質(zhì)量方針目標(biāo)定期檢查考核表

1、PAGE PAGE 4江西青春康源醫(yī)藥有限公司公 司 質(zhì) 量 方 針 目 標(biāo) 檢 查 表 質(zhì)量方針:堅持”質(zhì)量第一”的原則,加強基礎(chǔ)管理，完善質(zhì)量體系,為客戶提供質(zhì)量合格的藥品和文明滿意的服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量百分百合格，服務(wù)一等一滿意填表日期： 年 月 日部門質(zhì)量目標(biāo)崗位質(zhì)量目標(biāo)檢查方法結(jié)果及評價責(zé)任部門或責(zé)任人檢查人簽字質(zhì)量部保證公司經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控百分百覆蓋并符合GSP要求質(zhì)量部經(jīng)理保證各部門和各崗位人員百分百執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)和GSP規(guī)范監(jiān)管主管確保質(zhì)量監(jiān)管百分百符合GSP要求監(jiān)管專員確保審核批準(zhǔn)的首營企業(yè)、首營品種、銷售客戶百分百合法養(yǎng)護專員保證養(yǎng)護產(chǎn)品質(zhì)量百分百合格收貨驗收主管

2、確保收貨、驗收入庫產(chǎn)品手續(xù)、質(zhì)量百分百合格收貨員確保藥品收貨手續(xù)百分百合格驗收專員確保驗收入庫產(chǎn)品質(zhì)量百分百合格采購部保證從合法企業(yè)采購合格藥品采購部部長確保采購供應(yīng)工作及時、高效、符合GSP要求采購內(nèi)審經(jīng)理確保采購流程各環(huán)節(jié)審核及時、準(zhǔn)確采購專員確保及時購進適銷的、合法企業(yè)供應(yīng)的合格品種采購助理確保及時、高效、完整的索取供應(yīng)商、品種資質(zhì)進行審核采購文員確保采購各項資料管理準(zhǔn)確、完整客服部保證對客戶的服務(wù)一等一滿意客服部經(jīng)理確保售后服務(wù)管理工作及時高效完成，服務(wù)滿意度100開票組長確保開票工作及時、高效的完成開票員確保及時將藥品開具到具有相應(yīng)經(jīng)營范圍的合法銷售客戶銷售內(nèi)勤組長確保售后跟蹤服務(wù)滿

3、意度100銷售內(nèi)勤確保對銷售客戶及時跟蹤、回訪，服務(wù)滿意度100%核算組長確保藥品核算工作及時、準(zhǔn)確核算員確保藥品核算工作及時、準(zhǔn)確客服文員確保及時、高效的登記客戶資料、反饋客戶需求倉儲部保證藥品儲存管理百分百符合GSP要求倉儲部經(jīng)理確保倉庫現(xiàn)場管理百分百符合GSP要求出庫復(fù)核主管確保藥品系統(tǒng)復(fù)核和出庫復(fù)核百分百合格，無差錯出庫復(fù)核員確保藥品系統(tǒng)復(fù)核和出庫復(fù)核百分百合格，無差錯集貨員確保發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作無差錯儲存主管保入庫上架、出庫揀選準(zhǔn)確、及時，符合GSP對藥品存放的要求保管員確保入庫上架、出庫揀選準(zhǔn)確、及時，符合GSP對藥品存放的要求傳票員確保及時傳遞藥品銷售清單貨運部保證運輸藥品及時、運

4、輸過程安全及溫度控制百分百符合要求。貨運部經(jīng)理確保貨運工作百分百無差錯,符合GSP要求調(diào)度主管確保藥品運輸線路合理,運輸車輛運行正常，符合密閉及運輸溫度控制要求。搬運工確保藥品搬運堆碼能保證藥品的質(zhì)量及符合堆垛要求運輸員確保將藥品運輸過程能夠保證藥品質(zhì)量、及時送達貨運文員確保藥品運輸信息的及時、準(zhǔn)確傳遞業(yè)務(wù)部保證將藥品銷售給合法單位業(yè)務(wù)部負責(zé)人確保不向任何未經(jīng)質(zhì)量部資質(zhì)審核合格的單位銷售藥品。銷售員確保向合法客戶及時高效的銷售藥品銷售文員確保銷售客戶的資質(zhì)及時收集、提交審核人力資源及總經(jīng)辦保證人員質(zhì)量培訓(xùn)與健康管理百分百符合GSP要求人力資源部部長確保員工崗前體檢和定期體檢、崗前質(zhì)量培訓(xùn)和定期

5、質(zhì)量培訓(xùn)完成率100%,確保入職員工符合相應(yīng)崗位的資質(zhì)要求及健康要求。人事專員確保按質(zhì)量培訓(xùn)計劃完成崗前質(zhì)量培訓(xùn)和定期質(zhì)量培訓(xùn)，崗前體檢和定期體檢，培訓(xùn)及健康檔案真實完整?？偨?jīng)辦主任確保行政管理符合公司各項管理制度秘書確保準(zhǔn)確及時地執(zhí)行總經(jīng)理及公司安排的各項任務(wù)行政督查專員確保準(zhǔn)確及時地執(zhí)行行政管理監(jiān)察任務(wù)信息部保證計算機管理系統(tǒng)運行安全、有效、各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控符合GSP要求信息部負責(zé)人確保計算機系統(tǒng)安全、高效運轉(zhuǎn)，權(quán)限開設(shè)經(jīng)過質(zhì)量部審批信息管理員確保計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)按日備份準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)修改符合GSP要求財務(wù)部保證藥品票據(jù)管理、稅票管理百分百符合GSP要求財務(wù)部負責(zé)人嚴(yán)格按GSP要求開具發(fā)票、索要發(fā)票、審