物料抽樣流程

1、物料抽樣控制程序編制： 審核： 批準(zhǔn)：XX /XX/CX-015-2017有限公司版次:A/0修改日期:2017年 11 月 1 日XXXXXXXXXXX1文件核準(zhǔn)/修訂履歷序號版本1B/0頒布/修訂日期條款2021.11.1全文內(nèi)容批準(zhǔn)審核編制新制定受控狀態(tài)物料抽樣控制程序目的為了保證檢測結(jié)果的代表性、正確性和有效性，對抽樣行為進行控制，降低抽樣檢測的誤判率，特制定本程序。范圍適用于抽樣方案的制定和批準(zhǔn)，抽樣活動的組織實施等過程。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)負(fù)責(zé)抽樣方案的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)維護本程序的有效性。抽樣人員的職責(zé)負(fù)責(zé)實施抽樣，認(rèn)真填寫抽樣文件，執(zhí)行抽樣紀(jì)律。作業(yè)內(nèi)容：抽樣情況對批量生產(chǎn)產(chǎn)品檢測需抽

2、樣；按法律、法規(guī)或強制性標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定須抽樣的；按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法要求抽樣；按客戶要求抽樣；投放市場的產(chǎn)品需抽樣；抽樣依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢測方法有抽樣規(guī)定的，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或方法的規(guī)定；沒有標(biāo)準(zhǔn)或方法規(guī)定的，則制訂基于統(tǒng)計方法的抽樣計劃；委托檢測或客戶要求抽樣的一般執(zhí)行 GB/T 2828，計數(shù)抽樣檢測程序第 1 部分。抽樣方案4.3.1抽樣依據(jù)；單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性；不合格品的分類；XX /XX/CX-015-2017有限公司版次:A/0修改日期:2017年 11 月 1 日XXXXXXXXXXX PAGE 3質(zhì)量水平；檢測等級；抽樣風(fēng)險評價；抽樣和封樣抽樣人員持抽樣文件隨機抽樣方法抽樣，抽取的樣品數(shù)量及

3、母體數(shù)量，應(yīng)符合抽樣方案或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的規(guī)定。樣品在成品庫抽取，也可在生產(chǎn)線末端抽取產(chǎn)品。當(dāng)客戶對文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié)的要求時，抽樣人員應(yīng)詳細(xì)記錄這些要求和相關(guān)的抽樣資料，同時需確認(rèn)其要求不會影響抽樣檢測的代表性和結(jié)果的有效性，方可按客戶的要求進行，保證抽樣的可追溯性。所有偏離、添加或刪節(jié)均應(yīng)在原始記錄及檢測報告中反映出來，同時告知所有相關(guān)人員。樣品一經(jīng)確定，不允許做任何調(diào)整、修理或更換，抽樣人員應(yīng)采用規(guī)定的方法封樣。抽樣完畢，抽樣人員在現(xiàn)場填寫抽樣單，抽樣單經(jīng)抽樣人員和供樣單位負(fù)責(zé)人雙方認(rèn)可簽字，由抽樣人員帶回，作為樣品驗收依據(jù)，抽樣記錄應(yīng)包括所用的抽樣計劃、抽樣人、環(huán)

4、境條件、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法，如可能，還應(yīng)包括抽樣計劃所依據(jù)的統(tǒng)計方法。若因受檢單位停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品數(shù)量不足等原因致使不能按規(guī)定抽到樣品時，抽樣人員應(yīng)向受檢單位索取書面證明，書面證明和情節(jié)記錄應(yīng)及時送交。對于現(xiàn)場檢測抽樣，即刻對樣品按檢測要求進行檢測，檢測完畢，樣品就地封存。檢測工作結(jié)束，在可處理樣品時，應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)人允許啟封備用樣品。抽樣紀(jì)律在抽樣之前應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對抽樣人員統(tǒng)一進行抽樣方法培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和有關(guān)規(guī)定。同時還應(yīng)提出抽樣要求，宣布抽樣紀(jì)律，規(guī)定抽樣時間，確定封樣手段和準(zhǔn)備抽樣文件等。抽樣小組成員不得少于兩人。抽樣人員必須持有效的抽樣文件，按

5、照抽樣要求實施抽樣。抽樣前不得事先通知被抽樣品持有人有關(guān)抽樣的一切信息。抽樣人員必須秉公辦事，執(zhí)行抽樣公務(wù)期間，不得提出和參加與抽樣工作無關(guān)的話動。抽樣人員必須與被抽樣持有人一同填寫抽樣單，完善抽樣的全部交接手續(xù)，并記錄樣品持有人對樣品安全的一切要求。抽樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得委托他人代理抽樣。實施抽樣檢驗質(zhì)檢員在標(biāo)識的待檢區(qū)按照進料檢驗程序進行來料抽樣。質(zhì)檢員對來料樣品進行檢驗，并填寫相關(guān)產(chǎn)品外觀判定記錄單，有異議的交由質(zhì)量經(jīng)理審批。質(zhì)檢員以簽字的檢驗報告單作為物料處理的依據(jù)，根據(jù)車間相應(yīng)物料管理辦法進行處理。經(jīng)質(zhì)檢員驗證和質(zhì)量管理人員的審批，檢驗結(jié)果高于檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)的，即判定物料合格

6、。質(zhì)檢員應(yīng)在相關(guān)報告單上簽名或蓋上檢驗合格章。若檢驗結(jié)果低于檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)時，則該批送檢物料判為不合格。質(zhì)檢員應(yīng)該相關(guān)報告單上簽名，蓋不合格章，待相關(guān)部門處理。抽樣頻率原材料抽樣計劃批量抽樣方法檢驗項目30 噸以上取 4 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀10 到 30 噸取 3 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀2 到 10 噸取 2 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀1 噸以下取 1 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀入庫抽樣抽樣計劃批量抽樣方法檢驗項目30 噸以上取 3 包，每包插三個口，每包

7、500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀10 到 30 噸取 2 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀1 到 10 噸取 1 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀出庫檢驗抽樣計劃XX /XX/CX-015-2017有限公司版次:A/0修改日期:2017年 11 月 1 日XXXXXXXXXXX PAGE 4批量抽樣方法檢驗項目30 噸以上取 3 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀10 到 30 噸取 2 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀1 到 10 噸取 1 包，每包插三個口，每包 500g 為一個樣攪拌均勻測試外觀批量抽樣方法阻燃類每 3 小時取一份測試沖擊、阻燃，首件全