(chǎn)品采購應(yīng)簽訂產(chǎn)品采購合同或協(xié)議，合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨方式、價(jià)格、數(shù)量

14、、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的，幸免模糊或分歧的情況出現(xiàn)。5.8.4一般產(chǎn)品、輔助產(chǎn)品（包括零星、臨時(shí)采購）由采購員按采購打算要求直接采購。5.9 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證5.9.1 對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證可有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)提供的合格證據(jù)等。a) 當(dāng)需要對原燃材料供方貨源處的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)（如對新增供方）, 由生產(chǎn)部匯同采購部門有關(guān)人員到供方貨源處實(shí)地綜合取樣檢驗(yàn)，對其產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證和考查。對供貨歷史較長、質(zhì)量業(yè)績穩(wěn)定的供方，也可由其提供質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)合格證書。由采購部門和生產(chǎn)部對其進(jìn)行核對及驗(yàn)證, 符

15、合規(guī)定要求的，同意進(jìn)貨.b) 對購進(jìn)的原燃材料產(chǎn)品，由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知市場部；機(jī)電設(shè)備及備品備件由公司設(shè)備科組織驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄由設(shè)備科保存。c) 采購部門負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，做好統(tǒng)計(jì)分析。對不合格的原燃材料和輔料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行隔離并做好標(biāo)識，讓步接收或處置由公司經(jīng)理審批。d) 倉庫負(fù)責(zé)建立和實(shí)施相應(yīng)的倉庫治理制度，做好采購產(chǎn)品的入庫驗(yàn)收、登記、建帳、標(biāo)識、維護(hù)、發(fā)放等工作。5.9.2 合同有要求時(shí)，顧客能夠在本公司或供方所在地驗(yàn)證采購物資,采購部門和相關(guān)部門應(yīng)給顧客提供必要的驗(yàn)證條件。顧客的驗(yàn)證既不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.9.3 當(dāng)供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，由采購部門采取相應(yīng)措施，包括：與供方溝通、加嚴(yán)采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)、限制或停止供方供貨（如：填寫 采購產(chǎn)品質(zhì)量反饋單 通知供方，提出整改要求。連續(xù)嚴(yán)峻不合格，則取消合格供方供貨資格）。5.9.4對涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全物資或項(xiàng)目的驗(yàn)收，安全科必須參與，并出具意見。5.9.5承包項(xiàng)目驗(yàn)收一般依據(jù)合同要求進(jìn)行，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)關(guān)注其環(huán)境和職業(yè)健康安全操盡情況。5.10 采購人員的培訓(xùn) 從事采購工作的人員應(yīng)通過按本程序和相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，以保證具備有效完成采購工作的能力需求。具體按人力資源治理程序?qū)嵤?.11 采購業(yè)績的檢查和改進(jìn)5.11.1 采購