湖南化工有限公司質量辦法

1、PAGE61 / NUMPAGES61湖南新澧化工有限公司質量手冊職 位簽 名日 期 文件編號：QM-01編 寫ISO推行辦ISO推行辦2005/05/20發(fā)放編號：審 核治理者代表受控狀態(tài)：批 準總 經(jīng) 理湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂001 目 錄本章共1頁,第1頁目錄 章節(jié)標題 頁碼01 目錄 202 修訂操縱 310 頒布令 411 任命書 52 企業(yè)概況 63 編制講明 74 質量治理體系 8、95 治理職責 10-12附錄一 質量方針、質量目標 13附錄二 質量體系組織機構圖 14附錄三 質量職責分配表 156 資源治理 167 產(chǎn)品實現(xiàn) 1

2、7-198 測量、分析和改進 21-23附件 程序文件清單 24湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂002 修訂操縱本章共1頁,第1頁手 冊 修 訂 記 錄版次章節(jié)頁碼修訂講明修訂人/日期批準人/日期湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂010 頒 布 令本章共1頁,第1頁頒布令本手冊是依據(jù)ISO9001：2000（GB/T19001：2000）質量治理體系-要求標準制訂的，它闡述了本公司的質量方針、質量目標，并對本公司的質量治理體系提出了具體要求，本手冊適用于本公司生產(chǎn)的元明粉系列產(chǎn)品。 本手冊是本公司質量治理的差不多法規(guī)，是

3、質量治理體系運行的準則，也是對所有顧客的承諾。本公司全體職員必須遵照執(zhí)行。本手冊自2005年06月01日起正式實施。 總經(jīng)理： 2005年06月01日湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂011 任 命 書本章共1頁,第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000（GB/T19001：2000）質量治理體系-要求，加強對質量治理體系運作的領導，特任命 劉 勇 為本公司的治理者代表，其職責是：1確保質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4就質量治理體系有關事宜與

4、有關各方溝通和聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 2005年05月10日 湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂02 企業(yè)概況本章共1頁,第1頁企業(yè)概況公司位于湖南省常德市澧縣境內,成立于2001年，占地200余畝，現(xiàn)有職員480人，各類工程技術人員30余人，其中：高級工程師、工程師20余人，各類專業(yè)技術人員分布到生產(chǎn)線的各個崗位。公司現(xiàn)也投資2億，建成有生產(chǎn)線兩條，已達到年總產(chǎn)元明粉80萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，是華中、華南地區(qū)唯一的、也是全國最大的專業(yè)生產(chǎn)元明粉的企業(yè)，可實現(xiàn)年產(chǎn)值3億元、利稅3000萬元以上。本公司生產(chǎn)工藝先進,技術力量雄厚。其中于2004年底建成投產(chǎn)的年產(chǎn)元明粉60

5、萬噸的二期生產(chǎn)系統(tǒng)，為全國同行業(yè)中規(guī)模最大、設備等級最高、核心技術最強、綜合效能最高的無水芒硝生產(chǎn)系統(tǒng)；我公司是第一家采納反循環(huán)制硝技術，第一家采納大型流化床鍋爐熱電聯(lián)產(chǎn)工藝，性能卓越的設備，優(yōu)良的操縱系統(tǒng)，高效的懸臂循環(huán)泵等新工藝、新技術的運用，開創(chuàng)了元明粉企業(yè)大型化的先例，填補了國內空白，從而使新澧化工在行業(yè)內處于領先地位。同時，公司依托資源優(yōu)勢，走可持續(xù)進展、著力環(huán)保建設的戰(zhàn)略高度來規(guī)劃、建設、進展企業(yè)，通過不斷的實踐和努力，公司逐步投入了靜電除塵、廢水回收系統(tǒng)、濕式除塵、鈣泥回收、水膜除塵、爐灰封閉輸送系統(tǒng)等一大批環(huán)保設施，它們的投用從而也使公司走在同行業(yè)環(huán)保興企的前列。公司生產(chǎn)的“新

6、澧”元明粉純度高，白度好，篩分結果更遠優(yōu)于同類企業(yè)。廣泛用于洗滌、印染、紡織、維尼綸、玻璃、冾金、醫(yī)藥等。公司產(chǎn)品遍布華中、華東、華南、東南亞、中東、南美洲等地區(qū)。由于公司的努力，社會各屆的大力支持，公司最近幾年來也取得了較大成績，公司被各級政府和金融機構評為：創(chuàng)建金融安全區(qū)信用企業(yè)社會保險工作先進單位安全生產(chǎn)工作先進單位勞動保障工作先進單位民營企業(yè)大戶民營企業(yè)十強規(guī)模工業(yè)企業(yè)優(yōu)秀企業(yè)AAA企業(yè)熱情歡迎各級領導、企業(yè)同行參觀指導工作。地址：湖南省澧縣澧陽鎮(zhèn)澄坪村電話真編：415500湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01

7、 版本 A修訂03 編制講明本章共1頁,第1頁1范圍11手冊內容本手冊依據(jù)ISO9001：2000（GB/T19001：2000）質量治理體系-要求和本公司的實際相結合編制而成，對有關本公司從事元明粉系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的質量治理體系進行了系統(tǒng)的描述，它包括：1）本公司質量治理體系的范圍，包括ISO9001：2000（GB/T19001：2000）標準除7.3、7.5.2、7.5.4條款外的全部要求；2）質量治理標準和本公司質量治理體系要求的所有程序文件；3）對質量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；2刪減的理由1）本公司生產(chǎn)的元明粉系列產(chǎn)品系本公司多年來的定型產(chǎn)品，其生產(chǎn)時嚴格依據(jù)國家

8、標準進行生產(chǎn)，不存在設計和開發(fā)，故條款7.3不適用于本公司，在編制文件時刪除；2）本公司生產(chǎn)和服務過程中，無專門工序，故條款7.5.2在編制文件時刪除；3）本公司生產(chǎn)和服務過程中，無顧客財產(chǎn)的提供和治理，故條款7.5.4在編制文件時刪除。引用標準本手冊引用ISO9000：2000（GB/T19000：2000）質量治理體系-基礎和術語和GB6009-92工業(yè)無水硫酸鈉中的條文構成本手冊的內容，本手冊編制時，以上引用的標準均為有效，當標準修訂時，本手冊需做出相應的修訂；3術語和定義本手冊采納ISO9000：2000（GB/T19000：2000）質量治理體系-基礎和術語的術語和定義。湖南新澧化工

9、有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂04 質量治理體系本章共2頁,第1頁41總要求本組織依照ISO9001：2000版國際標準建立一個以顧客為導向的質量治理體系，形成文件加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，為了有效地實施質量治理體系并滿足質量方針與目標的要求，本組織按以下要求策劃質量治理體系：a、識不質量治理體系所需的過程及其在組織中的應用；b、確定這些過程的順序、過程接口及相互作用；c、確定為確保這些過程有效運作和操縱所需的準則和方法；d、確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e、監(jiān)視、測量和分析這些過程；f、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果

10、和對這些過程的持續(xù)改進；g、針對組織所擇的任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對事實上施操縱（本組織暫無外包過程）。42文件要求421總則本組織質量治理體系文件包括：a、形成文件的質量方針和質量目標；b、質量手冊；c、ISO9001：2000標準要求及本組織為確保體系有效運行和操縱所需要的程序文件；d、組織為確保過程有效策劃、運作和操縱所需的文件，包括本公司內部支持性治理文件和現(xiàn)場作業(yè)所需的指導文件等；e、ISO9001：2000標準所要求的質量記錄。422質量手冊組織負責編制和保持質量手冊（即本文件），質量手冊包括：質量治理體系的范圍，若刪減時，還應包括任何刪減的細節(jié)與合理性；為質量治

11、理體系編制的形成文件的程序或對其引用；質量治理體系過程之間的相互作用的表述。423文件操縱 本組織編制了文件操縱程序，以操縱質量治理體系所要求的文件，包括質量記錄，并確保滿足以下要求：a、文件公布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；b、必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；d、確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e、確保文件保持清晰，易于識不和檢索；f、確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；g、防止作廢文件的非預期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件加以適當?shù)臉俗R；湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂0

12、4 質量治理體系本章共2頁,第2頁h、文件的詳略程度應取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品型號、過程復雜程度、職員素養(yǎng)，應切合實際，便于理解應用；i、文件呈現(xiàn)的任何媒體形式，如紙張、磁盤、照片或光盤等都應按照 文件操縱程序進行治理。424記錄的操縱本組織建立了記錄操縱程序，以操縱質量治理體系所要求的質量記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置，提供符合要求和質量治理體系有效運行的證據(jù)。為了確保體系的有效運行，本章編制以下文件： 編號 標題 ISO9001:2000標準對比條款 QF-01 文件操縱程序 4.2.3 QF-02 記錄操縱程序 4.2.4 湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/

13、01 版本 A修訂05 治理職責本章共3頁,第1頁5.1治理承諾 總經(jīng)理承諾：本公司堅持以顧客為關注焦點，以顧客中意為已任，依據(jù)法律法規(guī)和標準的要求，建立質量治理體系并使之有效運行和持續(xù)改進提高；本公司堅持質量第一：當生產(chǎn)和質量相沖突時，質量第一，當效益和質量相沖突時，質量第一。為了保證承諾的實現(xiàn)，總經(jīng)理應通過以下方面的活動對上述承諾提供證據(jù)：向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理首先樹立質量意識、法制觀念，清晰了解讓顧客中意是最差不多要求，并貫徹于工作的始終；總經(jīng)理應清晰了解產(chǎn)品質量與本公司每個職員對質量的認識緊密相關，本公司通過培訓學習、會議、競賽、標語、板報等方式，向全體職員宣

14、貫并使其意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)加強職員質量意識使他們積極參與提高質量的有關活動；由治理者代表組織各部門宣貫法律法規(guī)及標準工作；建立質量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，促使全體職員積極參與提高質量的有關活動，并在參與中提高認識；通過質量治理體系的運行，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中加以具體落實。主持制訂質量方針、質量目標，并通過宣傳、分降落實，使全體職員理解并貫徹實施；總經(jīng)理按打算的時刻間隔主持治理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，執(zhí)行治理評審程序；確保建立、實施質量治理體系并持續(xù)改進其有效性的組織內、外部資源的獲得。52以顧客為中心本公司的成功取決于理解并滿足顧客當前和以后的

15、需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應不斷地識不顧客的需求和期望，并以實現(xiàn)顧客中意為目標。a、顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性，可信性，可用性，交付能力，售后服務，價格和壽命周期的費用，滿足法律法規(guī)要求；b、本公司通過市場調研、市場預測或與顧客溝通的方式來確定顧客的需求和期望；c、為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本公司應： 識不顧客，包括潛在的顧客； 識不并依據(jù)顧客（包括最終使用者）的要求和期限來確定產(chǎn)品的要求； 確定并評價本公司競爭能力； 識不機會、弱點及以后競爭優(yōu)勢； 建立必要的制度 制訂相應的職責；配備并培訓相關人員。d、堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)視者是顧客，顧客的需求

16、確實是產(chǎn)品的“標準”e、使轉化的要求得到滿足：本公司必須滿足法律法規(guī)及國家強制性和行業(yè)標準的規(guī)定；湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂05 治理職責本章共3頁,第2頁顧客的需求和期望，法律法規(guī)及國家強制性法規(guī)和行業(yè)標準的要求也會隨時刻而更新，執(zhí)行治理評審程序和文件操縱程序的規(guī)定。53質量方針 中國最龐大的資料庫下載組織總的質量宗旨和質量方向，是實施和改進組織質量治理體系的推動力。質量方針提供了質量目標制定和評審框架，是評價質量治理體系有效性的基礎。為此本組織最高治理者制定質量方針，并確保質量方針：a、與組織的宗旨相適應。b、包括對滿足要求和持續(xù)改進質量治理體系

17、有效性的承諾； c、提供制定和評審質量目標的框架；d、通過宣傳標語、公布文件、召開會議、培訓考核等方式確保質量方針能在組織各適當層次得到溝通和理解；e、在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化的內外部條件和環(huán)境。本組織的質量方針見附錄一。54策劃541質量目標質量目標在本組織質量方針給定的框架內制定并展開，也是組織各職能和層次上追求并加以實現(xiàn)的要緊工作任務。是實現(xiàn)滿足顧客要求，增強顧客中意的具體落實，是評價體系有效性的判定指標，因此本組織最高治理者為確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標，質量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容并確保與質量方針保持一致。質量目標應是可測量的，可行時

18、應盡量予以量化，質量目標應著手滿足產(chǎn)品要求所需內容。質量目標應與現(xiàn)實情況有距離，但通過努力能達到，有實際意義并能全員參與。本公司的質量目標見附錄一。542質量治理體系策劃本組織最高治理者致力于判定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標要求。組織通過滿足顧客要求、增強顧客中意的宗旨所設定的全部質量目標，以及為實現(xiàn)這一宗旨所識不的全部過程進行質量治理體系的策劃，以實現(xiàn)目標和過程期望達到的結果。本組織由于各種因素導致質量治理體系變更，組織將對這種變更實施策劃，并規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，包括由于組織重組或改制導致所采取的措施，以確保質量治理體系的完整性。55職責、權限和溝通5

19、51職責和權限為促進有效的治理，明確各部門的職責和權限及相互關系，同時對內部溝通作出了規(guī)定，本公司依據(jù)治理運作的需要，結合本公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了本公司【質量體系組織機構圖】（見附錄二）；結合ISO9001:2000(GB/T19001-2000)標準的要求，編制了本公司的【質量職責分配表】（見附錄三）；并對各與質量有關的所有人員，規(guī)定了質量職責并明確了相互間配合關系，編制了各職能部門/人員的職責與權限湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂05 治理職責本章共3頁,第3頁552治理者代表本組織最高治理者應在治理人員中指定一名治理者代表，不論

20、其在其它方面的職責如何，明確給予下列職責，并予充分授權：a 、確保質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b 、向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c 、確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；d 、就與質量治理體系有關的事宜進行內、外部溝通與聯(lián)絡。553內部溝通溝通的目的：本公司應積極在不同層次和職能部門之間溝通，以求得到協(xié)調和改進，確保質量治理體系內各過程有效實施并提高效率。溝通的內容：質量治理體系要求（包括方針和目標）、產(chǎn)品的質量要求、過程的質量要求、合同或項目要求；以上各要求的實施完成情況及其效果；改進要求、措施及效果。溝通的形式：電話、簡報、報表、調查、會議、文件

21、、工作小組活動、布告欄等。內部聯(lián)絡的信息暢通是質量治理體系有效性的標志之一，為確保有效溝通，本公司內部的質量文件規(guī)定了上下及橫向溝通的信息及組織接口關系。56治理評審組織最高治理者應每年對質量治理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。561評審輸入 治理評審的輸入應包括了以下方面的信息：a、第一方、第二方或第三方審核的結果；b、顧客反饋的信息，包括顧客中意程度測量結果及顧客抱怨；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d、預防和糾正措施的狀況；e、以往治理評審的跟蹤措施；f、可能阻礙質量治理體系的變更；g、改進的建

22、議。562治理評審輸出治理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a、質量治理體系及其過程有效性的改進；b、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c、資源需求。 治理評審執(zhí)行治理評審程序，評審結果的記錄按記錄操縱程序要求予以保存。為了確保體系的有效運行，本章編制以下文件：編號 標題 ISO9001:2000標準對比條款QF-03 治理評審程序 5.6 湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂0質量方針、質量目標本章共1頁,第1頁附錄一質量方針全員質量，品牌求精，顧客至上，持續(xù)改進。其內涵指：全體職員嚴把質量關，創(chuàng)品牌精品，精益求精，樹立品牌意識，善待顧客，盡心盡力滿足

23、顧客要求。依靠科學技術和科學治理，以顧客為中心，提高服務質量，全力滿足顧客需求。質量目標 成品檢驗合格率95%以上；顧客綜合中意率90%以上。 上述質量方針，本組織全體職員必須認真學習，正確理解，有效貫徹，持續(xù)保持。 總經(jīng)理： 公布日期：2005年06月01日 湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂0質量體系組織機構圖本章共1頁,第1頁附錄二質 量 體 系 組 織 機 構 圖總經(jīng)理治理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦 公 室銷 售 科質 檢 科供 應 部生 產(chǎn) 部成品倉庫備件倉庫生產(chǎn)車間湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂0質量職責分配

24、表本章共1頁,第1頁附錄三質量職責分配表體系要求 職能部門總經(jīng)理管 代辦公室供應部銷售科質檢科生產(chǎn)部4.1質量治理體系總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄的操縱5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6治理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1測量、分析和改進總則8.2.1顧客中意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4

25、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進為相關職責 為要緊職責湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂06 資源治理本章共1頁,第1頁61資源的提供本質量治理體系所指的資源包括由人員、信息、設施、工作環(huán)境所構成的資源。組織應確定并提供以下方面所需的資源：建立、實施、保持質量治理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源；通過滿足顧客要求，增進顧客中意所需的資源。62人力資源本組織通過以下途徑對人力資源進行有效治理：確定承擔質量治理體系規(guī)定職責的人員的能力要求，并依照質量治理體系各崗位，質量活動及規(guī)定職責，對人員能力的要求進行選擇或通過職工教育、同意的培訓、

26、具備的技能和工作經(jīng)驗的考察確保各種阻礙產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任其工作。622能力、意識和培訓本組織應確保：確定從事阻礙產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力；提供培訓或采取其他措施以滿足這些要求；評價所采取措施的有效性；確保職員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。具體作業(yè)執(zhí)行人力資源治理程序，教育、培訓、資格考核和工作經(jīng)歷記錄按記錄操縱程序要求予以保存。63基礎設施為確保組織提供的產(chǎn)品能滿足顧客要求，本組織確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行維護和保養(yǎng)，本組織提供的基礎設施包括：建筑物、工作場所和相關設施；過程設備（包括硬件和軟件

27、）；c、支持性設備（如運輸、通訊、維修等設備）。具體作業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)運作操縱程序。64工作環(huán)境本公司各相關職能部門應識不實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對事實上施有效操縱。包括：衛(wèi)生和安全條件。職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和愛護環(huán)境的良好適應）。周圍的工作條件。具體作業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)運作操縱程序。為了確保體系的有效運行，本章編制以下文件：編號 標題 ISO9001:2000標準對比條款 QF-04 人力資源治理程序 6.2 QF-05設備與工作環(huán)境治理程序 6.36.4湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂07 產(chǎn)品實現(xiàn)本章共3頁,第1頁71產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃本組織的產(chǎn)品

28、實現(xiàn)策劃具體針對產(chǎn)品、項目和合同進行，本組織在產(chǎn)品形成的各過程包括子過程均予以識不并確定這些過程及相互作用，必要時形成質量打算，本組織的質量打算應包括以下的適當內容：a、產(chǎn)品的質量目標和要求；b、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c、產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。具體執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序。72與顧客有關的過程721與產(chǎn)品有關的要求的確定本組織各層次領導和全體職員必須充分了解顧客的要求和期望，為此，組織確定產(chǎn)品的質量要求，以達到顧客中意，包括：a、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b、顧客盡管

29、沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求；c ) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d ) 在滿足上述要求的前提下本組織確定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關的要求的評審組織應評審與產(chǎn)品有關的要求。評審應在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，以確保：a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定。b、與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。組織應保存相關評審結果的記錄，并對后續(xù)的活動予以記錄。若在合同簽訂之后，產(chǎn)品、項目出現(xiàn)變化，組織應及時修改相關文件并將修改信息以書面形式傳達給相關單位。723顧客溝通為了滿足顧客的要求，本公司應與顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及：a、產(chǎn)品、項目方面有

30、關的信息；b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c、顧客反饋，包括顧客抱怨。與顧客有關的過程的具體作業(yè)執(zhí)行與顧客有關過程操縱程序，由此產(chǎn)生的相關記錄執(zhí)行記錄操縱程序。74采購741采購過程組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品操縱的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙。湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂07 產(chǎn)品實現(xiàn)本章共3頁,第2頁組織應依照供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任為必要措施的記錄應予保持。742采購信息組織在執(zhí)行采購作業(yè)時，采

31、購文件必須清晰的描述所采購產(chǎn)品的信息，必要時可包括：產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格的要求；c、質量治理體系的要求。在與供方溝通前，組織應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。743采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證是對采購操縱的一個專門必要環(huán)節(jié)，實施采購驗證時對采購產(chǎn)品按監(jiān)視和測量操縱程序要求執(zhí)行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當本組織或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織必須在采購文件中就要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確規(guī)定。采購的具體作業(yè)執(zhí)行采購操縱程序。產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄操縱程序。75生產(chǎn)和服務提供751生產(chǎn)和服務提供的操縱組織應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。適用

32、時，受控條件應包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時，獲得作業(yè)指導書；使用適宜的設備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實施監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動的實施。753標識和可追溯性a、本公司在適宜時，應對生產(chǎn)和服務提供以適當?shù)姆绞竭M行標識；b、本公司應依照監(jiān)視和測量的要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；c、在有可追溯性要求的場合，組織應操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。755產(chǎn)品防護本公司就生產(chǎn)物資進入本公司直至產(chǎn)品驗收交付完成前，應在標識、搬運、包裝、貯存和愛護等方面提供防護，以確保產(chǎn)品的符合性。此規(guī)定也適用于產(chǎn)品的組成部分。 生產(chǎn)和服務提供執(zhí)行生產(chǎn)運作操縱程序，相關記錄執(zhí)行記錄操縱程序。76監(jiān)視和測量裝置的操縱應確

33、定需實施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。組織應建立過程，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。當有必要確保結果有效的場合時，測量設備應：對比能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時刻間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)；湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂07 產(chǎn)品實現(xiàn)本章共3頁,第3頁必要時進行調整或再調整；得到識不，以確定其校準狀態(tài)；防止可能使測量結果失效的調整；在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；當發(fā)覺設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和

34、記錄。并對該設備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄應予保持。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。具體作業(yè)執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置治理程序，記錄執(zhí)行記錄操縱程序為了確保體系的有效運行，本章編制以下文件：編號 標題 ISO9001:2000標準對比條款 QF-06 與顧客有關過程操縱程序 7.2 QF-07 采購操縱程序 7.4 QF-08 生產(chǎn)運作操縱程序 7.1 7.5 QF-09 監(jiān)視和測量裝置治理程序 7.6湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂08 測量、分析和改

35、進本章共3頁,第1頁81策劃為質量治理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善的機制，以便及時將有關生產(chǎn)過程和體系的信息，通過實施監(jiān)視、測量、分析和改進識不存在的問題并加以解決。組織在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中必須對為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程進行策劃：a、證實產(chǎn)品的符合性；b、保證質量治理體系的符合性；c、持續(xù)改進質量治理體系有效性；82監(jiān)視和測量821顧客中意追求顧客中意是組織建立和實施質量治理體系的目的。對顧客中意信息的監(jiān)視、測量、評價是體系有效治理和得到可改進的機會和獲得業(yè)績的方法之一。組織應負責對顧客要求是否已滿足的信息進行監(jiān)控，顧客中意的監(jiān)控的詳細作業(yè)見與顧客有關過程操

36、縱程序。822內部審核治理者代表每年12月份制訂下一年度內部審核打算并報最高治理者批準，打算的編制必須考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及前一次審核的結果。內審的目的在于查明質量治理體系是否：a、符合策劃的安排、質量治理體系的要求和ISO9001：2000標準的要求b、已得到有效的實施與保持治理者代表負責制定內部審核程序，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、職責與要求、方法、審核結果記錄等，審核必須由與被審核活動無直接責任的人員進行，審核結果必須報告被審核活動的治理層及本公司最高治理層。對審核中發(fā)覺的缺陷，被審核活動的治理層必須采取及時的糾正措施。負責被審核活動的內審員必須對糾正措施的實施情況進行跟

37、蹤驗證，并向治理者代表或最高治理層報告驗證結果。具體作業(yè)執(zhí)行內部審核程序，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄操縱程序。823過程監(jiān)視和測量只有當所有質量治理體系過程都具備了實現(xiàn)策劃時預期結果的能力，才能最終保證組織滿足要求。為此，治理者代表采納內部審核和治理評審、質檢科采納產(chǎn)品的監(jiān)視和測量與數(shù)據(jù)分析，對體系的運行過程進行監(jiān)視和測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量組織應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當時期進行。應保持符合接收準則的

38、證據(jù)。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務。產(chǎn)品監(jiān)視和測量的執(zhí)行監(jiān)視和測量操縱程序，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄操縱程序。83不合格品的操縱湖南新澧化工有限公司質量手冊實施日期2005/06/01 版本 A修訂08 測量、分析和改進本章共3頁,第2頁組織應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，以防止其非預期的使用或交付。不合格品操縱以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：采取措施，消除發(fā)覺的不合格；經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；采取措施，防止其原預期的使用或應用。應保持不合格的性質及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時，組織應采取與不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應的措施。不合格品操縱作業(yè)執(zhí)行不合格品操縱程序，產(chǎn)生的記錄執(zhí)行記錄操縱程序。84數(shù)據(jù)分析 組織應對與本組織產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)、與本組織運行能力有關的數(shù)據(jù)、同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等收集的各類數(shù)據(jù)進行分析，包括監(jiān)視和測量活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和其他有關的數(shù)