QualitySystemAudit合格供應(yīng)商審核表

1、FORMNO:ACT-FM-PS-024VER:A/0NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments1.1資材倉(cāng)庫(kù)管理狀態(tài)1）資材倉(cāng)庫(kù)5S狀態(tài)是否良好，是否定期進(jìn)行點(diǎn)檢？12）資材倉(cāng)庫(kù)的5S狀態(tài)和記錄至少一個(gè)月一次.0.53）溫度濕度的管理基準(zhǔn)是否合理設(shè)定0.54）是否每日點(diǎn)檢并記錄倉(cāng)庫(kù)的溫濕度0.5趨勢(shì)管理5）夏季高溫高濕時(shí)是否樹(shù)立對(duì)策16）是否有避免陽(yáng)光直射的措施例如關(guān)緊窗戶等0.57）是否對(duì)于資材庫(kù)有防塵措施（開(kāi)關(guān)門）0.58）是否有區(qū)域劃分及運(yùn)輸通道安全標(biāo)識(shí)0.51.2資材管理先進(jìn)先出及資材有效期的管理1）為了先進(jìn)先出

2、管理是否每個(gè)包裝上都帖有有周/月標(biāo)簽12）小包裝的資材是否保存在盤(pán)中進(jìn)行先進(jìn)先出管理0.53）對(duì)于有效性資材是否管理有效期并管理清單0.5漆，膠,助焊劑，酒精等4）資材是否在有效期之內(nèi)被使用11資材管理5）資材的有效期是否以資材的生產(chǎn)日期進(jìn)行管理不合格倉(cāng)庫(kù)的資材是否超過(guò)規(guī)定的期0.5限資材的存儲(chǔ)狀態(tài)1）資材倉(cāng)庫(kù)的放置圖是否配置，是否與保管實(shí)際致0.52）資材堆放層數(shù)基準(zhǔn)是否定立，是否遵守基準(zhǔn)？13）是否有資材混放，倒放,BOX?14）是否有資材BOX擠壓，破損現(xiàn)象0.55）是否有利用塑料盒阻擋灰塵0.56）剩余資材是否封閉保管,BOX有無(wú)開(kāi)封？0.51.4特殊資材的保管狀態(tài)1）半導(dǎo)體等對(duì)靜電敏

3、感的資材是否保存在有接地裝置的貨架12）確認(rèn)處理半導(dǎo)體的作業(yè)者是否配帶靜電環(huán)0.53）真空包裝的半導(dǎo)體殘量是否有真空包裝或存放在恒溫恒濕箱中14）是否對(duì)需低溫保存的資材（5CJ）進(jìn)行管理0.5膠/樹(shù)脂5）需低溫保存的資材是否100%放入冰箱保存16）是否每日點(diǎn)檢溫箱的溫度并做記錄0.5TrendControlNoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments評(píng)點(diǎn)配點(diǎn)1.5長(zhǎng)期在庫(kù)管理狀態(tài)小計(jì)1）長(zhǎng)期在庫(kù)資材是否在單獨(dú)區(qū)域保存，是否配備布告牌112）如果沒(méi)有把長(zhǎng)期在庫(kù)資材單獨(dú)保存，是否在長(zhǎng)期在庫(kù)資材包裝盒上貼長(zhǎng)期標(biāo)簽0.52003）

4、長(zhǎng)期在庫(kù)資材定期檢查與檢查記錄是否致14）長(zhǎng)期在庫(kù)資材是否在BOX上記錄檢查結(jié)果或貼標(biāo)簽0.52.1不合格品倉(cāng)庫(kù)管理狀態(tài)1）不合格品（原材料/制品）是否有單獨(dú)保管倉(cāng)庫(kù)（區(qū)域）12）不合格品倉(cāng)庫(kù)是否有鎖定設(shè)備，是否有指定擔(dān)當(dāng)專門管理0.53）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)5S狀態(tài)是否良好12.2不合格品保管狀態(tài)2不合格品的管理1）不合格品是否有因保管不善而誘發(fā)其它不良的可能？12）是否對(duì)不合格品的發(fā)生日,發(fā)生場(chǎng)所，不良內(nèi)容等記錄管理？0.53）是否有不合格資材的管理清單,并且和實(shí)際狀態(tài)一致14）是否有不合格品LIST，是否從發(fā)生到返品（報(bào)廢）都進(jìn)行管理？0.55）是否管理不合格產(chǎn)品的處理周期（Local:1周，海外：3

5、月）12.3不合格產(chǎn)品的處理狀態(tài)評(píng)點(diǎn)配點(diǎn)1）是否有各種不合格品的措施程序，并按照基準(zhǔn)進(jìn)行？0.5小2）發(fā)生不合格情況時(shí)是否利用E-MAIL或文件對(duì)相關(guān)部門反饋1計(jì)1003）各種不合格產(chǎn)品的處理是否在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行？14）最終的決定（返工，選別，廢棄）是否通過(guò)相關(guān)的承認(rèn)13.1產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理狀態(tài)1）產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)5S狀態(tài)是否良好，是否定期進(jìn)行點(diǎn)檢？12）產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的5S狀態(tài)和記錄至少一個(gè)月一次.0.53）溫度濕度的管理基準(zhǔn)是否合理設(shè)定0.53產(chǎn)品管理4）是否每日點(diǎn)檢并記錄倉(cāng)庫(kù)的溫濕度0.5TrendControl5）夏季高溫高濕時(shí)是否樹(shù)立對(duì)策16）是否有避免陽(yáng)光直射的措施例如關(guān)緊窗戶等0.57）是否對(duì)

6、于資材庫(kù)有防塵措施（開(kāi)關(guān)門）0.58）是否有區(qū)域劃分及運(yùn)輸通道安全標(biāo)識(shí)0.5NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments3.2產(chǎn)品存儲(chǔ)狀態(tài)1）產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的放置圖是否配置，是否與保管實(shí)際致0.52）產(chǎn)品碼放層數(shù)基準(zhǔn)是否定立，是否遵守基準(zhǔn)？13產(chǎn)品管理3）是否有產(chǎn)品混放，倒放BOX?14）是否有產(chǎn)品BOX擠壓，破損現(xiàn)象？0.55）是否利用塑料盒進(jìn)行防塵措施？0.56）殘量產(chǎn)品是否密封管理,產(chǎn)品包裝是否有開(kāi)封的現(xiàn)象0.57）長(zhǎng)期庫(kù)存是否區(qū)分管理，保管狀態(tài)是否良好13.3產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)及出庫(kù)管理狀態(tài)1）是否按照LOT別標(biāo)識(shí)在外箱上，并進(jìn)行先

7、入先出管理？0.51202）同產(chǎn)品各種不同的LOT是否被包裝在同包裝內(nèi)？0.53）出貨不同地點(diǎn)和日期的產(chǎn)品LOTNO是否被系統(tǒng)的管理1Controlthroughsystem4.1承認(rèn)書(shū)管理狀態(tài)1）開(kāi)發(fā)，量產(chǎn)品的承認(rèn)書(shū)/圖紙是否100%保管？12）是否通過(guò)保管我公司的承認(rèn)原管理客戶的要求事項(xiàng)？13）承認(rèn)書(shū)是否是最新的版本,并對(duì)版本進(jìn)行管理？14）承認(rèn)書(shū)及圖紙是否整理成冊(cè)并且易于查找？0.54.2品質(zhì)失敗事例管理狀態(tài)4開(kāi)發(fā)管理1）是否對(duì)失敗事例按照項(xiàng)目別整理在CHECKSHEET中?12）開(kāi)發(fā)失敗事例是否周期性UPDATE?0.53）失敗事例是否反映在開(kāi)發(fā)MODEL上，并進(jìn)行管理？沒(méi)海外工廠無(wú)開(kāi)

8、發(fā)能力的，對(duì)4.2不做評(píng)價(jià)14.3開(kāi)發(fā)產(chǎn)品評(píng)價(jià)會(huì)議實(shí)施狀態(tài)1）是否進(jìn)行開(kāi)發(fā)階段的認(rèn)證會(huì)，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行記錄？12）必要部門是否參加產(chǎn)品認(rèn)證會(huì)開(kāi)發(fā)，品質(zhì)，生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn),等?13）在認(rèn)證會(huì)提出的問(wèn)題是否被有效的改善？14）是否執(zhí)行改善對(duì)策后，再次對(duì)完成品進(jìn)行評(píng)價(jià)會(huì)？11105）產(chǎn)品認(rèn)證會(huì)的文件是否與海外工廠的產(chǎn)品起轉(zhuǎn)移？海外工廠沒(méi)有開(kāi)發(fā)部門，通過(guò)本社發(fā)布的文件進(jìn)行替代4.3項(xiàng)（對(duì)于沒(méi)有發(fā)行的:：0分）1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments5.1作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理狀態(tài)1）產(chǎn)品流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)該在量產(chǎn)前完成，并且在量產(chǎn)階

9、段適用？12）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上是否明確標(biāo)記使用設(shè)備，程序，資材規(guī)格等？13）是否每個(gè)工位配備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（每個(gè)作業(yè)員一份）15作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理4）制定變更作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否被相關(guān)人員承認(rèn)，（生產(chǎn)部門LEADER）0.55）是否管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的變更履歷？16）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的管理是否容易查找？0.55.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的遵守狀態(tài)否是1/12）是否對(duì)全工程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的遵守狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢？1nnnn3）是否管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的遵守率（指出問(wèn)題數(shù)量/檢查項(xiàng)目總數(shù)）？1評(píng)點(diǎn)配點(diǎn)小4）對(duì)于指出的問(wèn)題的改善對(duì)策是否100%樹(shù)立？1計(jì)n5）對(duì)于提出的改善對(duì)策是否被執(zhí)行，并且對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄？111o6）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)AUDITOR的選定是否合

10、理，是否接受必要的教育？16.1工程檢查實(shí)施狀態(tài)1）工程檢查基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理？（關(guān)鍵工序應(yīng)該天進(jìn)行至少4次）12）工程檢查是否完全按照標(biāo)準(zhǔn)充分執(zhí)行，并制定檢查報(bào)告？13）工程檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良問(wèn)題是否100%樹(shù)立改善對(duì)策？14）是否點(diǎn)檢并記錄改善對(duì)策的執(zhí)行情況？15）針對(duì)發(fā)生不良的LOT是否進(jìn)行再檢查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄？16.2CTQ工程管理狀態(tài)CTQ:CriticalToQuality6工程管理1）CTQ工程是否選定合理？12）CTQ工程是否有明確的CTQ工程標(biāo)識(shí)？0.53）CTQ工程的工程檢查是否實(shí)施？16.3Cpk管理狀態(tài)1）對(duì)重要項(xiàng)目是否進(jìn)行Cpk的管理？0.52）Cpk測(cè)定周期及試料是

11、否適當(dāng)時(shí)間別5個(gè)以上？（20個(gè)或更多/天）0.53）是否每日則定CPK并進(jìn)行日別TREND管理？0.54）Cpk值脫離管理范圍時(shí)是否分析原因并采取措施？0.5NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments6.4LINE-STOP運(yùn)營(yíng)狀態(tài)1）是否具有LINE-STOP運(yùn)營(yíng)基準(zhǔn),基準(zhǔn)是否合理設(shè)定？（區(qū)分關(guān)鍵/主要不良）12）停線執(zhí)行是否按照基準(zhǔn)執(zhí)行？13）是否樹(shù)立改善對(duì)策后再重新開(kāi)起已經(jīng)停的生產(chǎn)線？16.5工程不良改善活動(dòng)充實(shí)度6工程管理1）工程不良品是否由指定擔(dān)當(dāng)進(jìn)行收集和分析？12）工程不良的分析結(jié)果是否按照周別/月別整理？1

12、3）Worst不良是否按照工程不良分析產(chǎn)生？14）Worst不良是否按照分析結(jié)果進(jìn)行改善活動(dòng)？15）是否實(shí)施工程不良改善活動(dòng)的有效性檢證？1比較改善前/后6.6修理制品管理狀態(tài)評(píng)點(diǎn)配點(diǎn)1）不良品是否在Repair后投入到檢杳工程前？1小2）修理品是否在標(biāo)識(shí)修理品投入?yún)^(qū)進(jìn)行投入？0.5計(jì)1913）修理室中的修理前后的產(chǎn)品是否進(jìn)行區(qū)分？14）修理好的產(chǎn)品是否很好的存放（混裝/擠壓）17.1計(jì)測(cè)器管理狀態(tài)1）是否具備測(cè)定儀器LIST，全部測(cè)定儀器是否進(jìn)行現(xiàn)況管理？12）是否按照各測(cè)定儀器的履歷卡進(jìn)行管理？檢校驗(yàn)，維修履歷等?0.53）是否在工程和品質(zhì)使用校驗(yàn)不合格的儀器或未校驗(yàn)的儀器？14）不使用的

13、測(cè)量?jī)x器是否區(qū)分管理,保管狀態(tài)是否良好？0.57計(jì)測(cè)器管理7.2計(jì)測(cè)器檢/校正狀態(tài)1）對(duì)需檢/校正的測(cè)定儀器是否有管理清單，并且周期保管？0.52）需檢/校正的測(cè)定儀器在期限內(nèi)進(jìn)行檢/校正？1檢校驗(yàn)授權(quán)機(jī)關(guān)3）檢/校正以后的證書(shū)是否進(jìn)行管理？0.54）檢/校正的數(shù)據(jù)是否記錄在證書(shū)上？0.57.3自主點(diǎn)檢狀態(tài)1）是否具有需要自檢測(cè)的儀器清單，并有效期內(nèi)保管？0.52）自檢測(cè)的儀器是否在有效期內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)？1603）自檢測(cè)的基準(zhǔn)是否周期的設(shè)定？14）是否在儀器自檢測(cè)后對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄？1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments8

14、.1設(shè)備管理狀態(tài)1）設(shè)備是否保持清潔，沒(méi)有雜物,灰塵等12）設(shè)備周邊是否保持清潔，是否有漏水/漏液/部品落地等現(xiàn)象？18設(shè)備管理3）是否具備設(shè)備日常點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，并粘貼在設(shè)備上？0.54）是否按照設(shè)備日常點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行每日點(diǎn)檢設(shè)備？18.2設(shè)備預(yù)防保全狀態(tài)1）是否具有設(shè)備別預(yù)防保全的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)書(shū),保全項(xiàng)目是否合理？12）是否樹(shù)立設(shè)備別預(yù)防保全計(jì)劃，并按照計(jì)劃實(shí)施？13）設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃和實(shí)際是否明確遵守？0.5804）每臺(tái)設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)油是否遵守上油點(diǎn)/周期/基準(zhǔn)等15）是否保留各設(shè)備別適量備件，并進(jìn)行保險(xiǎn)庫(kù)存的管理？19.12次VENDOR登錄狀態(tài)1）是否按照2次VENDOR選定程序進(jìn)行登錄？12）

15、2次VENDOR登錄時(shí)，品質(zhì)部門是否參加并進(jìn)行AUDIT？13）Audit時(shí)指出的問(wèn)題點(diǎn)是否樹(shù)立改善對(duì)策？0.54）2次VENDOR登錄AUDIT時(shí)的指出事項(xiàng)是否在登錄前接收對(duì)策？0.55）登錄2次VENDOR時(shí)是否接收相關(guān)文件（公司現(xiàn)況/SQMP等）196）以上5條是否周期的更新至少每年0.52次VENDOR管理9.22次VENDOR品質(zhì)評(píng)價(jià)1）2次VENDOR是否樹(shù)立質(zhì)量目標(biāo)（工程不良和進(jìn)廠檢查）？12）2次VENDOR質(zhì)量結(jié)果（工程不良或進(jìn)廠檢查）是否被收集和報(bào)告？0.53）當(dāng)超過(guò)不良目標(biāo)時(shí)是否樹(shù)立改善對(duì)策？14）對(duì)于2次VENDOR是否進(jìn)行每月質(zhì)量評(píng)價(jià)，并發(fā)布到該公司19.32次VEN

16、DORAUDIT實(shí)施狀態(tài)1）是否樹(shù)立定期的2次VENDORAUDIT計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)施？12）對(duì)于AUDIT計(jì)劃和實(shí)際的結(jié)果是否遵守0.53）是否接受AUDIT指出事項(xiàng)的改善對(duì)策并進(jìn)行事后管理？0.51204）是否使用定型化的AUDITCHECKSHEET？15）是否定期的和業(yè)體進(jìn)行質(zhì)量會(huì)議（至少每半年次）1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments10.1進(jìn)廠檢查標(biāo)準(zhǔn)管理狀態(tài)1）是否具備原資材別進(jìn)廠檢查基準(zhǔn)書(shū)及SAMPLE?12）是否管理進(jìn)廠檢查基準(zhǔn)書(shū)的制/改定履力，責(zé)任者是否承認(rèn)？110.2進(jìn)廠檢查實(shí)施狀態(tài)1）是否具備

17、基本的測(cè)定儀器來(lái)實(shí)施檢查？12）不可檢查項(xiàng)目是否接收業(yè)體成績(jī)書(shū)或依賴外部機(jī)關(guān)進(jìn)行？0.53）檢查后是否制定進(jìn)廠檢查成績(jī)書(shū)（業(yè)體成績(jī)書(shū)可以替代）14）管理檢查（無(wú)檢查）基準(zhǔn)是否合理，是否按照基準(zhǔn)進(jìn)行？15）承認(rèn)書(shū)/檢查基準(zhǔn)書(shū)/進(jìn)廠檢查成績(jī)書(shū)的內(nèi)容是否致？16）檢查完了的LOT是否做合/否標(biāo)識(shí)（LABEL或STAMP標(biāo)記）？110.3不合格LOT處理狀態(tài)1）不合格LOT是否發(fā)送改善要求書(shū)？110進(jìn)貨檢查2）品質(zhì)改善對(duì)策書(shū)是否在規(guī)定的期間回復(fù)（一周之內(nèi)）1進(jìn)貝檢查3）改善對(duì)策的事后管理是否實(shí)施（下一LOT改善與否確認(rèn)）？0.54）不合格LOT是否文件化區(qū)分管理，并且有效驗(yàn)證計(jì)劃很好的執(zhí)行？110.4

18、特采資材的處理狀態(tài)特采:限度使用/選別使用1）是否僅僅當(dāng)資材短缺時(shí)進(jìn)行特別采用？12）特采是否經(jīng)過(guò)相關(guān)生產(chǎn)部門并且最終由品質(zhì)部門決定的流程？13）對(duì)于需要選別使用的是否完全選別后,重新經(jīng)過(guò)檢杳使用？110.5進(jìn)廠檢查結(jié)果的管理狀態(tài)1）質(zhì)量目標(biāo)是否被建立（工程不良或進(jìn)廠檢杳）12）進(jìn)廠檢查質(zhì)量結(jié)果（工程不良或進(jìn)廠檢查）是否月別整理和報(bào)告13）業(yè)體的品質(zhì)目標(biāo)超出時(shí)是否樹(shù)立改善對(duì)策14）業(yè)體的質(zhì)量評(píng)價(jià)是否月別進(jìn)行，結(jié)果是否發(fā)送到相關(guān)業(yè)體110.6業(yè)體的AUDIT進(jìn)行現(xiàn)況#.10.6業(yè)體AUDIT現(xiàn)況僅僅限于ASSY物1）對(duì)于各業(yè)體的AUDIT是否按照計(jì)劃執(zhí)行？1業(yè)體.2）對(duì)于AUDIT計(jì)劃和實(shí)際的結(jié)

19、果是否遵守0.5#.除了SAMSUNG指定的業(yè)體3）是否接受AUDIT指出事項(xiàng)的改善對(duì)策并進(jìn)行事后管理？0.5#.除了供應(yīng)原材料的公司qqn4）是否使用定型化的AUDITCHECKSHEET?12205）是否定期的和業(yè)體進(jìn)行質(zhì)量會(huì)議（至少每半年次）1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments11.1出荷檢查標(biāo)準(zhǔn)管理狀態(tài)1）是否具備制品別出荷檢查基準(zhǔn)書(shū)12）檢查項(xiàng)目是否包括顧客承認(rèn)書(shū)/顧客要求事項(xiàng)的內(nèi)容13）是否管理出荷檢查基準(zhǔn)書(shū)的制/改定履力，責(zé)任者是否承認(rèn)111.2出荷檢查實(shí)施狀態(tài)1）出荷檢查水準(zhǔn)是否比客戶的水準(zhǔn)更嚴(yán)格（

20、不允許米用同一水準(zhǔn)）12）顧客承認(rèn)書(shū)/檢查基準(zhǔn)書(shū)/出荷檢查成績(jī)書(shū)的內(nèi)容是否一致13）出荷檢查L(zhǎng)ot組成是否合理（允許每日的基本Lot構(gòu)成）14）出荷檢查時(shí)是否重點(diǎn)管理顧客不滿事項(xiàng)并記錄在成績(jī)書(shū)上15）檢查完了的LOT是否做合/否標(biāo)識(shí)（LABEL或STAMP標(biāo)記）111出荷檢査6）Lot是否按等待/完成出荷檢查，不合格等分類堆放111.3不合格LOT保管狀態(tài)1）不合格LOT的品質(zhì)改善是否100%發(fā)送給生產(chǎn)部門12）品質(zhì)改善對(duì)策書(shū)是否在一定期間給予回復(fù)（3天內(nèi)）13）改善對(duì)策書(shū)是否指定重檢結(jié)果0.54）對(duì)改善對(duì)策的有效性是否驗(yàn)證（列入下一Lot的檢查結(jié)果）15）不合格Lot是否列入單獨(dú)文件夾管理，

21、并且管理其有效性驗(yàn)證計(jì)劃111.4出荷檢查結(jié)果管理狀態(tài)1）質(zhì)量指標(biāo)中是否樹(shù)立了目標(biāo)，如Lot不合格率/抽樣不合格率12）出荷檢查質(zhì)量指標(biāo)的月別趨勢(shì)是否管理0.53）出荷檢杳結(jié)果是否每月收集并報(bào)告111.5出荷檢查改善對(duì)策的實(shí)施狀態(tài)1）在出荷檢查不良和工程不良間的連接分析是否實(shí)施11qn2）提高工程不良檢出力的對(duì)策是否建立在連接分析的基礎(chǔ)上11903）是否對(duì)提高檢出力改善對(duì)策的有效性進(jìn)行驗(yàn)證1改善前ij/后比較12.1設(shè)計(jì)變更管理狀態(tài)1）母企業(yè)的設(shè)計(jì)變更情報(bào)表是否無(wú)遺漏的發(fā)給所有需要部門（生產(chǎn)/品質(zhì)/子公司等）112設(shè)計(jì)變更管理2）像應(yīng)用方法/應(yīng)用計(jì)劃等詳細(xì)資料是否記錄在設(shè)計(jì)變更情報(bào)表上13）設(shè)

22、計(jì)變更點(diǎn)申請(qǐng)上是否對(duì)從變更接收到生產(chǎn)適用，納品日程等內(nèi)容進(jìn)行管理14）當(dāng)設(shè)計(jì)變更發(fā)生時(shí)，是否能對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或出荷檢查基準(zhǔn)書(shū)及時(shí)作出修改1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments12設(shè)計(jì)變更管理12.2變更初物管理狀態(tài)1）變更點(diǎn)執(zhí)行后是否對(duì)初物的序列號(hào)和LotNo進(jìn)行記錄（生產(chǎn)部門）2）對(duì)應(yīng)用變更的產(chǎn)品實(shí)施出荷檢查時(shí)是否確認(rèn)變更內(nèi)容3）初物品（變更/新規(guī)）出荷檢查時(shí)是否在檢查成績(jī)書(shū)上標(biāo)識(shí)變更初物4）初物品（變更/新規(guī)）納品時(shí)是否貼上變更初物L(fēng)ABEL111112.32次VENDOR設(shè)計(jì)變更管理狀態(tài)1）與2次Vendor相關(guān)

23、的設(shè)計(jì)變更發(fā)生時(shí)，是否通知2次Vendor2）入庫(kù)時(shí)2次VENDOR的設(shè)計(jì)變更Lot是否貼上變更初物L(fēng)ABEL1110013顧客不滿處理13.1顧客不滿臨時(shí)措施狀態(tài)1）顧客不滿事項(xiàng)接收后（營(yíng)業(yè)/品質(zhì)）是否在（D+1）日內(nèi)傳達(dá)相關(guān)部屬2）顧客不滿事項(xiàng)傳達(dá)到基層作業(yè)員，是否實(shí)施教育訓(xùn)練3）顧客不滿事項(xiàng)是否100%樹(shù)立改善對(duì)策并回復(fù)對(duì)策4）顧客不滿事項(xiàng)發(fā)生時(shí)是否能夠采取措施到顧客在庫(kù)/運(yùn)輸在庫(kù)5）是否將進(jìn)出庫(kù)結(jié)果記錄在改善對(duì)策的文件6）顧客不滿事項(xiàng)是否向代表理事（CEO）做書(shū)面報(bào)告（e-mail）1111110.80.80.80.80.80.813.2顧客不滿事后管理狀態(tài)1）是否改正必要的標(biāo)準(zhǔn)以防止

24、再發(fā)生同類不滿事項(xiàng)2）是否自主地點(diǎn)檢針對(duì)顧客不滿事項(xiàng)的改善對(duì)策的實(shí)施與否及結(jié)果記錄3）是否對(duì)顧客不滿事項(xiàng)的改善對(duì)策進(jìn)行有效性驗(yàn)證（跟蹤同類不滿事項(xiàng)再發(fā)生）4）是否按照顧客別整理不滿事項(xiàng)并進(jìn)行有效性驗(yàn)證履歷管理11110.50.5003個(gè)月的事后管理105.814信賴性試驗(yàn)14.1信賴性實(shí)驗(yàn)INFRA狀態(tài)1）是否有信賴性試驗(yàn)所需的試驗(yàn)設(shè)備2）是否具備測(cè)試JIG并用于有效的信賴性試驗(yàn)3）實(shí)驗(yàn)室是否有損壞的信賴性試驗(yàn)設(shè)備4）是否具備信賴性實(shí)驗(yàn)的基準(zhǔn)5）信賴性試驗(yàn)條件是否比母企業(yè)的要求寬松6）是否為加強(qiáng)不良檢出力或部品信賴性修改試驗(yàn)條件.無(wú)信賴性試驗(yàn)設(shè)備的海外工廠，在14.1標(biāo)識(shí)N/A.111111QualitySystemAuditCh