公司十三五規(guī)劃20170825

1、*科技發(fā)展有限公司2017年8月25日*公司十三五規(guī)劃研討會(huì)用心和行動(dòng) 打造冰壓電機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司4公司未來(lái)5年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1回顧201622017年戰(zhàn)略分析3核心發(fā)展戰(zhàn)略定位5規(guī)劃分解*公司十三五規(guī)劃回顧2016黃石*科技發(fā)展有限公司變頻電機(jī)是未來(lái)發(fā)展的方向，2016年VFA/VFL變頻電機(jī)產(chǎn)品投入了市場(chǎng)。其中變頻電機(jī)產(chǎn)銷達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)。產(chǎn)品裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)“大步快走”，產(chǎn)值利潤(rùn)雙提升。（銷售收入1,539.06萬(wàn)元，利潤(rùn)154.1萬(wàn)元）精密制造2016年電機(jī)產(chǎn)銷量首次突破千臺(tái)大關(guān)，產(chǎn)量1043.5萬(wàn)臺(tái)、銷量1021萬(wàn)臺(tái)。市場(chǎng)*公司十三五規(guī)劃2016問(wèn)題質(zhì) 量質(zhì)

2、量水平提升不夠:1、產(chǎn)品質(zhì)量與海爾等標(biāo)桿企業(yè)相比有較大差距。2、設(shè)備工裝基礎(chǔ)設(shè)施管理不到位。3、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量波動(dòng)較大，廢損較大，導(dǎo)致問(wèn)題反復(fù)。 生 產(chǎn)精益生產(chǎn)推進(jìn)緩慢:1、生產(chǎn)組織計(jì)劃性不嚴(yán)肅，計(jì)劃執(zhí)行率差。2、現(xiàn)場(chǎng)零件在制多、生產(chǎn)過(guò)程瓶頸多、不順暢。管 理基礎(chǔ)管理薄弱:1、成本管理不精細(xì)，班組級(jí)管理基本缺失。2、過(guò)程制造各種浪費(fèi)未進(jìn)行有效管理控制。 黃石*科技發(fā)展有限公司回顧2016*公司十三五規(guī)劃SWOT優(yōu)勢(shì)1、內(nèi)部市場(chǎng)有保障。2、擁有10年電機(jī)制造經(jīng)驗(yàn)。3、裝備制造業(yè)已邁出步伐。劣勢(shì)1、生產(chǎn)設(shè)備老化、更新慢。2、生產(chǎn)成本高于同行。3、新品開發(fā)能力薄弱。機(jī)遇1、變頻、大規(guī)格及高能效的電機(jī)

3、發(fā)展空間大。2、成本管控提升可帶來(lái)可觀盈利。3、對(duì)外市場(chǎng)一片空白，潛力無(wú)窮。4、國(guó)家對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有扶持。威脅1、原材料價(jià)格上漲。2、以質(zhì)量為核心要素的標(biāo)準(zhǔn)、人才、技術(shù)、市場(chǎng)、資源等競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 。3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。4、人工成本逐年遞增。2017年戰(zhàn)略分析黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位黃石*科技發(fā)展有限公司核心發(fā)展戰(zhàn)略定位依托兩大產(chǎn)業(yè) 推行“三、四、五”管理模式成為行業(yè)雙一的標(biāo)桿企業(yè) 核心發(fā)展戰(zhàn)略定位的具體闡述：圍繞“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)，做精做實(shí)電機(jī)主業(yè)，做大做強(qiáng)裝備制造業(yè)，倡導(dǎo)全員創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的管理思維，開展精益設(shè)計(jì)、精益現(xiàn)場(chǎng)、精益生產(chǎn)、精密智

4、造、精益管理等，讓高薪、高興的員工生產(chǎn)出高質(zhì)、高效的產(chǎn)品，將*科技打造成為冰壓電機(jī)行業(yè)第一和模具行業(yè)第一的標(biāo)桿企業(yè)。黃石*科技發(fā)展有限公司“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)圍繞“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)，做精做實(shí)電機(jī)主業(yè)，做大做強(qiáng)裝備制造業(yè)!依托兩大產(chǎn)業(yè)*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位做大做強(qiáng)裝備制造業(yè)!做精做實(shí)電機(jī)主業(yè)!*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位黃石*科技發(fā)展有限公司推行“三、四、五”管理模式!全員創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新管理創(chuàng)新三創(chuàng)高質(zhì)高效高薪高興四高精益設(shè)計(jì)精益現(xiàn)場(chǎng)精益生產(chǎn)精密智造精益管理五精打造成冰壓電機(jī)行業(yè)精益、匠心、智造花園式工廠*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位黃石*科技發(fā)展有限公司打造行業(yè)雙一標(biāo)桿企業(yè) 冰壓電

5、機(jī)行業(yè)第一鄂東南模具行業(yè)第一*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司公司未來(lái)5年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)電機(jī)產(chǎn)銷量電機(jī)產(chǎn)銷量（單位：萬(wàn)臺(tái)）10211450125011001700*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司公司未來(lái)5年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)利潤(rùn)/銷售收入銷售收入萬(wàn)元43563-1065利潤(rùn)萬(wàn)元5093360056250800652501200765002000利潤(rùn)/銷售收入（單位：萬(wàn)元）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃公司未來(lái)5年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)電機(jī)單臺(tái)制造費(fèi)用/人均效率10.169.008.588.087.614553586470黃石*科技發(fā)展有限公司2016年收入1539利潤(rùn)154.1為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富讓員工安

6、居樂(lè)業(yè)*公司十三五規(guī)劃公司未來(lái)5年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)精密智造銷售收入/利潤(rùn)銷售收入萬(wàn)元利潤(rùn)萬(wàn)元2017年收入2000利潤(rùn)2002018年收入3000利潤(rùn)3002019年收入4000利潤(rùn)4002020年收入5000利潤(rùn)500*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司公司未來(lái)5年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)項(xiàng)目 單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì)銷量萬(wàn)臺(tái)918.66851.54102111001250145017006521銷售收入萬(wàn)元49062415204356350933562506525076500292496利潤(rùn)萬(wàn)元-1325-516-10656008001200200035

7、35單臺(tái)制造費(fèi)用元/臺(tái)10.8511.0710.169.008.588.087.61/人均效率人/臺(tái)/天39.1240.6544.9653586470/裝備制造收入萬(wàn)元663.46927.611539200030004000500015539利潤(rùn)萬(wàn)元52.1544.61154.12003004005001554.1*公司十三五規(guī)劃規(guī)劃分解十三五總規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司精密智造財(cái)務(wù)人才冰壓電機(jī)做精做實(shí)精密智造做強(qiáng)做大技術(shù)品質(zhì)制造營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃戰(zhàn)略思想 1+1+1戰(zhàn)略 穩(wěn)固冰壓電機(jī)內(nèi)、外銷業(yè)務(wù)，與股份

8、公司同步成長(zhǎng),挖掘國(guó)內(nèi)冰壓可盈利市場(chǎng)，雙向組合發(fā)展，占據(jù)行業(yè)第一；開拓特種電機(jī)領(lǐng)域，突破國(guó)際市場(chǎng)，新增盈利點(diǎn)；全力推廣加工件（鑄鐵、鑄鋁），打造*品牌；實(shí)施“1+1+1”戰(zhàn)略思想，實(shí)現(xiàn)“十三五規(guī)劃”目標(biāo)。換新思維 推新目標(biāo) 開新市場(chǎng) 拓新領(lǐng)域黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃戰(zhàn)略思想 1+1+1戰(zhàn)略再造一個(gè)*十三五規(guī)劃目標(biāo)增量冰壓電機(jī)增收其他電機(jī)增利裝備制造1+1+1戰(zhàn)略*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃SWOT分析優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)威脅劣勢(shì)冰壓電機(jī)產(chǎn)品系列全、型號(hào)覆蓋面廣，產(chǎn)能規(guī)模 大，可滿足客戶所有系列需求，同時(shí)具備選擇性 接單能力。與股份三基地資源共享，可同步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與訂單結(jié)構(gòu)，

9、使利潤(rùn)最大化。冰壓電機(jī)外銷開發(fā)匹配資源成熟，外部匹配需求可借用現(xiàn)有資源迅速完成。公司管理體制健全，不斷學(xué)習(xí)改進(jìn)，充滿沖勁。外銷冰壓客戶市場(chǎng)空白、冰壓電機(jī)以外的電機(jī)市場(chǎng)空白，可挖掘空間廣。變頻產(chǎn)品剛剛起步，需求量迅速增加。直流壓縮機(jī)、線性變頻產(chǎn)品的市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大。頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題讓客戶反感，不能有效、快速的整改。電機(jī)大宗原材料價(jià)格波動(dòng)過(guò)大，對(duì)電機(jī)銷售價(jià)格影響較大。售后工作定位過(guò)于局限性、服務(wù)面不夠廣，僅僅是處理質(zhì)量問(wèn)題。未做到為客戶排憂解難的效果。長(zhǎng)期、短期的質(zhì)量問(wèn)題頻繁發(fā)生，客戶抱怨不斷。訂單按期交付率低。對(duì)客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析不清晰。營(yíng)銷實(shí)力薄弱。黃石*科技發(fā)展有限公司藍(lán)海戰(zhàn)略： 冰壓電

10、機(jī)：緊跟股份市場(chǎng)走向，關(guān)注系列占比，實(shí)時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以最“優(yōu)質(zhì)”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)服務(wù)于產(chǎn)、銷量，達(dá)到穩(wěn)步增長(zhǎng)的目標(biāo)；合理規(guī)劃內(nèi)、外銷銷售比例；降低應(yīng)收賬款金額與成品庫(kù)存量，盤活資金流。黃石*科技發(fā)展有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增量*公司十三五規(guī)劃藍(lán)海戰(zhàn)略： 冰壓電機(jī)外銷規(guī)劃：開拓外部市場(chǎng)，有效利用已淘汰產(chǎn)能的剩余價(jià)值，彌補(bǔ)股份公司訂單結(jié)構(gòu)的空缺。確定三家戰(zhàn)略合作客戶，維護(hù)好三家合作性客戶。黃石*科技發(fā)展有限公司 廣東浙江 四川 冰壓外銷客戶分布浙江麥迪寧波阿諾丹浙江新霓虹四川丹甫中冷機(jī)電中山大同蘇州三星電子LG壓縮機(jī)市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增量*公司十三五規(guī)劃黃石*科技

11、發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增收 其他電機(jī)領(lǐng)域：2017年調(diào)研市場(chǎng)，以風(fēng)機(jī)電機(jī)、抽油煙機(jī)、集成灶電機(jī)為主，產(chǎn)品定位，組建團(tuán)隊(duì)；2018年匹配驗(yàn)證，市場(chǎng)培育，并走向國(guó)際市場(chǎng)；2019年市場(chǎng)維護(hù)，新增客戶，產(chǎn)銷量翻倍，再次突破新的增長(zhǎng)點(diǎn)；2020年擴(kuò)大市場(chǎng)，分類維護(hù)，再上新臺(tái)階。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增利 加工件（鑄鐵、鑄鋁）：以制冷減速機(jī)做為基礎(chǔ)，深入鑄鐵、鑄鋁加工行業(yè)，做精做強(qiáng)，提升*知名度，提高*制造實(shí)力，打響*制造品牌。至2020年銷售收入1500萬(wàn)元，盈利300萬(wàn)元，盈利率達(dá)到20%。黃石*科技發(fā)展有

12、限公司*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略-核心措施20202018冰壓電機(jī)：關(guān)注變頻，推行3提、3減活動(dòng)，盤活資金、 降低抱怨。再開發(fā)兩家客戶，擴(kuò)大客戶群， 提高銷量。其他電機(jī)：將產(chǎn)品成功推向市場(chǎng)，維護(hù)已有客戶，再開 發(fā)四家新客戶。精密制造：建立團(tuán)隊(duì)，研發(fā)、推廣產(chǎn)品，尋求高利潤(rùn)裝 備需求，配合研發(fā)與交付。2019冰壓電機(jī)：完善體系、培養(yǎng)高級(jí)人才，穩(wěn)步增長(zhǎng)。分析產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，將市場(chǎng)需求與股份公司相結(jié)合，定位 技改方向，做到內(nèi)、外同步發(fā)展。其他電機(jī)：深入分析各類電機(jī)的盈利與銷售價(jià)值，合理取 舍，主力推廣精密制造：維護(hù)已有客戶，不斷 開發(fā)客戶群，定位市場(chǎng)占領(lǐng)區(qū)域，客戶歸類管 理，區(qū)別長(zhǎng)期合

13、作客戶與單筆交付客戶。2017冰壓電機(jī)：精準(zhǔn)計(jì)劃，占取份額，市場(chǎng)再定位， 準(zhǔn)確取舍，維護(hù)客戶，減少在制積 壓。其他電機(jī)：調(diào)研市場(chǎng)，產(chǎn)品定位，勾繪國(guó)際市 場(chǎng)藍(lán)圖。精密制造：推廣已有成熟產(chǎn)品。冰壓電機(jī)：關(guān)注壓機(jī)市場(chǎng)動(dòng)向，分析系列需求量，調(diào)整結(jié) 構(gòu)產(chǎn)、銷再上新臺(tái)階。其他電機(jī)：穩(wěn)固客戶群，深入分析，分類維護(hù)。精密制造：拓展2-3家大客戶，力推成熟產(chǎn)品，尋求高利 潤(rùn)產(chǎn)品。*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司銷售突破1700萬(wàn)臺(tái)與2015年839萬(wàn)臺(tái)相比產(chǎn)銷量翻一倍收入2500萬(wàn)元，盈利500萬(wàn)元銷售11.5萬(wàn)臺(tái)，盈利750萬(wàn)元2020年目標(biāo)冰壓電機(jī)其他電機(jī)加工件市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思想-終極

14、目標(biāo)*公司十三五規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃-五年目標(biāo)規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略五年規(guī)劃產(chǎn)品項(xiàng)目單位2016年2017年2018年2019年2020年冰壓電銷量萬(wàn)臺(tái)10211100125014501700其他電機(jī)萬(wàn)臺(tái)/2.5611.5裝備制造收入萬(wàn)元300600100015001500*公司十三五規(guī)劃序號(hào)項(xiàng)目2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）21112薪酬費(fèi)用（萬(wàn)元）241212303技術(shù)支持/其他電機(jī) 其他電機(jī)形成批量需求說(shuō)明： 2017年國(guó)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)員2名。2018年國(guó)內(nèi)外銷人員1名。2019年國(guó)內(nèi)外銷人員1名。2020年國(guó)際市場(chǎng)人員1名。黃石*科

15、技發(fā)展有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思想-需求資源技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃*公司十三五規(guī)劃創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 聚焦高端 精益設(shè)計(jì) 結(jié)果導(dǎo)向堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)果導(dǎo)向，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作、產(chǎn)品升級(jí)換代、精準(zhǔn)開發(fā)、精益設(shè)計(jì)，研發(fā)出技術(shù)先進(jìn)的電機(jī)產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品規(guī)劃20192012201320182016 2017VFA迷你低中效變頻2020VFL高效變頻系列化VF*家用R290工質(zhì)變頻變頻VFX超低速、超高效變頻A降本電機(jī)開發(fā)定頻L系列提效、F系列優(yōu)化ZLT系列商用電機(jī)開發(fā)K系列商用變頻電機(jī)開發(fā)VFA迷你高效變頻外轉(zhuǎn)子概念電機(jī)商用制冷器具電

16、機(jī)VFX*超低速、超高效變頻系列化線性壓縮機(jī)電機(jī)開發(fā)VF*商用變頻時(shí)間商用大規(guī)格變頻*公司十三五規(guī)劃技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司其它領(lǐng)域防爆電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)直線電機(jī)*公司十三五規(guī)劃序號(hào)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）54332薪酬費(fèi)用（萬(wàn)元）756045453研發(fā)費(fèi)用（萬(wàn)元）50100100100總費(fèi)用135160145145需求說(shuō)明： 2017-2020年各引進(jìn)1名專業(yè)技術(shù)人才，按人均15萬(wàn)/人核算費(fèi)用。2017年建立校企合作平臺(tái)；2018年建電機(jī)匹配室；2019年建立仿真設(shè)計(jì)平臺(tái)，2020年建省級(jí)研發(fā)中心。技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-資源需求黃石

17、*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司序號(hào)產(chǎn)品范圍201620172018201920201新產(chǎn)品開發(fā)1、F高效鋁線電機(jī)2、S2代普效電機(jī)3、D改高效電機(jī)4、高效變頻：VFL5、R290低效變頻;6、*制冷需求商用電機(jī)7、杭州中冷機(jī)電冰箱壓縮機(jī)電機(jī)1、L高效鋁線電機(jī)2、S2代高效3、K系列高效4、低效迷你變頻：VFA5、R290高效變頻6、*制冷需求商用電機(jī)7、杭州中冷機(jī)電冰箱壓縮機(jī)電機(jī)（ZLT系列）1、A2代電機(jī)；2、超高效，低速變頻:VFX3、商用大規(guī)格變頻4、線性壓縮機(jī)電機(jī)1、超高速變頻：6000轉(zhuǎn)以上2、直流變頻：3代（袖珍式）3、小型化線性：

18、2代4、商用變頻推廣延續(xù)開發(fā)2資源建設(shè)1、校企合作平臺(tái)搭建2、引進(jìn)高級(jí)設(shè)計(jì)人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員1、電機(jī)實(shí)驗(yàn)室建立2、引進(jìn)高級(jí)設(shè)計(jì)人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員1、仿真設(shè)計(jì)平臺(tái)2、引進(jìn)高級(jí)設(shè)計(jì)人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員1、省級(jí)研發(fā)中心建設(shè)2、引進(jìn)高級(jí)設(shè)計(jì)人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員3新技術(shù)應(yīng)用1、變頻電機(jī)1、線性壓縮機(jī)電機(jī)1、開關(guān)磁阻電機(jī)1、直線電機(jī)*公司十三五規(guī)劃序號(hào)分類項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)目標(biāo)分解情況201620172018201920201產(chǎn)品引領(lǐng)新品批量率80%40%50%60%70%80%新產(chǎn)品銷量占比30%30%35%40%45%50%2結(jié)構(gòu)優(yōu)化高效產(chǎn)品占比80%35%40%60%70%80%變頻產(chǎn)品銷量200萬(wàn)10

19、萬(wàn)70萬(wàn)100萬(wàn)100萬(wàn)200萬(wàn)3新技術(shù)引領(lǐng)核心專利22 2 4 5 5 64人才引進(jìn)院校合作2次/年12222行業(yè)人才引入（累計(jì)）4人（累計(jì)）電機(jī)設(shè)計(jì)5名工藝設(shè)計(jì)4名建模2名 電機(jī)設(shè)計(jì)1名電機(jī)設(shè)計(jì)3名培養(yǎng)中高級(jí)工程師(累計(jì))8名（累計(jì)）1人1人2人2人2人技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-目標(biāo)規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司品質(zhì)提升子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃聚焦用戶，關(guān)注焦點(diǎn)，制造用戶高質(zhì)滿意產(chǎn)品黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)威脅劣勢(shì)設(shè)備工藝水平處于同行業(yè)先進(jìn)水平。我司電機(jī)性能處于同行業(yè)領(lǐng)先水平，主要效率指標(biāo)較其他廠家有優(yōu)勢(shì)。我司引入先進(jìn)設(shè)備自動(dòng)化程度提升，

20、質(zhì)量水平處于上升階段。在重點(diǎn)用戶下線率逐步降低，市場(chǎng)占有率提升較快，銷量快速提升。在質(zhì)量成本與用戶下線率上與同行業(yè)比仍有較大差距，提升空間仍很大。行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，成本與質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)越演越烈。原材料價(jià)格波動(dòng)大，制造成本不斷增加，利潤(rùn)空間不斷縮水。 人員技能及管理不牢固質(zhì)量波動(dòng)性大。 先進(jìn)質(zhì)量管理理念運(yùn)用缺乏。*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃SWOT分析黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃-五年規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司質(zhì)量改善（2016）質(zhì)量穩(wěn)定（2017）關(guān)鍵設(shè)備管控 規(guī)范員工行為 完善制造工藝 降低質(zhì)量廢損質(zhì)量提升（2018）對(duì)標(biāo)提升質(zhì)量 注重風(fēng)險(xiǎn)防控 優(yōu)化控制手段 提升自動(dòng)化水平

21、實(shí)現(xiàn)體系質(zhì)量雙提升質(zhì)量領(lǐng)先（2019）質(zhì)量卓越（2020）6助推質(zhì)量提升 數(shù)據(jù)信息化建設(shè) WFR零缺陷管理 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量領(lǐng)先申報(bào)、獲得市質(zhì)量獎(jiǎng)建立卓越大質(zhì)量體系 推行零缺陷剛性管理 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量卓越黃石*科技發(fā)展有限公司質(zhì)量改善（2016）*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2017年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量穩(wěn)定關(guān)鍵設(shè)備管控規(guī)范員工行為完善制造工藝降低質(zhì)量廢損推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)LAS規(guī)范行為素養(yǎng)開展精益制造成本、品質(zhì)項(xiàng)目管控硅鋼條料焊接開卷機(jī)技改降低尾料損失管控離心澆鑄推行經(jīng)營(yíng)體模式建立異常停線機(jī)制降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)措施質(zhì)量穩(wěn)定（2017）實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備沖床、壓鑄機(jī)功能與精度恢復(fù)黃石*科技發(fā)展有限公司質(zhì)量穩(wěn)定（2017）*公司

22、十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2018年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量提升對(duì)標(biāo)提升質(zhì)量注重風(fēng)險(xiǎn)防控優(yōu)化控制手段提升自動(dòng)化水平實(shí)現(xiàn)體系質(zhì)量雙提升策劃建立大體系完善過(guò)程管控重新布局工藝實(shí)現(xiàn)一件流開展OPS行動(dòng)拉動(dòng)式生產(chǎn)終檢儀更換為真空檢測(cè)儀，端子壓接采用TE壓接機(jī)開展質(zhì)量標(biāo)桿全員QC對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)過(guò)程管控開展設(shè)備TPM確保設(shè)備精度措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量提升（2018）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2019年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量領(lǐng)先6助推質(zhì)量提升數(shù)據(jù)信息化建設(shè)WFR零缺陷管理實(shí)現(xiàn)質(zhì)量領(lǐng)先申報(bào)、獲得市質(zhì)量獎(jiǎng)建立質(zhì)量數(shù)據(jù)子系統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程信息全監(jiān)控6管理零缺陷要求PFEMA分析對(duì)根因明確控制要求運(yùn)用SPC技術(shù)，對(duì)

23、關(guān)鍵CTQ項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控開展OEC日清日結(jié)措施質(zhì)量提升（2018）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量領(lǐng)先（2019）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2020年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量卓越建立卓越大質(zhì)量體系推行零缺陷剛性管理實(shí)現(xiàn)質(zhì)量卓越措施質(zhì)量領(lǐng)先（2019）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量卓越（2020）全面推行T16949管理，按要求完善過(guò)程管控，推行零缺陷剛性要求根據(jù)具體情況申請(qǐng)TS16949認(rèn)證建立卓越績(jī)效的大質(zhì)量管理體系，獲市級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)*公司十三五規(guī)劃 用戶交檢批合格率、用戶剖殼下線率、定、轉(zhuǎn)子廠內(nèi)交檢合格率：是衡量公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及可靠性的關(guān)鍵指標(biāo)，作為壓縮機(jī)“心臟”的電機(jī)，其穩(wěn)定性及可靠性是用戶的關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)其高標(biāo)

24、準(zhǔn)的不斷改進(jìn)提升，可提高用戶滿意度，降低質(zhì)量損失，根據(jù)用戶及公司管理要求至2020年四個(gè)指標(biāo)分別達(dá)到98%、45PPM、98%、98%。品質(zhì)提升子規(guī)劃-五年規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃年度核心措施2017年推進(jìn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)AS規(guī)范行為素養(yǎng)活動(dòng)，提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平和人員尊章守紀(jì)。開展精益制造、成本、品質(zhì)管控項(xiàng)目活動(dòng)，使公司運(yùn)行更加高質(zhì)、高效。對(duì)沖床進(jìn)行精度恢復(fù)和設(shè)備更新，對(duì)硅鋼進(jìn)行條料焊接工藝，對(duì)開卷機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造。對(duì)高沖模具進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，確保實(shí)物質(zhì)量。對(duì)離心澆鑄進(jìn)行管控，確保廢損率1%推行經(jīng)營(yíng)體模式，促使員工主動(dòng)和創(chuàng)造性的工作建立異常情況停線機(jī)制。2018年按大質(zhì)量體系要求策劃建立體

25、系，完善對(duì)成本、效率、安全、風(fēng)險(xiǎn)等過(guò)程管控。策劃實(shí)施建立社會(huì)責(zé)任管理體系方案。組織標(biāo)準(zhǔn)的編寫及運(yùn)行。培養(yǎng)六西格瑪綠帶。選擇6西格瑪課題開展質(zhì)量改善活動(dòng)。開展質(zhì)量標(biāo)桿班組和個(gè)人活動(dòng)以及開展QC活動(dòng)。對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)工藝，完善過(guò)程管控。開展設(shè)備TPM活動(dòng)，確保設(shè)備的穩(wěn)定和安定。生產(chǎn)線終檢儀全部更換為真空檢測(cè)儀。2019年建立質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，時(shí)時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控。推行6西格瑪管理，提出零缺陷要求，完善各因素管控，進(jìn)一步提升質(zhì)量，降低廢損。對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行PFEMA分析，對(duì)根因明確控制要求。運(yùn)用SPC技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵CTQ項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控。2020年全面推行T16949管理，按要求完善過(guò)程管

26、控，推行零缺陷剛性要求。根據(jù)具體情況申請(qǐng)TS16949認(rèn)證。建立卓越績(jī)效的管理體系，申報(bào)市級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)。品質(zhì)提升子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃需求說(shuō)明： 說(shuō)明：1.引入失效模式和仿真設(shè)計(jì)培訓(xùn)、與大專院校合作及技術(shù)中心平臺(tái)建設(shè)等費(fèi)用。 2.目前設(shè)計(jì)人員都不是正規(guī)電機(jī)設(shè)計(jì)專業(yè)，電機(jī)設(shè)計(jì)及仿真設(shè)計(jì)等方面的 專業(yè)技術(shù)人才缺乏。序號(hào)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）培訓(xùn)綠帶1人國(guó)家級(jí)審核員1人培訓(xùn)綠帶1人國(guó)家級(jí)審核員1人3（電機(jī)設(shè)計(jì)1人，入職大學(xué)生2人）2財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬(wàn)元）新版標(biāo)準(zhǔn)換版培訓(xùn)及認(rèn)證費(fèi)用8萬(wàn)質(zhì)量改善獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)六西格瑪課題改善5萬(wàn)元質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)

27、控系統(tǒng)20萬(wàn)TS16949培訓(xùn)咨詢費(fèi)用5萬(wàn)元總費(fèi)用825205品質(zhì)提升子規(guī)劃-資源需求黃石*科技發(fā)展有限公司精益制造子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃全員創(chuàng)新，開展精益現(xiàn)場(chǎng)、精益生產(chǎn)、精益管理行動(dòng)，制造高質(zhì)、高效的產(chǎn)品，打造冰壓電機(jī)行業(yè)精益工廠。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司安定生產(chǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)精益推進(jìn)生產(chǎn)效率提升45臺(tái)/人.天53臺(tái)/人.天58臺(tái)/人.天64臺(tái)/人.天70臺(tái)/人.天2016年2017年2018年2019年2020年*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司安定化生產(chǎn)愿景核心基礎(chǔ)人員安定設(shè)備安定品質(zhì)

28、安定物量安定管理安定精細(xì)管理信息共享標(biāo)準(zhǔn)流程目視管理目標(biāo)導(dǎo)向 觀念創(chuàng)新 現(xiàn)場(chǎng)管控應(yīng)急維修預(yù)防保全改良保全保全預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)品質(zhì)“三不”管理洞察問(wèn)題看板管理發(fā)掘問(wèn)題物料控制持續(xù)改進(jìn)倒三角管理素養(yǎng)形成*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司2017年2018年2019年2020年精益推進(jìn)日行一善計(jì)劃拉動(dòng)LAS行動(dòng)精益基礎(chǔ)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)節(jié)拍規(guī)劃高品質(zhì) 低成本 短交期快速換模線平衡識(shí)別消除浪費(fèi)工序物流規(guī)劃全面拉動(dòng)生產(chǎn)價(jià)值流分析價(jià)值流推進(jìn) 公司物流規(guī)劃生產(chǎn)交期固化看板拉動(dòng)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)自動(dòng)化推廣夯實(shí)基礎(chǔ)拉動(dòng)生產(chǎn)精益生產(chǎn)精益管理*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公

29、司通過(guò)效率提升產(chǎn)能發(fā)揮固定費(fèi)用減少7%10%經(jīng)營(yíng)體的逐步完善，現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)的逐步減少可控費(fèi)用每年減少7%9%工藝改進(jìn)、自動(dòng)化推進(jìn)減少用人，每年人工費(fèi)用減少2%制造費(fèi)用的控制10.16元/臺(tái)9.00元/臺(tái)8.58元/臺(tái)8.08元/臺(tái)7.61元/臺(tái)*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-五年規(guī)劃年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2016年1、根據(jù)物料特性，試行物料月度、季度、半年度物料集中議價(jià)，統(tǒng)籌進(jìn)行成本管理。2、針對(duì)硅鋼市場(chǎng)行情研判，市場(chǎng)價(jià)格有利于公司利益時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備，降低材料成本。1、落實(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的及時(shí)收集和發(fā)布，管控異常，

30、減少異常影響。2、推行“改善日”活動(dòng)，加強(qiáng)了管理人員的改善意識(shí)，逐步將被動(dòng)解決問(wèn)題改變?yōu)樽约赫覇?wèn)題并有計(jì)劃的解決問(wèn)題。3#、4#退火爐進(jìn)行恢復(fù)性大修，解決退火瓶頸；解決轉(zhuǎn)子離心機(jī)的設(shè)備故障和技術(shù)難點(diǎn)，3臺(tái)離心機(jī)均恢復(fù)正常生產(chǎn)，解決了離心轉(zhuǎn)子產(chǎn)能不足的瓶頸。1、對(duì)定子部分線進(jìn)行了工藝改進(jìn)，減少人員23人/線，縮短生產(chǎn)線工序距離，減少產(chǎn)品流轉(zhuǎn)時(shí)間。2、2015年910月份對(duì)2線S系列技改A大槽、3線A系列該L大槽、4線F改F鋁線，2016年5線兼容H系列改造、2016年10月份10線開始生產(chǎn)E、K銅，改造后2016年新增2線59.5臺(tái)、3線89.萬(wàn)臺(tái)、4線98.3萬(wàn)臺(tái)、10線16.3萬(wàn)臺(tái)，新增產(chǎn)能

31、263.9萬(wàn)臺(tái)。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2017年1、采購(gòu)流程、資源進(jìn)行梳理、規(guī)劃，重新組織擬定。成立采購(gòu)【經(jīng)營(yíng)體】管控模式。2、采購(gòu)系統(tǒng)建立集團(tuán)內(nèi)部子公司大宗物料【大宗經(jīng)營(yíng)體】，共享信息資源，對(duì)大宗物料進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤、市場(chǎng)預(yù)判，確保跑贏大盤。3、重點(diǎn)規(guī)劃大宗物料資源（產(chǎn)能規(guī)劃+供應(yīng)商引進(jìn)），引進(jìn)漆包線、硅鋼等資源配套。1、全公司范圍內(nèi)推行LAS素養(yǎng)活動(dòng)，全員參與“清掃、清潔”，改善員工工作環(huán)境，全提高員工素養(yǎng)，達(dá)到遵規(guī)守紀(jì)的心靈素養(yǎng)。2、在整個(gè)公司范圍內(nèi)宣傳精益思想、推動(dòng)精益生產(chǎn)，讓公司的管理人員和員工參與精益

32、項(xiàng)目，培養(yǎng)精益思維。3、計(jì)劃拉動(dòng)生產(chǎn)，根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)快速交貨，降低庫(kù)存。 4、安全分級(jí)排查、管控，倡導(dǎo)安全零事故活動(dòng)，通過(guò)全員參與的安全隱患排查和防范措施，實(shí)行多級(jí)管控，提高員工安全意識(shí)，從而確保安全零事故。1、為提高設(shè)備的安定性，推行TPM全員設(shè)備維護(hù)，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)，逐步減少設(shè)備異常停機(jī)。2、對(duì)沖床、壓鑄機(jī)、退火爐的技改的恢復(fù)性大修，將解決日產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能瓶頸。1、對(duì)定子線進(jìn)行布局改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，同步推進(jìn)生產(chǎn)線的線平衡。對(duì)生產(chǎn)線的各工序進(jìn)行節(jié)拍統(tǒng)計(jì)，對(duì)瓶頸工序?qū)嵤?duì)策提高節(jié)拍；對(duì)手工操作工序進(jìn)行動(dòng)作分解剖析，利用“十首”優(yōu)化動(dòng)作，重新組合優(yōu)化。2、

33、拆分8、9線，新增9線K鋁10萬(wàn)臺(tái)/月的產(chǎn)能；新增兩條變頻線，變頻電機(jī)日產(chǎn)0.7萬(wàn)臺(tái)；5線H系列推進(jìn)大批量生產(chǎn)；根據(jù)市場(chǎng)L正常槽型轉(zhuǎn)化到L大槽的變化，拓寬一條F鋁線產(chǎn)線生產(chǎn)L大槽。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2018年1、對(duì)比銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品情況，引進(jìn)/優(yōu)化供應(yīng)商資源。2、按市場(chǎng)需求倒逼數(shù)據(jù)，采購(gòu)物料推進(jìn)與供應(yīng)商項(xiàng)目共建，利用供應(yīng)商專業(yè)平臺(tái)資源，高效、快速實(shí)現(xiàn)用戶滿意。3、2018年降本工作核心點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。1、推進(jìn)初期價(jià)值流，清理并消除生產(chǎn)過(guò)程中多余的操作動(dòng)作、不增值的物流環(huán)節(jié)等，使物流過(guò)程更流暢。2、推

34、行快速換模，縮短沖床和定子線產(chǎn)品切換時(shí)間，使生產(chǎn)更靈活，保證產(chǎn)線適應(yīng)多品種、小批量的生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)小批產(chǎn)品的快速交付。3、開展全員零浪費(fèi)活動(dòng)，全面排查精益生產(chǎn)的八大浪費(fèi)，并通過(guò)全員改善，消除浪費(fèi)。1、深化TPM設(shè)備管理，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的預(yù)防保全維修，消除設(shè)備的異常停機(jī)。2、沖床、退火爐、壓鑄機(jī)制定全年詳細(xì)大修維保計(jì)劃，減少應(yīng)急維修，提升開機(jī)設(shè)備產(chǎn)能。1、置換一臺(tái)退火爐，確保在退火爐停機(jī)臺(tái)檢修的情況下保證日產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)；新增12臺(tái)壓鑄機(jī)，進(jìn)行設(shè)備淘汰。2、與市場(chǎng)充分對(duì)接，明確下一年度市場(chǎng)產(chǎn)品系列分布，提前做好產(chǎn)線技改。新增一條變頻產(chǎn)線，達(dá)到市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求。3、工程部推進(jìn)工藝優(yōu)化和工序自動(dòng)化。黃石*科技發(fā)展有

35、限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2019年1、對(duì)比營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃，19年重點(diǎn)規(guī)劃資源（產(chǎn)能規(guī)劃+供應(yīng)商引進(jìn)），新增用戶系列電機(jī)配套零件擴(kuò)能，引進(jìn)/優(yōu)化供應(yīng)商。2、2019年降本工作核心點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。1、推廣價(jià)值流，讓生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化、目視化，逐步實(shí)現(xiàn)精益計(jì)劃、生產(chǎn)和物流。2、提高設(shè)備稼動(dòng)率。1、全面實(shí)現(xiàn)全員TPM設(shè)備管理，基本杜絕設(shè)備的異常停機(jī)。推行設(shè)備創(chuàng)新改造，逐步優(yōu)化設(shè)備操作和完善設(shè)備功能。2、沖床、退火爐、壓鑄機(jī)制定全年詳細(xì)大修維保計(jì)劃，減少應(yīng)急維修，提升開機(jī)設(shè)備產(chǎn)能。1、對(duì)沖床、退火爐、壓鑄機(jī)設(shè)備進(jìn)行清理評(píng)估，逐步置換淘汰設(shè)備產(chǎn)能，

36、保證2020年日產(chǎn)達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)2、與市場(chǎng)充分對(duì)接，明確下一年度市場(chǎng)產(chǎn)品系列分布，提前做好產(chǎn)線技改。3、新增一條變頻線，并提升產(chǎn)能。4、逐步開始自動(dòng)化改進(jìn)。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2020年1、對(duì)比營(yíng)銷預(yù)測(cè)計(jì)劃，20年重點(diǎn)規(guī)劃資源（產(chǎn)能規(guī)劃+供應(yīng)商引進(jìn)），新增用戶系列電機(jī)配套零件擴(kuò)能，引進(jìn)/優(yōu)化供應(yīng)商。2、2020年降本工作核心點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。1、推進(jìn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的安定化，工序間實(shí)現(xiàn)拉動(dòng)生產(chǎn)，讓每個(gè)生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)真正實(shí)現(xiàn)快速物流和準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)成品交貨的準(zhǔn)時(shí)化。2、精益化繼續(xù)推進(jìn)，設(shè)備創(chuàng)新改造推行，逐步提

37、高員工招錄素質(zhì)，充分發(fā)揮和提高現(xiàn)有資源產(chǎn)能最大化。全面實(shí)現(xiàn)全員TPM設(shè)備管理，杜絕設(shè)備的異常停機(jī)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的安定。1、與市場(chǎng)充分對(duì)接，明確下一年度市場(chǎng)產(chǎn)品系列分布，提前做好產(chǎn)線技改。2、推行自動(dòng)化改進(jìn)，增強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的防呆好和實(shí)現(xiàn)優(yōu)化人員。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施序號(hào)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年1設(shè)備技改/兩臺(tái)高速?zèng)_床9線改造（含沖模）新增兩條變頻線兩臺(tái)高速?zèng)_床兩臺(tái)臥式壓鑄機(jī)一臺(tái)退火爐新增一條變頻線技改兩條定子線兩臺(tái)高速?zèng)_床兩臺(tái)臥式壓鑄機(jī)新增一條變頻線技改兩條定子線兩臺(tái)高速?zèng)_床兩臺(tái)臥式壓鑄機(jī)技改兩條定子線2財(cái)務(wù)資源（技改投入）

38、/2380（萬(wàn)元）3020(萬(wàn)元)2020 (萬(wàn)元)1120（萬(wàn)元）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-資源需求*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司黃石*科技發(fā)展有限公司做強(qiáng)做大 成為鄂東南最大模具制造商*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)威脅劣勢(shì)內(nèi)部市場(chǎng)有保障。機(jī)加硬件配置齊全，各類機(jī)械加工設(shè)備70多臺(tái)套。公司有靈活機(jī)制，可快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。人才、技術(shù)、市場(chǎng)、資源等競(jìng)爭(zhēng)。新興企業(yè)的快速發(fā)展（湖北晟起）。高素質(zhì)的專業(yè)人才缺乏。市場(chǎng)拓展力量薄弱。國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重視。黃石轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造國(guó)家級(jí)裝備制造基地。公司機(jī)構(gòu)調(diào)整，管理質(zhì)量提升帶來(lái)的機(jī)遇

39、。*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-SWOT分析黃石*科技發(fā)展有限公司湖北晟起模具，地址黃金山，占地60畝，已蓋好廠房三棟，并蓋有食堂和單身樓，主要以頂針的精密件為主，配有熱處理，目前起步階段（深圳回）目前掌握資料，鄂東南地區(qū)最大的有二家，一家是湖北眾旺，公司地址花湖，主要是以PE木粉、PUC木粉發(fā)泡型模具等復(fù)合共擠型材模，產(chǎn)值1000萬(wàn)左右；另一家，湖北天威，地址黃石港，以塑料擠出模具為主，生產(chǎn)設(shè)備40多臺(tái)，員工60多人，年產(chǎn)值1500萬(wàn)左右（600多套）。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、鄂東南模具制造主要分布在鄂州和黃石；2、鄂東南模具制造主要以鋁合金模具和建材模具為主。市場(chǎng)分布1、鄂東南地區(qū)目前沖壓模具和壓鑄

40、模具都依賴于武漢和江浙一帶；2、鄂東南地區(qū)沖壓及壓鑄模具需求大，目前國(guó)產(chǎn)*（壓機(jī)殼體及小件、鑄造、還有晨信等）漢龍汽車、潛在用戶屋面模具等市場(chǎng)分析潛在威脅*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-鄂東南行業(yè)分析黃石*科技發(fā)展有限公司黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-精品介紹精密智造戰(zhàn)略裝備類模具類產(chǎn) 品 類*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司2017201820192020精密智造子規(guī)劃-產(chǎn)品類:減速機(jī)減速機(jī)：穩(wěn)固制冷市場(chǎng)，做精做好減速機(jī)及渦輪蝸桿減速機(jī)塑料減速機(jī)渦輪蝸桿減速機(jī)其他減速機(jī)*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司201720192018制冷電機(jī)制冷電機(jī)渦輪蝸桿電機(jī)精密智

41、造子規(guī)劃-產(chǎn)品類:制冷電機(jī)制冷電機(jī)：瞄準(zhǔn)制冷高端市場(chǎng)，提供優(yōu)質(zhì)特種電機(jī)*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司2017Z20182019精密智造子規(guī)劃-產(chǎn)品類:鑄件加工鑄件加工：進(jìn)入鑄件加工領(lǐng)域黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-模具類工裝模具依托*做實(shí)做精2017年顧客滿意拓展其他領(lǐng)域2019年走出*輻射黃石周邊2018年精密智造做大做強(qiáng)2020年黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-裝備類工藝裝備依托*技改需求，向工藝裝配切入2017年消化吸收，創(chuàng)新改進(jìn)，形成自己的優(yōu)點(diǎn)2019年2020年向外拓展，從非標(biāo)切入，向自動(dòng)化邁進(jìn)借“*工匠”培養(yǎng)企業(yè)所需人才，快速發(fā)

42、展2018年黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-市場(chǎng)分布市場(chǎng)分布產(chǎn)品類工裝模具工藝裝備武漢中航邦柯冶鑫默泰克云浩久洋*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司變頻電機(jī)2016年300產(chǎn)品類（收入：萬(wàn)元）精密智造子規(guī)劃-產(chǎn)品類目標(biāo)分解2017年6002018年10002020年15002019年1500黃石*科技發(fā)展有限公司2016年收入539為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富讓員工安居樂(lè)業(yè)*公司十三五規(guī)劃工裝模具銷售收入萬(wàn)元2017年收入11002018年收入15002019年收入18002020年收入2500精密智造子規(guī)劃-模具類目標(biāo)分解*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司2017年2018年2

43、019年2020年精密智造子規(guī)劃-裝備類目標(biāo)分解工藝裝備銷售收入萬(wàn)元3005007001000黃石*科技發(fā)展有限公司序號(hào)項(xiàng)目2016年2017年2018年2019年2020年1銷售收入(萬(wàn)元)15392000300040005000其中產(chǎn)品類(萬(wàn)元)300600100015001500工裝模具(萬(wàn)元)5391100150018002500工藝裝備(萬(wàn)元)70030050070010002利潤(rùn)(萬(wàn)元)154.1200300400500*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-五年規(guī)劃*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司精密智造子規(guī)劃-核心措施年度核 心 措 施2017年改進(jìn)傳統(tǒng)雙聯(lián)減速機(jī)，降本增效，提升

44、盈利水平，2017年銷售1萬(wàn)臺(tái)。依托*優(yōu)勢(shì)，加快鑄造模具、殼體成型模具等市場(chǎng)安定，對(duì)外承接各類模具加工。2018年拓展傳統(tǒng)雙聯(lián)減速機(jī)市場(chǎng)，新增*以外客戶二家以上，2018年銷售突破3萬(wàn)臺(tái)。加快商用電機(jī)市場(chǎng)開拓，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)， 2018年銷售達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)。依托*鑄造模具、股份公司殼體沖壓及成型模具成功案例，大力拓展模具外部市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)零的突破。2019年穩(wěn)定現(xiàn)有減速機(jī)市場(chǎng)，開拓蝸輪蝸桿減速機(jī)市場(chǎng)，使之成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，力爭(zhēng)銷售1萬(wàn)臺(tái)，預(yù)估產(chǎn)值800萬(wàn)。 重點(diǎn)規(guī)劃工藝裝備、工裝模具發(fā)展，達(dá)到外部市場(chǎng)銷售收入占比達(dá)50%以上。2020年借雞下蛋，發(fā)展二到三家優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴，降低制造和用人成本，使公

45、司步入良性循環(huán)軌道。以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，將模具做精做強(qiáng)，工藝裝備同步發(fā)展，真正成為工藝裝備及工模具制造中心。*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司精密智造子規(guī)劃-資源需求序號(hào)項(xiàng)目20172018201920201人員配置1、塑料模具設(shè)計(jì)工程師1名2、加工中心編程1名1、加工中心操作工2名、車工2名、鉆銑工2名、鉗工1名、電機(jī)裝配3名2、市場(chǎng)營(yíng)銷2名根據(jù)實(shí)際需求配置根據(jù)實(shí)際需求配置2人員素質(zhì)提升1、開展LAS素養(yǎng)行動(dòng)，達(dá)到人人遵規(guī)守紀(jì)2、大力宣傳工匠精神，大家爭(zhēng)做*工匠1、以*工匠精神，倡導(dǎo)學(xué)技術(shù)的良好風(fēng)氣2、推行師帶徒，整體提升車間技術(shù)素質(zhì)出臺(tái)相關(guān)激勵(lì)機(jī)制，讓敬業(yè)愛崗、學(xué)技術(shù)成為常態(tài)，使車間步入良性

46、循環(huán)出臺(tái)相關(guān)激勵(lì)機(jī)制，讓敬業(yè)愛崗、學(xué)技術(shù)成為常態(tài)，使車間步入良性循環(huán)3培訓(xùn)交流經(jīng)理辦支持經(jīng)理辦支持經(jīng)理辦支持經(jīng)理辦支持4設(shè)備技改刷邊機(jī)1臺(tái)根據(jù)市場(chǎng)需求，配置相應(yīng)商用電機(jī)相關(guān)設(shè)備根據(jù)實(shí)際需求配置根據(jù)實(shí)際需求配置5財(cái)務(wù)資源20萬(wàn)元120萬(wàn)元220萬(wàn)元300萬(wàn)元*公司十三五規(guī)劃財(cái)務(wù)子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃調(diào)整結(jié)構(gòu) 降本增利 強(qiáng)化預(yù)算 提質(zhì)增效財(cái)務(wù)子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃財(cái)務(wù)子規(guī)劃-五年目標(biāo)黃石*科技發(fā)展有限公司28002717281530623750-10656008001200200010.169.008.588.087.615.883.913.4

47、32.902.46目標(biāo)必達(dá)*公司十三五規(guī)劃財(cái)務(wù)子規(guī)劃-五年目標(biāo)-資產(chǎn)負(fù)債率/銀行融資額度黃石*科技發(fā)展有限公司2016年負(fù)債率73.06%降低負(fù)債 輕裝上陣融資度3.25億2017年負(fù)債率73%融資度3.05億2018年負(fù)債率72%融資度3.00億2019年負(fù)債率71%融資度2.90億2020年負(fù)債率70%融資度2.80億電機(jī)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）43,563-106550,93360056,25065,25076,500主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬(wàn)元）2800271728153062375080012002000單臺(tái)期間費(fèi)用（元/臺(tái)）5.883.913.432.902.46電機(jī)單臺(tái)制費(fèi)（元/臺(tái)）1

48、0.169.008.088.587.61存貨余額（萬(wàn)元）59885800568555705460銀行融資額度（億元）3.253.053.002.902.80資產(chǎn)負(fù)債率73.06%73%72%71%70%呆滯存貨金額（萬(wàn)元）449430400260300*公司十三五規(guī)劃財(cái)務(wù)子規(guī)劃-五年目標(biāo)黃石*科技發(fā)展有限公司黃石*科技發(fā)展有限公司完善ERP數(shù)據(jù)平臺(tái)，建立財(cái)務(wù)分析模型核算型財(cái)務(wù)推行目標(biāo)成本管理，實(shí)現(xiàn)成本由核算型到核算管理的轉(zhuǎn)型管理型財(cái)務(wù)戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)內(nèi)控價(jià)值圍繞價(jià)值管理展開財(cái)務(wù)管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型*公司十三五規(guī)劃財(cái)務(wù)子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司年度核 心

49、 措 施2017年-2020年1、規(guī)范核算制度，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程；2、開展全員參與成本日清日結(jié)工作，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)投入、產(chǎn)出數(shù)量 ，真實(shí)反映成本數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)差異原因分析，制定改善目標(biāo)，降低材料損失成本，硅鋼材料利用率2017年達(dá)成66%目標(biāo)。 3、提高ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性的基礎(chǔ)上，深化ERP應(yīng)用，通過(guò)庫(kù)房物料批次和庫(kù)位管理，減輕庫(kù)工手工帳工作量和降低庫(kù)存資金；通過(guò)ERP核價(jià)作業(yè)流程對(duì)輔料進(jìn)行系統(tǒng)核價(jià)，減少會(huì)計(jì)人員手工核價(jià)工作量，提高工作效率；4、持續(xù)開展全員參與節(jié)能降耗、降本增效活動(dòng)，提高全員成本意識(shí)，內(nèi)部通過(guò)效率提升和車間經(jīng)營(yíng)體為單元承接費(fèi)用目標(biāo)，單臺(tái)制造費(fèi)用每年下降5%，2018年

50、8.58元/臺(tái)到2010年7.61元/臺(tái)；通過(guò)規(guī)模的增長(zhǎng)，降低公司的營(yíng)運(yùn)成本，單臺(tái)期間費(fèi)用每年下降15%，2018年3.43元/臺(tái)到2010年2.46元/臺(tái)。5、加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品毛利率分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合線體生產(chǎn)能力和系列，為市場(chǎng)接單提供依據(jù)，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。6、推行目標(biāo)成本管理，以產(chǎn)品設(shè)計(jì)為核心，通過(guò)各部門合作從”產(chǎn)品設(shè)計(jì)“到”產(chǎn)品制造“，達(dá)到降低成本目標(biāo)，提升產(chǎn)品竟?fàn)幜Α?、優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低物料的儲(chǔ)備，減少呆滯，發(fā)出商品及時(shí)開票，降低庫(kù)存資金的占用。8、嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，通過(guò)公司盈利能力和庫(kù)存資金占用的減少，降低資金缺口，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率。9、從業(yè)務(wù)層面建立內(nèi)控制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。10、利用高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠，做好稅收策劃，做到合理避