人力資源半年總結課件

1、 2011年度五里德煤礦人事助理 述職報告 2011.12.20 第一部分 在 職 人 員 總 況 2011.12.20在職人員地域分布省份浙江安徽河南湖南山東四川貴州黑龍江人數73108154231占比45.06%6.17%4.94%0.62%3.09%25.93%1.85%0.62%省份湖北吉林江蘇江西陜西云南重慶人數5121154占比3.09%0.62%1.23%0.62%0.62%3.09%2.47% 2011.12.20在職人員工齡分布工齡6個月0.51年12年23年35年5年以上合計人數541135141533162占比33.33%6.79%21.60%8.64%9.26%20.3

2、7%100.00%從工齡看6個月以內人員占的比重最大，說明公司流動率偏大，新員工穩(wěn)定性比較差。 2011.12.20在職人員年齡結構分布年齡段18-25歲26-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51-70歲平均人數20251423592138.86占比12.35%15.43%8.64%14.20%36.42%12.96%23.99%公司員工平均年齡38,8歲，整體上年齡偏大，使公司缺乏活力，公司要發(fā)展需要更多年輕新鮮血液補充。 2011.12.20在職人員學歷結構分布返回目錄學歷本科大專中專高中/職高初中小學合計人數7228137636162占比4.32%13.58%4.94%8.02

3、%46.91%22.22%100.00%初中、小學學歷占公司68%，其學歷層次嚴重偏低，從長遠發(fā)展看不利于公司發(fā)展。 2011.12.20在職人員其它情況說明返回目錄性別比例男女887454.32%45.68%社保繳納繳納未繳1422286.59%13.41%未繳納社保人員占比13.41%，其大部分是退休返聘人員，反映公司整體年齡結構偏大 2011.12.20第二部分 招 聘 離 職 分析返回目錄 2011.12.202011年上半年直接工人招聘概況 季度2010年2季度2011年1季度2011年2季度2011年上半年 項目招聘人數884267107需求人數73385290新進流失422025

4、45完成率120.55%110.53%128.85%119%流失占入職比47.73%47.62%37.31%42% 2011.12.202011年上半年部門人員招聘報道情況部門辦公室財務部人力資源 銷售部物流部設備部生產技術部一車間二車間合計人數5033213116531133占比3.76%0.00%2.26%2.26%15.79%2.26%0.75%0.75%48.87%23.31%100.00%從上半招聘來看，公司主要招聘集中在物流、生產工人，其也是公司人員流動最大的部門。 2011.12.20各部門在職2011年新進人員比例部門辦公室財務部人力資源 銷售部物流部設備部生產技術部一車間二車

5、間合計現(xiàn)有人數93630295424232162新進人數403310211171354占比44.44%0.00%50.00%10.00%34.48%40.00%25.00%50.00%40.48%40.63%33.33% 2011.12.202011年上半年各部門平均離職率部門辦公室人力資源財務部品保部技術部設備部生產計劃銷售生產物流一車間二車間平均平均離職率6.59%3.33%0.00%18.23%11.11%3.33%0.00%0.00%9.52%13.86%29.28%16.40%9.31%從上表看品保、物流、一車間、二車間人員流動偏高 2011.12.202010-2011上半年非生產

6、人員流失率對比2010-2011年上半年非生產人員流失率對比年份辦公室人力資源財務部品保部技術部設備部生產計劃銷售生產物流小計2010年上半年流失率11.2%0.0%0.0%6.1%0.0%30.2%5.6%14.2%11.1%13.0%11.9%2011年上半年流失率6.6%3.3%0.0%18.2%11.1%3.3%0.0%0.0%9.5%13.9%8.9%增減量-4.6%3.3%0.0%12.2%11.1%-26.8%-5.6%-14.2%-1.6%0.8%-3.0%從上表看公司目前品保和物流部、技術相對去年上半年流動較大 2011.12.202010-2011上半年生產人員流失率對比2

7、010-2011年上半年班組人員流失率對比年份制漿內酯板豆腐豆干粉皮燒制包裝素雞千張飲料小計2010年上半年流失率27.1%23.3%19.0%27.0%0.0%34.4%12.4%6.4%13.2%30.2%21.5%2011年上半年流失率8.9%43.5%15.4%23.1%62.2%28.0%23.9%9.1%11.9%27.4%20.9%增減量-18.2%20.2%-3.7%-3.9%62.2%-6.4%11.5%2.7%-1.3%-2.9%-0.6%從上表看生產內酯、粉皮、包裝組相對去年同期流動偏高 2011.12.20離職原因分析管理工作負荷工資待遇工作環(huán)境個人原因另謀發(fā)展安排到其

8、他崗位不服從管理工作強度大夜班不適應工作時間長工資水平低危險潮濕43787166143 車間人員離職其主要原因集中在工作負荷大、工資偏低，物流部員工離職其主要原因是工作時間長和工資偏低；能適應公司目前工作環(huán)境的人員將會越來越少，單一的調整計件單價對目前來說能起到的作用不會太明顯。解決方法可從以下幾方面考慮：是盡可能改善工作環(huán)境、縮短工作時間、引進設備提高機械化操作程度、為員工解決住宿， 2011.12.20第三部分 薪酬分析 2011.12.202010年1-5月成本2010年月份1月2月3月4月5月平均投豆量303 211 256 315 301 281.06 銷售額（萬）300 222 2

9、52 314 297 280.17 應發(fā)工資（萬）32.2 24.7 27.9 34.8 35.3 31.69 外包工資（萬）3.9 2.5 5.3 7.4 5.6 5.08 社保公積金（萬）4.4 4.9 5.3 5.4 5.7 5.24 工資福利合計（萬）40.5 32.1 38.5 47.6 46.7 42.01 工資（元）1191 1292 1295 1341 1361 1306.91 社保公積金（元）145 231 207 172 191 189.44 成本1335.571523.51501.91512.185541552.495271496.36 工資占銷售額比重12.04%12.

10、26%13.19%13.45%13.79%13.09%社保公積金占銷售額比重1.47%2.19%2.11%1.72%1.94%1.89%工資成本占銷售比例13.50%14.45%15.30%15.17%15.73%14.98% 2011.12.202010-2011（1-5月成本對比分析）2011年月份1月2月3月4月5月平均2010-2011增減幅度對比量303 196 259310265267 -5.44%銷售額（萬）342 249298352361320 12.54%應發(fā)工資（萬）36.1 26.7 33.437.137.634 7.29%外包工資（萬）6.8 4.9 5.17.36.3

11、6 16.46%社保公積金（萬）5.9 5.7 5.54.96.36 7.47%工資福利合計（萬）48.8 37.3 44.0 49.350.246 8.52%工資（元）1413 1617 1486 1432 1657 1521 14.08%社保公積金（元）196 291 212 158 238 219 13.50%成本1609 1908 1699 1590 1894 1740 14.01%工資占銷售額比重12.54%12.71%12.92%12.61%12.16%12.59%-0.5%社保公積金占銷售額比重1.74%2.29%1.85%1.39%1.75%1.80%-0.09%工資成本占銷售

12、比例14.27%15.00%14.77%14.01%13.91%14.39%-0.59% 2011.12.20從上表看2011年工資成本占銷售額比率相對2010年有所降低，各項數值反映相對正常 2011.12.202010-2011（1-5月）班組計件單價對比2010年（1-5月）2011年（1-5月）2010-2011對比班組應發(fā)計件應發(fā)計件應發(fā)增長率計件增長率63 55 77 69 22.86%25.53%56 46 68 58 22.00%27.14%66 54 74 62 12.72%14.41%70 60 85 74 21.50%22.78%68 60 77 67 14.18%12.

13、96%62 52 80 67 28.74%28.35%76 67 88 76 15.73%12.20%59 49 70 61 19.13%25.98%71 61 77 66 8.23%8.37%68 60 68 60 0.39%-0.37%53 44 57 49 6.17%9.85%64 55 75 65 16.85%18.26%從上表看出，1-5月平均日應發(fā)工資增加16.85%，計件工資增加18.26%，增加幅度相對較大，其考慮到出勤時間的不統(tǒng)一，其僅做參考，從員工流失率看，其工資的競爭力還偏低。 2011.12.20第四部分 培訓總結 2011.12.202011年上半年培訓匯總部門201

14、1年上半年年度計劃月度計劃計劃外合計計劃數完成數計劃數完成數公司組訓22辦公室114427人力資源部212236財務部333銷售部223物流部112258技術部31112品保部4325設備部322計劃部322一車間0二車間0分管領導0合計2314981739上半年培訓計劃32次，完成22次，共完成培訓39次，參訓人次為191人次 2011.12.20第五部分 績效考核 2011.12.20上半年績效考核總結（見如下統(tǒng)計表）目前績效考核出現(xiàn)的問題：1、無法真正體現(xiàn)績效的激勵性，后期對指標進行逐步修改，對超過指標的給予適當獎勵加分。2、一些部門負責人缺乏數據分析意識，未從根本上解決部門出現(xiàn)的問題，

15、需逐步提高數據分析意識。 2011.12.20第六部分 考勤統(tǒng)計 2011.12.202011年上半年考勤異常統(tǒng)計未打卡遲到早退后補手續(xù)小計部門人數未打卡占比遲到早退占比后補手續(xù)占比合計財務1 0 0 1 185.56%0.00%0.00%5.56%人力資源6 3 0 9 3119.35%9.68%0.00%29.03%設備9 3 5 17 3030.00%10.00%16.67%56.67%品保15 0 3 18 3050.00%0.00%10.00%60.00%計劃14 1 8 23 1593.33%6.67%53.33%153.33%銷售7 2 0 9 3520.00%5.71%0.00

16、%25.71%技術6 0 0 6 1154.55%0.00%0.00%54.55%辦公室5 5 0 10 4211.90%11.90%0.00%23.81%二車間15 1 118 134 2166.94%0.46%54.63%62.04%一車間49 4 71 124 25219.44%1.59%28.17%49.21%物流93 4 26 123 16855.36%2.38%15.48%73.21%從上表看設備部、生產計劃部、技術部、一車間、二車間、物流部在人員管理上相對較松散，出現(xiàn)異常頻率較高 2011.12.20 第七部分 總 結 規(guī) 劃 2011.12.20總結改善（一） 從各項統(tǒng)計數據看

17、，公司人員整體年齡偏大（平均年齡接近40歲），學歷層次偏低（初中及以下學歷人數在70%左右），雖然公司生產產品對學歷方面要求不高，但從公司長遠發(fā)展考慮，公司需要逐步改善，因其年齡偏大會造成團隊缺乏活力，缺乏創(chuàng)新意識，因學歷偏低，在接受新事物，接受產品知識培訓方面接受能力會偏弱，從而影響公司產品質量的提升； 根據公司目前在職總況看，人力資源部將逐步改善現(xiàn)在不合理地方，其主要從以下幾點入手： 1、在人員充足的條件下將逐步控制年紀過大人員和學歷偏低人員進入公司，加強人員培訓跟蹤指導。 2、根據地域分布情況和家庭住宿情況招聘時挑選能長期穩(wěn)定在公司工作的人員。 3、人力資源部將加強新員工的指導與跟蹤力度，加強對新員工的人文關懷。 2011.12.20總結改善（二） 根據對過去半年的招聘離職分析，招聘需求及離職率雙偏高，反應出部分部門主管對下屬引導能力有限，拿來主義嚴重，部門自行繁衍能力疲軟，管理過分依賴人力資源部門供給，隨著社會發(fā)展及人的要求越來越高，我們對人的選擇面將越來越狹窄。走內部提升和減少勞動用工將是我們今后的選擇，為此人力資源部下半年將采取如下措施： 1. 下半年人力資源部將加強對車間