綜合檢查標基本內容

1、 項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法1項目基本情況招標文件施工圖紙1. 建設單位、監(jiān)理單位。2. 主要工程量。3. 結構物數(shù)量、結構等。2進度管理工程策劃管理規(guī)定工程計劃統(tǒng)計報表管理規(guī)定業(yè)主日常文件要求1 施工進度目標的制定與完成情況。2 目標未實現(xiàn)時，項目部對施工工期滯后的原因分析和采取的改進措施。3 按業(yè)主、監(jiān)理要求及時、準確編制、上報施工進度計劃和施工進度統(tǒng)計報表的情況。4業(yè)主關于施工進度履約情況的滿意程度，在不滿意情況下采取的改進措施有哪些。 3工程質量內業(yè)管理產品質量法、建設工程質量管理條例交通部公路工程質量管理辦法鐵道部鐵路工程質量監(jiān)督管理辦法

2、公路工程竣（交）工驗收辦法管理手冊、工程項目策劃程序施工過程質量控制程序糾正和預防措施控制程序關鍵過程和特殊過程控制規(guī)定施工質量管理辦法項目質量計劃編制辦法公路施工項目質量精細管理指導意見等1項目部質量目標的建立情況，是否進行了質量目標的分解。2針對如何確保質量目標實現(xiàn)開展的策劃活動情況，檢查相關策劃文件。策劃書是否按公司要求填寫并上報；策劃實施情況是否到位。3關鍵過程和特殊過程的確定、作業(yè)指導書制定、施工過程質量控制情況。4. 定期組織質量檢查的情況，存在問題的整改與結果驗證情況5質量獎勵、質量損失的登記、統(tǒng)計、分析、上報情況，根據(jù)分析結果采取改進措施的情況。6. 對業(yè)主、監(jiān)理提出的工程質量

3、問題的處理、反饋情況，以及不合格品的處理情況。7. 有無質量事故發(fā)生，質量事故的報告、調查和處理。8. 定期對質量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計、分析和目標未實現(xiàn)時采取的改進措施。9. 是否進行了分部分項工程的劃分，質量報表上報情況。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法4施工技術管理建設工程項目管理規(guī)范公路工程設計變更管理辦法公路工程竣（交）工驗收辦法項目策劃程序施工過程質量控制程序施工技術管理辦法科技攻關活動管理辦法1實施性施工組織設計的編制、評審、審批情況，抽查相關記錄。2抽查目前正在施工的工程項目的施工方案編制、審批，是否確定了關鍵和特殊過程，對這些過程的控制是否

4、規(guī)定了特定的方法和程序，對可能出現(xiàn)的質量問題是否制定了預防措施？3施工中可能出現(xiàn)的重大安全隱患和環(huán)境因素有哪些？施工方案中是否制定了相應的技術措施？4施工圖紙的審批、發(fā)放、更改審批及作廢圖紙的處理。5施工技術、標準、規(guī)程有效性信息渠道的建立、使用的是否有效版本，作廢文件的處理。6如何進行技術交底，技術交底的主要內容有哪些？抽查技術交底記錄。7檢查部門、技術人員施工日志的填寫情況。8施工技術原始記錄控制清單的建立。9已完工程或施工半成品的防護措施的制定、實施情況。10項目技術創(chuàng)新工作開展情況。11竣工檔案資料的收集、整理、保存情況。5工程質量檢驗、試驗和測量計量法公路（鐵路）工程質量檢驗評定標準

5、公路工（鐵路）工程各類試驗規(guī)程等法律法規(guī)與其他要求識別及合規(guī)性評價程序產品監(jiān)視和測量控制程序能力、意識和培訓控制程序不合格控制程序糾正和預防措施控制程序施工技術管理辦法1檢驗、試驗、測量人員的配備、培訓、持證上崗情況。2檢驗、試驗、測量計劃的制定、實施情況。3試驗操作室、養(yǎng)護室的環(huán)境是否滿足規(guī)定要求。4開展檢驗、試驗、測量工作依據(jù)的規(guī)范、標準、規(guī)程的持有情況，有無作廢版本。5抽查檢驗、試驗、測量記錄，是否按規(guī)定的項目、頻次、方法實施檢驗、試驗、測量工作；檢驗、試驗、測量結果的記錄填寫是否清楚、規(guī)范，簽認是否齊全、規(guī)范；與材料、工程技術等部門及作業(yè)層關于結果信息的傳遞是否及時、規(guī)范。6檢驗、試驗

6、、測量記錄控制清單的建立是否滿足規(guī)定要求？記錄的保管和檢索等是否滿足要求？7不合格品的確定、標識、處置情況。返工、返修后的再檢驗情況。8檢驗、試驗、測量活動中的危險源和環(huán)境因素是否進行了識別、評價，控制措施的制定與實施情況如何。9對檢驗、試驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析的方法、頻次、分析結果處理。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法6試驗和檢測設備的管理監(jiān)視和測量裝置控制程序檢測設備實施細則1檢測設備配置計劃的建立，檢測設備臺帳的建立情況及檢定周期的規(guī)定。2自檢設備自檢規(guī)程的建立情況。3檢測設備按規(guī)定定期檢定情況，抽查檢定記錄、檢定狀態(tài)的標識，檢定記錄的管理情況。4千

7、斤頂、油表、鋼尺、高強螺栓測力扳手等施工現(xiàn)場使用的檢測設備的檢驗校正情況。5檢測設備的搬運、貯存、維護保養(yǎng)、使用的操作規(guī)定制定情況，查看相關記錄，查看設備的使用環(huán)境、維護保養(yǎng)情況。6對用于監(jiān)視和測量的計算機軟件的正確性的控制情況。7檢測設備偏離校準狀態(tài)后的處理。7工程實體質量土石方工程公路路基施工技術規(guī)范鐵路路基施工規(guī)范公路軟土地基路堤設計與施工技術規(guī)范公路工程質量檢驗評定標準（土建工程）鐵路路基工程施工質量驗收標準等1路基是否表面平整、邊線直順、曲線圓滑。2路基邊坡坡面是否平順、穩(wěn)定；3碾壓是否密實，層厚是否均勻，有無超厚現(xiàn)象；4層面是否平整、路拱是否合理，有無積水和彈簧現(xiàn)象；5基底及路基臨

8、時排水設施是否完善有效。6軟基處理質量是否符合要求。7現(xiàn)場實測路基斷面尺寸是否符合要求。8涵洞工程公路（鐵路）橋涵施工技術規(guī)范公路工程質量檢驗評定標準（土建工程）鐵路橋涵工程質量檢驗評定標準等1洞身是否順直，進出口、洞身、溝槽等銜接是否平順，有無阻水現(xiàn)象。2帽石、一字墻或八字墻等是否平直，與路線邊坡、線形是否匹配、棱角分明。3各接縫、沉降縫位置是否正確，填縫有無空鼓、開裂、漏水現(xiàn)象。4外露混凝土表面是否平整、顏色一致，蜂窩、麻面面積是否在規(guī)定范圍內，有無漏筋、空洞現(xiàn)象。9砌筑及排水工程公路橋涵施工技術規(guī)范鐵路橋涵施工規(guī)范公路工程質量檢驗評定標準（土建工程）鐵路橋涵工程質量檢驗評定標準等1. 砌

9、縫內砂漿是否均勻爆滿，勾縫是否密實。2. 砌體抹面是否平整、壓光、直順，有無裂縫、空鼓現(xiàn)象。3. 溝底是否平順整齊，有無阻水現(xiàn)象。4. 混凝土表面是否平整。5. 伸縮縫、施工縫施工是否規(guī)范。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法10工程實體質量路面工程公路路面基層施工技術規(guī)范公路瀝青路面施工技術規(guī)范公路水泥混凝土路面施工技術規(guī)范公路工程質量檢驗評定標準（土建）等1. 各種集料、瀝青、水泥等原材料用量是否符合要求。混合料配合比是否科學、合理。2. 表面是否平整密實、無坑洼，邊線是否整齊、無松散。3. 鋪筑厚度是否滿足要求；施工接茬是否平整、穩(wěn)定；是否按施工規(guī)范要

10、求進行養(yǎng)生。4. 路緣石預制質量是否符合要求，安砌是否穩(wěn)固、平整、線條直順圓滑。5. 現(xiàn)場實測斷面尺寸，以及厚度、平整度。11橋梁工程公路橋涵施工技術規(guī)范鋼結構工程施工及驗收規(guī)范鐵路橋涵施工規(guī)范公路工程質量檢驗評定標準（土建工程）鐵路橋涵工程質量檢驗評定標準等1. 查看技術交底情況。2. 查看操作人員持證上崗情況。3. 受力鋼筋同一截面接頭數(shù)量、搭接長度、焊接和機械接頭質量是否滿足施工技術規(guī)范的要求。4. 錨具、夾具、連接器的檢驗情況。5. 鋼筋骨架的施工剛度、穩(wěn)定性是否滿足規(guī)定要求。6. 混凝土現(xiàn)場配合比的控制情況。7. 混凝土的養(yǎng)生、維護是否滿足要求。8. 支架和模板的強度、剛度、穩(wěn)定性是

11、否滿足施工技術規(guī)范的要求。9. 混凝土表面平整，輪廓線順直，施工縫平順，是否存在色差、蜂窩、麻面等外觀質量問題。10. 混凝土澆筑無露筋和空洞現(xiàn)象，有無出現(xiàn)寬度超過設計和規(guī)范規(guī)定的受力裂縫。11. 預埋件的設置和固定是否滿足設計和施工技術規(guī)范的規(guī)定。12. 預制混凝土構件、鋼構件的運輸、存放條件和方法、吊裝及標識是否滿足規(guī)定要求。13. 鋼結構焊縫是否平滑，有無裂紋、未溶合、夾渣、未填滿弧坑、焊瘤等外觀缺陷。14. 鋼結構防護、涂裝是否滿足要求。15. 支座安裝是否規(guī)范，縱橫坡是否平順合理。16. 橋面系各部位質量是否滿足要求。17. 現(xiàn)場實測斷面尺寸。12隧道工程公路隧道施工技術規(guī)范鐵路隧道

12、施工規(guī)范公路工程質量檢驗評定標準（土建工程）鐵路隧道工程質量檢驗評定標準等1 查看技術交底情況。2 察看作業(yè)人員持證上崗情況。3 洞身開挖尺寸是否滿足要求。4 噴射混凝土有無漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網外露等現(xiàn)象。5 錨桿質量、錨桿支護數(shù)量、質量是否符合規(guī)范要求。6 鋼筋網與錨桿等連接是否牢固。7 鋼支撐的制作、架設是否符合規(guī)范要求，與圍巖間隙的處理是否符合要求。8 防水層鋪設質量、排水管是否滿足要求，預埋管線是否滿足要求。9 排水結構物設置及施工質量是否滿足要求。10 二襯砼外觀質量、強度、厚度是否滿足要求。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法13機械設備管理

13、內業(yè)合同法、公路筑養(yǎng)路機械操作規(guī)程公路筑養(yǎng)路機械保修規(guī)程特種作業(yè)人員安全技術培訓管理辦法起重機械安全監(jiān)察規(guī)定公路（鐵路）工程施工安全技術規(guī)程法律法規(guī)與其他要求識別和控制程序施工環(huán)境控制程序施工職業(yè)健康安全控制程序機械設備購置管理辦法大型機械設備招標采購管理辦法局垂直運輸機械安全管理規(guī)定局垂直運輸機械安全操作規(guī)程項目設備管理辦法等公司、項目部相關制度、要求1. 機械設備臺帳的建立及動態(tài)管理。2. 機械設備配置計劃的建立，機械設備規(guī)格型號、數(shù)量、進場時間等能否滿足業(yè)主及項目正常生產要求。3. 機械設備管理目標和管理制度的建立，各類機械設備操作規(guī)程的建立。4. 機械設備租賃合同的評審、簽訂情況。5.

14、 機械設備進場驗收情況，特種設備的安全檢驗，設備廢氣、噪聲排放等對環(huán)境產生影響的性能的驗收。6. 機械設備操作人員的培訓、持證上崗情況。7. 機械設備維修保養(yǎng)情況，抽查維修保養(yǎng)計劃、記錄。8. 機械設備使用、管理中的重大危險源和環(huán)境因素及緊急事件的識別、確定，相應的管理措施、應急預案的制定。9. 機械設備定期的安全檢查是否按規(guī)定要求進行？10. 大型設備的安裝和拆除是否制定了安全方案？11. 施工電梯、起重機械、鍋爐等特種設備的安裝、使用、維修情況。12. 對分包方機械設備的質量、安全、環(huán)境管理的控制。13. 有無機械設備事故發(fā)生，如何進行處理，有無制定相應的糾正措施。14. 機械設備單機核算

15、情況及核算結果處理。14機械設備管理現(xiàn)場公路筑養(yǎng)路機械操作規(guī)程公路筑養(yǎng)路機械保修規(guī)程公路（鐵路）工程施工安全技術規(guī)程項目設備管理辦法局垂直運輸機械安全管理規(guī)定局垂直運輸機械安全操作規(guī)程施工過程環(huán)境控制程序施工過程職業(yè)健康安全控制程序項目文明施工規(guī)范等1. 操作人員持證上崗情況。2. 施工機械班前班后檢查保養(yǎng)制度執(zhí)行情況，機械設備運轉記錄情況3. 機械設備執(zhí)行“一機一閘一箱一漏”制度的情況。4. 機械設備使用、清洗、維修保養(yǎng)產生的污水、廢油、含油廢棄物的處理是否符合規(guī)定要求。5. 現(xiàn)場檢查起吊設備、拌合設備、攤鋪設備等大型設備操作及設備性能是否符合要求。6. 電器設備的傳動帶、轉輪、飛輪等外露部

16、位安全防護裝置是否完備。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法15物資管理內業(yè)合同法、招標投標法物資管理控制程序物資分類辦法物資招標采購辦法大宗材料集中招標采購管理辦法采購合同管理辦法采購文件及技術資料管理辦法采購物資的驗證辦法項目物資管理辦法等1物資管理目標及管理制度的建立情況。2有無業(yè)主提供的產品？若有，如何控制？3對采購物資中對健康安全和環(huán)境有影響的因素是否進行了識別、評價？是否建立了易燃易爆、化學危險品名單，是否規(guī)定了采購、運輸、貯存、使用等方面的控制措施？4供應商的評價、選定、審批，大宗物資的招標采購情況，合格供應商名冊的建立，有無合格供應商的評定準

17、則？是否按此準則實施評定？是否在合格供應商中名冊中選擇使用供應商？5采購合同的評審與簽訂。合同內容是否滿足質量、環(huán)境、安全要求。6物資采購計劃的制定、傳遞（名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用的工程部位、質量標準等）。7采購物資進場數(shù)量、規(guī)格型號、質量的驗收（驗收程序、驗收人、驗收方法、合格標準等）抽查檢驗試驗記錄。8有無不合格的采購產品發(fā)生？若有，如何進行處理？對供應商的供貨能力進行重新評價的情況。9采購物資的入庫、領料、調撥手續(xù)是否齊全、規(guī)范。特別關注易燃易爆品的入庫、領用、回收、清退情況。10檢查采購物資的儲存方法、環(huán)境是否滿足質量、環(huán)境、安全管理的要求。11 定期進行原材料節(jié)、超情況的統(tǒng)計、核算情況

18、。16現(xiàn)場物資管理危險化學品安全管理條例等物資管理程序、施工環(huán)境控制程序項目物資管理辦法、物資貯存管理辦法庫房管理制度、項目文明施工規(guī)范等1. 水泥、粉煤灰、砂石、鋼材等的產品標識、檢驗試驗狀態(tài)標識是否醒目、清楚。2. 原材料的外觀質量是否滿足要求。3. 各類原材料的運輸、裝卸、及臨時貯存環(huán)境、條件是否滿足質量、環(huán)保的要求。4. 油料、氣瓶、雷管、炸藥等易燃易爆品現(xiàn)場運輸、貯存、領用、使用、警示標志、應急設施和物資配備等是否符合要求。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法17職業(yè)健康安全內業(yè)管理安全生產法、消防法建設工程安全生產管理條例建筑工程安全防護、文明施

19、工措施費用及使用管理規(guī)定、安全管理培訓辦法特種作業(yè)人員安全技術培訓管理辦法勞動防護用品管理規(guī)定、勞動防護用品配備標準公路（鐵路）工程施工安全技術規(guī)程施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范危險化學品安全管理條例危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查辦法、管理手冊危險源辨識與風險評價控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序辦公環(huán)境與職業(yè)健康安全控制程序施工職業(yè)健康安全控制程序應急準備和響應控制程序法律法規(guī)與其他要求識別和控制程序能力、意識和培訓程序專業(yè)（勞務）分包控制程序等1安全生產領導小組和安全生產管理專門機構的設置，安全員的培訓、持證上崗情況。2安全生產責任制的建立。3. 職業(yè)健康安全管理目

20、標的建立情況。4是否對危險源進行了識別、評價？識別是否到位？評價是否合理？危險源和重大危險源清單的建立和更新情況。5是否建立了適用法律法規(guī)清單，并將法規(guī)要求傳達至相關員工？清單更新情況如何？6結合危險源識別、評價結果，對危險源如何控制的方法、措施進行策劃的情況。7健康安全管理方案的制定，方案中是否明確了控制指標、相關人員職權、實現(xiàn)目標指標的方法和時間要求？方案的評審、更新情況。8安全管理制度、安全操作規(guī)程等的制定情況。9. 是否確定了健康安全方面的潛在事故或緊急情況？（火災、爆炸、觸電、機械事故、淹溺、洪澇等）是否制定了應急計劃并實施了應急培訓？應急計劃的內容是否完善？各類應急設施、物資的配備

21、及定期檢查？10安全教育培訓的實施情況，包括項目主要負責人、管理人員、作業(yè)人員、分包隊伍人員？培訓內容是否涵蓋了職業(yè)健康安全管理方案、安全管理制度、安全操作規(guī)程、應急預案的各項規(guī)定和要求。11抽查管理方案的實施記錄。檢查安全防護措施費用投入情況。12抽查安全管理制度、安全操作規(guī)程的實施記錄。13應急演練、應急計劃評審情況。14抽查安全檢查記錄，檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理及處理結果跟蹤驗證情況。15職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)情況。16項目部對本項目適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況的評價。17健康安全事故的報告、調查、處理情況。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法18施工現(xiàn)場

22、安全施工用電公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 在建工程與外電線路間，及現(xiàn)場施工機動車道與外電線路之間的安全距離是否滿足要求。外電防護措施是否符合要求。2. 電氣設備的保護接地和保護接零措施是否合理。3. 三級配電兩級保護系統(tǒng)是否符合要求。配電箱、開關箱的設置、使用、維護及警示標志設置情況。4. 現(xiàn)場照明的漏電保護、接零保護、照明用具和器材選擇、使用安全電壓、接線、接頭處理等是否符合安全技術規(guī)定。5. 室內外絕緣導線、電纜敷設是否符合安全規(guī)定，有無導線老化、破皮未包扎、及未使用五芯電纜線等情況。6. 電器裝置的閘具、熔斷器參數(shù)與設備容量是否匹配，安裝是否符合要求，有無用其他

23、金屬絲代替熔絲的情況。19高處作業(yè)公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 安全通道、安全棚、安全網、防護欄桿等安全防護設施是否完備、可靠。2. 安全警示標志是否醒目、合理。3. 高處作業(yè)人員安全帽、安全帶、防滑鞋等個體防護用品佩戴情況。4. 對高處作業(yè)人員進行高處作業(yè)安全知識培訓及應急方案培訓的情況。5. 高處作業(yè)所用物料的堆放、傳遞是否滿足安全規(guī)定。6. 高處作業(yè)的掛籃、支架、托架、操作平臺的驗收情況。7. 龍門架、掛籃、托架、鋼支架等的架設、拆除是否滿足安全規(guī)定。8. 預應力張拉的安全防范情況。9. 上下交叉作業(yè)是否符合安全規(guī)定。10.防雷電、防撞措施是否完備。20起重吊裝

24、作業(yè)公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 大型吊裝工程作業(yè)前的安全技術交底及應急方案培訓情況。2. 起重吊裝作業(yè)區(qū)域內安全警示標志的設置情況。3. 吊機、龍門吊、架橋機等操作人員持證上崗情況。4. 吊裝作業(yè)前起重設備各部件可靠性和安全性的檢查情況。5. 起重吊裝過程是否符合安全操作規(guī)定。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法21施工現(xiàn)場安全水上作業(yè)公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 對水上作業(yè)人員進行崗前安全知識教育和專項技術培訓及應急方案培訓的情況。2. 施工船舶及其駕駛人員資格是否滿足安全要求。3. 安全網、安全繩、防

25、護欄桿等安全防護設施及作業(yè)人員救生衣、安全帽等個體安全防護用品的配備、使用情況。4. 施工作業(yè)點和構筑物四周警戒燈標、顯示信號等安全警示標志、救生設施、消防設施的配備情況。5. 施工船舶、機械設備安全作業(yè)情況。6. 施工平臺、棧橋、臨時碼頭等設施的搭建、維護是否滿足安全要求。7. 施工平臺各類設施、設備、機械的固定措施是否滿足要求。8. 施工平臺預留孔洞的安全防護是否到位。9. 應對臺風、海嘯、潮涌、火災等緊急事件的應急設備、物資的配備、檢修情況。22爆破作業(yè)危險化學品安全管理條例公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 爆破作業(yè)前的安全技術交底及應急方案培訓情況。2. 爆破人員

26、持證上崗情況。3. 爆破危險區(qū)域的劃定、警示標志的設置、現(xiàn)場專人進行安全管理的情況。4. 爆破物品領取、回收、清退制度執(zhí)行情況。5. 爆破物品臨時存放的安全管理情況。6. 應急設備、物資的配備、維護情況。23基坑開挖人工挖孔公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 作業(yè)前的安全技術交底及應急方案培訓情況。2. 機械設備施工及積土、料具堆放與槽邊距離是否符合規(guī)定。3. 機械設備安全作業(yè)情況。4. 臨邊防護措施實施情況。5. 坑槽開挖安全邊坡設置是否符合規(guī)定。6. 坑壁支護是否符合安全要求。7. 基坑、孔口周圍安全警示標志、安全防護設施設置情況。8. 孔內通風換氣情況。9. 施工排水

27、設施設置情況24隧道施工公路工程施工安全技術規(guī)程鐵路工程施工安全技術規(guī)程等1. 作業(yè)前安全技術交底及應急培訓情況。2. 作業(yè)人員持證上崗情況。3. 機械設備作業(yè)前安全檢查記錄情況及安全操作情況。4. 洞內運輸安全狀況。5. 洞內外支護定期檢查情況及各部位支護是否滿足安全規(guī)定。6. 腳手架、工作平臺、跳板、梯子等安裝、使用、拆除是否符合安全規(guī)定。7. 洞內通風、防塵設施、措施是否得當。8. 洞內施工用電、照明是否滿足安全要求。9. 洞內外排水措施實施情況。10. 火災、瓦斯爆炸防治情況。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法25合同管理合同法公司合同管理辦法國內

28、工程施工管理合同范本工程經營承包合同分包隊伍結算管理辦法計量結算考核辦法1主合同分析與交底實施情況，查看合同分析報告和合同交底記錄。2. 合同變更索賠策劃情況，是否在進場初期主合同分析時進行了變更索賠整體策劃。3工程計量資料整理、上報及臺帳建立情況。4定期進行現(xiàn)場已完工程量、上報業(yè)主工程量、業(yè)主簽認工程量的盤點與對比分析及采取改進措施的情況。5合同變更要求的評審、傳遞、落實情況。6合同索賠資料的收集、整理；索賠文件的編制、審批、提交及與業(yè)主、監(jiān)理的溝通、協(xié)商情況。7各類采購合同的評審、簽訂、交底情況，合同文本、內容、時間、簽字等是否滿足規(guī)定要求。8采購合同履行中變更、計量、結算是否按規(guī)定程序運

29、作，各類臺帳、資料建立、收集、整理情況。9合同風險的識別、分析與處置情況。10. 各類合同執(zhí)行完成后的分析、評價工作。11.與協(xié)作隊伍結算情況，是否按要求及時與協(xié)作隊伍辦理了結算手續(xù)。12.OA系統(tǒng)合同管理、結算管理模塊中資料的錄入及時準確情況。26成本管理低成本戰(zhàn)略實施綱要工程項目全面成本控制操作手冊工程項目成本管理實施細則標后預算管理辦法工程項目成本計劃編制辦法工程項目成本分析報表編制辦法全面預算管理辦法1 根據(jù)標后預算核定成本控制指標，預測項目階段性目標的情況。項目成本計劃的編制。2 成本控制指標和控制責任的分解落實情況，成本考核體系的建立情況。3 分包單價核定及定期進行勞務隊伍成本核算

30、的情況。4 主管部門對其他各部門成本核算原始記錄、統(tǒng)計臺帳收集、建立及核算分析情況的指導、監(jiān)控。5 成本計劃的執(zhí)行情況，定期進行經濟活動分析及采取改進措施的情況。6 成本管理考核與獎懲實施情況。7 預計總收入、預計總成本編制情況。8 標后預算成本合同管理報表上報情況，報表數(shù)據(jù)是否真實、有效。27勞務隊伍選定工程（勞務）分包控制程序工程項目合同管理辦法公司項目勞務分包管理規(guī)定1. 合格操作層隊伍檔案建立情況。2. 勞務分包方案的制定情況。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法28環(huán)境管理內業(yè)大氣污染防治法水污染防治法海洋環(huán)境保護法固體廢物污染防治法環(huán)境噪聲污染防

31、治法土地管理法節(jié)約能源法危險化學品安全管理條例建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定建筑施工場界噪聲限值污水綜合排放標準國家危險廢物名錄危險廢物經營許可證管理辦法管理手冊環(huán)境因素識別與評價控制程序環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序辦公環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序施工環(huán)境控制程序應急準備和響應控制程序法律法規(guī)與其他要求識別和控制程序1是否對環(huán)境因素進行了識別、評價？識別是否到位？評價是否合理？環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的建立和更新情況。2是否建立了適用法律法規(guī)清單，并將法規(guī)要求傳達至相關員工？清單更新情況如何？3環(huán)境管理目標建立情況。4環(huán)境管理方案的制定，方案中是否明確了控制指標、相關人員職權、實現(xiàn)目標指標的方

32、法和時間要求？方案的評審、更新情況。5環(huán)境管理制度、作業(yè)規(guī)程的建立情況。6是否確定了影響環(huán)境的潛在事故或緊急情況？（油庫起火、臺風揚塵、洪澇或暴雨引起河流漂流物、有毒有害物質污染河流或田地等）是否制定了應急計劃？應急設施、物資的配備及定期檢查？7針對重要環(huán)境崗位人員是否進行了環(huán)境管理方案、管理制度、作業(yè)規(guī)程、應急預案等的培訓或交底？8抽查管理方案、管理制度的實施記錄和監(jiān)測記錄9是否對重要環(huán)境因素的控制情況進行了檢查？抽查檢查記錄，及檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理、驗證。10是否定期對環(huán)境管理狀況或績效及進行分析、評價，并針對重要問題或多次出現(xiàn)的問題制定糾正措施，實施效果如何？11是否有排污檢測設備或噪聲

33、監(jiān)測設備？其校準計劃和校準記錄？12應急演練及應急計劃的評審。13項目部環(huán)境管理目標的實現(xiàn)情況。14項目部對本項目適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求遵守情況的評價。29現(xiàn)場環(huán)境管理與文明施工1. 廢棄物的分類、標識、收集、處理是否符合規(guī)定。2. 在城市區(qū)域或噪聲敏感建筑物（集中區(qū)域）施工對施工噪聲的控制、監(jiān)測情況。3. 鉆孔泥漿的收集、運輸、處理。4. 處理施工、生活污水的沉淀池、隔油池的設置、清理。5. 施工便道、拌合站、細顆粒散體材料運輸、裝卸、貯存、使用等施工區(qū)域和活動中揚塵的控制情況。6. 按要求實施防止水土流失、植被保護及復墾的情況。7. 現(xiàn)場圍擋、封閉管理是否滿足要求。8. 各類標牌、標

34、識設置情況。9. 施工現(xiàn)場場地硬化、綠化及排水是否滿足要求。10. 材料堆放、機械設備停放是否合理布局、整齊有序，是否做到工完料盡場地清。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法30臨建設施、設備建設公路（鐵路）工程施工安全技術規(guī)程施工過程職業(yè)健康安全控制程序施工過程環(huán)境控制程序項目文明施工規(guī)范項目經理部駐地建設有關規(guī)定等1詢問主管人員是否清楚法律法規(guī)、業(yè)主、社區(qū)、局（處、公司）對臨建設施、道路交通等在用地面積、建設標準、使用材料、安全、環(huán)保、標識等方面有哪些要求，索取相關文件。2查看臨建設施、設備等滿足各項規(guī)定的情況。31辦公用品管理1. 辦公用品管理制度、采

35、購制度、發(fā)放使用制度。2. 辦公用品采購計劃、審批、驗收程序、手續(xù)是否符合規(guī)定，單據(jù)是否齊全。3. 辦公用品臺帳、行政固定資產臺帳建立情況。4.行政固定資產采購是否履行規(guī)定的申請、審批、驗收、上報程序5.入庫登記（耐用品、低值易耗品）、 出庫登記（耐用品、低值易耗品）、回收情況。6.耐用品按月費用登記、低值易耗品按月核算情況、辦公用品費用按月登記情況。是否存在超支32勞動人事管理1. 用人制度、招聘制度、考勤制度、請（銷）假制度、工資發(fā)放制度、勞保發(fā)放制度、工資總額控制辦法、績效考核機構及考核制度。2. 職工收入臺帳建立情況、登記及時性、工資總額控制情況、考勤記錄、勞保發(fā)放記錄、請（銷）假登記

36、臺帳、績效考核記錄。各種記錄登記的真實完整性。3. 職工工資發(fā)放、勞保發(fā)放的及時性，有無拖欠、工資與績效考核結果掛鉤方式。4. 招聘人員的招聘資料、招聘合同、招聘程序是否按公司臨時用工規(guī)定執(zhí)行、資料是否齊全。5. 關鍵崗位人員臺帳的建立、職工檔案卡的建立、特種作業(yè)人員證件驗審、登記、留存。6.執(zhí)行公司人事調動的時效性。7.用工是否按公司項目勞動人事管理辦法執(zhí)行。是否簽訂上崗合同、勞動合同，合同臺帳是否建立。8.職工培訓計劃、新員工、員工崗前培訓情況、整體轉場培訓情況培訓記錄。崗位操作規(guī)程、崗位任職資格要求、培訓記錄、培訓檔案卡的建立。9.職工流失情況、流失原因、臺帳的登記，流失書面說明、辭職報

37、告的審批留存、上報公司的及時性。10外聘人員管理臺帳、檔案卡的建立情況；管理臺帳內容是否翔實（身份證號、學歷、專業(yè)、崗位、局內工作年限、住址、電話等）。11.外聘人員勞動合同的簽訂情況，合同是否約定薪酬標準，合同期限是否是以完成一定工作任務為期限。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法33后勤管理文件控制程序(MP01)公文處理辦法印章使用管理辦法電話及電話費管理辦法招待費管理辦法1. 文件控制程序、印章管理制度、招待費（招待用品）管理制度、電話費管理制度、食堂管理制度。2. 文件收發(fā)登記記錄、閱辦、歸檔記錄、作廢文件登記管理、內控文件管理、文件的借出、復印記

38、錄。3.印章使用（借出）記錄，審批是否完整、招待費（招待用品）登記記錄、電話費登記記錄、食堂開支記錄。4. 招待用品費用、業(yè)務招待費用、電話費用核算情況。34車輛管理小汽車（使用）管理辦法項目外租車輛及外聘駕駛員管理辦法1.車輛使用管理制度2.駕駛人員證件審查留底，外租車輛是否履行上報審批手續(xù)，車輛駕駛員使用方式（聘用、車主提供）3.駕駛人員按月安全學習記錄4.車輛運轉記錄。5.車輛使用維修臺帳記錄、日常保養(yǎng)記錄6.小車使用登記記錄（燃油、過路過橋費、運轉記錄）、小車按月核算情況35制度建設1、 項目各項規(guī)章制度情況：制度匯編、制度是否經過職工代表大會審議、制度的公示告知；職工對項目涉及職工利

39、益的制度的獲取方式2、 項目各崗位職責建立情況。崗位職責權限分配表3、 制度、職責在執(zhí)行中補充完善情況。4、 管理流程的制定執(zhí)行情況36宣傳管理1.制度及執(zhí)行情況。2.上報公司通信報道情況及宣傳工作開展情況。3.項目領導重視、支持程度。4.負責該項工作人員對工作熟悉了解程度。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法37資金管理資金管理暫行辦法項目資金支付管理辦法實施細則備用金管理辦法關于庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定萌興公司貨幣資金內部控制規(guī)范1. 每日實行庫存盤點情況，不得發(fā)生余缺。2. 實施庫存現(xiàn)金的安全措施。3. 銀行賬戶、票據(jù)印鑒是否按規(guī)定保管，不得發(fā)生出借賬戶、不

40、得簽發(fā)遠期、空白、空頭支票，印鑒是否分專人保管，建立各類備查記錄情況。4. 按照批準權限，程序辦理款項支付，不發(fā)生越權事項。5. 按規(guī)定辦理備用金借支和及時清算情況。6. 與各作業(yè)層的往來按月對帳，及清算情況。7. 公司資金集中管理流量考核執(zhí)行情況。38會計基礎工作會計基礎規(guī)范化管理辦法會計核算辦法會計檔案管理辦法1. 按照會計基礎工作規(guī)范進行實施。2. 保證會計原始資料齊全，會計檔案完整。3. 數(shù)據(jù)安全管理39建造合同會計核算辦法1. 及時歸集工程結算成本、對施工過程中工料機等各類費用及時歸集、正確核算；2. 對于已完工未結算的工程成本，應及時進行預結算。3. 工程預計總成本、完工百分比計算

41、等資料準確、齊全（按季度考核）。40對外結算會計核算辦法1. 對作業(yè)層、勞務實體的結算工程量進行審，是否扣除稅金、管理費等，杜絕發(fā)生超付現(xiàn)象；2. 預付工程款、預付材料款、預付設備款及專項費用等，必須是在合同中有明確的預付款項條例，一般情況下，盡量減少預付款項。3. 及時結算、借款簽批手續(xù)是否齊全。4. 施工隊伍進退場費。41財務報表財務報告管理辦法財務分析基本規(guī)范1. 規(guī)范性：各類報表符合要求，真實客觀，無所謂經理“數(shù)字報表”現(xiàn)象，賬表是否一致。2. 及時性：a. 月度報表在每次月5日前報出，季度報表在每季度次月15日前報出，年度報表在次年元月20日前報出。b. 按階段工程完工后，1-2月內進行經濟活動分析，以便于下階段組織資金，進行控制。c. 將效益情況按季報告項目領導。項目綜合檢查基本內容 附錄一序號管理/作業(yè)活動主要檢查依據(jù)檢查內容及方法42材料核算存貨管理辦法周轉材料核算辦法1. 對材料的采購成本、消耗報損進行審核、促使材料部門保證帳與帳、帳與實物相符；2. 材料驗收的控制，項目工程所需的材料采購須按項目采購的規(guī)定程序辦理。物資采購驗收報銷時，必須三單一票齊全。3. 材料消耗的控制。項目工程施工中所需領用材料時，必須經材料現(xiàn)場技術員、現(xiàn)場負責人開出限額材料出庫領料單、包括單項工程名稱、項目、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額以及承擔對象并經物資部門負責