醫(yī)療設(shè)備有限公司ISO9001質(zhì)量管理辦法成品半成品檢驗設(shè)備維護保養(yǎng)制度第三層次文件

1、.武漢康怡醫(yī)療設(shè)備有限公司 文件編號：QP/KYYL2010 第三層次文件編制： 貫標辦公室文件編制組 審核： 批準： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 2010年7月16日發(fā)布 2010年7月16日實施第三層次文件目錄 序號：1/2序號文件名稱編 號使用部門一工作標準1質(zhì)量文件編號辦法QW/KYYL-423各部門及車間2質(zhì)量目標指標分解檢查考核辦法QW/ KYYL-541各部門及車間3員工崗位工作能力要求QW/KYYL -622各部門及車間4采購物質(zhì)重要度分類明細表QW/KYYL -740-1采購部5安全員職責QW/KYYL -551(01)車間6質(zhì)量管理員職責QW/KYYL -551(02)車間7技

2、術(shù)員職責QW/KYYL -551(03)技術(shù)質(zhì)檢部8采購員職責QW/KYYL -551(04)采購部9保管員職責QW/KYYL -551(05)車間10車間主任職責QW/KYYL -551(06)車間二設(shè)備操作規(guī)程1設(shè)備管理制度QW/KYYL -630-01生產(chǎn)部及車間2機械設(shè)備設(shè)備操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(01)生產(chǎn)部及車間3剪扳機操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(02)生產(chǎn)部及車間4銑床操作規(guī)程 QW/KYYL -630-02(03)生產(chǎn)部及車間5車床操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(04)生產(chǎn)部及車間6液壓機板料折彎機操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(05

3、)生產(chǎn)部及車間7鉆床操作作規(guī)程QW/KYYL -630-02(06)生產(chǎn)部及車間8焊工安全操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(07)生產(chǎn)部及車間9氣焊(氣割)工安全操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(08)生產(chǎn)部及車間10鈑金工安全操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(09)生產(chǎn)部及車間11油漆工安全操作作規(guī)程QW/KYYL -630-01(10)生產(chǎn)部及車間12噴塑工安全操作規(guī)程QW/KYYL -630-01(11)生產(chǎn)部及車間13電工安全操作規(guī)程QW/KYYL -630-02(12)生產(chǎn)部及車間三管理辦法1管理制度QW/KYYL 750-01生產(chǎn)部及車間2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度QW/K

4、YYL -755-02生產(chǎn)部及車間3安全生產(chǎn)管理規(guī)定QW/KYYL -640-01生產(chǎn)部及車間第三層次文件目錄 序號：2/24倉庫管理辦法QW/KYYL -640-02倉庫5外包加工管理規(guī)定QW/KYYL -640-03生產(chǎn)部6環(huán)境衛(wèi)生管理制度QW/KYYL -640-04名部門7倉庫管理制度QW/KYYL -755倉庫8計量器具檢定周期QW/KYYL -760技術(shù)質(zhì)檢部9外包加工管理規(guī)定QW/KYYL -740-2(01)生產(chǎn)部10外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定QW/KYYL -740-2(02)生產(chǎn)部11外協(xié)件驗收辦法QW/KYYL -750-2(03)生產(chǎn)部四技術(shù)標準QW/KYYL-8241各工序

5、產(chǎn)品質(zhì)量標準五驗證規(guī)程1進貨驗證規(guī)程QW/KYYL-824-1技術(shù)質(zhì)檢部2鋼材進貨驗證規(guī)程QW/KYYL-824-2技術(shù)質(zhì)檢部3易燃材料進貨驗證規(guī)程QW/KYYL-824-3技術(shù)質(zhì)檢部4小五金及輔助材料進貨驗證規(guī)程QW/KYYL-824-4技術(shù)質(zhì)檢部六產(chǎn)品檢驗規(guī)程6半成品檢驗規(guī)程QW/KYYL-824-5技術(shù)質(zhì)檢部7成品檢驗規(guī)程QW/KYYL-824-6技術(shù)質(zhì)檢部123 第三層次文件質(zhì)量文件編號辦法版次/修訂次：1/0QW/KYYL-423頁碼：1/21、目的 確保本公司質(zhì)量文件編號統(tǒng)一。2、范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件及各種質(zhì)量記錄表格的編號。3、職責3.1辦公室、技術(shù)質(zhì)檢部負責質(zhì)量文

6、件的編號、管理。3.2管理者代表負責質(zhì)量文件編號辦法的批準。4、文件編號辦法4.1規(guī)定：·本公司代碼為KYYL； ·質(zhì)量手冊代碼為QM； ·程序文件代碼為QP； ·第三層次文件代碼為QW； ·質(zhì)量記錄表格代碼為QR； ·文件編號為文件主題內(nèi)容與ISO9001標準對應(yīng)的條款號的三位數(shù)。如：記錄控制程序?qū)?yīng)的標準條款號為4.2.4，編號為424（QP/KYYL-424），若本條款有多個文件，再加順序號-01、-024.2質(zhì)量文件編號示例4.2.1質(zhì)量手冊編號: QM/KYYL2010 發(fā)布年份 本公司代碼 質(zhì)量手冊 4.2.2程序文件編號

7、 QP/KYYL000 文件主題條款號 本公司代碼程序文件第三層次文件質(zhì)量文件編號辦法版次/修訂次：1/0QW/KYYL-423頁碼：2/2如:本公司文件控制程序代碼為QP/KYYL-4234.2.3作業(yè)文件（規(guī)范、管理辦法等）編號 QW/KYYL00000 流水順序號 文件主題條款號 本公司代碼 作業(yè)文件例如：倉庫管理制度：QW/KYYL-7554.2.4 記錄表格編號辦法：QR/KYYL00000流水順序號 文件主題條款號 本公司代碼 質(zhì)量記錄表格例如： 進貨驗證規(guī)程編號：QR/KYYL824-01半成品檢驗規(guī)程編號：QR/KYYL824-05成品檢驗規(guī)程編號：QR/KYYL824-06編

8、制： 審批： 第三層次文件質(zhì)量目標指標分解檢查考核辦法版次/修訂次：1/0QW/KYYL-541頁碼：1/21、目的確定相關(guān)職能與層次上的質(zhì)量目標，監(jiān)視各部門質(zhì)量目標的貫徹實施狀況，測量質(zhì)量目標的適宜性、有效性。2、范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的部門、車間建立質(zhì)量目標，并實施考核。3、職責3.1技術(shù)檢驗科負責編制質(zhì)量方針、質(zhì)量目標指標分解檢查考核辦法，負責組織對相關(guān)部門、車間實施質(zhì)量目標完成指標情況的檢查考核。3.2管理者代表審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目標指標分解檢查考核辦法，報總經(jīng)理批準。3.3總經(jīng)理負責根據(jù)檢查考核結(jié)果決定獎懲。4、辦法4.1 根據(jù)標準5.4.1的要求，要在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)

9、量目標，由技術(shù)檢驗科負責把本公司的質(zhì)量目標的各項指標分解到相關(guān)職能和層次上承擔，作為相關(guān)部門和車間的質(zhì)量目標，并把相關(guān)部門、各車間應(yīng)完成的指標作為檢查考核項目，編制成檢查考核表。4.2質(zhì)量目標指標分解檢查考核表所列項目指標即該部門的質(zhì)量目標。4.3各部門、車間按照考核表所列考核項目指標的要求，分解到有關(guān)責任人，制定部門、單位指標考核檢查表，詳細記錄本單位、本部門完成各項指標的情況，每季度自查自檢，自我評價完成質(zhì)量目標情況，對照差距作整改。第三層次文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標分解考核辦法版次/修訂次：1/0QW/KYYL-541頁碼：1/21、目的確定相關(guān)職能與層次上的質(zhì)量目標，監(jiān)視各部門質(zhì)量目標的貫

10、徹實施狀況，測量質(zhì)量目標的適宜性、有效性。2、范圍適用于公司與質(zhì)量體系有關(guān)的部門、車間建立質(zhì)量目標，并實施考核。3、職責3.1質(zhì)檢部負責編制質(zhì)量方針、質(zhì)量目標指標分解檢查考核辦法，負責組織對相關(guān)部門、車間實施質(zhì)量目標完成指標情況的檢查考核。3.2管理者代表審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目標指標分解檢查考核辦法，報總經(jīng)理批準。3.3總經(jīng)理負責根據(jù)檢查考核結(jié)果決定獎懲。4、辦法4.1 根據(jù)標準5.4.1的要求，要在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，由質(zhì)檢部負責把公司的質(zhì)量目標的各項指標分解到相關(guān)職能和層次上承擔，作為相關(guān)部門和車間的質(zhì)量目標，并把相關(guān)部門、各車間應(yīng)完成的指標作為檢查考核項目，編制成檢查考核表。4.

11、2質(zhì)量目標指標分解檢查考核表所列項目指標即該部門的質(zhì)量目標。4.3各部門、車間按照考核表所列考核項目指標的要求，分解到有關(guān)責任人，制定部門、單位指標考核檢查表，詳細記錄本單位、本部門完成各項指標的情況，每季度自查自檢，自我評價完成質(zhì)量目標情況，對照差距作整改。第三層次文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標分解考核辦法版次/修訂次：1/0QW/KYYL-541頁碼：2/24.4質(zhì)檢部每季度對檢查考核獲得的數(shù)據(jù)作一次數(shù)據(jù)分析，對完成質(zhì)量目標的不合格或潛在的不合格提出糾正/預(yù)防措施處理單，通知有關(guān)責任部門作整改，以獲得改進的機會。數(shù)據(jù)分析的信息可作為提交管理評審的評價資料。4.5質(zhì)檢部內(nèi)審前將檢查考核結(jié)果匯總,提出

12、檢查考核結(jié)論報管理者代表審核，由總經(jīng)理決定是否進行獎懲。5、相關(guān)記錄：5.1 QR/KYYL-541-01 辦公室質(zhì)量目標指標分解檢查考核表5.2 QR/KYYL-541-02 銷售部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表5.3 QR/KYYL-541-03 生產(chǎn)部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表5.4 QR/KYYL-541-04 采供部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表5.5 QR/KYYL-541-05 技術(shù)質(zhì)檢部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表5.6 QR/KYYL-541-06 車間質(zhì)量目標指標分解檢查考核表辦公室質(zhì)量目標指標分解檢查考核表 編號：QR/KYYL-541-01-（ ） 檢查記錄檢查項目指標檢查、考核

13、、記錄（要求所檢查的各種數(shù)據(jù)記錄清楚）檢查人檢查時間1、文件記錄歸檔率100%2、文件記錄完好率100%3、培訓(xùn)計劃完成率100%結(jié)論意見：簽字： 日期：審核意見：簽字： 日期：銷售部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表 編號：QR/KYYL-541-02-（ ） 檢查記錄檢查項目指標檢查、考核、記錄（要求把檢查獲得的各種數(shù)據(jù)記錄清楚）檢查人檢查時間1. 供方調(diào)查、評價率100%2. 合同評審100%3.合同履約率100%4.顧客滿意率90%結(jié)論意見：簽字： 日期：審核意見：簽字： 日期：生產(chǎn)部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表 編號：QR/KYYL-541-03-（ ） 檢查記錄檢查項目指標檢查、考核、記錄（

14、要求所檢查的各種數(shù)據(jù)記錄清楚）檢查人檢查時間1.生產(chǎn)計劃完成率100%2.工序質(zhì)量合格率98%3.設(shè)備完好率100%結(jié)論意見：簽字： 日期：審核意見：簽字： 日期：采供部質(zhì)量目標指標分解檢查考核表 編號：QR/KYYL-541-04-（ ） 檢查記錄檢查項目指標檢查、考核、記錄（要求所檢查的各種數(shù)據(jù)記錄清楚）檢查人檢查時間1.合格供方選擇、評價合格率 100%2.采購設(shè)備物資合格率100%結(jié)論意見：簽字： 日期：審核意見：簽字： 日期：技術(shù)質(zhì)檢部目標指標分解檢查考核表 編號：QR/KYYL-541-05-（ ） 檢查記錄檢查項目指標檢查、考核、記錄（要求所檢查的各種數(shù)據(jù)記錄清楚）檢查人檢查時間

15、1、糾正和預(yù)防措施有效率 98%2.監(jiān)測和測量裝置準確率 100%3.常規(guī)產(chǎn)品成品合格率 100%4.工藝文件有效率100%5.技術(shù)問題處理率100%結(jié)論意見：簽字： 日期：審核意見：簽字： 日期：車間質(zhì)量目標指標分解檢查考核表 編號：QR/KYYL-541-06-（ ） 檢查記錄檢查項目指標檢查、考核、記錄（要求所檢查的各種數(shù)據(jù)記錄清楚）檢查人檢查時間1.生產(chǎn)計劃完成率100%2.工序質(zhì)量合格率98%3. 設(shè)備完好率100%4.常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率98%結(jié)論意見：簽字： 日期：審核意見：簽字： 日期：第三層次文件員工崗位工作能力要求版次/修訂次：1/0QW/KYYL-622頁碼：1/11、目

16、的 按崗位任職資格要求選擇能勝任的人員，確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，使顧客滿意。2、范圍 適用于公司各部門、車間人員的選擇和招聘。3、職責3.1辦公室負責崗位任職資格要求的制定。3.2公司各部門、各車間按崗位任職資格要求選擇符合條件的人員上崗。4、崗位任職資格要求崗位崗位任職資格要求學歷資格經(jīng)驗培訓(xùn)總經(jīng)理大專以上中級職稱從事專業(yè)管理工作五年以上企業(yè)管理部門專業(yè)管理人 員大專以上中級職稱從事專業(yè)管理工作三年以上企業(yè)管理，專業(yè)管理知識中專初級職稱從事相關(guān)管理工作五年以上車間主任大專以上中級職稱從事相關(guān)管理工作五年以上企業(yè)管理，專業(yè)管理知識中專 初級職稱從事相關(guān)管理工作八年以上大專以上初級職稱以上從事相

17、關(guān)管理工作三年以上企業(yè)管理及生產(chǎn)技術(shù)中專 初級職稱從事相關(guān)管理工作五年以上安全員中專以上初級職稱以上從事本行業(yè)工作三年以上安全管理及生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備員中專以上初級職稱以上從事本行業(yè)工作三年以上設(shè)備管理及設(shè)備維修知識材料員中專以上懂材料管理及相關(guān)知識從事本行業(yè)工作三年以上材料管理及相關(guān)知識中專以上初級職稱以上從事本行業(yè)工作三年以上管理及生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢員中專以上初級職稱以上從事本行業(yè)工作三年以上質(zhì)量管理及產(chǎn)品檢驗規(guī)范辦公室工作人員中專以上初級職稱以上從事本行業(yè)工作三年以上行政管理及相關(guān)知識保管員高中以上懂物資保管和相關(guān)財務(wù)知識從事本行業(yè)工作二年以上物資保管和財務(wù)知識生產(chǎn)工人高中以上熟悉生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量要求

18、和操作規(guī)程從事本行業(yè)工作一年以上崗位操作技能培訓(xùn)初中從事本行業(yè)工作二年以上說明1、對于現(xiàn)有在崗人員，沒有達到任職資格要求者，經(jīng)辦公室組織對其崗位工作能力進行考核評價，考核合格者可繼續(xù)留任；考核不合格者，需安排培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后再上崗，不合格者轉(zhuǎn)崗。2、各專業(yè)管理崗位可根據(jù)情況設(shè)專職或兼職人員擔任。安全員的職責編號：QM/KYYL-551(01) 頁碼：1/1一、 督促檢查公司“安全堆積的實施情況，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 二、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)，作好員工的安全教育工作，使全體員工廣泛樹立牢固的“安全第一”的思想。三、 協(xié)助車間領(lǐng)導(dǎo)，消除一切不安全因素，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。 四、 負責定期檢查設(shè)備完

19、好情況和各項電器設(shè)施，預(yù)防各種事故的發(fā)生。 五、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)作好各項事故的處理工作。 六、 有權(quán)對違章作業(yè)的員工批評，和停止工作的建議，杜絕一切事故的發(fā)生。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：質(zhì)量管理員職責編號：QM/KYYL-551(02) 頁碼：1/1一、 根據(jù)公司下達的生產(chǎn)任務(wù)熟悉各項技術(shù)資料制定產(chǎn)品各工序的質(zhì)量檢驗標準。 二、 深入車間，對產(chǎn)品進行質(zhì)量跟蹤，忠實的記錄各生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)，作好報表。 三、 協(xié)助車間找出產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)問題，深究原因，并提出整改建議。四、 認真貫徹公司的“質(zhì)量檢驗制度”，勤檢驗，發(fā)現(xiàn)問題，及時向公司匯報。五、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)，作好質(zhì)量

20、管理的教育工作，提高員工的質(zhì)量意識，充分發(fā)動群眾，為推行“全面質(zhì)量管理”打好基礎(chǔ)。六、 維護本公司利益，認真檢查外辦的質(zhì)量和原材料進公司的驗收，不讓不合格材料投產(chǎn)，不用不合格外協(xié)件組裝成品。七、 嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不讓不合格品流入市場，維護企業(yè)聲譽。八、 質(zhì)量檢驗過程中，有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)，不讓工序的不合格半成品流入下道工序。九、 認真貫徹執(zhí)行各項國家標準，并盡可能與lSO國際標準接軌。逐步建立公司的質(zhì)量保證體系，全面推廣“全面質(zhì)量管理”。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：技術(shù)員職責編號：QM/KYYL-551(03) 頁碼：1/1一、根據(jù)公司下達的生產(chǎn)任務(wù)作好各項生產(chǎn)前的技術(shù)準備工作

21、，協(xié)助車間主任，按時完成任務(wù)二、負責指導(dǎo)車間各生產(chǎn)工序，弄清各項技術(shù)要求，能按生產(chǎn)圖紙的要求正確操作。三、負責解決實際生產(chǎn)操作中的技術(shù)問題，協(xié)助各工位正確安裝和調(diào)試工裝、模具。四、指導(dǎo)車間員工做好工裝模具的日常保養(yǎng)、維修。五、協(xié)助、配合質(zhì)管安全人員工作，使各工位生產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，并確保安全生產(chǎn)。六、協(xié)助公司做好員工技術(shù)培訓(xùn)的輔導(dǎo)工作并負責定期考核車間員工的技能a七、領(lǐng)導(dǎo)車間員工大膽創(chuàng)新和開展技術(shù)革新、技術(shù)比賽等各項活動。八、指導(dǎo)督促并檢查各設(shè)備專管人員，日常對各項設(shè)備維護、保養(yǎng)。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：采購員職責編號：QM/KYYL-551(04) 頁碼：1/1一、根據(jù)公司安排

22、，按單采購，及時供應(yīng)，保證生產(chǎn)所需。 二、認真核對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量，做到不錯購、不多購。三、勤跑市場，貨比三家，以最低的價格購回優(yōu)質(zhì)物品。四、不斷提高識別真假能力，不購假冒偽劣商品。五、購回物品一律入庫進賬，不得自行發(fā)放。六、儉節(jié)廉明，賬目清楚，不受賄，不接受不正當?shù)幕乜?。編?日期： 審核/日期： 批準/日期：保管員的職責編號：QM/KYYL-551(05) 頁碼：1/1一、管好公司一切物品凡購回的物品，均須清點入賬妥善保管。二、對存放在車間的大宗原材料，要勤核查，按車間實際用量核實出賬。三、低值易耗物品一律憑車間主任簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放。工、器、量具一律交舊領(lǐng)新。四、貴重材料、工具的

23、發(fā)放，均應(yīng)通過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準。五、物品必須進賬，定期盤存，做到帳物相符。六、外協(xié)件的出入，必須登記入冊。七、出入庫的半成品、成品，必須清點數(shù)量登記入冊。做到公司內(nèi)家當，心中一清二楚。八、處理邊角廢料時，要認真清點，謹防混入生產(chǎn)資料之中。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：車間主任的職責編號：QM/KYYL-551(06) 頁碼：1/1車間是我公司生產(chǎn)管理體制中重要的管理機構(gòu)，車間主任的職責：一、領(lǐng)導(dǎo)并教育本車間員工樹立“愛公司如家”的思想，及時掌握員工的思想動態(tài)，統(tǒng)一認識，為振興和發(fā)展我公司努力工作。二、根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)，做出生產(chǎn)安排進度計劃，以確保交貨時間不延誤。 三、合理安排員工工作

24、，及時調(diào)整操作設(shè)備的運行，作到人盡其才，物盡其能。 四、認真貫徹執(zhí)行公司的各項制度，作好日考勤記錄和日生產(chǎn)進度記錄，向公司匯報。 五、負責溝通和協(xié)調(diào)各工位與技術(shù)、質(zhì)管、物資等部門的工作，積極配合公司各管理人員開展工作。 六、保管好常用工具、量具，做好借用登記，并為生產(chǎn)必用的低值易耗品開具領(lǐng)料單。 七、及時公司報告車間的好人好事，對存在問題提出整改意見和具體安排。 八、對嚴重違反管理制度的員工，有權(quán)停止其工作，并向公司報告。 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：設(shè)備管理制度編號：QM/KYYL-630-01 頁碼：1/21目的正確的使用維護設(shè)備，認真搞好設(shè)備的維修管理工作，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和

25、延長設(shè)備使用壽命，確保本公司在用設(shè)備完好率達到要求，以利生產(chǎn)的正常運行。 2范圍使用于本公司自有、租賃的設(shè)備管理。 3工作程序 3.1設(shè)備維護保養(yǎng)3.1.1設(shè)備要嚴格執(zhí)行定機定人操作，專人負責日常保養(yǎng)。3.1.2設(shè)備操作人員必須學習有關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護以及設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程等方面的業(yè)務(wù)知識。新進人員必須在掌握設(shè)備實際操作技能的情況下經(jīng)考核合格，方可獨立使用設(shè)備。3.1.3設(shè)備操作人員對設(shè)備的使用與維修必須遵守下列事項：a）前檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障而未排除前，不得啟動設(shè)備進行生產(chǎn)：b）開機前，必須按規(guī)定對設(shè)備進行加油潤滑：c）設(shè)備運行時，操作人員不準離開：工作崗位：若要離開時，則須先

26、停機切斷電源方可離開；d）生產(chǎn)過程中，要加強設(shè)備的運行情況的檢查，隨時注意設(shè)備運行中的潤滑、溫度和聲響，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停機，并及時報告生產(chǎn)部進行處理；e）在下班前十分鐘，進行設(shè)備及附件的清掃，在節(jié)假日前和周末下班前半小時，應(yīng)對設(shè)備進行徹底和擦洗。3.1.4嚴禁其他非操作人員使用設(shè)備，嚴禁違反操作和帶負荷啟動及超負荷使用設(shè)備，操作者有權(quán)停止運行。3.1.5一切設(shè)備，包括起附件，未經(jīng)過生產(chǎn)部同意，操作者不得自行拆裝、改裝、更換、挪用和移位，確因生產(chǎn)和技術(shù)革新需要，必須事先提出方案，經(jīng)生產(chǎn)部審核并報總經(jīng)理批準后方可施行。3.1.6動力設(shè)備幾管道、線路不得任意改變或聯(lián)通。如因生產(chǎn)、基建或其他原因必須

27、改變者，經(jīng)生產(chǎn)部報企業(yè)審批，方可施行。3.1.7擬定每年年底對本公司生產(chǎn)設(shè)備進行一次集中檢修，由生產(chǎn)部編制檢修計劃，報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，統(tǒng)一安排進行。日常維護工作，包括易損件的更換、調(diào)整，由操作者施行，一般故障搶修，原則上由生產(chǎn)部組織解決，重大故障請設(shè)備公司專家進行搶修。3.1.8設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)由設(shè)備使用者及時報告生產(chǎn)部組織調(diào)查，使用者不得擅自處理和破壞事故現(xiàn)場。在查明事故原因的情況下，及時組織搶修，對事故責任人，應(yīng)視情節(jié)，認識態(tài)度和平時表現(xiàn)，給予相應(yīng)處理。3.1.9認真作好設(shè)備的交接工作，兩班不銜接應(yīng)書面交接，兩班銜接應(yīng)當面交接，并作好記錄，交接內(nèi)容包括設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況、潤滑、調(diào)整及緊固情況，

28、易損件的更換情況，設(shè)備清潔衛(wèi)生情況等，特別設(shè)備的隱患、缺陷要交代清楚。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：設(shè)備管理制度編號：QM/KYYL-630-01 頁碼：2/23.1.10生產(chǎn)部建立健全設(shè)備檔案和設(shè)備臺帳，作好設(shè)備的事故、搶修及調(diào)試的詳細記載。 3 .2設(shè)備的管理機構(gòu)和職能范圍 3.1.1生產(chǎn)部 3.2.1.l根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要和使用部門的要求，提出生產(chǎn)設(shè)備的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交采購部采購。 3 2 l 2負責對新設(shè)備的驗收，建立并保存設(shè)備檔案。 3 2 l 3負責制定及組織實施設(shè)備的操作規(guī)程和保養(yǎng)計劃，并填寫搶修記錄。 3 21 4負責編制設(shè)備備品配件的采購計劃，確保適當?shù)?/p>

29、庫存量。 32 l 5負責設(shè)備的檢查評比工作，總結(jié)推廣設(shè)備管理工作的先進經(jīng)驗。 3 2l 6負責設(shè)備事故的調(diào)查、處理、上報。 3 2 l 7對職工進行愛護設(shè)備、安全操作的教育工作。 3 22車間 3 2 2 1負責工作范圍內(nèi)設(shè)備的管理領(lǐng)導(dǎo)工作，保證安全操作規(guī)程和設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行。3 2 2 2加強對操作人員的思想教育，有權(quán)制止違章操作和帶負荷啟動及超負荷使用設(shè)備，對處于不安全運行的設(shè)備，有權(quán)停止運行。 3 2 2 3根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀況，安排和組織設(shè)備的小修和事故搶修工作。 322 4參加本公司的設(shè)備評比工作。 3 3設(shè)備檢修 3 3 l設(shè)備檢修工作本著以維護為本，檢修為輔的精神，防止只顧

30、生產(chǎn)，不管設(shè)備，重使用輕維的錯誤做法 3 3 2擬訂每年年底對全公司設(shè)備進行一次集中檢修，由生產(chǎn)部編制檢修計劃，報總經(jīng)理批準，統(tǒng)一安排實施。日常維修工作，包括易損件的更換及事故搶修，原則上由生產(chǎn)部組織。 33-3加強技術(shù)培養(yǎng)，廣泛深入地開展群眾性的“互交互會”活動，堅持設(shè)備操作工作搞維修，檢修時，操作工人能配合維修工人進行檢修。 33 4設(shè)備檢修時，必須按規(guī)格使用備品配件的結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)等。 3 3 5凡設(shè)備易損件更換及事故搶修，年底檢修等由生產(chǎn)部計八設(shè)備使用記錄，并存檔。 3 4設(shè)備的備品配件管理 3 41生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備所用備品配件的正常使用周期、耗用量于每一季度編制下一季度的備品配制計劃

31、報總經(jīng)理審批后，由采購部及時組織采購。 3 4 2備品配件統(tǒng)一由倉庫管理員管理，建立必要的帳卡，凡備品配件的入庫、發(fā)放結(jié)存應(yīng)有詳細記載，保證證帳、卡、物三對口。 3 4 3備品配件的領(lǐng)用手續(xù)，凡備品的報廢和更換，經(jīng)生產(chǎn)部批準，各種備品領(lǐng)用均應(yīng)交舊換新。3 44由于備品配件的生產(chǎn)計劃性不強，或組織加工不力造成備品配件短缺，使設(shè)備不能正常生產(chǎn)應(yīng)追究責任，根據(jù)情況，嚴肅處理。 設(shè)備管理職責第三層次文件 版次/修訂次:1/0QW/KYYL-630-01 頁碼：1/4l、目的正確的使用維護設(shè)備，認真搞好設(shè)備的維修管理工作，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和延長設(shè)備使用壽命，確保本公司在用設(shè)備完好率達到要求，以利生產(chǎn)的正

32、常運行。 2、 范圍使用于本公司自有、租賃的設(shè)備管理。 3、工作程序3.l設(shè)備維護保養(yǎng)3.1.l設(shè)備要嚴格執(zhí)行定機定人操作，專人負責日常保養(yǎng)。3.1.2設(shè)備操作人員必須學習有關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護以及設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程等方面的業(yè)務(wù)知識。新進人員必須在掌握設(shè)備實際操作技能的情況下經(jīng)考核合格，方可獨立使用設(shè)備。3.l.3設(shè)備操作人員對設(shè)備的使用與維修必須遵守下列事項：a)班前檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障而未排除前，不得啟動設(shè)備進行生產(chǎn)：b)開機前，必須按規(guī)定對設(shè)備進行加油潤滑：c)設(shè)備運行時，操作人員不準離開工作崗位；若要離開時，則須先停機切斷電源方可離開； d)生產(chǎn)過程中，要加強設(shè)備的運行情況

33、的檢查，隨時注意設(shè)備運行中的潤滑、溫度和聲響，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停機，并及時報告生產(chǎn)部進行處理：e)在下班前十分鐘，進行設(shè)備及附件的清掃，在節(jié)假日前和周末下班前半小時，應(yīng)對設(shè)備進行徹底和擦洗。3.l.4嚴禁其他非操作人員使用設(shè)備，嚴禁違反操作和帶負荷啟動及超負荷使用設(shè)備，操作者有權(quán)停止運行。3.l.5一切設(shè)備，包括起附件，未經(jīng)過生產(chǎn)部同意，操作者不得自行拆裝、改裝、更換、挪用和移位，確因生產(chǎn)和技術(shù)革新需要，必須事先提出方案，經(jīng)生產(chǎn)部審核并報總經(jīng)理批準后方可施行。3.1.6動力設(shè)備幾管道、線路不得任意改變或聯(lián)通。如因生產(chǎn)、基建或其他原因必須改變者，經(jīng)生產(chǎn)部報企業(yè)審批，方可施行。3.l.7擬定每年年

34、底對本公司生產(chǎn)設(shè)備進行一次集中檢修，由生產(chǎn)部編制檢修計劃，報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，統(tǒng)一安排進行。日常維護工作，包括易損件的更換、調(diào)整，由操作者施行，一般故障搶修，原則上由生產(chǎn)部組織解決，重大故障請設(shè)備公司專家進行搶修。3.1.8設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)由設(shè)備使用者及時報告生產(chǎn)部組織調(diào)查，使用者不得擅自處理和破壞事故現(xiàn)場。在查明事故原因的情況下，及時組織搶修，對事故責任人，應(yīng)視情節(jié)，認識態(tài)度和平時表現(xiàn)，給予相應(yīng)處理。3.1.9認真作好設(shè)備的交接工作，兩班不銜接應(yīng)書面交接，兩班銜接應(yīng)當面交接，并作好記錄，交接內(nèi)容包括設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況、潤滑、調(diào)整及緊固情況，易損件的更換情況，設(shè)備清潔衛(wèi)生情況等，特別設(shè)備的隱患、缺陷

35、要交代清楚。編制/日期： 2010.4.18 審核/日期： 批準/日期：；設(shè)備管理制度第三層次文件 版次/修訂次:1/0QW/KYYL-630-01 頁碼：2/43.1.10生產(chǎn)部建立健全設(shè)備檔案和設(shè)備臺帳，作好設(shè)備的事故、搶修及調(diào)試的詳細記載。3.2設(shè)備的管理機構(gòu)和職能范圍3.2.1生產(chǎn)部3.2.l.l根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要和使用部門的要求，提出生產(chǎn)設(shè)備的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交采購部采購。 3.2.l.2負責對新設(shè)備的驗收，建立并保存設(shè)備檔案。 3.2.l.3負責制定及組織實施設(shè)備的操作規(guī)程和保養(yǎng)計劃，并填寫搶修記錄。 3.2.1.4負責編制設(shè)備備品配件的采購計劃，確保適當?shù)膸齑媪俊?3.

36、2.l.5負責設(shè)備的檢查評比工作，總結(jié)推廣設(shè)備管理工作的先進經(jīng)驗。 3.2.l.6負責設(shè)備事故的調(diào)查、處理、上報。 3.2.l.7對職工進行愛護設(shè)備、安全操作的教育工作。 3.2.2車間 3.2.2.1負責工作范圍內(nèi)設(shè)備的管理領(lǐng)導(dǎo)工作，保證安全操作規(guī)程和設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行。3.2.2.2加強對操作人員的思想教育，有權(quán)制止違章操作和帶負荷啟動及超負荷使用設(shè)備，對處于不安全運行的設(shè)備，有權(quán)停止運行。 3.2.2.3根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀況，安排和組織設(shè)備的小修和事故搶修工作。 3.2.2.4參加本公司的設(shè)備評比工作。 I3.3設(shè)備檢修 I3.3.l設(shè)備檢修工作本著以維護為本，檢修為輔的精神，防止只顧

37、生產(chǎn)，不管設(shè)備，重使用輕維護的錯誤做法3.3.2擬訂每年年底對全公司設(shè)備進行一次集中檢修，由生產(chǎn)部編制檢修計劃，報總經(jīng)理批準，統(tǒng)一安排實施。日常維修工作，包括易損件的更換及事故搶修，原則上由生產(chǎn)部組織。3.3.3加強技術(shù)培養(yǎng)，廣泛深入地開展群眾性的“互交互會”活動，堅持設(shè)備操作工作搞維修，檢修時，操作工人能配合維修工人進行檢修。3.3.4設(shè)備檢修時，必須按規(guī)格使用備品配件的結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)等。3.3.5凡設(shè)備易損件更換及事故搶修，年底檢修等由生產(chǎn)部計入設(shè)備使用記錄，并存檔。3.4設(shè)備的備品配件管理3.4.1生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備所用備品配件的正常使用周期、耗用量于每一季度編制下一季度的備品配制計劃報總

38、經(jīng)理審批后，由采購部及時組織采購。3.4.2備品配件統(tǒng)一由倉庫管理員管理，建立必要的帳卡，凡備品配件的入庫、發(fā)放結(jié)存應(yīng)有詳細記載，保證證帳、卡、物三對口。3.4.3備品配件的領(lǐng)用手續(xù)，凡備品的報廢和更換，經(jīng)生產(chǎn)部批準，各種備品領(lǐng)用均應(yīng)交舊換新。3.4.4由于備品配件的生產(chǎn)計劃性不強，或組織加工不力造成備品配件短缺，使設(shè)備不能正常生產(chǎn)應(yīng)追究責任，根據(jù)情況，嚴肅處理。編制/日期： 2010.4.18 審核/日期： 批準/日期：設(shè)備管理制度第三層次文件 版次/修訂次:1/0QW/KYYL-630-01 頁碼：3/43.5.1重大事故 3.5.1.1凡生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，造成企業(yè)生產(chǎn)停產(chǎn)八小時以上者：3

39、.5.1.2單機設(shè)備事故造成停產(chǎn)(停止運轉(zhuǎn))二十四小時以上者； 3.5.1.3單機設(shè)備事故引起水、電等災(zāi)害，房屋倒塌，人身傷亡者：3.5.1.4凡事故停水、停產(chǎn)、影響企業(yè)生產(chǎn)四小時以上或影響一個班組生產(chǎn)八小時以上者； 3.5.1.5設(shè)備發(fā)生事故，雖不屬于上述規(guī)定，但事故性質(zhì)惡劣，情節(jié)嚴重有造成設(shè)備重大損壞或壽命大為縮短者。3.5.2一般事故 3.5.2.1凡設(shè)備發(fā)生事故造成班組生產(chǎn)停產(chǎn)一小時以上八小時以下者：3.5.2.2單機設(shè)備事故停止運轉(zhuǎn)四小時以上，二十四小時以內(nèi)者：3.5.2.3電器設(shè)備短路、放炮，造成設(shè)備損壞在500元以上者；3.5.3凡使用設(shè)備發(fā)生事故，應(yīng)立即報告生產(chǎn)部，操作者不能擅

40、自處理破壞現(xiàn)場，對于重大事故，生產(chǎn)部報總經(jīng)理組織現(xiàn)場調(diào)查。 3.5.4在查明事故原因的情況下，生產(chǎn)部及時組織搶修。事故搶修工作要集中人力，統(tǒng)一調(diào)整。 3.5.5事故處理后，生產(chǎn)部召開有關(guān)人員會議，分析事故發(fā)生原因，追究事故責任人，并找出杜絕事故的措施，在事故管理工作上堅持做到三不放過： (1)事故性質(zhì)不定不放過；(2)操作人員不受教育不放過；(3)防止措施不落實不放過。 J3.5.6為了教育事故責任人和嚴肅企業(yè)生產(chǎn)紀律，在加強教育的同時，對事故責任人，應(yīng)視情節(jié)，認識態(tài)度及平時表現(xiàn)，給予嚴肅處理。 13.5.7生產(chǎn)部應(yīng)將事故詳細記入檔案。3.6設(shè)備的交接班。3.6.1建立設(shè)備的交接班制度，認真做

41、好設(shè)備的交接班記錄，是加強設(shè)備管理工作，保證生產(chǎn)順利的重要環(huán)節(jié)。3 6.2執(zhí)行交接班時，兩班不銜接可不當面交，但要做好詳細的記錄。3.6.3交接班內(nèi)容包括設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況、潤滑、調(diào)整及緊固情況，易損件的更換情況，特別是設(shè)備的隱患缺陷要交代清楚。3.6.4凡是交接不清或接班工人未到時，交班工人不能離開設(shè)備，兩班不銜接，其接班工人在接班時，應(yīng)看清楚設(shè)備交班的書面記錄，檢查設(shè)備部位情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障應(yīng)及時報告班組或生產(chǎn)部值班人予以處理，并做好記錄。3.6.5凡是因交接班不清引起的設(shè)備故障，交接雙方均有責任，其主要責任方將受到嚴肅處理。編制/日期： 2010.4.18 審核/日期： 批準/日期：設(shè)備管

42、理制度第三層次文件 版次/修訂次:1/0QW/KYYL-630-01 頁碼：4/43.7設(shè)備的完好標準 3.7.1鑒定設(shè)備是否完好，要嚴格按照下列“設(shè)備完好標準通則”通過實際檢查確定。 設(shè)備完好通則：(1)基礎(chǔ)穩(wěn)固，結(jié)構(gòu)完整，連接可靠，零部件(雖有小缺陷，但不影響設(shè)備的結(jié)構(gòu)強度和安全)腐蝕和磨損變形程度在技術(shù)標準允許范圍內(nèi)。(2)可隨時開動，能正常運轉(zhuǎn)，并可達到標稱能力(即出公司銘牌所規(guī)定的能力)。 (3)設(shè)備潤滑良好，無嚴重滲油、跑風、漏水、漏氣等現(xiàn)象。 (4)聯(lián)動機組主機完好，輔機雖有小缺陷，但不影響主機的出力和安全運行 (5)主要機器、儀表和安全防護裝置齊全，靈敏可靠。 凡不符合前五條完

43、好標準之一者，均稱不完好設(shè)備。 3.7.2設(shè)備檢查鑒定工作，擬定每年進行一次至兩次，由本公司領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、老工人組成的三結(jié)合檢查組進行檢查，對設(shè)備維護保養(yǎng)工作突出的班組予以嘉獎。 3.7.3設(shè)備完好率的計算 設(shè)備完好率=完好設(shè)備臺數(shù)/投入設(shè)備臺數(shù)*100 3.8設(shè)備潤滑 潤滑是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，它能減少機器的磨損和腐蝕，保證設(shè)備處于正常溫度下工作,凡在運行的設(shè)備，潤滑系統(tǒng)必須完好，做到油路暢通、油質(zhì)干凈，為此每個操作者要遵守下列幾項工作： (1)各種潤滑油量從庫存到使用，要保持清潔。 (2)嚴格執(zhí)行用油規(guī)定，嚴禁“亂代”，必須代用時，要經(jīng)過技術(shù)部門的同意，方可代之。 (3)運用設(shè)備必須按規(guī)定在一定的周期內(nèi)加油、換油。 3.9設(shè)備的封存 長期不用的設(shè)備和多余的設(shè)備，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下技術(shù)部組織封存封存前要清掃設(shè)備，進行潤滑并采用適當?shù)姆雷o措施和明確的標識。 3.10設(shè)備的啟封 設(shè)備啟封由總經(jīng)理批準，啟封后，操作人員應(yīng)對設(shè)備進行全面檢查，在無負荷條件下試運行l(wèi)-2 小時，檢查其動力裝置運行情況，只有設(shè)備運行正常后方可投入生產(chǎn)運行在正式生產(chǎn)前，必須執(zhí)行首件認可制度。 編制/日期： 2010.4.18 審核/日期： 批準/日期：機械設(shè)備安全操作規(guī)程第三層次文件 版次/修訂次:1/0QW/KYYL-630-02(01