復旦光華之gh-改進控制程序v1.

1、.改進控制程序 上海復旦光華信息科技股份有限公司 PAGE 3/ NUMPAGES 3;上海復旦光華信息科技股份有限公司質量體系程序擬制審核批準密級改進控制程序文件號版本生效日期頁碼Q/GH-QP-GJKZ1.12001-12-2 PAGE 1/ NUMPAGES 3目的消除不合格和潛在不合格發(fā)生的原因，防止不合格發(fā)生或再次發(fā)生。適用范圍適用于對不合格產(chǎn)品、項目和不合格項所采取的糾正措施和對于發(fā)現(xiàn)的潛在不合格采取的預防措施。職責主管副總經(jīng)理負責對糾正和預防措施的審批和協(xié)調;測試與質量管理部對責任部門下達糾正和預防措施要求表，并組織對責任部門的糾正和預防措施實施后的驗證;各責任部門對本部門內的糾

2、正和預防措施的制定和實施負責。工作程序糾正措施糾正措施的信息來源有產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內部質量審核、管理評審報告、市場信息反饋、質量事故等。各部門按專業(yè)分工負責收集不合格信息，進行分析，確定應采取的糾正措施，并通過測試與質量管理部向責任部門項目負責人下達糾正措施要求表。責任部門項目負責人組織對不合格原因進行分析，制定糾正措施建議，在兩周內經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，報測試與質量管理部備案。責任部門項目負責人組織糾正措施實施，應在規(guī)定的時間內完成。糾正措施完成后，將糾正措施要求表交測試與質量管理部，由測試與質量管理部組織對糾正措施進行驗證。測試與質量管理部收到糾正措施完成信息后，組織對糾正措施進行

3、驗證，驗證其是否按計劃實施并達到預期效果，驗證結果記錄在糾正措施要求表中。糾正措施導致文件修改時，按文件控制程序執(zhí)行。預防措施預防措施由測試與質量管理部負責管理。由市場銷售部、客戶服務部、商務運營部、各生產(chǎn)部門提供顧客、市場、服務等信息。測試與質量管理部根據(jù)不合格產(chǎn)品、內部質量審核、管理評審以及市場銷售部、客戶服務部和商務運營部、各生產(chǎn)部等相關部門提供的不合格與潛在不合格的信息，進行分析，確定需要采取的預防措施。其它部門認為應該采取預防措施的信息，報測試與質量管理部，由測試與質量管理部提出采取預防措施建議的報告，交管理者代表審批后，下達預防措施要求表。責任部門組織制定預防措施，主管副總經(jīng)理批準后實施，并報測試與質量管理部。預防措施完成后，由測試與質量管理部組織跟蹤驗證。預防措施導致文件修改時，按文件控制程序執(zhí)行。由測試與質量管理部將預防措施信息，提交管理評審。糾正或預防措施未按期完成處理若糾正和預防措施工作量大或涉及到多個部門，不能按期完成時，應向管理者代表申請延期，由管理者代表批準并協(xié)調解決。由管理者代表對糾正和預防措施進行監(jiān)督檢查，對未按期完成糾正和預防措施的部門進行督促，直至向總經(jīng)理報告。匯總分析由測試與質量管理部定期對階段性的預防/糾正措施進行匯總并填寫糾正和預防措施匯總表，并定期對預防/糾正措施的效果進行分析，填寫預防/糾正措施