雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊（專業(yè)完整格式模板)

1、*施工項(xiàng)目 *施工項(xiàng)目 雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊工程項(xiàng)目效果圖杠杠杯建筑工程有限公司202*年先先 月前言構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，是黨中央國 務(wù)院加強(qiáng)改逬新時期安全生產(chǎn)工作的重要部署，是新形勢下推動安全生產(chǎn)領(lǐng) 域改革創(chuàng)新的重大舉措，是落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平的治本之 策。為深入貫徹河南省深化安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動方案， 防范和遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù) 防體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)（試行），結(jié)合公司實(shí)際，特制訂e*公司雙重預(yù) 防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊（以下簡稱手冊）。手冊內(nèi)容主要包括：風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識、構(gòu)建與運(yùn)行、附衣令O

2、第一章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識11.1目的意義1L2適用范圍11.3總體目標(biāo)11.4規(guī)范性引用文件21.5術(shù)語和定義21.6風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下文件41.7基本原則5第二章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運(yùn)行62.1策劃和準(zhǔn)備72.1.1組織機(jī)構(gòu)72.1.2人員培訓(xùn)72.13體系文件82.1.4責(zé)任考核82.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控82.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分82.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查92.23風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)92.2.4危險(xiǎn)源辨識9 2.2.5危險(xiǎn)源分析102.2.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 11227安全風(fēng)險(xiǎn)圖11228評價(jià)實(shí)施 112.2.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施122.2.10措施制定原則132.2.11控制措施評審132.2.

3、12風(fēng)險(xiǎn)分級管控142.2.13分級管控清單142214風(fēng)險(xiǎn)告知142.3隱患排查治理1523.1隱患分級 152.3.2隱患分類 15233隱患排查清單152.3.4隱患排査計(jì)劃 1523.5隱患排查類型 152.3.6隱患排査實(shí)施162.3.7隱患治理 162.4信息系統(tǒng)應(yīng)用162.5持續(xù)改進(jìn)172.5.1 評審 17 2.5.2 更新 172.53溝通交流17第三章雙重預(yù)防體系建設(shè)主要文件、圖形示例19 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 3.1檔案盒側(cè)邊張貼用樣表19 HYPERLINK l bookmark

4、138 o Current Document 3.2項(xiàng)目雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制度與計(jì)劃、獎 懲制度、運(yùn)行考核制度20 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 3.3雙重預(yù)防管理體系職責(zé)203.4風(fēng)險(xiǎn)分級管控213.5隱患排查治理283.6信息化管理323.7持續(xù)改進(jìn)333.8部分表格填寫示意353.9安全風(fēng)險(xiǎn)圖363.10作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖403.11風(fēng)險(xiǎn)告知40*施工項(xiàng)目 *施工項(xiàng)目 第一章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識1.1目的意義為深入貫徹落實(shí)河南省人民政府辦公廳河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)

5、行動方 案，依據(jù)河南省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排査治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（試行）及河南省 企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）制定本實(shí)施指導(dǎo)手冊。1.2適用范圍本實(shí)施指導(dǎo)手冊依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、充分借鑒吸收省內(nèi)外安全管理先進(jìn)適 用經(jīng)驗(yàn)方法，結(jié)合公司實(shí)際情況編制。本手冊規(guī)定了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施（簡稱雙重預(yù)防） 的基本方法，適用于河南省行政區(qū)域內(nèi)各子、分公司、項(xiàng)目部開展風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排査治理雙重預(yù)防 體系建設(shè)工作，各子、分公司、項(xiàng)目可以公司手冊為準(zhǔn)，結(jié)合自身實(shí)際，研究制定各自的風(fēng)險(xiǎn)分 級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指導(dǎo)手冊

6、。13總體目標(biāo)指導(dǎo)各單位建立先逬適用的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，通過實(shí)施工藝嚴(yán)防、設(shè) 備嚴(yán)控、人員嚴(yán)管和過程嚴(yán)治，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排査治理的全員、全方位、全過程”一體化閉 環(huán)管理；確保企業(yè)能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)、及時治理隱患，最大限度避免發(fā)生安全生產(chǎn)事故；實(shí)現(xiàn)企業(yè)雙 重預(yù)防的法治化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和信息化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全管理能力的本質(zhì)提升，從根本上 取得事故防范的主動權(quán)。14規(guī)范性引用文件下列文件對于本指導(dǎo)手冊的應(yīng)用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本指導(dǎo) 手冊。GB 2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB 6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)

7、和有害因素分類與代碼GB 18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB/T 23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語GB/T 24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T 27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)GB/T 28001職業(yè)安全健康管理體系要求GB/T 33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GBZ 158工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識AQ/T 3046化工企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)導(dǎo)則15術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指導(dǎo)手冊。風(fēng)險(xiǎn)事故或事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。可能性，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴(yán)重性， 是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)二可能性X嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場

8、所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活 動(過程)，或以上兩者的組合?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)指預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)事故的最大損失程度在單位或個人經(jīng)濟(jì)能力和心理承受能力的最大限度之內(nèi)。*施工項(xiàng)目 *施工項(xiàng)目 #重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。(5 )危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失和(或)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為， 或其組合。(6)風(fēng)險(xiǎn)辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定分布和風(fēng)險(xiǎn)特性的過程。(7 )風(fēng)險(xiǎn)分析對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。(8 )風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級的

9、過程。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的過程也是風(fēng)險(xiǎn)分級的過程。(9)風(fēng)險(xiǎn)評估包括風(fēng)險(xiǎn)(危險(xiǎn)源)辨識、分析分析、風(fēng)險(xiǎn)分級和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的全過程。(10 )風(fēng)險(xiǎn)分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。 風(fēng)險(xiǎn)分級的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)管控的優(yōu)先順序。(11)風(fēng)險(xiǎn)分級管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜和難易程度等因素確定不同控制層 級的風(fēng)險(xiǎn)控制方式。(12 )隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因 *施工項(xiàng)目*施工項(xiàng)目其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和

10、管理上的缺陷。1.6風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下文件雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)至少形成以下工作文件：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況;項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案；(3 )項(xiàng)目部有關(guān)制度建立情況；項(xiàng)目責(zé)任考核獎懲情況；項(xiàng)目教育培訓(xùn)情況(項(xiàng)目級、班組級)；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級管控情況，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、分級管控清 單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識是否與現(xiàn)場相符、重大風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否符合要求以及有關(guān)人員掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn) 及管控措施情況；風(fēng)險(xiǎn)告知情況，包括施工現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)分布圖、作業(yè)安全比較圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會卡或崗位事 故應(yīng)急處置卡、重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄、安全技術(shù)交底等；項(xiàng)目(含班組)隱患排查治理情況，包括

11、安全檢査制度、隱患排査計(jì)劃、排查實(shí)施情況、一般隱 患和重大隱患治理情況等；項(xiàng)目部信息化管理情況，包括實(shí)現(xiàn)全員參與隱患上報(bào)、采用移動設(shè)備及時管理、及時預(yù)警等；(10 )項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)更新以及信息溝通情況。建立安全生產(chǎn)責(zé)任制；1.7基本原則全員參與、全過程控制、全方位覆蓋原則開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排査治理雙重預(yù)防體系工作，應(yīng)全員全過程全方位參與，全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、消除事故隱患的雙重安全防線， 有效防范各類生產(chǎn)安全事故。建立與運(yùn)行并重原則各項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)本手冊的規(guī)定，結(jié)合自身特點(diǎn)，堅(jiān)持建立與運(yùn)行并重的風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理機(jī)制，全面提升安全生產(chǎn)管理水

12、平，持續(xù)安全生產(chǎn)工作，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制。(3 )控制風(fēng)險(xiǎn)、治理隱患有效性原則雙重預(yù)防體系是將安全風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患排査治理之前，把隱患排査治理挺在事故發(fā)生之前，實(shí) 現(xiàn)關(guān)口前移重心下移，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進(jìn)行。(4)風(fēng)險(xiǎn)険患雙預(yù)防持續(xù)改進(jìn)原則采用策劃、實(shí)施、檢査、改進(jìn)的PDCA動態(tài)循環(huán)模式，通過自我檢査、自我糾正和自我完善,持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)雙預(yù)防體系閉環(huán)管理。第二章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運(yùn)行雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),人員培訓(xùn)，劃分和確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、 風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)分級、編制風(fēng)險(xiǎn)隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施、排

13、查治理隱患、閉環(huán)管理、持續(xù)改逬 等內(nèi)容。雙重預(yù)防體系工作程序見下圖1:*施工項(xiàng)目 *施工項(xiàng)目- -圖1雙重預(yù)防體系建設(shè)基本程序2.1策劃和準(zhǔn)備2.1.1組織機(jī)構(gòu)應(yīng)在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù) 防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制定完善本項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)的組成人員應(yīng)至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù) 負(fù)責(zé)人以及安全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。也可以聘請安全專家或注冊安全 工程師協(xié)助開展雙重預(yù)防體系的建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作制度應(yīng)明確目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作

14、程序、分級標(biāo)準(zhǔn)、資金投 入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)落實(shí)情況納入安全績效 獎懲。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案應(yīng)明確工作目標(biāo)、實(shí)施內(nèi)容、責(zé)任部門、保障措施、工作逬度和工作 要求等相關(guān)內(nèi)容。各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案，制定工作計(jì)劃，層層分解、落實(shí)責(zé)任。2.1.2人員培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，對雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識開展分層次、有針對性的人員培訓(xùn)。培訓(xùn) 計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、評估方式、相關(guān)獎懲等。同時強(qiáng)化對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，使專業(yè)技術(shù)人員具備雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識和能力，能 夠帶領(lǐng)班組及作業(yè)工人以正確的方法開展工作。項(xiàng)目

15、應(yīng)組織對全體管理人員(至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員)及至少兩個施工班組 作業(yè)工人開展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)， 留存考試記錄，使全員掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識，尤其是具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的能 力。2.1.3體系文件體系文件應(yīng)至少包含以下資料：(1 )雙重預(yù)防體系全覆蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制；風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；隱患排查治理制度；教育培訓(xùn)制度；雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度；(6 )各崗位安全操作規(guī)程。2.1.4責(zé)任考核 各單位應(yīng)在雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度中明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法,并將考核結(jié)果與相 關(guān)人員工資掛鉤。2.2風(fēng)險(xiǎn)分級

16、管控2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分（1 ）靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指施工過程中有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，簡稱設(shè)備設(shè)施風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)至少包含建筑施工安全檢査標(biāo)準(zhǔn)（JGJ 59 ）所涉及的設(shè)備、設(shè)施、部 位、場所、區(qū)域（2）動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指施工過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，簡稱作業(yè)活 動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A、房屋建筑工程作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、建筑裝飾裝修、建 筑給排水及采暖、建筑電氣、通風(fēng)與空調(diào)、智能建筑、建筑節(jié)能等分部工程所涉及的作業(yè)活動，以及建筑施工安全檢査標(biāo)準(zhǔn)（JGJ 59 ）所涉及的設(shè)備操作及安拆活動等。B、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)

17、點(diǎn)主要包括：市政道路、橋梁、隧道和軌道交通工程的各分部工程 所涉及的作業(yè)活動，包括建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)（JGJ 59 ）所涉及的設(shè)備操作及安拆活動等。C、房屋建筑分部分項(xiàng)工程所涉及的主要作業(yè)活動有：鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、砌體工程、 裝飾裝修工程、電氣工程、給排水及采暖工程等工程以及物料進(jìn)場與堆放、進(jìn)入有限空間、動火等其 他作業(yè)活動。D、建筑施工安全檢査標(biāo)準(zhǔn)（JGJ 59 ）所涉及的設(shè)備操作活動主要有：塔式起重機(jī)、施工升降機(jī) 和物料提升機(jī)等建筑起重設(shè)備以及其他設(shè)備設(shè)施的使用等；所涉及的安拆活動主要有：基坑支護(hù)、腳 手架和模板支架搭拆、塔式起重機(jī)等建筑起重設(shè)備以及其他設(shè)備設(shè)施安拆、臨時設(shè)

18、施搭拆等。2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 應(yīng)組織技術(shù)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、材料等專業(yè)人員，按照施工工藝流程,從不同的施工階段、施工場 所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等方面可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過程的排查。2.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)應(yīng)對排査出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)并匯總，形成作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單。2.2.4危險(xiǎn)源辨識辨識方法風(fēng)險(xiǎn)辨識方法的選取宜根據(jù)辨識對象的性質(zhì)、特點(diǎn)、所具備的基礎(chǔ)資料、壽命周期的不同階段和 風(fēng)險(xiǎn)辨識人員的知識、經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣等綜合考慮。建筑施工中危險(xiǎn)源辨識方法通常采用工作危害分析法(JHA )和安全檢查表法(SCL),也可以采用危險(xiǎn)與可操作性分析法(HAZOP )、故障假設(shè)分析法 (WI)

19、、預(yù)先危險(xiǎn)分析法(PHA )、事故樹/事件樹分析法(FTA/ ETA )、情景分析法、頭腦風(fēng)暴法 (BS )等某一種方法或組合方法進(jìn)行辨識。工作危害分析法(JHA)適用于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)逬行分析。安全檢査表法(SCL )適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分 析。辨識范圍應(yīng)覆蓋已確認(rèn)的工程項(xiàng)目作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所有的作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，包括:a工程項(xiàng)目施工的全過程；b事故及潛在事件的緊急情況； c所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動； *施工項(xiàng)目- #-*施工項(xiàng)目- -d施工現(xiàn)場的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；e人為因素（包

20、含違反安全操作規(guī)程及規(guī)章制度）；f工工藝、設(shè)備、管理、人員等變化；g氣候及環(huán)境影響等。2.2.5危險(xiǎn)源分析對已辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析,依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB 6441 ）確定其可能導(dǎo)致的 事故類型及后果：坍塌、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒 息、車輛傷害、灼燙和其他傷害。2.2.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）評價(jià)方法作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC ）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（LS ）、直接判定法。（2 ）風(fēng)險(xiǎn)分級各單位應(yīng)結(jié)合可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明 確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高原則。風(fēng)險(xiǎn)

21、等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個等級，并分別采用紅、 橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。2.2.7安全風(fēng)險(xiǎn)圖包括安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖和作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)比較圖。各單位應(yīng)在總平面布置圖（可加設(shè)立面圖、三維立體圖）上采用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、 *施工項(xiàng)目*施工項(xiàng)目危險(xiǎn)源中心所在位置，標(biāo)明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級最高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，但各級別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 數(shù)量及總數(shù)應(yīng)以圖示的形式給出?？偲矫娌贾脠D內(nèi)的各級風(fēng)險(xiǎn)分布應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌相對應(yīng)，不得岀現(xiàn)重大 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與現(xiàn)場和評估情況嚴(yán)重不符情況。作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)比較圖應(yīng)采用不少于5項(xiàng)分部分項(xiàng)工程，以柱狀圖的形式進(jìn)行比較。風(fēng)險(xiǎn)高低按

22、照 分部分項(xiàng)工程所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)度的最高取值從大到小進(jìn)行排列。2.2.8評價(jià)實(shí)施（1 ）對有關(guān)作業(yè)活動的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC ），即： 工作危害分析法（JHA ） +作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC） ”的評價(jià)模式。（2 ）對有關(guān)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（LS ），即：安全 檢査表法（SCL ） +風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法（LS ）的評價(jià)模式；也可選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC ）, 即：安全檢查表法（SCL ） +作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC） ”的評價(jià)模式。（3）以下情形可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條

23、款的；b發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在 發(fā)生事故的條件依然存在的；c 關(guān)于實(shí)施危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定有關(guān)問題的通知（建辦質(zhì)（2018） 31號） 附件2所包含的超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程；d構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級、二級重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；e具有火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的。2.2.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施(1 )工程技術(shù)措施(2 )制度管理措施(3 )培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施2.2.10措施制定原則(1 )可行性；(2 )安全性；可靠性;(4 )重點(diǎn)突出人的因素。2.2.11控制

24、措施評審相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員(至少包括技術(shù)、安全、相關(guān)班組長和作業(yè)人員)應(yīng)參與控制措施制定，并對措施 有效性進(jìn)行評審，留存評審記錄。2.2.12風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)等級表示顏色管控責(zé)任單位責(zé)任人重大風(fēng)險(xiǎn)紅色企業(yè)主要負(fù)責(zé)人/部門較大風(fēng)險(xiǎn)橙色項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般風(fēng)險(xiǎn)黃色施工班組班組長低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色作業(yè)人員崗位員工上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技 術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。2.2.13分級管控清單包含作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、設(shè)備設(shè)施分級管控清單。2.2.14風(fēng)險(xiǎn)告知(1 )各單位應(yīng)制作發(fā)放崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，并對作業(yè)人員持卡

25、情況進(jìn)行檢查。各單位應(yīng)在存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，應(yīng)設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄(牌)。各單位應(yīng)留存對項(xiàng)目管理人員、班組和作業(yè)人員有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)記錄。(可在安全技 術(shù)交底、日常教育培訓(xùn)記錄、安全員日記中體現(xiàn)，但應(yīng)包含相應(yīng)關(guān)于雙重預(yù)防體系風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)內(nèi)容， 且建立記錄臺賬)警示標(biāo)志各單位應(yīng)按照規(guī)定要求，在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道 口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處 等存在安全風(fēng)險(xiǎn)的場所和危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。2.3隱患排查治理2.3.1険患分級按照安全生產(chǎn)事

26、故隱患排查治理暫行規(guī)定(安監(jiān)總局令第16號)的要求，根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。2.3.2険患分類建筑施工施工隱患分為兩大類，即：基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。2.3.3険患排查清單隱患排查清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況， 編制相應(yīng)層級（公司級、部門級、車間級、班組級）的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單，清單應(yīng)包括排查內(nèi)容、排 查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、排査責(zé)任等內(nèi)容。2.3.4隱患排查計(jì)劃各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn),制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目 的、排查要求、排

27、査范圍、組織級別及排査人員等。2.3.5隱患排查類型建筑施工隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、重大活動及 節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)工前排查、專家隱患排查和企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查等。2.3.6隱患排查實(shí)施企業(yè)、項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃和隱患排查治理清單及時組織人員進(jìn)行 隱患排查，嚴(yán)格按照隱患排查內(nèi)容，填寫隱患排查記錄，并形成隱患和問題清單。其中企業(yè)級應(yīng)實(shí)施月度、專項(xiàng)排查，項(xiàng)目級應(yīng)實(shí)施周檢，安全員應(yīng)進(jìn)行日常排查，排查記錄應(yīng)詳 實(shí)、準(zhǔn)確、全面。2.3.7険患治理隱患治理流程包含：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等

28、環(huán)節(jié)。*施工項(xiàng)目 *施工項(xiàng)目 一般事故隱患a隱患排査結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排査組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下 內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適 當(dāng)方式向從業(yè)人員告知隱患信息。b隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施 或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實(shí)整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。c隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。重大事故隱患各單位必須切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保施工現(xiàn)場不存在重大隱患。2.4信息系統(tǒng)應(yīng)用企業(yè)應(yīng)按要求建立雙重預(yù)

29、防體系信息化系統(tǒng)，系統(tǒng)中至少應(yīng)包含企業(yè)(項(xiàng)目)基本信息、雙重預(yù) 防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體系文件、風(fēng)險(xiǎn)分 級管控模塊、隱患排查治理模塊、統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊等。各單位應(yīng)積極配合公司完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)分析及評價(jià)記錄、隱患排査治理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清 單、隱患排查治理臺賬、安全考核及獎懲記錄、預(yù)警數(shù)據(jù)等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)在應(yīng)急管理部門平臺注冊，各單位每月應(yīng)向企業(yè)安全生產(chǎn)管理部報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患 情況。2.5持續(xù)改進(jìn)2.5.1評審企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，各單位每半年至少對雙重預(yù)防體系 建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。并留存評審記

30、錄與評審報(bào)告。2.5.2更新(1 )各單位應(yīng)對新增危大工程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)變化及時更新隱患排査內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，更新相應(yīng)排查記錄。2.5.3溝通交流各單位應(yīng)建立內(nèi)部(公司-項(xiàng)目部)溝通和外部(甲方、監(jiān)理、行政主管部門等-項(xiàng)目部；項(xiàng)目 部T施工班組、作業(yè)人員)溝通相關(guān)文件收發(fā)記錄、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后的培訓(xùn)記錄。本手冊內(nèi)所涉及所有分析方法及相關(guān)表格，均按附件關(guān)于印發(fā)河南省房屋建筑和市政工程 施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則的通知(豫建建(2019) 21號)執(zhí)行。第三章雙重預(yù)防體系建設(shè)主要文件、圖形示例3.

31、1檔案盒側(cè)邊張貼用嚴(yán)表項(xiàng)目名稱檔號：C 1類別：雙重預(yù)防案卷題目上級發(fā)文C1-1：豫政辦(2018) 68 號C1-2：豫安委辦(2018) 28號C1-3：豫建建(2018) 72 號C1-4：鄭建安（2019） 11 號C1-5：鄭一建安（2019） 2 號（打印公司標(biāo)志）盒號01主要包括：上級發(fā)文、組織機(jī)構(gòu)、工作方案、崗位職責(zé)、制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患 排查、評估更新共九項(xiàng)內(nèi)容。3.2項(xiàng)目雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度.隱患排查治理制度.教 育培訓(xùn)制度與計(jì)劃.獎懲制度.運(yùn)行考核制度參照相關(guān)公司文件，結(jié)合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際修改。（后附參考）3.3雙重預(yù)防管理體系職責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)

32、明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)員、質(zhì)檢員、材料員、機(jī)械員及其他主要管理人員的雙重預(yù)防體系管理職責(zé)。施工班組應(yīng)當(dāng)明確分包單位安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、班組長及相關(guān)管理人員的雙重預(yù)防體系管 理職責(zé)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（至少應(yīng)包含以下內(nèi)容）2負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；2督促落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度，定期組織對責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎懲；17 -3組織開展對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和分級管控；掌握本項(xiàng)冃的風(fēng) 於從希木去犯臺0三里 M生ll地論竺.*施工項(xiàng)目- # *施工項(xiàng)目- 班組長崗位職責(zé)（至少應(yīng)包含以下內(nèi)容）負(fù)責(zé)施工班組雙重預(yù)防體系的有效運(yùn)

33、行；督促落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度；3掌握施工班組的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級別和控制措施 等；4組織開展施工班組安全風(fēng)險(xiǎn)評估，及時上報(bào)新的危險(xiǎn)源；5負(fù)責(zé)本班組日常檢查、事故隱患的治理及上報(bào)工作。3.4風(fēng)險(xiǎn)分級管控 #評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注風(fēng)險(xiǎn)分級管控（30 分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定（2分）應(yīng)按照導(dǎo)則或行 業(yè)規(guī)范要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)清單。作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單 應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中 各類作業(yè)活動。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單 應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中 涉及的設(shè)備、設(shè)施。作業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單 應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所有場 所。未建立作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清 單

34、，扣0.5分。消單未涵蓋主要作 業(yè)活動的，缺一項(xiàng)扣0.2分。未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清 單，扣0.5分。消單未涵蓋主要設(shè) 備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣0.2分。未建立作業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清 單，扣0.5分。消單未涵蓋主要作 業(yè)場所的，缺一項(xiàng)扣0.2分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃 分原則（不合理）的，項(xiàng)扣0.2 分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏或有10%劃 分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的， 評估不通過。査資料、査信 息系統(tǒng)：作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)清單。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)清單。作業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)清單。査現(xiàn)場：通過分析工藝流 程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是 否遺漏主要作業(yè)活 動、設(shè)備設(shè)施。企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否建立作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清 單，并應(yīng)至少涵蓋危

35、大工程主要作業(yè)活動。企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清 單,并應(yīng)至少涵蓋危大工程主要設(shè)備設(shè)施。企業(yè)作業(yè)場所指在建工程項(xiàng)目。企業(yè)作業(yè)場 所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單應(yīng)至少包括10個在建工程項(xiàng)目。4檢查項(xiàng)目時，從作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單和設(shè)備 設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單中各抽查20個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，核查其風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)劃分確定是否符合有關(guān)要求和企業(yè)實(shí)際。5.受檢項(xiàng)目中不得有超規(guī)模危大工程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)遺 漏或抽查的40個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中有10%劃分不符合要 求情況。主要作業(yè) 活動及主 耍設(shè)備是 指危大工 程危險(xiǎn)源辨識分析（5分）企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部 門、班組、崗位人員進(jìn)行危 險(xiǎn)源辨識、分析。針對作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)管 控清單，采用合理的辨識方 法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步

36、驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。針對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管 控清單，采用合理的辨識方未按照作業(yè)危害分析法或其 他適用的評估方法針對作業(yè)活動逐 個進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析的，缺一 項(xiàng)扣0.5分。作業(yè)活動、作業(yè)步 驟、危險(xiǎn)源辨識、分析不準(zhǔn)確、重 要危險(xiǎn)源遺漏不符合GB/T13861內(nèi) 容的，一項(xiàng)不符合扣0.2分。未按照安全檢查表法或其他 適用的評估方法針對設(shè)備設(shè)施逐個査資料、査信 息系統(tǒng)：作業(yè)活動分析 評價(jià)記錄。設(shè)備設(shè)施分析 評價(jià)記錄。詢問：詢問主要崗位人 員參與危險(xiǎn)源辨識、1是否按照作業(yè)危害分析法或其他適用的評估 方法針對作業(yè)活動逐個進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析， 是否準(zhǔn)確,無遺漏。是否按照安全檢查表法或其他適用的評估方

37、法針對設(shè)備設(shè)施逐個進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析,是 否準(zhǔn)確，無遺漏。檢査項(xiàng)目時，從作業(yè)活動分析評價(jià)記錄和設(shè) 備設(shè)施分析評價(jià)記錄中各抽查20個危險(xiǎn)源（危險(xiǎn) 有害因素），核查其辨識分析是否符合有關(guān)要重要危險(xiǎn)源指危大工程評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析，缺一項(xiàng)扣 0.5分。設(shè)備設(shè)施檢查項(xiàng)目、重要檢 查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識、分析不準(zhǔn) 確、危險(xiǎn)源遺漏不符合GB/T13861 內(nèi)容的，一項(xiàng)不符合扣0.2分。否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識有10%不準(zhǔn)確的或 重要危險(xiǎn)源遺漏，評估不通過。分析情況。崗位人員 是否了解本崗位存在 的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及 其危

38、害后果（事故類 型）。求。不得有10%不準(zhǔn)確的或重要危險(xiǎn)源遺漏。4詢問人員（可在項(xiàng)目進(jìn)行）。從參與危險(xiǎn)源 辨識分析人員（評價(jià)記錄上簽字人員）中抽查2 人詢問參與危險(xiǎn)源辨識、分析情況；從項(xiàng)目上抽 查班組長1人、特種作業(yè)人員2人、其他工種作 業(yè)人員1人詢問是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、 危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型）。詢問可與前 面其他詢問同步進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（5分）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)符合 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范（DB41/T 1646-2018）、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際。參與評價(jià)人員應(yīng)熟知 企業(yè)情況、掌握評價(jià)分級標(biāo) 準(zhǔn)，合理評價(jià)，評價(jià)級別正 確。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不符合企業(yè) 安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范（DB41/T 1

39、646-2018）要求或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn) 實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級標(biāo)準(zhǔn)的，扣 0.5 分。評價(jià)人員不熟悉評價(jià)分級標(biāo) 準(zhǔn)或者風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理（偏 低）、評價(jià)級別不準(zhǔn)確、未依照從 嚴(yán)從高原則進(jìn)行評價(jià)的，項(xiàng)不符 合扣0. 2分。未按照GB6441-1986標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行事故類型描述或事故后果與作業(yè) 步驟、檢查項(xiàng)目以及危險(xiǎn)源無因果 關(guān)系、邏輯關(guān)系的，每項(xiàng)扣0.2 分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為査資料、査信 息系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級 標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)危害分析 及安全檢查表分析等 分析記錄。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、實(shí)際控制人、部 門負(fù)責(zé)人、崗位人員 是否掌握企業(yè)重大風(fēng) 險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。相關(guān)崗位人員 是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)規(guī)

40、則并進(jìn)行正確的評 價(jià)。1企業(yè)是否結(jié)合實(shí)際制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級 標(biāo)準(zhǔn)，包括采用何種評價(jià)方法，風(fēng)險(xiǎn)度具體取值 標(biāo)準(zhǔn)等。從作業(yè)活動分析評價(jià)記錄和設(shè)備設(shè)施分析評 價(jià)記錄中各抽查20項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容，出現(xiàn)評價(jià)取值不 合理（偏低）、取值與結(jié)果不一致等，按要求扣 分。不得出現(xiàn)應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的情 況。事故類型描述是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。詢問人員。企業(yè)至少安全負(fù)責(zé)人、總工、安 全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人掌握企業(yè)所有重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)情況 （總數(shù)、在什么項(xiàng)目、基本情況）；受檢項(xiàng)目至 少項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、重大風(fēng)險(xiǎn)所 在班組長或作業(yè)人員掌握項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)情 況。從參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員（評價(jià)記錄上簽字人 員）中抽查2人詢問是否熟

41、知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)規(guī)則并正 確評價(jià)。詢問可與前面其他詢問同步進(jìn)行。超危 工程必須 被判定為 重大風(fēng)險(xiǎn) 評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注重大風(fēng)險(xiǎn)，存在一項(xiàng)的，評估不通 過。安全風(fēng)險(xiǎn)圖（3分）安全風(fēng)險(xiǎn)圖包括企業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)分布圖和企業(yè)作業(yè)安全 風(fēng)險(xiǎn)比較圖。在企業(yè)總平面布置圖 上采用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確 標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源中心所 在位置，標(biāo)明具體名稱。至 少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級最高的風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，但各級別風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量及總數(shù)應(yīng)以圖示的 形式給出。企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比 較圖將風(fēng)險(xiǎn)分值最高的不少 于5項(xiàng)作業(yè)活動以柱狀圖的 形式進(jìn)行比較。安全風(fēng)險(xiǎn)圖數(shù)量不夠，缺少 一張扣0. 5分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

42、、危險(xiǎn)源標(biāo)注情況與 風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果不一致，扣0.5分； 標(biāo)注位置錯誤，或名稱標(biāo)注缺失或 錯誤，出現(xiàn)處扣0.2分；標(biāo)識大 小不一，形式不規(guī)范，扣0.2分。3 作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分值與風(fēng)險(xiǎn)評 估結(jié)果不-致，扣0.5分；作業(yè)活 動名稱不規(guī)范，出現(xiàn)一條扣0.2 分；作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖不足0.5 項(xiàng)，或格式不規(guī)范，扣0.2分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)分布圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危 險(xiǎn)源與企業(yè)實(shí)際情況嚴(yán)重不符的， 評估不通過。査資料或信息 系統(tǒng)：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布 圖。企業(yè)作業(yè)安全 風(fēng)險(xiǎn)比較圖。對照風(fēng)險(xiǎn)管控 清單、隱患排查清單 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級核 對。査現(xiàn)場：現(xiàn)場確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)圖 中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn) 源標(biāo)注位置是否與現(xiàn) 場一致。受檢項(xiàng)目是否有現(xiàn)場

43、風(fēng)險(xiǎn)平面圖和作業(yè)安全 比較圖?，F(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)平面圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的標(biāo)注、位置、名稱 是否與評估結(jié)果不一致,或有缺失和錯誤；大 小、形式由企業(yè)自定，但應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一。不得出 現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與現(xiàn)場和評估情況嚴(yán)重不符情況。作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)比較圖可以采用不少于5項(xiàng)分 部分項(xiàng)工程，以柱狀圖的形式進(jìn)行比較。風(fēng)險(xiǎn)高 低按照分部分項(xiàng)工程所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)度 的最高取值從大到小進(jìn)行掃咧。平面圖標(biāo) 示必須與 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 表、現(xiàn)場 風(fēng)險(xiǎn)告示 牌相對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施（6分）崗位人員應(yīng)從工程技 術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體 防護(hù)、應(yīng)急處置等方面，針 對辨識出的危險(xiǎn)源，提出風(fēng) 險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相 關(guān)程序評審確定，控制措施控制措施與潛在的危險(xiǎn)

44、源及事故 后果無對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實(shí) 際不符、可操作性較差、未有效落 實(shí)、有遺漏的，一項(xiàng)不符合扣0. 5 分。各專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位人員査資料、査信 息系統(tǒng)：檢查控制措施制 定過程，是否全員參 與并經(jīng)過評審確定， 控制措施是否全面、1從受檢項(xiàng)目作業(yè)活動分析評價(jià)記錄和設(shè)備設(shè) 施分析評價(jià)記錄中各抽査20個危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害 因素），核查控制措施制定情況。不得出現(xiàn)10% 及以上控制措施與危險(xiǎn)源及潛在的事故后果無對 應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實(shí)際不相符、不具有可操 作性、未有效落實(shí)、管控措施缺失情況。培訓(xùn)教 育要留存 記錄控制措 施要經(jīng)評評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說

45、明備注應(yīng)與實(shí)際情況相符合，具有 針對性、有效性、可操作性 并得到有效落實(shí)。未參與控制措施制定的，每人次扣 0. 2 分。3.企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施 評審確定的，扣1分。否決項(xiàng)：核查控制措施，10%及以上控 制措施與危險(xiǎn)源及潛在的事故后果 無對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實(shí)際不 相符、不具有可操作性、未有效落 實(shí)、管控措施缺失的，評估不通 過。無疏漏、可操作性強(qiáng) 并有效落實(shí)?，F(xiàn)場檢查：核查崗位人員是 否落實(shí)自身崗位相關(guān) 控制措施。2企業(yè)和項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位 人員是否參與控制措施制定，可抽查控制措施制 定評審記錄有關(guān)簽字人員是否涵蓋相關(guān)人員（企 業(yè)至少應(yīng)包括技術(shù)、安全、質(zhì)量方面專業(yè)人員

46、； 項(xiàng)目至少包括技術(shù)、安全、相關(guān)班組長和作業(yè)人 員）。3.企業(yè)或項(xiàng)目部是否有控制措施有效性評審記 錄。4檢查受檢項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)及至少2個較大風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)崗位人員是否落實(shí)自身崗位相關(guān)控制措施。審程序， 留存評審 記錄3.主要查 重大、較 大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)層級管控（5分）企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置 情況，合理確定各等級風(fēng)險(xiǎn) 的管控層級。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控原 則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的 管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管控層級不符合標(biāo)準(zhǔn)要 求或風(fēng)險(xiǎn)管控層級與企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置不相符的，扣0.5分。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管 控層級確定貴任部門及人員，落實(shí) 管控責(zé)任的，或責(zé)任部門及人員專 業(yè)不全，未覆蓋其他相關(guān)專業(yè)的， 每項(xiàng)扣0

47、.2分。較大及以上風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）的公 司級管控責(zé)任人只有分管安全負(fù)責(zé) 人，未按管控措施實(shí)施分專業(yè)負(fù)責(zé) 的，每項(xiàng)扣0.2分。抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際 控制人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，査資料、查信 息系統(tǒng)：作業(yè)危害分析記 錄、安全檢查表分析 記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控 淸單等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、實(shí)際控制人、部 門負(fù)責(zé)人、崗位人員 是否清楚應(yīng)管控的風(fēng) 險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級是否包括企業(yè)、項(xiàng)目、班組、 作業(yè)人員四級。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源是否根據(jù)管控層級確定相 關(guān)責(zé)任部門及人員等。公司級管控責(zé)任人除了分管安全負(fù)責(zé)人外， 還應(yīng)包括管控措施中所涉及到的有關(guān)專業(yè)口的分 管責(zé)任人。4抽查詢問。企業(yè)至少抽查安全負(fù)

48、責(zé)人、安全 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人詢問是否清楚企業(yè)所管控的重大風(fēng)險(xiǎn) 及相關(guān)控制措施；項(xiàng)目至少抽查項(xiàng)目經(jīng)理、安全 員、班組長1人、特種作業(yè)人員2人、其他工種 作業(yè)人員1人詢問是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān) 控制措施。詢問可與前面其他詢問同步進(jìn)行。較大以上 的風(fēng)險(xiǎn)管 控責(zé)任人 應(yīng)包括工 程、技 術(shù)、財(cái) 務(wù)、安全 等相關(guān)部 門，明確 責(zé)任人, 不能只指評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，每人 次扣0. 2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽査1- 10%但不少于5名相關(guān)崗位人員，5 人及以上或超過半數(shù)未掌握本崗位 應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，評 估不予通過。

49、定安全責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（2分）企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級 管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組 織相關(guān)部門、崗位人員按程 丿芋評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人審核通過后發(fā)布。風(fēng)險(xiǎn)分級管控涓單的 形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 要求。未建立作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級 管控清單,扣0.5分。未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級 管控清單，扣0.5分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中內(nèi)容及 格式不符合導(dǎo)則等標(biāo)準(zhǔn)要求 的，每項(xiàng)扣0. 1分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè) 組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評 審的，每項(xiàng)扣0. 1分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣0.1 分。否決項(xiàng)：企業(yè)未建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 的，評估不予通過。査資料、査信 息系統(tǒng)：

50、作業(yè)活動類風(fēng) 險(xiǎn)分級管控清單。設(shè)備設(shè)施類風(fēng) 險(xiǎn)分級管控淸單。查閱評審評價(jià) 記錄。查閱消單簽發(fā)企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否建立作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分 級管控清單。企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分 級管控清單。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中內(nèi)容及格式是否符合省 廳實(shí)施細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)要求。受檢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單是否經(jīng)企業(yè)組織 相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并有評審記 錄。受檢項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單應(yīng)至少經(jīng)企業(yè)總 工審定發(fā)布。評估指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注風(fēng)險(xiǎn)告知（2分）企業(yè)應(yīng)制作發(fā)放崗 位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會卡崗位事故應(yīng)急處置卡等 告知企業(yè)員工及相關(guān)方主要 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。對存在重大風(fēng)險(xiǎn)的

51、工 作場所和崗位，要設(shè)置明顯 警示標(biāo)志。應(yīng)組織各層級、各崗 位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的告知 培訓(xùn)。未制作發(fā)放崗位風(fēng)險(xiǎn)管控 應(yīng)知應(yīng)會卡或崗位事故應(yīng)急處 置卡均扣1分。風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求 的，每少一項(xiàng)扣0.2分。告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣0.2 分。無培訓(xùn)記錄,扣0. 2分。査文件：風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān) 文件。告知方式及內(nèi) 容。培訓(xùn)記錄等資 料?，F(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)告欄及安 全警示標(biāo)志、監(jiān)測或 預(yù)警設(shè)施。檢查崗位 作業(yè)人員持卡情況。受檢項(xiàng)目是否制作發(fā)放崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知 卡，并對作業(yè)人員持卡情況進(jìn)行檢查。告知內(nèi)容應(yīng)至少包括省廳實(shí)施細(xì)則有關(guān) 內(nèi)容。受檢項(xiàng)目在存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗 位，應(yīng)設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄（牌）

52、。4受檢項(xiàng)目是否對項(xiàng)目管理人員、班組和作業(yè) 人員有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)記錄。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 結(jié)果告知可以通過發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)管控清單、安全技術(shù) 交底等形式進(jìn)行。按實(shí) 施細(xì)則 附件多掛警 不標(biāo)志3.5隱患排查治理評估 指標(biāo)評估 要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注隱患排査編制隱患1.企業(yè)應(yīng)編制符合企 業(yè)實(shí)際的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清1.企業(yè)未結(jié)合實(shí)際情況編制隱 患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，扣3分。査資料、査信息 系統(tǒng)：1.企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否編制企業(yè)和項(xiàng)目隱患排 查標(biāo)準(zhǔn)清單。評分標(biāo)準(zhǔn)評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注治理（36 分）排查標(biāo)準(zhǔn)清單6分）單。隱患排查標(biāo)準(zhǔn)

53、清單 內(nèi)容包括：排查內(nèi)容、排 查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排査 周期、排查責(zé)任等。企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情 況，編制相應(yīng)層級（公司 級、部門級、車間級、班 組級）的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清 單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排 查標(biāo)準(zhǔn)清單排查內(nèi)容應(yīng)包 含風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措 施。隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單未包括排 查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排 查周期、排查責(zé)任等內(nèi)容，每項(xiàng)扣 0. 5 分。未結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制 相關(guān)層級隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單的，每 缺一個層級扣1分?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目不 全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣0.5 分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清 單排查內(nèi)容，未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危 險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣0.5 分。

54、相關(guān)排查方法、組織級別、 排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期等不符合安全 標(biāo)準(zhǔn)化要求的，每項(xiàng)扣0.5分。查相關(guān)層級隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)淸單。隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單內(nèi)容是否包括省廳實(shí)施 細(xì)則有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否分企業(yè)、項(xiàng)目、班組編 寫層級隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單。受檢項(xiàng)目基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目是否符合 項(xiàng)目實(shí)際。受檢項(xiàng)目生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單排查 內(nèi)容,是否包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。相關(guān)排查方法、組織級別、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查 周期等是否符合隱患排查治理程序及規(guī)定要求。第6條指 的是隱 患排查治 理制度制定隱患排査計(jì)劃（2分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行 特點(diǎn)，制定全年隱患排查 訃劃，明確各類型隱患排 查的排查時間、排査目 的、

55、排查要求、排查范 圍、組織級別及排查人員 等。1未制定隱患排查計(jì)劃，或企 業(yè)安全檢查計(jì)劃中未包含隱患排查 內(nèi)容的，扣1分。2.排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng) 扣0. 5分。査資料、査 信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì) 劃等資料。企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否都制定隱患排查計(jì)劃。排查計(jì)劃是否明確各類型隱患排查的排查時 間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別 及排查人員等。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注隱患排查實(shí)施（10 分）1 企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì) 劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要 和特點(diǎn)，由各組織級別分 別按要求組織隱患排査， 并及吋、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排 查記錄。隱患排查類型、周 期、實(shí)施主體

56、應(yīng)符合導(dǎo) 則等標(biāo)準(zhǔn)的要求。查出的不能立即整 改或危害較高的隱患應(yīng)記 錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保 留影像資料。抽查各組織級別隱患排查記 錄表或安全檢查表，缺一項(xiàng)扣1 分。各組織層級未按隱患排查計(jì) 劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣1分。排查記錄不詳實(shí)的，隱患信 息填寫不準(zhǔn)確、不全面的，隱患排 查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)項(xiàng) 扣1分。否決項(xiàng)：偽造記錄，弄虛作假，排査流 于形式的，評估不予通過。査資料、查 信息系統(tǒng)：隱患排查 表、排查記錄、隱 患登記表等記錄?，F(xiàn)場檢查：核查項(xiàng)目與 標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場 的一致性。抽查企業(yè)、項(xiàng)目、班組和作業(yè)人員相關(guān)隱患 排查或安全檢査記錄。其中對企業(yè)級主要抽查月 檢、專項(xiàng)檢查情況；對項(xiàng)目

57、級主要抽查周檢情 況；對項(xiàng)目安全員主要抽查日常檢查情況。各層級是否按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查。有關(guān)排查記錄是否詳實(shí)、準(zhǔn)確、全面。不得 出現(xiàn)偽造記錄,養(yǎng)虛作假，排查流于形式情況。 評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注一般事故 隱患 治理 8分）隱患排查結(jié)束后， 對于當(dāng)場不能立即整改 的，由隱患排查組織部門 卜達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、 隱患等級、建議整改措 淹、治理責(zé)任單位和主要 責(zé)任人、治理期限等內(nèi) 容。并以適當(dāng)方式向從業(yè) 人員告知隱患信息。隱患存在單位在實(shí) 施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患 存在的原因進(jìn)行分析，制 定可靠的治理措施和應(yīng)急 措施或預(yù)案

58、，估算整改資 金并按規(guī)定時限落實(shí)整 改，并將整改情況及時反 饋至隱患排查組織部門。3.隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng) 對隱患整改效果組織驗(yàn)收 并出具驗(yàn)收意見。未及時告知隱患排查結(jié)果， 發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣0.5分。針對查出的事故隱患未及時 下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 0.5 分。隱患整改通知單內(nèi)容不全， 缺一項(xiàng)扣0. 5分。隱患治理單位未按期完成整 改，缺一項(xiàng)扣0.5分。隱患整改后未對整改情況進(jìn) 行驗(yàn)收并簽字的，項(xiàng)扣0. 5分。隱患排查表、整改通知單及 隱患治理臺賬信息不對應(yīng)的，一項(xiàng) 扣1分。否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期完成整 改，評估不予通過。査資料、查 信息系統(tǒng)：隱患通報(bào)。隱患整改通 知單。隱患排查 治理

59、臺賬。企業(yè)和受檢項(xiàng)目隱患排查結(jié)束后是否向從業(yè) 人員進(jìn)行告知，方式可采用檢査通報(bào)、檢査情況 反饋等形式。針對查出的事故隱患，企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否 下發(fā)隱患整改通知單。隱患整改通知單內(nèi)容是否齊全。檢查企業(yè)和受檢項(xiàng)目隱患治理臺賬，隱患治 理單位是否按期完成整改。不得出現(xiàn)30%及以上 隱患未按期完成整改情況。隱患整改后是否有驗(yàn)收手續(xù)。隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信 息是否相符。評估 指標(biāo)評估要點(diǎn)創(chuàng)建與運(yùn)行要求評分標(biāo)準(zhǔn)評估方法評估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明備注電丿、 班故 隱患 治理（10 分）1 經(jīng)初步判定屬于重 大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng) 及時組織評估，并編制事 故隱患評估報(bào)告書，報(bào)告 有關(guān)部門，實(shí)施掛牌

60、督 辦。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào) 告書制定重大事故隱患治 理方案，洽理方案應(yīng)符合導(dǎo)則的規(guī)定，并將治 理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。重大事故隱患治理 工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織 對治理情況進(jìn)行復(fù)查評 估，并將治理結(jié)果按規(guī)定 上報(bào)有關(guān)部門。重大事故隱患排 查、評估報(bào)告，治理方 案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙 質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。企業(yè)存在重大事故隱患未出 具評估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1 分。評估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的， 未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng) 險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措 施、治理方式、治理期限的建議等 內(nèi)容，缺項(xiàng)扣0.5分。未根據(jù)評估報(bào)告書制定重大 隱患治理方案的，一項(xiàng)扣1分。未 按照治理方案要求及時治理的，一 項(xiàng)扣3分