目標(biāo)管理方案控制程序

1、目的為實現(xiàn)公司的管理方針，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意，確保公司總體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)，在公司管理體系相關(guān)職能和層次上建立適宜的管理目標(biāo)，監(jiān)督其實現(xiàn)，考核目標(biāo)及環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案實施的有效性，并在必要時進(jìn)行修訂，特制定本程序。適用范圍本程序包括公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)/指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的綜合管理及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施。3.職責(zé)3.1公司最高管理者對本程序負(fù)責(zé)，并授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)總體策劃，監(jiān)督實施。2管理者代表負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的制定與實施的組織協(xié)調(diào)工作。（首層）3公司各主管經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)管理方案的審批和實施的指導(dǎo)。3.4質(zhì)保部為本程序主責(zé)科

2、室，負(fù)責(zé)本程序的綜合管理；負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的實施管理并監(jiān)督各部門管理方案的編制、執(zhí)行情況。5公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門管理目標(biāo)的制定、實施及相關(guān)管理工作（二層）。負(fù)責(zé)有關(guān)管理方案的制定和實施。3.6各部門負(fù)責(zé)對部門目標(biāo)進(jìn)行分解，形成崗位工作目標(biāo)（三層）。3.7辦公室負(fù)責(zé)管理方案的資金保障和人力資源保障。8生產(chǎn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)管理方案的技術(shù)支持和設(shè)備保障。工作程序4.1管理目標(biāo)的一般要求4.1.1管理目標(biāo)應(yīng)建立在公司管理方針的框架上，在滿足法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)公司管理體系有效性的承諾方面應(yīng)與公司管理方針保持一致。4.1.2管理目標(biāo)應(yīng)是可測量的（盡量將目標(biāo)量化），以便于操作和考核。4.1.3管理目標(biāo)包括

3、滿足公司經(jīng)營管理活動、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)工作要求所需的內(nèi)容，即反映出企業(yè)對產(chǎn)品要求、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全風(fēng)險預(yù)防的具體要求。4.2公司管理總目標(biāo)及年度管理總目標(biāo)的制定和修改4.2.1公司管理目標(biāo)的制定，由主責(zé)部門提出公司管理總目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)后列入公司管理手冊，并予以發(fā)布、實施。2.2每年12月份，由公司管理者代表組織目標(biāo)主責(zé)科室及相關(guān)部門在分析研究公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件及以前目標(biāo)實現(xiàn)情況的基礎(chǔ)上，依據(jù)年度管理評審對目標(biāo)實現(xiàn)情況的評價及改進(jìn)的建議，擬定下年度公司年度管理總目標(biāo)。4.2.3公司年度管理總目標(biāo)擬定后報最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。2.3公司年度管理總目標(biāo)的修改必須經(jīng)管理

4、評審會議通過。4.3部門管理目標(biāo)的制定和修改4.3.1公司最高管理者通過本程序第3.T3.6各項職責(zé)權(quán)限，確定由管理者代表；主要部門（質(zhì)保部）及各相關(guān)部門，分別建立公司總體管理目標(biāo)（首層）；各部門的分解管理目標(biāo)（二層）；崗位的分解目標(biāo)（三層）。并報公司質(zhì)保部匯總，送管理者代表審批后下達(dá)。4.3.2公司各主責(zé)科室依據(jù)公司年度管理總目標(biāo)在本層次和職能（包括時間和空間上）上進(jìn)行分解，制定相對應(yīng)的單項目標(biāo)。報其部門負(fù)責(zé)人和管理者代表審批后，由質(zhì)管部匯總編發(fā)公司年度管理目標(biāo)分解一一任務(wù)目標(biāo)，并由管理者代表簽發(fā)。4.3.3公司各相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真貫徹，積極工作，確保本層次任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。4.3.3本層次任務(wù)目

5、標(biāo)如遇以下情況,需要修改時，部門應(yīng)填寫任務(wù)目標(biāo)修改申請書報其主管經(jīng)理和管理者代表審批，按文件控制程序發(fā)放，并按本程序3.3條分別報目標(biāo)主管部室備案。應(yīng)顧客的要求；相關(guān)法律法規(guī)變化的要求；相關(guān)監(jiān)督部門的要求；公司的要求。4崗位管理目標(biāo)的制定和修改1各部門依據(jù)公司年度管理目標(biāo)分解一一任務(wù)目標(biāo)制定部門崗位工作目標(biāo)(第三層目標(biāo))，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.2部門崗位工作目標(biāo)的修改，按本程序(4.3.3)條款規(guī)定執(zhí)行。4.5管理方案的制定和實施4.5.1管理方案制定前的準(zhǔn)備1.1執(zhí)行公司環(huán)境因素/危險源辨識評價控制程序，識別與評價環(huán)境因素和危險源。1.2針對識別、評價的重要環(huán)境因素和重要危險源進(jìn)行控

6、制策劃，確定需控制目標(biāo)與指標(biāo)的和編寫管理方案的項目。4.5.2管理方案編制依據(jù)：4.5.2.1公司/部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；4.5.2.2與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法規(guī)和其他要求；4.5.2.3重要環(huán)境因素/危險源識別、評價和控制的結(jié)果；4.5.2.3公司、部門所覆蓋產(chǎn)品和活動的特性；4.5.2.4生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)條件、生產(chǎn)地區(qū)類別和相關(guān)方的要求；4.5.2.6方案實施計劃所需人力、物力、資金資源、技術(shù)能力情況。4.5.3環(huán)境管理方案的編制：4.5.3.1有關(guān)部門依據(jù)控制策劃的結(jié)果編制相對應(yīng)的管理方案。4.5.3.2管理方案以文件形式體現(xiàn)，其主要內(nèi)容包括：環(huán)境/職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；重要環(huán)

7、境因素/危險源；目標(biāo)、指標(biāo)；責(zé)任單位及其職能、責(zé)任人及其職責(zé)；工作內(nèi)容/程序/方法；適用標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)要求；所需資源（人、物、資金、技術(shù)方法）；啟動時間、進(jìn)程及完成時間；監(jiān)視檢驗等內(nèi)容。4.5.3管理方案的實施4.5.3.1管理方案由部門負(fù)責(zé)人編制，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)形成文件，落實到相關(guān)部門及人員確保管理方案能夠有效的實施。4.5.3.2對管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使管理方案始終處于受控狀態(tài)，并按規(guī)定的時間完成。4.5.4管理方案的修訂4.5.4.1在“管理方案”實施監(jiān)控與評審中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下一條或多條問題時，應(yīng)考慮對管理方案進(jìn)行修訂：重大環(huán)境因素/危險源和適用法律、法規(guī)要求發(fā)生變化；監(jiān)督檢查中

8、發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中出現(xiàn)問題或運(yùn)行條件發(fā)生變化；實施方案不能確保目標(biāo)的實現(xiàn)；管理活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化。4.5.4.2管理方案的修訂依據(jù)本程序（4.5.3）條款執(zhí)行。4.6目標(biāo)、管理方案的監(jiān)測、考核和評價4.6.1公司管理總目標(biāo)和第二層的任務(wù)目標(biāo)每年于管理評審會議時，由最高管理者對其適宜性和有效性進(jìn)行考核和評價。4.6.2各部門應(yīng)將本年度其管理目標(biāo)實施情況進(jìn)行總結(jié)，形成文件，提交管理評審。4.6.3質(zhì)保部每季度及在年度內(nèi)部審核、管理評審時對各部門的任務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行測量，并作出完成情況評價。對完成的管理方案予以驗證。填寫管理過程檢查記錄表。4.6.3公司各部門對目標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況每月進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保任務(wù)目標(biāo)按期完成。填寫管理過程檢查記錄表。4.6.4目標(biāo)、管理方案執(zhí)行情況檢査應(yīng)填寫記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管經(jīng)理及管代,并依據(jù)公司程序文件糾正與預(yù)防措施控制程序相關(guān)條款執(zhí)行。4.6.7對目標(biāo)、管理