認證考試某化工企業(yè)環(huán)境管理手冊

1、認證考試某化工企業(yè)環(huán)境管理手冊受控狀態(tài): QB編號： Q/BHEMS-012003*化工有限責任公司企業(yè)標準 第 一 版 2003年02月01日發(fā)布 2003 年02月15日實施* 化 工 有 限 責 任 公 司 目 錄 一、 公司簡介二、 前言三、 環(huán)境方針四、 批準令五、 委托書六、 環(huán)境管理手冊內(nèi)容1 范圍。2 引用標準和定義.3 環(huán)境管理手冊的控制.4 環(huán)境管理體系要求.4.1總要求.4.2環(huán)境方針。4.3規(guī)劃（策劃）。4.3。1 環(huán)境因素.4。3。2 法律與其他要求.。4.3.3 目標和指標.。4.3.4 環(huán)境管理方案。.4。4實施與運行。4.4。1 組織結構和職責4。4。2 培訓、

2、意識和能力。.4.4.3 信息交流4.4。4 環(huán)境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4。7 應急準備和響應4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測和測量4。5.2 不符合、糾正與預防措施.4.5。3 記錄。.4.5。4 環(huán)境管理體系審核.4。6 管理評審.六、附錄 附圖1 公司組織機構圖 附表1 公司環(huán)境管理體系職責分配表 附表2 環(huán)境管理體系程序文件清單 附圖2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖 附表3 主要環(huán)境法律法規(guī)清單 附圖3 公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖 公 司 簡 介 (略）前 言 環(huán) 境 方 針 公司全體員工: 環(huán)境方針是公司開展各項環(huán)境管理活動的根本準則，是公司必須長期遵循

3、的環(huán)境宗旨和方向，現(xiàn)已按照規(guī)定的程序通過評審予以發(fā)布。要求全體員工必須準確理解并在本職工作中得到貫徹和體現(xiàn).公司的環(huán)境方針是： 遵守法律法規(guī)、確保環(huán)境保護符合要求； 堅持污染預防、承諾持續(xù)改進環(huán)境績效。 總經(jīng)理： 2003年1月15日 批 準 令 依據(jù)GB/T24001-1996 adt ISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南標準編制的公司環(huán)境管理手冊(第一版)，已按照規(guī)定的程序通過評審確認，符合標準要求和公司的管理特點,準予發(fā)布,從2003年07月15日起在公司貫徹執(zhí)行。 環(huán)境管理手冊是公司建立和實施環(huán)境管理體系、確保公司環(huán)境方針實現(xiàn)的綱領性文件，是公司環(huán)境管理工作長期遵循的

4、基本法規(guī).手冊發(fā)布后，要求全體職工必須認真貫徹執(zhí)行，嚴格按照環(huán)境管理手冊的規(guī)定組織實施公司的各項環(huán)境管理活動，保證環(huán)境管理體系的有效運行。 總經(jīng)理： 2003年01月15日 委 托 書 茲委托副總經(jīng)理 為公司環(huán)境管理體系管理者代表，負責公司環(huán)境管理體系的管理工作，代表總經(jīng)理行使以下職權: 1。 依據(jù)GB/T24001-1996標準，建立、實施、保持并改進公司的環(huán)境管理體系; 2. 向總經(jīng)理定期報告環(huán)境管理體系的運行業(yè)績和改進的需求；3。 通過各種途徑，培養(yǎng)和提高全體員工的環(huán)境保護和節(jié)能降耗意識； 4。 就環(huán)境管理體系事宜，對外代表公司同相關方進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作. 總經(jīng)理: 2002年10月01

5、日 1 范圍 公司的環(huán)境管理體系覆蓋了與、*、產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關的所有活動和部門. 本環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T240011996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南標準要求，結合公司實際編寫的，是公司建立和實施環(huán)境管理體系、指導公司環(huán)境管理體系運行的綱領性文件。手冊描述了環(huán)境管理體系要素及其相互關系的聯(lián)系和作用，描述了公司環(huán)境管理體系的組織結構、職責和主要活動,闡述了公司環(huán)境方針和體系運行的控制方法。 環(huán)境管理手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品和服務活動過程中對環(huán)境影響的控制，是公司環(huán)境管理工作中長期遵循的基本準則。同時作為環(huán)境管理體系的審核準則，又是公司進行環(huán)境管理體系

6、內(nèi)部審核、第三方對公司環(huán)境管理體系審核的依據(jù)。 2 引用標準和術語 2。1 引用標準 GB/T240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 2.2 術語 本手冊除采用GB/T24001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標準中的定義外,還采用如下定義。 2。2。1 重要環(huán)境因素:是指組織通過環(huán)境因素的識別和評價后,所確定的需要重點控制的環(huán)境因素。 2.2。2 四不放過:事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過;廣大職工受不到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。2.2.3 三同時:新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工

7、和同時投產(chǎn)使用。 2.2。4本行業(yè)有關的術語定義 3 環(huán)境管理手冊的控制 3。1 環(huán)境管理手冊的編制、審批和發(fā)布 環(huán)境管理手冊由企管部提出并組織編寫,經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 3。2 環(huán)境管理手冊的發(fā)放和標識 a) 環(huán)境管理手冊由企管部負責控制發(fā)放，建立發(fā)放記錄，確保所有使用的場所均應獲得手冊的有效版本； b) 環(huán)境管理手冊分為“受控”和“非受控兩種版本,受控版本應明確“受控”標識和發(fā)放編號，僅對公司內(nèi)部和認證機構發(fā)放，是公司環(huán)境管理體系運行控制的依據(jù)文件； c） 經(jīng)公司總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表的批準,可向公司外部組織發(fā)放“非受控”的環(huán)境管理手冊，“非受控”手冊僅供宣傳使

8、用，公司不進行跟蹤維護，不保證其版本的有效性; d) 手冊持有人應愛護公司文件，妥善保管管理手冊,未經(jīng)批準不得外傳、涂改、損壞或丟失。 3。3 環(huán)境管理手冊的評審、修改和換版 a) 公司進行管理評審時,應對環(huán)境管理手冊的適宜性和充分性進行評審,并作出手冊的適宜、修訂或換版決定； b) 手冊需要修改時，由企管部負責按照文件控制程序的規(guī)定辦理文件更改審批手續(xù)，按要求對手冊實施更改; c) 環(huán)境管理手冊需要換版修訂時，由環(huán)境管理者代表主持、企管部組織對手冊實施換版修訂,按規(guī)定履行審批手續(xù)后發(fā)放新版手冊，同時收回作廢文件，統(tǒng)一銷毀或進行防誤用標識，并作好相關記錄.3。4 相關文件 Q/BHCX0120

9、03文件控制程序 4。1 總要求 4。1。1 公司依據(jù)GB/T240011996、GB/T28001-2001標準的要求，結合公司的實際，建立文件化的環(huán)境管理體系，并按照PD-CA的過程方法原理進行管理和持續(xù)改進環(huán)境績效，保持環(huán)境管理體系的有效運行。4.1。2 公司的環(huán)境管理體系由環(huán)境方針、規(guī)劃（策劃)、實施和運行、檢查和糾正措施、管理評審等5大過程、17個核心要素構成的一個動態(tài)、開放的管理系統(tǒng). 4。1。3 公司的環(huán)境管理體系文件由環(huán)境管理手冊、程序文件和其他環(huán)境管理文件構成。 4.1.4 建立、實施和保持環(huán)境管理體系的目的是把環(huán)境事務納入公司的全部管理體系,規(guī)范環(huán)境行為、強化環(huán)境管理工作，

10、并通過日常監(jiān)測、定期審核和評審環(huán)境管理體系,以尋求持續(xù)改進的機會，不斷提高公司的環(huán)境績效水平，增強企業(yè)和全人類共同生存與可持續(xù)發(fā)展的能力。 4.1。5 公司的環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系相容，并共用部分管理文件。 4。2 環(huán)境方針 4。2.1 總則 環(huán)境方針是公司進行環(huán)境管理、建立和實施環(huán)境管理體系、開展各項環(huán)境工作的根本準則，是公司全體員工必須長期遵循的環(huán)境宗旨和方向。 環(huán)境方針又是公司向社會發(fā)出的環(huán)境承諾，公司總經(jīng)理代表全體員工作出承諾,依照有關環(huán)境法律、法規(guī)的要求，結合公司的實際情況所確定的環(huán)境方針應被全體員工理解執(zhí)行,以保證環(huán)境因素得到控制和環(huán)境管理體系保持有效的運行。 4.2.2 職責

11、 a） 總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定、修訂、頒布并確保在全公司范圍內(nèi)得到貫徹落實； b) 環(huán)境管理者代表負責環(huán)境方針的監(jiān)督實施； c) 綜合辦負責組織公司環(huán)境方針的培訓學習工作; d） 企管部負責組織環(huán)境方針的宣傳，協(xié)助組織培訓學習，對環(huán)境方針的實施情況進行檢查并總結實現(xiàn)情況. 4。2。3 控制要求 4。2。3。1環(huán)境方針的制定應符合以下要求: a) 與公司的總體經(jīng)營方針相一致; b） 對公司環(huán)境績效的持續(xù)改進和污染預防作出承諾; c） 為制定公司的環(huán)境管理目標、指標提供框架; d) 保持文件化的環(huán)境方針，并確保傳達到全體員工； e） 通過體系運行和各項環(huán)境目標、指標的落實，保證公司的環(huán)境方針得到

12、實現(xiàn)； f） 可為相關方所獲取。 4.2.3.2 環(huán)境方針的制定和發(fā)布 公司總經(jīng)理負責組織制定環(huán)境方針，經(jīng)管理評審通過后，由總經(jīng)理批準，以文件的形式發(fā)布。 4。2。3.3環(huán)境方針的傳達和實施 a） 環(huán)境方針發(fā)布后,由企管部負責組織宣傳，并協(xié)助綜合辦實施環(huán)境方針的培訓,各部門負責將環(huán)境方針傳達到本部門每一位員工并使之正確理解； b) 通過公司環(huán)境管理體系的實施和保持、環(huán)境目標、指標的建立和實施，確保公司環(huán)境方針的貫徹落實; c) 定期進行環(huán)境管理體系審核和檢查，防止任何背離環(huán)境方針的現(xiàn)象發(fā)生； d) 通過定期的管理評審活動,確保環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性. 4.2。3.4 環(huán)境方針的修訂

13、管理評審應對環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性作出評價,在國家環(huán)境法律、法規(guī)、相關方期望以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動或環(huán)境發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理評審決定,總經(jīng)理應對環(huán)境方針進行修訂。4.3 規(guī)劃 4。3。1 環(huán)境因素 4。3.1.1 總則 識別和評價公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所存在的環(huán)境因素,確定對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素,為公司建立運行控制和施加影響，針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標提供依據(jù),以確保能夠?qū)λ芯哂胁涣辑h(huán)境影響的活動或過程均處于公司的控制中，或在公司的影響下實施。 4。3.1.2 職責 a） 環(huán)境管理者代表負責環(huán)境因素識別與評價的組織領導工作;b) 企管部負責組織環(huán)境因素評審小組，

14、對公司所有的環(huán)境因素進行分析和評價，確定重要環(huán)境因素。 c） 各部門負責本部門工作范圍內(nèi)所存在的環(huán)境因素的識別與初步評價,并將結果匯總到企管部。 4。3.1.3 控制要求 4。3。1。3。1 建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，規(guī)范環(huán)境因素的識別與評價方法，以確保: a） 確定環(huán)境因素的識別范圍，應覆蓋公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或可能對其施加影響的各個方面; b) 按照過程、活動和生產(chǎn)工藝流程對產(chǎn)品實現(xiàn)中各個環(huán)節(jié)進行調(diào)查，全面分析可能存在的環(huán)境因素并進行登記; c） 識別環(huán)境因素所使用的信息必須真實可靠； d） 采用適當?shù)脑u價方法對識別出的環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素，以決定

15、優(yōu)先順序并建立重要環(huán)境因素記錄表。4.3.1。3.2 識別環(huán)境因素時應考慮: a） 三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和未來; b） 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)； c) 七種類型： 大氣污染； -水體污染; -廢物管理； -土壤污染； 原材料與自然資源的使用; -對社區(qū)環(huán)境的影響; -其他地方性環(huán)境問題. 4.3。1.3.3 評價重要環(huán)境因素時應充分考慮： -環(huán)境影響的規(guī)模、嚴重程度和持續(xù)時間； 環(huán)境影響發(fā)生的概率； 改變環(huán)境影響的技術可行性; 改變環(huán)境影響的經(jīng)濟可行性； 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求; -相關方的利益和企業(yè)形象。 4。3.1.3。4 應結合公司內(nèi)外部條件變化情況,定期開展環(huán)境因素的識別和評價

16、活動,修訂和更新環(huán)境因素清單。 4。3.1.3.5 在進行新產(chǎn)品開發(fā)，實施新建、改建、擴建工程項目時，應進行環(huán)境影響的評價活動，并將新增的環(huán)境因素納入公司環(huán)境管理體系的控制中。 4.3。1。4 相關文件 Q/BHEMS022003環(huán)境因素識別與評價程序 4。3。2 法律與其它要求 4.3.2.1 總則 建立獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的有效途徑并跟蹤其更新和變化情況,以獲取適用于本企業(yè)的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求，并傳達到相關部門和崗位，確保環(huán)境法律法規(guī)要求得到遵守和實施。4。3.2。2 職責 a） 生技部負責環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求的獲取，建立公司的法律法規(guī)清單，并對發(fā)放實施控制；

17、b） 各部門對法律法規(guī)的適用性進行識別,建立部門法律法規(guī)清單，并嚴格遵守已確認的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求。 4。3。2.3 控制要求 a) 建立和保持環(huán)境法律法規(guī)獲取程序，確定獲取和傳達環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的途徑、方法和控制措施； b） 有效獲取環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，公司應遵守的其他要求包括行業(yè)規(guī)范、與有關機構的協(xié)定、非法規(guī)性的指南等； c) 公司和各部門均應對環(huán)境法律法規(guī)的適用性進行識別，建立適用環(huán)境法律法規(guī)清單,并將法規(guī)的有關要求向相關部門、崗位及人員傳達,通過建立規(guī)章制度、作業(yè)指導文件，確保法律法規(guī)要求的遵守和實施； d) 跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化情況，及時進行

18、版本更新、相關作業(yè)指導文件修改和文件的換發(fā)工作. 4。3.2.4 相關文件 Q/BHEMS03-2003環(huán)境法律法規(guī)獲取程序 4。3。3 目標和指標 4。3。3.1 總則 環(huán)境目標和指標是依據(jù)公司的環(huán)境方針，通過識別和評價確定的重要環(huán)境因素,考慮環(huán)境影響以及適用法規(guī)及其他要求制訂。環(huán)境目標是公司環(huán)境工作在預定期內(nèi)應達到的水平，是公司環(huán)境方針的具體體現(xiàn)。環(huán)境指標是環(huán)境目標的分解量化。制定切實可行的環(huán)境目標和指標，目的是為了達到整體環(huán)境行為的不斷改善。 4。3.3。2 職責 a） 環(huán)境管理者代表負責審批和頒布環(huán)境目標和指標； b） 生技部負責提出和修訂公司的環(huán)境目標和指標并監(jiān)督檢查實施情況，對環(huán)境

19、目標和指標實現(xiàn)情況進行匯總和上報; c） 各相關部門負責與本部門有關的環(huán)境目標和指標的分解落實。4.3。3。3 控制要求 4.3.3。3。1 環(huán)境目標、指標制訂的依據(jù) 企管部根據(jù)環(huán)境因素的識別和評價結果，提出公司的環(huán)境目標和分解量化的環(huán)境指標。 各部門在承擔公司環(huán)境目標和指標的前提下，根據(jù)自身的環(huán)境職責，確定本部門的環(huán)境目標和指標。 公司環(huán)境目標和指標應經(jīng)管理者代表審批后以文件的形式發(fā)布。各部門環(huán)境目標和指標應經(jīng)本部門負責人批準，并以文件形式報企管部審定備案. 在制定環(huán)境目標時應考慮: a) 公司的環(huán)境方針要求; b） 相關的環(huán)境法律、法規(guī)要求; c) 相關方的期望和要求; d） 技術上的先進

20、性、適宜性，以及可選擇的技術或管理方案；e） 公司在經(jīng)濟方面可承受的能力; f) 經(jīng)營管理與市場競爭的需要。 4.3.3。3。2 環(huán)境目標和指標的實施 公司環(huán)境目標和指標發(fā)布后，應按照4.3。4的規(guī)定制定相應的管理方案，通過管理方案的實施，確保公司環(huán)境目標和指標的落實和實現(xiàn)。 各部門應針對本部門的環(huán)境目標和指標制定相應的控制措施和管理辦法，確保本部門環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。 4。3。3.3.3 環(huán)境目標和指標的檢查與修訂: a) 各部門每季度對本部門環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計分析，并將實現(xiàn)情況報企管部; b) 企管部組織有關部門每半年對公司的環(huán)境目標和指標的實施情況進行一次(必要時可增加次

21、數(shù))檢查,并將結果報告管理者代表; c） 環(huán)境目標和指標的修訂一般在環(huán)境管理評審之后進行，隨著不斷變化的客觀條件和公司環(huán)境因素的變化,應及時修訂環(huán)境目標和指標； d） 當環(huán)境目標和指標需要修訂時,經(jīng)管理者代表批準，企管部負責組織評審組,提出修改方案，報管理者代表審批后實施修訂，必要時應按4。3.4規(guī)定修訂或補充相應的管理方案。 4.3.3。4相關文件 Q/BHEMS042003管理方案控制程序 4.3.4 環(huán)境管理方案 4.3。4.1 總則 針對環(huán)境目標和指標制定和執(zhí)行相應的管理方案，是成功實施公司環(huán)境管理體系的關鍵。公司應建立和保持環(huán)境管理方案，以確保環(huán)境目標和指標的按期實現(xiàn)，不斷提高公司的

22、環(huán)境績效。 4.3。4.2 職責 a) 企管部負責歸口管理公司的環(huán)境管理方案，并對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，對管理方案的完成情況進行匯總、分析和考核; b) 生技部負責組織制定公司的環(huán)境管理方案并組織實施; c) 環(huán)境管理者代表負責公司環(huán)境管理方案的審核，主持和協(xié)調(diào)管理方案的順利實施; d) 總經(jīng)理負責環(huán)境管理方案的批準，確保方案實施所需的資金來源； e) 各部門根據(jù)在管理方案中所承擔的職責,負責組織實施管理方案. 4。3。4。3 控制要求 4.3。4.3。1 管理方案的制定 企管部根據(jù)重要環(huán)境因素的評價結果和公司確定的環(huán)境目標和指標，會同生技部組織有關部門人員編制相關的管理方案。管理方

23、案的內(nèi)容應包括： a) 應實現(xiàn)的環(huán)境目標和指標； b） 具體的技術或管理措施； c) 主管部門、協(xié)作部門的職責和相互關系； d) 分階段的完成時間和項目進度要求; e） 實現(xiàn)管理方案所需的資源和資金要求; f） 監(jiān)督檢查和驗收的部門及要求; g) 重要環(huán)境因素應制訂環(huán)境管理方案。 4.3。4.3.2 環(huán)境管理方案的評審和批準 a) 環(huán)境管理方案在審批前應進行評審，以確保： -由于管理方案的實施，是否會產(chǎn)生新的環(huán)境因素及其解決辦法； -確保管理方案提出的技術和管理措施可行，并具有可操作性;b) 管理方案應經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以文件的形式發(fā)布。 c)為了保證環(huán)境管理方案的實施，總經(jīng)理應

24、落實實施環(huán)境管理方案所需的資源和資金。 4.3。4.3。3 環(huán)境管理方案的修訂 a） 環(huán)境管理方案應隨公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)和服務提供過程的變化及時調(diào)整和修訂; b) 環(huán)境目標和指標發(fā)生變化時,企管部應會同生技部組織有關職能部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充； c) 修訂后的管理方案應重新評價并辦理審批手續(xù)。 4.3。4.4相關文件 Q/BHEMS042003管理方案控制程序 4。4 實施與運行 4。4。1機構和職責 4。4.1.1 總則 健全的組織機構是實行環(huán)境管理和環(huán)境控制的基本保證，是實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾、實施過程控制、完成管理方案的關鍵條件。為了便于環(huán)境管理工作的有效開展，應明確規(guī)定各部

25、門和人員的職責權限和作用，確保按照標準的規(guī)定建立、實施和保持環(huán)境管理體系。 4.4。1.2 組織機構 公司總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機構的最高管理者，對公司環(huán)境保護和環(huán)境管理工作全面負責,環(huán)境管理者代表直接領導公司的環(huán)境管理工作.公司共設6個部室和3個生產(chǎn)分廠,其組織機構見附圖1。4.4。1.3職責 4。4。1。3.1 總經(jīng)理環(huán)境職責 a） 負責公司環(huán)境方針的制定、批準和發(fā)布； b） 負責環(huán)境管理手冊的批準和發(fā)布； c） 負責公司環(huán)境組織機構、職能的確定； d) 為環(huán)境管理體系的有效運行確保提供必要的資源; e) 任命公司的環(huán)境管理者代表,確保環(huán)境管理體系的建立和有效運行; f） 通過各種途徑的教育

26、,確保員工環(huán)境意識的建立； g) 主持公司的環(huán)境管理評審,確定重大的環(huán)境改進項目. 4.4。1。3.2 管理者代表環(huán)境職責 a） 負責按照標準要求建立、保持和改進公司的環(huán)境管理體系;b) 通過各種途徑宣傳遵守法規(guī)要求的重要性，提高公司員工的環(huán)境保護和節(jié)能降耗意識; c) 主持公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核; d） 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況和改進需要; e) 負責就環(huán)境管理的有關事宜,代表公司與外部聯(lián)絡和溝通。4.4.1.3。3 生產(chǎn)、設備、技術副總經(jīng)理 a） 在工作中認真貫徹公司的環(huán)境方針； b） 認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)，負責公司環(huán)境保護“三同時”工作; c) 負責公司環(huán)境污染治理

27、、“三廢綜合利用的技術和選題,環(huán)境保護項目的策劃、實施和驗收鑒定; d) 負責組織實施生產(chǎn)過程中的環(huán)境目標、指標和管理方案，落實運行控制，保證生產(chǎn)過程的污染控制達標； e) 負責針對緊急狀態(tài)建立應急準備和響應計劃，在緊急情況發(fā)生時組織應急計劃的實施； f） 積極推廣和應用少污染、無污染的新工藝、新技術、新設備和新材料； g) 領導對環(huán)境污染事故、事件的調(diào)查、處理工作; h) 負責公司生產(chǎn)過程中的能源、材料消耗的控制工作。 4.4。1。3。4 經(jīng)營副總經(jīng)理 a) 在工作中認真貫徹公司的環(huán)境方針; b) 負責組織與供方、顧客之間的信息交流,對原輔材料的采購實施控制，就環(huán)境控制信息對供方施加影響、與

28、顧客進行溝通;c） 負責開展對產(chǎn)品儲存、運輸中的防護工作，做到產(chǎn)品在儲存、運輸途中不撒漏、不污染環(huán)境； d) 監(jiān)督指導所主管部門的環(huán)境管理體系職責、任務的實施。 4.4。1。3。5黨委副書記 a） 在工作中認真貫徹公司的環(huán)境方針； b） 負責組織職工的教育培訓，為環(huán)境管理體系有效運行配備合格的人力資源； c） 組織制定各類管理人員的管理和工作標準,審核批準所管部門文件的制定和更改; e) 監(jiān)督指導所主管部門的環(huán)境管理體系職責、任務的實施。 4.4。1.3.6 企管部環(huán)境職責 a) 負責組織環(huán)境管理手冊、程序文件的編制、修訂、實施和管理；b) 負責組織、檢查和指導各部門環(huán)境管理文件的編寫，歸口管

29、理環(huán)境管理體系的有關文件； c） 負責環(huán)境管理體系的日常管理,協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查環(huán)境管理活動的實施，處理部門之間出現(xiàn)的接口問題; d) 負責組織公司環(huán)境因素的識別和評價活動,起草公司的環(huán)境目標和指標，組織制定和實施環(huán)境管理方案，對環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行匯總分析和上報； e） 負責組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，針對發(fā)現(xiàn)問題組織實施糾正和預防措施； f) 負責環(huán)境管理評審資料的組織準備，起草管理評審文件，針對評審決定組織落實改進措施; g） 負責提供滿足環(huán)境管理體系要求的生產(chǎn)、辦公設施和環(huán)境，對環(huán)境衛(wèi)生的保持實施監(jiān)督; h） 負責生產(chǎn)設施、廠房、倉庫的維修，在修理過程中對施工方的環(huán)境管理

30、進行控制并施加影響； i) 負責公司部室辦公用品的發(fā)放控制； j） 負責公司擴改建項目“三同時”制度的實施和評價驗收工作.k) 負責內(nèi)部環(huán)境信息和外部相關方環(huán)境信息的歸口管理。 4.4。1。3。7 生技部環(huán)境職責 a） 在進行產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝設計時，負責選用少污染、無污染的新工藝、新技術、新設備和新材料; b) 負責針對產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲存、運輸和使用過程中可能存在的環(huán)境因素進行識別，確定預防措施，并將相關信息傳遞給有關部門及相關方； c) 負責環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標準的獲取和管理，根據(jù)法規(guī)要求組織公司環(huán)境控制活動的改進工作； d） 負責制定生產(chǎn)過程中環(huán)境管理所需的運行控制作業(yè)指導文件；并

31、監(jiān)督、檢查和指導實施情況; e) 負責生產(chǎn)環(huán)境的日常管理，監(jiān)督檢查環(huán)境保護措施的執(zhí)行情況；f） 負責對環(huán)境污染事故、事件的調(diào)查、處理工作; g） 參與公司擴改建項目“三同時”制度的實施和評價驗收工作。4。4。1.3。8 經(jīng)營部環(huán)境職責 a） 負責評價、選擇合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)有危害環(huán)境的質(zhì)量問題時，及時與供方聯(lián)系處理,保證不合格原輔材料不入庫； b) 建立作業(yè)指導書,確保物料在儲存、運輸和管理過程中對環(huán)境的影響處于受控狀態(tài)； c） 負責公司廢舊物資的歸口管理和處置工作； f) 負責開展對產(chǎn)品儲存、運輸中的防護工作，做到產(chǎn)品在儲存、運輸途中不撒漏、不污染環(huán)境; d） 負責向顧客溝通產(chǎn)品在運輸、儲

32、存、使用過程中可能存在的環(huán)境影響及其防護措施、注意事項； e) 在與相關方的交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。 4。4。1。3。9 設備動力部環(huán)境職責 a) 在購置、更新和改造設備時，對環(huán)保設施、裝置和防護措施的可靠性進行評價,項目完成時對其效果進行驗收； b) 負責對環(huán)保設備、設施定期檢修和日常維護修理的監(jiān)督管理;c) 編制設備維護修理作業(yè)指導書,并指導、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；d） 負責公司的能源消耗管理，制定節(jié)能降耗管理辦法，杜絕資源浪費現(xiàn)象的發(fā)生； f) 在與相關方的交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。 4.4。1。3。10 綜合辦環(huán)境職責 a） 負責組織職工的教育培訓,確保特殊崗位員工取

33、得資質(zhì)證書，為環(huán)境管理體系有效運行配備合格的人力資源； b) 組織制定各類管理人員的管理和工作標準，審核批準所管部門文件的制定和更改； 4.4.1。3.11 財務部環(huán)境職責 a） 負責環(huán)境保護、環(huán)境管理體系體系運行所需資金的落實; b) 負責公司環(huán)境管理方案實施所需資金的提供。 4.4.1.3.12 各部門、分廠負責人環(huán)境職責 a) 負責組織本單位員工學習和實施環(huán)境管理法規(guī)要求、環(huán)境管理體系文件,保證各項環(huán)境管理控制工作在本單位按規(guī)定開展； b) 負責本單位環(huán)境管理制度、作業(yè)指導文件的組織制定，并作好文件規(guī)定的落實工作; c) 負責對員工進行環(huán)境意識教育； d) 對檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題,

34、組織分析原因，制定和實施糾正和預防措施。 4.4.1。3.13 各級環(huán)管員環(huán)境職責 a） 負責組織本單位工作中存在的環(huán)境因素的識別評價； b) 負責組織與本單位有關的環(huán)境目標、指標和管理方案的實施和指導； c) 宣傳貫徹環(huán)境法規(guī)和其他要求，協(xié)助本單位負責人開展員工環(huán)境意識的教育工作; d) 具體負責本單位日常的環(huán)境管理工作，監(jiān)督、檢查和指導環(huán)境管理活動的正確實施； e） 參與環(huán)境管理體系審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題參與原因分析和采取糾正措施。 4。4.1。3.14 員工環(huán)境職責 a） 學習和理解公司的環(huán)境方針，明確與本職工作有關的環(huán)境目標和指標； b） 認真學習環(huán)境保護知識，提高工作技能和環(huán)境保護

35、意識； c） 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程和環(huán)境管理作業(yè)指導文件，主動參與公司的環(huán)境保護活動，自覺履行環(huán)保義務； d) 在本職工作中， 節(jié)約能源和資源，降低消耗，減少廢物的排放,最大限度的控制環(huán)境污染； e) 按規(guī)定參加培訓、取得資質(zhì)證書，學習和掌握相關的應急準備與響應技能; f) 保持工作、作業(yè)環(huán)境的整潔和衛(wèi)生. 4.4.1。4相關文件 附圖1 公司組織機構圖 附表1 公司環(huán)境管理體系職責分配表 4.4.2 培訓、意識和能力 4。4。2。1 總則 通過培訓提高員工的環(huán)境意識，增強環(huán)境管理和環(huán)境保護的知識和技能，明確認識本職工作中的環(huán)境影響和責任,確保全體員工，尤其是重要崗位的相關人員

36、能夠勝任所擔負的工作，以滿足環(huán)境管理體系建立、保持和改進的要求。 4。4。2.2職責 a) 綜合辦負責公司的員工培訓工作,識別培訓需求、編制年度培訓計劃并組織實施； b） 各部門負責識別本部門的培訓需求，協(xié)助組織員工培訓；負責本部門日常環(huán)境管理教育活動的開展。 4。4.2.3控制要求 a) 建立和保持員工環(huán)境培訓程序，確定培訓需求，編制培訓計劃，明確各崗位人員的培訓內(nèi)容; b) 對特殊崗位人員按國家規(guī)定參加培訓，并取得資質(zhì)證書，如化學品庫、油庫管理員等； c） 培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果； d） 對可能產(chǎn)生重大環(huán)境事故、事件的崗位人員應進行培訓，使其明確自身的職

37、責、一旦違章可能發(fā)生的后果和責任，并熟悉本崗位在緊急狀態(tài)下的應急準備與響應措施； e） 對全體員工都應進行安全意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識和自覺參與改進活動的自覺性； f) 環(huán)境、安全知識的培訓不限于課堂教學，應充分利用公司的內(nèi)部會議、板報、公司報、有線電視等形式進行環(huán)境保護、污染預防知識的教育； g) 各部門、分廠應定期進行員工的環(huán)境保護意識和知識的教育，鼓勵員工主動參與本崗位的環(huán)境保護、節(jié)能降耗等各項活動；h） 培訓教育應形成記錄并予以保存。 4.4。2。4 相關文件 Q/BH CX-022003 記錄控制程序 Q/BH EMS05-2003員工環(huán)境培訓程序 4。4

38、。3 信息交流 4.4。3。1 總則 充分的信息交流是確保環(huán)境管理各要素構成一個完整的、動態(tài)的和持續(xù)改進的環(huán)境管理體系的基礎，正確有效的進行公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流和溝通，能夠及時掌握環(huán)境動態(tài)、處理環(huán)境問題,以保證環(huán)境管理體系的正常運行。 4.4.3。2 職責 a）企管部是公司環(huán)境信息交流的中心,全面負責環(huán)境信息交流的管理; b）各部門負責相應業(yè)務和工作范圍內(nèi)的信息交流； c）企管部、經(jīng)營部、設備動力部和生產(chǎn)技術部分別負責相應的相關方環(huán)境信息的交流和溝通。 4.4.3。3 控制要求 4.4.3.3.1建立和保持環(huán)境信息交流程序,規(guī)定環(huán)境信息交流的內(nèi)容、形式和職責，以確保溝通渠道暢通、信息的接收

39、和處理及時有效.4。4。3。3.2公司內(nèi)部環(huán)境信息的交流 a) 公司各層次與職能部門之間的信息,由其產(chǎn)生的部門傳達到相關單位和人員，信息內(nèi)容包括: 環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、環(huán)境法規(guī)和標準的宣傳教育; -環(huán)境監(jiān)測、檢查的結果和處置決定; 與環(huán)境控制、污染預防有關的其他信息。 b) 環(huán)境信息交流的方式可以采取通知、通報、文件等形式，也可以通過板報、宣傳、會議等形式實現(xiàn)，重大環(huán)境信息應及時向公司領導匯報，員工對關注的環(huán)境問題可通過合理化建議、信訪、面談的形式向企管部或公司領導反應. 4.4。3.3。3公司外部環(huán)境信息的交流 外部環(huán)境信息交流的內(nèi)容和形式包括： a） 與上級部

40、門認證機構的信息交流，由企管部負責以文件的形式進行; b） 與環(huán)保主管部門、環(huán)境監(jiān)測機構之間的信息交流，由生技部負責以文件的形式進行; c） 和顧客、物資供方之間的信息交流由經(jīng)營部負責，以文件、通報、會議、函電或口頭通知的形式進行； d) 能源供方的信息交流由設備能源部負責進行; e） 其他環(huán)境信息的交流由各相關部門采取適宜的交流形式進行溝通。 4.4.3.3.4環(huán)境信息的管理 a)各有關部門對所獲取的環(huán)境信息應接受并進行處理,并將處理結果傳達到相關部門，相關方要求時應及時予以答復。 b） 應建立環(huán)境信息接收和處理記錄，并按記錄控制程序規(guī)定保存。 4。4。3.4 相關文件 Q/BHEMS06-

41、2003環(huán)境信息交流程序 4。4.4 環(huán)境管理體系文件 4。4.4.1 總則 建立并保持公司的環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)，用以描述和規(guī)定公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑,規(guī)范公司的各項環(huán)境管理工作. 4。4。4。2 職責 a） 環(huán)境管理者代表負責主持建立和保持文件化的環(huán)境管理體系;b) 企管部負責組織起草環(huán)境管理手冊、程序文件和其他環(huán)境文件;c） 各部門負責編制本部門的環(huán)境管理文件. 4.4.4。3 控制要求 4.4。4。3.1環(huán)境管理體系文件的構成： c） 環(huán)境管理手冊:是公司環(huán)境管理體系的綱領性文件，用于描述公司的環(huán)境管理體系結構、職責和各項活動之間的相互關系；d）

42、程序文件：是公司環(huán)境管理體系運行的基本文件，用于規(guī)定公司各項環(huán)境管理活動的職責、程序、方法和要求; e） 其他環(huán)境管理作業(yè)文件:是環(huán)境管理體系的基礎文件，用于指導具體崗位人員實施環(huán)境活動的指導文件,包括操作規(guī)程、崗位標準、管理制度、作業(yè)指導書、記錄等。 4。4。4。3。2環(huán)境管理體系文件的編制原則 環(huán)境管理體系文件是公司實施環(huán)境管理,保證環(huán)境因素得到識別和有效控制的行為準則，應具有適宜性、充分性和可操作性.其編制應堅持“標準要求的要寫到、寫到的要做到、做到的要有效的原則，充分體現(xiàn)公司環(huán)境管理活動的客觀需求。 4。4。4.3.3與其他管理體系文件的關系 環(huán)境管理體系文件是公司整個管理體系文件的組

43、成部分，與公司其他管理文件相互兼容、協(xié)調(diào)一致，與GB/T19001質(zhì)量管理體系共用部分程序文件和管理作業(yè)指導書。共用的程序文件包括: Q/BHCX012003文件控制程序 Q/BHCX-02-2003記錄控制程序 Q/BHCX-07-2003監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/BHCX11-2003糾正、預防措施管理程序 Q/BHCX122003內(nèi)部審核管理程序 4.4.4.4相關文件 Q/BHCX-012003文件控制程序 Q/BHCX02-2003記錄控制程序 4.4.5 文件控制 4。4。5。1 總則 建立并保持文件控制程序，對環(huán)境管理體系文件進行有效控制,確保各有關場所使用的文件都為有效版本，

44、以滿足規(guī)范開展和實施環(huán)境管理、污染預防等控制活動的需要。 4。4.5.2 職責 a) 總經(jīng)理負責環(huán)境管理手冊的批準和發(fā)布; b) 環(huán)境管理者代表負責程序文件的批準和發(fā)布; c） 企管部負責環(huán)境管理體系文件的歸口管理; d) 各部門負責本部門環(huán)境管理文件的編制和管理。 4.4.5。3 控制要求 4.4.5.3.1 受控文件范圍 a） 環(huán)境管理法律、法規(guī)及其他要求； b) 環(huán)境管理手冊和環(huán)境程序文件; c） 環(huán)境管理體系作業(yè)文件。 4。4。5.3。2 文件的批準和發(fā)布 所有環(huán)境管理體系文件的批準和發(fā)布按文件控制程序進行a） 環(huán)境管理手冊由企管部負責提出并編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準和發(fā)布;

45、b) 環(huán)境程序文件由企管部組織各部門人員編寫，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布; c) 環(huán)境管理體系的作業(yè)文件由各部門負責編制，企管部組織相關部門會簽審核,公司主管領導批準和發(fā)布. 4.4。5.3。3 文件的發(fā)放和使用 a） 文件發(fā)放時，行文部門必須做好發(fā)文記錄，并嚴格控制發(fā)放范圍，收文部門應有專人管理，對外發(fā)放文件時，必須經(jīng)公司領導批準并做好發(fā)放記錄; b) 凡對體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都應得到有關文件的現(xiàn)行有效版本； c) 文件在更新?lián)Q版時,應及時收回所有作廢文件，并按規(guī)定銷毀或加蓋防誤用標識，保證現(xiàn)場使用的文件均為有效版本。4.4.5。3。4文件的更改和換版 a） 文件應定期

46、評審其適用性，環(huán)境管理手冊和程序文件在公司管理評審時進行評審，其他管理作業(yè)文件由各管理部門對本部門的文件定期組織評審; b) 文件更改以書面形式進行，由文件主管部門辦理更改審批手續(xù),經(jīng)主管領導批準后實施更改； c) 文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人; d） 當文件評審認為需要換版修訂時，由文件主管部門負責組織修訂工作，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)、發(fā)放新版文件，同時收回作廢文件。 a） 當文件多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。 4.4.5.4 相關文件 Q/BHCX-012003文件控制程序 4.4.6 運行控制 4。4。6。1 總則 分類建立并保持生產(chǎn)和工作過程中對環(huán)境因素的控制程序，使公司

47、在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所存在的環(huán)境因素均能夠處于受控狀態(tài),以避免或減輕公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動對環(huán)境的影響，確保公司環(huán)境方針的實現(xiàn)。 4。4.6.2 職責 a) 各部門負責制定與其職能相關活動的運行控制程序； b) 各部門負責對本部門活動和過程中的環(huán)境因素實施運行控制;c） 生技部負責對各部門的運行控制實施監(jiān)督、檢查和指導; d） 公司領導負責其主管部門運行控制的協(xié)調(diào)組織和監(jiān)督. 4。4。6。3 控制要求 4.4。6。3。1在程序文件中確定與環(huán)境因素有關的活動或過程,并對其明確職責、規(guī)定控制措施、控制方法和要求. 4.4。6。3。2各崗位人員均應遵守公司的管理制度和其他作業(yè)文件，做好本職工作中的環(huán)境保護

48、、污染預防和節(jié)能降耗工作. 4。4。6.3。3對其活動或過程與重要環(huán)境因素有關的崗位，操作人員必須經(jīng)過技能培訓，取得資質(zhì)證書后方可上崗作業(yè)，并應嚴格執(zhí)行相關程序和作業(yè)文件的規(guī)定。 4。4.6。3.4對所采購的產(chǎn)品和服務中存在的環(huán)境因素，應建立和保持文件，并將有關程序和文件的要求通知給相關的供方。 4.4。6.3。5搞好生產(chǎn)和環(huán)保設備、設施的維護保養(yǎng)，做到按計劃及時維護保養(yǎng)和檢修,保證設備、設施狀態(tài)完好、運行正常. 4。4.6.4 相關文件 Q/BHEMS022003環(huán)境因素識別和評審程序 Q/BHEMS072003設計開發(fā)環(huán)境控制程序 Q/BHEMS112003對相關方施加影響控制程序 Q/B

49、HEMS-132003運行控制程序 Q/BHEMS-122003化學品、品使用控制程序 Q/BHEMS14-2003能源資源管理程序 Q/BHEMS-09-2003固體廢棄物控制程序 Q/BHEMS-10-2003建設項目環(huán)境保護管理程序 Q/BHEMS-08-2003污染物排放控制程序 4。4.7 應急準備與響應 4.4。7。1 總則 建立并保持潛在的環(huán)境事故或緊急情況的程序和計劃，以便做好應急準備，在環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生時能夠快速做出響應，預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。 4。4。7。2 職責 a） 生技部負責組織識別潛在的環(huán)境事故和緊急情況，編制應急準備和響應程序，并監(jiān)督其應急準備的實施

50、和演練； b） 各部門負責本部門應急準備和響應預案的編制、演練和執(zhí)行。4.4。7。3 控制要求 4。4。7。3。1生技部負責制定應急準備和響應程序，并組織確定潛在的環(huán)境事故和緊急情況； 4.4。7。3.2針對已識別的潛在環(huán)境事故和緊急情況，由生技部與其相關部門制訂應急救援預案。應急救援預案的內(nèi)容包括： a） 應急小組的組織機構、職責、負責人和聯(lián)系方式; b） 應急物資的配備和日常維護要求; c） 緊急情況發(fā)生時的應急和搶救措施； d) 與外部組織的聯(lián)系內(nèi)容和聯(lián)系方式; e) 事故信息的報告途徑。 4.4。7.3.3為保證應急救援預案的適宜性和充分性，應急救援預案在發(fā)布前應進行評審,并經(jīng)企管部及

51、相關部門審核、管理者代表批準后發(fā)布。當演練后和緊急情況發(fā)生后,應重新對應急救援預案的適宜性和充分性進行評審。 4.4。7。3。3可行時，應組織進行應急準備和響應的演練，以便在潛在事故和緊急情況發(fā)生時,能夠快速做出響應并采取措施避免或減少環(huán)境污染和財產(chǎn)損失。 4.4.7.3.4應確保應急準備物資的配備,并通過日常維護保養(yǎng)保持其處于完好狀態(tài)。 4。4.7。4 相關文件 Q/BHEMS-152003應急準備和響應程序 4。5 檢查和糾正措施 4.5。1 監(jiān)測和測量 4。5。1。1 總則 建立并保持監(jiān)測和測量控制程序,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動進行例行監(jiān)測和測量,對有關環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、

52、環(huán)境目標和指標、運行控制要求的遵循情況進行跟蹤和評價。 4.5。1.2 職責 a) 企管部負責建立和保持公司的環(huán)境監(jiān)測和測量程序并指導實施，負責廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查,各部門環(huán)境行為的符合性進行指導、監(jiān)督和檢查； b) 生技部負責進行定期的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，對生產(chǎn)過程中操作者的環(huán)境行為的符合性進行指導、監(jiān)督和檢查; c) 設備動力部負責環(huán)保設施的運行檢查; d) 生技部負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督檢查，對環(huán)境監(jiān)測所需的監(jiān)測儀器、儀表實施定期校準和管理。 4.5。1。3 控制要求 4.5。1.3。1按照公司環(huán)境方針以及環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求設置公司的環(huán)境監(jiān)測指標,并建立和保持監(jiān)測作業(yè)指導

53、文件； 4.5.1。3.2對公司的環(huán)境監(jiān)測指標按規(guī)定進行監(jiān)測活動,并將測量和監(jiān)測結果予以記錄和保存； 4。5。1.3。3對監(jiān)測設備儀表進行校準和管理，以確保測量結果的準確和有效; 4。5.1。3。4公司不具備監(jiān)測能力的監(jiān)測項目，應委托具備資質(zhì)要求的監(jiān)測機構進行； 4.5。1。3.5對環(huán)境影響的監(jiān)測結果應定期進行匯總分析，以驗證與環(huán)境法律法規(guī)、標準要求及公司環(huán)境目標、指標和管理方案規(guī)定的符合性，并掌握其變化的趨勢情況，當發(fā)現(xiàn)問題時按4。5.2條款的規(guī)定執(zhí)行；4.5.1.3.6企管部定期和不定期對公司各部門的環(huán)境控制工作進行監(jiān)督檢查并形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行4.5.2條款的規(guī)定; 4。5。1.3

54、.7各部門負責人、環(huán)管員應對本部門環(huán)境控制活動的實施情況進行日常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，并建立和保持監(jiān)督檢查和問題改進的記錄。 4.5.1。4 相關文件 Q/BHEMS-162003環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序 Q/BHCX07-2003 監(jiān)視和測量裝置控制程序 4。5.2 不符合、糾正與預防措施 4。5.2.1 總則 建立并保持用來報告、調(diào)查和處理所發(fā)生的事故、不符合的文件,以明確公司報告事故、不符合的機制,規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以便采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免類似不符合現(xiàn)象的重復發(fā)生，持續(xù)改進環(huán)境管理體系運行的績效. 4.5。2。2職責 a) 管理者代

55、表負責主持和協(xié)調(diào)解決環(huán)境事故、不符合的調(diào)查與處理工作; b） 企管部負責組織事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作、提出事故處理意見；歸口管理體系運行中出現(xiàn)的不符合的改進工作；a) 各部門負責針對本部門發(fā)生的環(huán)境事故、存在的不符合的報告、調(diào)查、原因分析和措施的采取。 4.5.2。3 控制要求 4。5.2.3。1環(huán)境事故的調(diào)查和處理 a） 企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合的報告、調(diào)查與處理管理制度，明確公司報告事故、不符合的機制，規(guī)定事故、不符合調(diào)查的程序、處理的原則和方法； b） 事故發(fā)生時，應按應急準備和響應程序規(guī)定立即向上級報告,并同時搶救負傷人員、采取應急救護措施; c） 環(huán)境事故的處理應按“

56、四不放過”的原則進行，發(fā)生重大環(huán)境事故時，管理者代表應親自組織事故的調(diào)查與處理工作；出現(xiàn)一般環(huán)境事故時，由企管部負責組織事故的調(diào)查與處理工作;d） 企管部應建立和保存環(huán)境事故檔案,記錄事故的性質(zhì)、后果、責任者、調(diào)查處理結果和采取的糾正預防措施。 4。5.2。3.2糾正和預防措施 a） 企管部針對環(huán)境事故以及監(jiān)督檢查、體系審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，組織相關部門分析和確定不符合發(fā)生的原因; b） 針對不符合原因分析結果，由責任部門制定糾正或預防措施措施,經(jīng)企管部評審后由責任部門組織實施，以防止同類不符合的再次發(fā)生； c） 企管部定期對日常監(jiān)測和檢查收集的信息進行匯總分析，掌握環(huán)境行為的發(fā)展趨勢，調(diào)查分析

57、潛在的不符合原因，制訂和組織實施預防措施，以防止不符合的發(fā)生； d) 糾正和預防措施實施前均應組織評審，以防止出現(xiàn)新的環(huán)境因素，確保措施的適宜性和充分性，未通過評審的措施不得擅自實施; e) 企管部應對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證； f） 糾正與預防措施涉及到文件更改時，按照文件控制程序的規(guī)定實施更改。 g) 企管部負責建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和預防措施的相關記錄。 4。5.2.4 相關文件 Q/BHEMS-16-2003環(huán)境監(jiān)測和測量程序 Q/BHCX-11-2003 糾正和預防措施管理程序 4.5.3 記錄 4。5。3.1 總則 建立并保持記錄控制程序，以標識、保存和處置

58、環(huán)境記錄,用以證實環(huán)境管理體系的運行符合規(guī)定要求,為環(huán)境管理體系審核和評審提供依據(jù)，促進環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 4.5.3。2 職責 a） 企管部負責建立和保持環(huán)境管理體系記錄控制程序，負責環(huán)境記錄的歸口管理; b) 各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用的環(huán)境管理記錄。 4。5.3.3 控制要求 4。5.3.3。1環(huán)境管理體系文件中應規(guī)定所需控制的環(huán)境記錄. 4.5。3。3.2按照環(huán)境管理的要求制定記錄表格，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用. 4。5.3。3.3環(huán)境管理記錄應明確編號標識，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。 4。5。3.3.4明確記錄的填寫、傳遞和保存要求，保證環(huán)境記錄填寫清晰、正確傳

59、遞、妥善保存、便于查閱. 4.5。3。3.5企管部和各部門均應建立環(huán)境記錄清單,規(guī)定記錄的保存期限，按規(guī)定填寫和保存記錄,在需要時提供證實和追溯. 4。5。3。4相關文件 Q/BHCX022003 記錄控制程序 4.5。4 環(huán)境管理體系審核 4。5。4.1 總則 定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗證環(huán)境管理體系所開展的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求,為環(huán)境管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)。 4.5.4。2 職責 a) 環(huán)境管理者代表負責主持公司的環(huán)境管理體系審核； b） 企管部負責籌劃和組織實施公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核;c) 各部門配合做好審核工作,對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施.4.5

60、。4。3控制要求 4.5.4。3。1公司建立和保持內(nèi)部審核管理程序,規(guī)定審核的頻次、方法以及實施審核的職責與要求。 4.5.4.3.2企管部制訂年度審核計劃,報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行.原則上內(nèi)部審核每年進行一次，當接受外審前或條件發(fā)生變化時應進行追加審核。 4。5。4。3.3企管部負責提出審核組的建議名單，經(jīng)管理者代表批準后開展工作.審核組成員應由具備資格的內(nèi)審員組成。 4。5.4。3。4由審核組長編制審核計劃,確定審核日程和分工，在進行審核日程安排時，應考慮所涉及活動的環(huán)境重要性和以前的審核結果,不得安排審核員審核自身的工作。 4.5。4.3.5按審核計劃的安排實施現(xiàn)場審核，審核員應如實記