7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理辦法(試行)

1、PAGE PAGE 5中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理方法（試行）為深化加油卡營(yíng)銷(xiāo)工作，滿(mǎn)意客戶(hù)需求，為消費(fèi)者供應(yīng)更加快捷、便利的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，便于客戶(hù)充值，省分公司將在全省范圍內(nèi)發(fā)行“加油卡充值卡”，為確保加油卡充值卡推廣工作的規(guī)范、有序開(kāi)展，特制訂本方法。一、指導(dǎo)思想通過(guò)發(fā)行加油卡充值卡，為客戶(hù)供應(yīng)特性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，便利客戶(hù)充值，培育和提升忠誠(chéng)客戶(hù)群體，為創(chuàng)新加油卡營(yíng)銷(xiāo)、實(shí)現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、提高企業(yè)品牌形象供應(yīng)強(qiáng)有力支撐；同時(shí)通過(guò)明晰流程、界定職責(zé)，實(shí)現(xiàn)加油卡充值卡的統(tǒng)一印制、發(fā)放、銷(xiāo)售、保管等工作流程的規(guī)范管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，建立健全加油卡充值卡管理的長(zhǎng)效機(jī)制。二、工作職責(zé)（一）省

2、分公司1.零售中心：負(fù)責(zé)加油卡充值卡的印制、營(yíng)銷(xiāo)策劃和宣揚(yáng)；負(fù)責(zé)制定加油卡業(yè)務(wù)管理流程，協(xié)調(diào)充值卡卡片業(yè)務(wù)管理各環(huán)節(jié)制度的落實(shí)；負(fù)責(zé)加油卡充值卡業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理工作。2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)處：負(fù)責(zé)制定加油卡充值卡財(cái)務(wù)核算方法，督促市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)按財(cái)務(wù)核算方法進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與零售部門(mén)做好對(duì)賬工作。3.信息處：負(fù)責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)運(yùn)維故障管理和技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)加油卡充值卡系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限管理，負(fù)責(zé)制定加油充值卡系統(tǒng)應(yīng)急措施、用戶(hù)權(quán)限管理方法等運(yùn)維制度，確保交易數(shù)據(jù)傳遞的剛好、精確，確保系統(tǒng)平安、穩(wěn)定、牢靠運(yùn)行。（二）市分公司1.市分公司零售部門(mén)：負(fù)責(zé)加油卡充值卡營(yíng)銷(xiāo)策劃和宣揚(yáng)工作；負(fù)責(zé)從省公司領(lǐng)用、保管和向各售

3、卡網(wǎng)點(diǎn)分發(fā)卡片等管理工作，確保卡片存放的平安性；督促售卡充值網(wǎng)點(diǎn)按流程做好加油充值卡的業(yè)務(wù)管理和操作培訓(xùn)；協(xié)作財(cái)務(wù)部門(mén)做好加油卡充值卡的資金監(jiān)管。2.市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核售卡充值網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的加油卡充值卡銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)（系統(tǒng)打?。┘颁N(xiāo)售資金銀行回單等是否相符；定期抽查、檢查售卡充值網(wǎng)點(diǎn)資金上繳和發(fā)票管理狀況；定期與零售部門(mén)開(kāi)展對(duì)賬。3.市分公司信息部門(mén)：負(fù)責(zé)本單位加油卡充值卡網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和權(quán)限管理等工作。 4.售卡充值網(wǎng)點(diǎn)：負(fù)責(zé)從分公司零售部門(mén)申領(lǐng)、保管加油卡卡片；規(guī)范銷(xiāo)售加油充值卡、鑒別和驗(yàn)證充值卡充值及日結(jié)賬務(wù)等業(yè)務(wù)操作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)宣揚(yáng)和客戶(hù)說(shuō)明等工作。5.加油卡聯(lián)網(wǎng)站：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)宣揚(yáng)和客戶(hù)說(shuō)

4、明等工作。三、加油卡充值卡運(yùn)用說(shuō)明（一）目前加油卡充值卡面值有四種：分為100元、500元、1000元、2000元；（二）加油卡充值卡僅限至在中國(guó)石化河南石油分公司所屬售卡充值網(wǎng)點(diǎn)充值，不行干脆進(jìn)行消費(fèi)；（三）此卡密碼區(qū)域客戶(hù)不得自行刮卡，一經(jīng)售出，不掛失、退換、提現(xiàn)，充值勝利后剪角后作廢；（四）加油卡充值卡有效期為3年，截止日期為2012年12月31日，有效期可升級(jí)延長(zhǎng)。四、業(yè)務(wù)管理流程（一）印制加油卡充值卡樣式、印制由省分公司指定廠(chǎng)家統(tǒng)一印制，統(tǒng)一加油卡充值樣式、尺寸、面值、工藝、面料、包裝、防偽技術(shù)等。（二）申領(lǐng)各市分公司依據(jù)加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程的要求，支配加油卡充值卡管理員申領(lǐng)充值

5、卡卡片；負(fù)責(zé)向本轄區(qū)售卡充值網(wǎng)點(diǎn)各營(yíng)業(yè)員分發(fā)加油充值卡。（三）銷(xiāo)售依據(jù)內(nèi)限制度和系統(tǒng)構(gòu)架管理要求，市分公司零售管理部門(mén)無(wú)銷(xiāo)售權(quán)限，銷(xiāo)售權(quán)限僅授權(quán)于各售卡充值網(wǎng)點(diǎn)。如某市分公司零售部門(mén)因特別業(yè)務(wù)須要開(kāi)通，需向省分公司提出書(shū)面申請(qǐng)，待信息處、零售中心、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處批準(zhǔn)后，方可開(kāi)通銷(xiāo)售權(quán)限。（四）保管加油充值卡卡片管理視同為有價(jià)證券，各市分公司零售管理部門(mén)依據(jù)加油卡充值卡業(yè)務(wù)管理流程的要求，要妥當(dāng)存放到保險(xiǎn)柜中，將充值卡管理員和庫(kù)管員分設(shè)，并對(duì)充值卡日常庫(kù)存管理實(shí)行雙人簽字管理，嚴(yán)格申領(lǐng)和發(fā)放手續(xù)。各級(jí)充值卡管理部門(mén)（含售卡充值網(wǎng)點(diǎn)）依據(jù)內(nèi)控要求，對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)，

6、剛好對(duì)卡片實(shí)物庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)，將實(shí)際卡片庫(kù)存與系統(tǒng)、系統(tǒng)臺(tái)賬及各種表單進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存不符剛好查明緣由。提出處理看法報(bào)上級(jí)零售管理部門(mén)。五、加油卡充值卡防偽（一）中石化河南加油卡充值卡設(shè)計(jì)版本為超線(xiàn)工藝，并采納熱轉(zhuǎn)印條形碼覆膜后一次成型印制，其特點(diǎn)是：1.其他軟件無(wú)法設(shè)計(jì)出相同的圖案和線(xiàn)條；2.充值卡卡片防止掃描、復(fù)??；3.加油卡充值卡系統(tǒng)平安牢靠的注冊(cè)和認(rèn)證系統(tǒng)。（二）鑒別要點(diǎn)1.在紫外線(xiàn)（燈）照耀下，加油卡充值卡正面圖案中間有中國(guó)石化標(biāo)識(shí)；2.加油卡充值卡背面“加油充值卡運(yùn)用須知”位置的正下方，用肉眼看成一條直線(xiàn)，用放大鏡視察能到看一排重復(fù)字段的；3.充值前的加油卡充值卡，密碼區(qū)域客戶(hù)不得自行

7、刮卡；且卡片完整無(wú)缺，背面左下角虛線(xiàn)部分未剪角；4.經(jīng)掃描槍后，加油卡充值卡系統(tǒng)平安認(rèn)證。六、工作要求1.高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。加油卡充值卡是河南首次獨(dú)立發(fā)行的一種具有系統(tǒng)認(rèn)證的不記名卡，不僅是提高服務(wù)質(zhì)量、提高品牌形象的有效手段，也是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新零售營(yíng)銷(xiāo)方式、實(shí)現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、培育忠誠(chéng)客戶(hù)群體的重大舉措，各單位必須要高度重視，細(xì)心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，細(xì)化流程，并確保此項(xiàng)工作規(guī)范、有序開(kāi)展，避開(kāi)給企業(yè)造成資金損失。2.強(qiáng)化培訓(xùn)，規(guī)范操作。一是各單位要嚴(yán)格執(zhí)行中石化河南石油分公司加油卡業(yè)務(wù)管理流程、中石化河南石油分公司加油卡充值卡財(cái)務(wù)核算方法（試行）、中石化河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限管理方法（試行）、中石化河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限管理方法（試行）等文件要求，做好充值卡卡片的領(lǐng)發(fā)存等工作，確保規(guī)范操作；二是各單位要加大對(duì)各售卡充值網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)力度，完善各項(xiàng)手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)流程，強(qiáng)化資金、發(fā)票的監(jiān)管力度。三是對(duì)于投訴或舉報(bào)有違規(guī)行為的，一