個人權(quán)力清單、廉政風險點查找與防控措施登記表

1、WORD格式PAGE1 / NUMPAGES10附件1權(quán)力清單（示例）序號部門、職權(quán)（崗位）名稱職權(quán)內(nèi)容行使責任人1組織開展紀檢監(jiān)察工作2負責“三重一大”事項監(jiān)督，效能監(jiān)察3維護黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨1紀檢監(jiān)察部、主任委加強黨風廉政建設和反腐敗工作4負責協(xié)調(diào)指導巡察組開展工作5負責本部門日常管理61負責反映問題線索的處臵工作2紀檢監(jiān)察部、紀檢監(jiān)察員2負責案件核查、審理和申訴受理工作3負責效能監(jiān)察工作1負責黨風廉政建設有關月報匯總、統(tǒng)計、分析工作3紀檢監(jiān)察部、紀檢監(jiān)察員2負責案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析工作3負責案卷材料的管理工作4負責廉潔檔案管理工作部門（蓋章）：紀檢監(jiān)察部填表日期

2、：2017年月日附件2紀檢監(jiān)察部權(quán)力運行流程圖目錄（示例）1信訪舉報、重要問題線索處臵工作流程圖2初步核實工作流程圖3自辦案件立案工作流程圖4案件調(diào)查工作流程圖5案件審理工作流程圖6檢舉失實處理工作流程圖7移送司法機關工作流程圖8效能監(jiān)察立項工作流程圖9效能監(jiān)察實施工作流程圖10效能監(jiān)察總結(jié)評審工作流程圖附件2-3自辦案件立案工作流程圖（示例）承辦人撰寫立案呈批報告廉潔風險點無故超期拖延辦理；利并附檢舉材料和初核情況報告用職務便利接受賄賂，降低呈批報告的真實性。紀檢監(jiān)察部呈批紀檢監(jiān)察部審批廉潔風險點無故超期拖延辦理；利用職務便利接受賄賂，隨紀委書記批準意行使裁量權(quán)。征求黨委主要負責人適時將決定

3、通報黨委組織部門進入案件調(diào)查程序進入案件審理程序附件3-1個人廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監(jiān)察部填表日期：2017年月日崗位名稱主任XX崗位風險高等級組織開展紀檢監(jiān)察工作；負責“三重一大”事項監(jiān)督，效崗位職責能監(jiān)察工作；維護黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強黨風廉政建設和反腐敗工作；負責協(xié)調(diào)指導巡察組開展工作；負責本部門日常管理等風險等級風險類別風險點描述防控措施（個人自評）思想道德1廉潔自律意識不1加強黨風廉政學習風險強，導致出現(xiàn)違規(guī)違教育，增強廉潔從業(yè)紀現(xiàn)象。意識。2理想信念淡化，放2樹立正確的人生觀高松對自己的要求。和價值觀，堅定理想3講義氣，放棄原則信念。3

4、正確處理集體與個人、交友與工作的關系崗位職責1不注重紀檢專業(yè)知1認真學習專業(yè)知風險識及相關法律、法規(guī)、識，認真落實廉潔條例、規(guī)定的學習，自律準則、從業(yè)不落實領導干部的各若干規(guī)定等黨紀黨項制度，在干部的違規(guī)，提高業(yè)務工作水高紀處理上處臵不當、平。定性不準，造成嚴重2加強工作責任心，后果。認真履行崗位職責，2對違規(guī)違紀行為以堅持工作原則，弘揚及歪風邪氣不敢抓、正氣。不敢管，執(zhí)紀不力，3按規(guī)定程序查辦案導致單位風氣不正，件，依黨的紀律處分甚至出現(xiàn)XX違紀現(xiàn)條例做出處理建議。象。3在查處違紀案件過程中，有意包庇、隱瞞重要事實。工作作風1當老好人，不能堅1增強責任心和事業(yè)風險持原則；心，敢于堅持原則。2

5、不深入基層，不融2多深入基層，主動入中心工作；融入經(jīng)營工作。高3下基層工作過程3。在基層工作生活從中，接受超標準接待，簡安排，不接受基層接受禮品。單位贈送的禮品。制度機制進一步加強制度建1有些制度尚不健風險全，與各項業(yè)務的銜設，提高執(zhí)業(yè)素質(zhì)；接配合不夠；樹立制度面前人人平高2不能嚴格執(zhí)行各項等的觀念規(guī)章制度規(guī)X外部環(huán)境1外部誘惑，利用職1嚴于律己，保持良風險權(quán)以獲取好處；好的品行和高尚的情2社會不良風氣影響操，堅決抵擋住各種誘惑；高2加強思想政治和業(yè)務知識學習，不斷提高綜合素質(zhì)。附件3-2部門廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監(jiān)察部填表日期：2017年月日部門紀檢監(jiān)察部負責

6、人及部門風險高名稱職務等級組織開展紀檢監(jiān)察工作；負責“三重一大”事項監(jiān)督，效能監(jiān)崗位察工作；維護黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強黨風廉職責政建設和反腐敗工作等風險等級風險風險點描述防控措施（自主評類別定）1政治理論學習不夠，產(chǎn)1加強對職工的政治生理想信念不堅定。理論學習，提高政治職能理論水平，樹立正確2在行政管理工作中有畏風險難情緒。可能產(chǎn)生辦事效率的人生觀、價值觀、高低下。世界觀。3對本單位發(fā)生的重大問2加強業(yè)務學習，提題未按時上報或隱瞞不報，高工作效率和服務態(tài)可能造成損失或嚴重后果。度，正確履行各項工4工作中不注重服務態(tài)度作職責。和言行舉止，引起當事人的不滿，損害單位形象業(yè)務各項業(yè)務工作雖然業(yè)務流進一步細化、科學設流程程健全、規(guī)X、具有可操作臵業(yè)務流程，規(guī)X辦高風險性，但執(zhí)行力不強的風險。理程序，具有可操作性，嚴格按程序辦事制度1在制度執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有加強制度建設，健全機制些制度不夠科學、嚴謹，不內(nèi)部協(xié)作機制和激勵高風險能及時對其進行補充、修改機制，嚴格執(zhí)行各項和完善，可能造成工作中出規(guī)章制度?，F(xiàn)偏差；2制度體制機制不健全，對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，可能導致制度落實上不能充分發(fā)揮應有的作用。外部因工作服務對象及行