2022年區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量飛行檢查工作方案

1、第14頁(yè) 共14頁(yè)2022年龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量飛行檢查工作方案9 20_ 年 龍崗區(qū)水務(wù) 工程 質(zhì)量飛行 檢查 工作方案為進(jìn)一步加強(qiáng)龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)視管理，保障在監(jiān)水務(wù)工程總體質(zhì)量穩(wěn)定可控，根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)深圳市水污染治理指揮部辦公室關(guān)于龍崗區(qū)局部管網(wǎng)工程質(zhì)量問(wèn)題督辦通知的批示精神，結(jié)合龍崗區(qū)住房和建立局和龍崗區(qū)質(zhì)檢站的工作安排，特制定 20_ 年龍崗區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量飛行檢查工作方案，詳細(xì)如下：一、檢查范圍 我區(qū)所有在監(jiān)的水務(wù)工程。二、檢查內(nèi)容 本次飛行檢查的內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度及措施、工程參建責(zé)任主體責(zé)任落實(shí)情況、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度、施工技術(shù)資料和工程實(shí)物觀感等內(nèi)容。上述檢查結(jié)果用得分

2、率表示，根據(jù)每大項(xiàng)的應(yīng)得分和檢查的實(shí)際得分，計(jì)算出該項(xiàng)的得分率。詳細(xì)檢查內(nèi)容見(jiàn)附件 1。三、檢查時(shí)間安排 檢查分為責(zé)任主體自查和監(jiān)視執(zhí)法抽查兩個(gè)階段。一責(zé)任主體自查 階段：20_ 年 10 月 30 日至 20_ 年 11月 15 日。二監(jiān)視執(zhí)法抽查 階段 ：20_ 年 11 月 4 日至 20_ 年 11月 22 日。四、飛行檢查的施行 本次水務(wù)工程飛行檢查由監(jiān)視一室、監(jiān)視二室結(jié)合日常監(jiān)視檢查詳細(xì)組織施行。工程信息監(jiān)視員應(yīng)提早一天通知被抽查工程，同時(shí)通知建立單位工程負(fù)責(zé)人、施工單位工程經(jīng)理、監(jiān)理單位工程總監(jiān)、設(shè)計(jì)單位工程負(fù)責(zé)人到場(chǎng)。五、飛行檢查要求一履行主體責(zé)任。各工程責(zé)任主體要按照通知要求

3、，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)整改閉合。自查自糾工作資料及整改閉合資料，應(yīng)放置施工現(xiàn)場(chǎng)備查。飛行檢查時(shí)，被抽查工程的建立單位工程負(fù)責(zé)人、施工單位工程經(jīng)理、監(jiān)理單位工程總監(jiān)、設(shè)計(jì)單位工程負(fù)責(zé)人均應(yīng)到場(chǎng)。二加強(qiáng)執(zhí)法抽查。在飛行檢查時(shí)，檢查組按照附件 1檢查用表的要求，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，進(jìn)展重點(diǎn)抽查。對(duì)發(fā)現(xiàn)存在影響構(gòu)造平安或主要使用功能的，以及違背有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)迫性條文等規(guī)定的工程，應(yīng)按規(guī)定采取責(zé)令整改、不良行為記錄、責(zé)令停工、省動(dòng)態(tài)信譽(yù)扣分以及行政處分等執(zhí)法措施。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，工程監(jiān)視小組要對(duì)整改情況進(jìn)展跟蹤催促，對(duì)整改不力的，要進(jìn)一步加大懲辦力度。三結(jié)果匯總。飛行檢查完畢后

4、 5 個(gè)工作日內(nèi)，監(jiān)視一室、監(jiān)視二室將各自飛行檢查結(jié)果按附件 2、附件 3 的要求，形成書(shū)面報(bào)告匯總到技術(shù)室，由技術(shù)室形本錢(qián)次飛行檢查情況報(bào)告后，報(bào)送站領(lǐng)導(dǎo)審批。附件：1.龍崗區(qū)水務(wù)工程專(zhuān)項(xiàng)檢查工程根本情況表 2.20_ 年龍崗區(qū)水務(wù)工程飛行檢查情況報(bào)告模板3.20_ 年龍崗區(qū)水務(wù)工程飛行檢查結(jié)果匯總表深圳市龍崗區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)站 20_ 年 10 月 29 日 附件 1 1 ：龍崗區(qū)水務(wù)工程專(zhuān)項(xiàng)檢查工程 根本情況表監(jiān)視編號(hào)：工 程 名 稱(chēng)工 程 地 點(diǎn)施工答應(yīng)證號(hào)工 程 規(guī) 模 雨水管/涵：米；污水管/涵：米 工程合同價(jià)管 材 類(lèi) 型連接形式開(kāi)工時(shí)間建 設(shè) 單 位建立單位 工程負(fù)責(zé)人勘 察

5、 單 位資質(zhì)工程勘察負(fù)責(zé)人資格證設(shè) 計(jì) 單 位資質(zhì)工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人資格證監(jiān) 理 單 位資質(zhì)項(xiàng) 目 總 監(jiān)資格證施 工 單 位資質(zhì)項(xiàng) 目 經(jīng) 理資格證工程技術(shù)負(fù)責(zé)人資格證工 程 進(jìn) 度抽 查 內(nèi) 容原材料、構(gòu)配件：實(shí)體：檢查人：年月日表一施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系檢查表工程名稱(chēng)：序號(hào)檢查 工程扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1 施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度a.每缺一項(xiàng)管理制度扣 2 分。102 施工單位工程管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 a.每缺一名管理人員扣 2 分。103 監(jiān)理單位機(jī)構(gòu)人員設(shè)置 a.每缺一名監(jiān)理人員扣 2 分。104 施工圖審查情況 a.審查手續(xù)不完善，扣 5 分； b.圖紙未審查，扣 10 分。105 施工組織設(shè)計(jì)

6、、施工方案及審批 a.審批手續(xù)不完善，扣 5 分； b.未審批，扣 10 分。106 施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) a.現(xiàn)場(chǎng)不齊全的，扣 5 分； b.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，扣 10 分。107 工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度a.工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度不完善的，扣 5分； b.未建立工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度的，扣 10分。108 工程經(jīng)理履職情況 a.履職較差的，扣 5 分； b.嚴(yán)重不履職的，扣 10 分。109 技術(shù)負(fù)責(zé)人履職情況 a.履職較差的，扣 5 分； b.嚴(yán)重不履職的，扣 10 分。1010 工程總監(jiān)履職情況 a.履職較差的，扣 5 分； b.嚴(yán)重不履職的，扣 10 分。10合計(jì)應(yīng)得分100得分 率存在主要問(wèn)題：檢查人：年月

7、日 表二技術(shù)資料 工程名稱(chēng)：序號(hào) 檢查工程 扣分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 設(shè)計(jì)變更文件 a.手續(xù)不全，每一份扣 1 分； b.先變更，后辦手續(xù)，每一份扣 1 分。102 施工記錄 a.施工檢驗(yàn)批資料不全或驗(yàn)簽不及時(shí)的，每一份扣 2 分； b.施工檢驗(yàn)批資料與現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)重不符的，扣 5分； c.無(wú)施工檢驗(yàn)批資料的，本項(xiàng)不得分。103 隱蔽驗(yàn)收記錄 a.記錄不全，有關(guān)人員沒(méi)簽字，扣 2 分； b.記錄不準(zhǔn)確，扣 2 分； c.日期不符，扣 1 分。104 原材料、半成品出廠合格證和進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告重點(diǎn)抽查管道材料a.出廠合格證每缺 1 份扣 1 分； b.進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告每缺 1 份扣 2 分； c.不合格材

8、料處理手續(xù)不明晰的，扣 2 分； d.需復(fù)檢材料，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣 5 分； e.將不合格原材料使用于工程中并已隱蔽的，本項(xiàng)不得分。205 管道檢測(cè) CCTV或QV檢測(cè)a.無(wú)檢驗(yàn)方案的，扣 2 分； b.數(shù)量不夠的，扣 3 分； c.檢驗(yàn)結(jié)果存在缺陷，現(xiàn)場(chǎng)已隱蔽的，扣 5 分； d.未進(jìn)展管道檢測(cè)進(jìn)展隱蔽的，本項(xiàng)不得分。206 其它構(gòu)造實(shí)體檢測(cè) a.無(wú)檢驗(yàn)方案，扣 2 分； b.數(shù)量不夠，扣 2 分； c.無(wú)見(jiàn)證檢驗(yàn)，扣 1 分； d.檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有準(zhǔn)確結(jié)論，扣 1 分。10序號(hào) 檢查工程 扣分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 7 混凝土和砂漿試件的性能試驗(yàn)報(bào)告 a.試件留置數(shù)量不夠的，每缺 1 組扣

9、2 分； b.試件試驗(yàn)齡期超 30 天且未超過(guò) 50 天的，每組扣 1 分；超 50 天的，每組扣 2 分； c.試件強(qiáng)度不合格或離散過(guò)大無(wú)代表值的，每組扣 2 分 d.未按規(guī)定留置同條件養(yǎng)護(hù)試件的，每缺 1 組扣 2 分； e.試件制作日期與澆灌記錄不符的，每組扣 5分； f.未對(duì)不合格試塊進(jìn)展相應(yīng)處理措施的，每組扣 10 分。10合 合計(jì) 100存在主要問(wèn)題檢查人：年月日 表三市政管網(wǎng) 工程實(shí)物觀感 工程名稱(chēng)：檢查部位：序號(hào) 檢查工程 扣分標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)得分 實(shí)得分 1 填土有翻漿、彈簧現(xiàn)象，或填土中含淤泥、腐植土a.080 范圍內(nèi)存在的，每處扣 3 分； b.80 以下范圍內(nèi)存在的，每處扣 2

10、 分。102 填土層厚度過(guò)大 a.080 范圍內(nèi)存在的，每處扣 3 分； b.80 以下范圍內(nèi)存在的，每處扣 2 分。103 填土碾壓不平整 a.080 范圍內(nèi)存在的，每處扣 3 分； b.80 以下范圍內(nèi)存在的，每處扣 2 分。104 附屬工程 a.安裝不結(jié)實(shí)，每處扣 1 分； b.安裝不整齊、不順直，每處扣 1 分。105 管道接口處理缺陷 a.污水管每處扣 3 分，雨水管每處扣 2 分。106 管道安裝缺陷 a.安裝不順直的，每處扣 2 分。107 檢查井外觀缺陷 a.道路范圍內(nèi)，每個(gè)扣 5 分； b.道路范圍外，每個(gè)扣 2 分。108 管道根底尺寸缺陷 a.每處扣 2 分。10合 合計(jì) 80得分率存在主要問(wèn)題檢查人：年月日 表 四匯 總 表 工程名稱(chēng)：檢查工程 應(yīng)得分 實(shí)得分 得分率 % 質(zhì)保體系 100技術(shù)資料 100實(shí)物觀感 80工程綜合得分率三項(xiàng)得分率的平均值，保存小數(shù)點(diǎn)后一位工程總體 質(zhì)量評(píng)價(jià)好的方面和存在的主要問(wèn)題：發(fā)放監(jiān)視執(zhí)法文書(shū) 是 否文書(shū)編號(hào)：檢查小組簽名_：年月日 附件 2 ：監(jiān)視室 室 20_ 年龍崗區(qū)水務(wù)工程飛行檢查情況報(bào)告 模板一、 飛行檢查的情況一根本情況包括檢查的工程數(shù)、組/人次、執(zhí)法文書(shū)發(fā)放情況、省動(dòng)態(tài)上報(bào)情況、約談、警示、通報(bào)及行政處分情況等二