CQI9熱處理過(guò)程評(píng)審表

1、特殊過(guò)程：熱處理過(guò)程評(píng)估評(píng)估No.問(wèn)題要求/指導(dǎo)客觀證據(jù)不適合滿意不滿意需要立即改進(jìn)Section1-管理職責(zé)&質(zhì)量計(jì)劃1.1現(xiàn)場(chǎng)是否配備有資格的熱處理專業(yè)人員？全職、在冊(cè)員工具備冶金和熱處理專業(yè)知識(shí)至少5年熱處理操作經(jīng)驗(yàn)或至少5年基礎(chǔ)冶金教育及熱處理經(jīng)驗(yàn)1.2是否進(jìn)行熱處理的先期質(zhì)量策劃？(APQP)有APQP程序，每個(gè)零件進(jìn)行了可行性研究和內(nèi)部批準(zhǔn)相似零件能夠組成零件族并得到定義PPAP后，無(wú)顧客未批準(zhǔn)的過(guò)程更改重大過(guò)程更改的澄清應(yīng)聯(lián)系顧客并保持記錄1.3PFMEAs是否得到更新，并與目前的過(guò)程相致？具有文件化的PFMEA管理程序并確保PFMEA得到更新以反映當(dāng)前零件的質(zhì)量狀態(tài)PFMEAs

2、適用與每個(gè)零件或零件族，體現(xiàn)了從接收到發(fā)運(yùn)的所有過(guò)程步驟和所有關(guān)鍵的過(guò)程參數(shù)有組織或顧客確定的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)得到識(shí)別、定義和體現(xiàn)在FMEAs中應(yīng)有包括生產(chǎn)操作者在內(nèi)的跨功能小組來(lái)開(kāi)發(fā)PFMEA每年應(yīng)考慮解決高的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(RPNS)的項(xiàng)目1.4控制計(jì)劃是否得到更新，并與目前的過(guò)程相致？具有文件化的控制計(jì)劃管理程序確保控制計(jì)劃得到更新，以反映當(dāng)前的控制使用于每個(gè)零件或零件族，體現(xiàn)了從來(lái)料接收到零件發(fā)運(yùn)的所有過(guò)程步驟、所有關(guān)鍵的過(guò)程參數(shù)和所使用的設(shè)備應(yīng)有包括生產(chǎn)操作者在內(nèi)的跨功能小組來(lái)開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(WorkInstructions)、工藝流程卡(Shoptravelers)、PFMEA

3、s保持致性由組織或顧客確定的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)得到識(shí)別、定義和體現(xiàn)針對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品特性評(píng)估的樣本大小和抽樣頻率應(yīng)該與該過(guò)程表中的3.0和4.0節(jié)中的最低要求保持致1.5所有相關(guān)的或引用的規(guī)范是否為最新的和可用的？包括但不限于：SAE、AIAG、ASTM、GM、FORD、DC等所有相關(guān)的或引用的規(guī)范應(yīng)是最新的和可用的。包括但不限于：SAE、AIAG、ASTM、GM、FORD、DC等應(yīng)有一個(gè)形成文件的過(guò)程，適時(shí)評(píng)審、分發(fā)和執(zhí)行顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范(Customerrequirments),該過(guò)程一般不超過(guò)兩周，文件規(guī)定由誰(shuí)、如何得到、如何維護(hù)、如何建立最新?tīng)顟B(tài)跟蹤和如果傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？1.6對(duì)所有的操

4、作過(guò)程是否有書(shū)面的過(guò)程規(guī)范？對(duì)所有的操作過(guò)程都應(yīng)有書(shū)面的過(guò)程規(guī)范，并包含所有過(guò)程的步驟。操作參數(shù)包括過(guò)程溫度、時(shí)間周期、裝載率、氣氛流量設(shè)置、傳送速度、淬火攪拌速度等，應(yīng)確定其公差范圍以便進(jìn)行控制過(guò)程規(guī)范可以采用工作指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)卡、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定表單(Computer-basedrecipes)或其它類似的文件形式1.7生產(chǎn)初始階段、過(guò)程設(shè)備重新布置和大修改造之后是否進(jìn)行了有效的能力驗(yàn)證？新購(gòu)過(guò)程設(shè)備或重新布置或大修改造后的設(shè)備是否有效的完成了過(guò)程能力研究？為證明每一個(gè)過(guò)程能夠生產(chǎn)出可接受的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)行生產(chǎn)能力研究，包括在初始驗(yàn)證、任何過(guò)程設(shè)備重新布置或大修(應(yīng)定義何為

5、大修)之后初始能力研究應(yīng)包括指定了年度工作范圍的每一條熱處理爐生產(chǎn)線的熱處理過(guò)程，一條熱處理爐生產(chǎn)可能包括很多設(shè)備的組合以集成需要的熱處理工藝，如硬化、淬火和回火能力研究技術(shù)應(yīng)針對(duì)熱處理產(chǎn)品特性參數(shù)是適當(dāng)?shù)模@些參數(shù)包括抗拉強(qiáng)度、硬化深度、硬度任何顧客的特殊要求均應(yīng)滿足，當(dāng)沒(méi)有顧客特殊要求時(shí)，應(yīng)建立一個(gè)能力的接受準(zhǔn)則(Acceptableranges)以測(cè)量過(guò)程能力，一旦超過(guò)顧客的特殊要求和內(nèi)部規(guī)定的接受準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)采取行動(dòng)計(jì)劃1.8是否針對(duì)整個(gè)過(guò)程搜集分析數(shù)據(jù)，并針對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)？熱處理產(chǎn)品和過(guò)程數(shù)據(jù)的分析能提供缺陷預(yù)防的重要信息應(yīng)建立一個(gè)全過(guò)程收集、分析、和反映產(chǎn)品和過(guò)程數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

6、分析方法包括對(duì)重要產(chǎn)品和過(guò)程參數(shù)的現(xiàn)行趨勢(shì)和歷史數(shù)據(jù)的分析應(yīng)確定哪些參數(shù)需要列入分析范圍1.9管理者是否每24小時(shí)評(píng)審熱處理爐監(jiān)控系統(tǒng)(FurnaceMonitoringSystems)?管理者應(yīng)每24小時(shí)評(píng)審熱處理監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)視包括但不限于：溫度紙帶記錄、氣氛紙帶記錄、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)日志、熱處理爐及操作者日志評(píng)審包括對(duì)失控狀態(tài)或報(bào)警狀態(tài)的探測(cè)。熱處理爐數(shù)據(jù)的評(píng)審過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，該記錄要求同樣適用于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)1.10是否每年至少一次按AIAG的HTSA進(jìn)行內(nèi)部審核？每年最少次按AIAG的HTSA進(jìn)行內(nèi)部審核，應(yīng)及時(shí)發(fā)布審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)1.11是否有一個(gè)文件化的返工批準(zhǔn)系統(tǒng)？應(yīng)有一個(gè)文件化的返工(r

7、eprocessing)批準(zhǔn)系統(tǒng)，包括對(duì)指定人的授權(quán)該程序應(yīng)描述哪些產(chǎn)品特性允許，哪些不允許任何一個(gè)返工，需要有資格的技術(shù)人員編制一個(gè)新的過(guò)程控制表，表明熱處理更改的必要性應(yīng)記錄何時(shí)、有多少材料被返工1.12針對(duì)顧客和內(nèi)部關(guān)注的問(wèn)題，質(zhì)量部門是否評(píng)審、處理并形成文件？:質(zhì)量管理體指應(yīng)包授權(quán)人針應(yīng)批準(zhǔn)再處理零件識(shí)發(fā)運(yùn)部顧客關(guān)注和任何其他內(nèi)部關(guān)注問(wèn)題的過(guò)程可以采用有紀(jì)律的問(wèn)題解決方法1.13是否針對(duì)熱處理審核范圍內(nèi)的每個(gè)過(guò)程，建立了適用的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃？應(yīng)建立一個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，適用熱處理審核范圍的每個(gè)過(guò)程，這些過(guò)程的設(shè)計(jì)應(yīng)帶來(lái)質(zhì)量水平和生產(chǎn)率的持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)優(yōu)先順序和日期要求（完成時(shí)間）應(yīng)提

8、供該項(xiàng)目運(yùn)行有效性的證據(jù)1.14質(zhì)量管理者或指定的責(zé)任人是否批準(zhǔn)對(duì)隔離材料進(jìn)行處置？質(zhì)量管理著有責(zé)任批準(zhǔn)和文件規(guī)定適當(dāng)?shù)娜藛T對(duì)隔離材料進(jìn)行處置1.15是否建立覆蓋整個(gè)熱處理過(guò)程適用于操作者的操作手冊(cè)？應(yīng)建立覆蓋整個(gè)熱處理過(guò)程（從接收到發(fā)運(yùn)）的、適用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或操作手冊(cè)）這些程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括潛在情況（如動(dòng)力中斷）設(shè)備開(kāi)動(dòng)和停止、產(chǎn)品隔離、產(chǎn)品檢驗(yàn)及一般操作程序這些程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)覆蓋從原材料接收到產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的所有操作步驟并能由車間人員方便獲取1.16管理著是否始終為所有熱處理員工（包括后備的、臨時(shí)的）提供培訓(xùn)？管理者必須始終為所有熱處理員工（包括后備的、臨時(shí)的）提供培訓(xùn)必須保持文件化的證

9、明以表明員工得到了培訓(xùn)和進(jìn)行了培訓(xùn)有效性的評(píng)估必須確定每項(xiàng)活動(dòng)所需要的資格要求及現(xiàn)在和將來(lái)的培訓(xùn)需求1.17是否建立責(zé)任矩陣表證明所有關(guān)鍵的管理和監(jiān)控活動(dòng)都由有資格的人員完成？應(yīng)有可靠的責(zé)任矩陣表證明所有關(guān)鍵的管理和監(jiān)控活動(dòng)都由有資格的人員完成，對(duì)關(guān)鍵的活動(dòng)，應(yīng)規(guī)定主要和次要的人員管理層能在任何時(shí)候方便的獲取該矩陣1.18是否有預(yù)防性維護(hù)程序？預(yù)防性維護(hù)數(shù)據(jù)是否作為預(yù)測(cè)性維護(hù)計(jì)劃的一部分？對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)建立一個(gè)預(yù)防性維護(hù)程序，該程序必須是一個(gè)從請(qǐng)求到實(shí)施到有效性評(píng)估的閉環(huán)，操作者有機(jī)會(huì)報(bào)告問(wèn)題并在閉環(huán)中解決問(wèn)題計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)如停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量拒收（QR）、FTT能力、重復(fù)維修指令、操作者問(wèn)題報(bào)告

10、均可用來(lái)改善預(yù)防性維護(hù)程序熱處理爐和各類發(fā)生器應(yīng)按照確定的頻率制定相應(yīng)的燒燼計(jì)劃（詳件過(guò)程表1.0）作為預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃的一部分，維護(hù)數(shù)據(jù)應(yīng)得到收集并進(jìn)行分析1.19是否開(kāi)發(fā)一份關(guān)鍵零部件備件清單（CriticalSparepartsList）以能保證最小程度的生產(chǎn)中斷？建立一份關(guān)鍵零部件備件清單，以保證最小程度的生產(chǎn)中斷Section2-場(chǎng)地和材料搬運(yùn)職責(zé)2.1是否確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與顧客發(fā)運(yùn)文件上的信息想致？將所有的顧客要求和批次識(shí)別充分轉(zhuǎn)化為內(nèi)部熱處理文件至關(guān)重要確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與顧客發(fā)運(yùn)文件的信息致文件化的規(guī)定和符合證據(jù)如：工藝流轉(zhuǎn)卡、工作訂單等當(dāng)存在接收材料不能準(zhǔn)確的與發(fā)運(yùn)文

11、件相符合時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)具有詳細(xì)的流程來(lái)處理接收的差異。上述要求也同樣適用于內(nèi)部有熱處理部門的情況，該過(guò)程中接收和發(fā)運(yùn)參照?qǐng)?zhí)行2.2在熱處理全過(guò)程中產(chǎn)品是否清楚地標(biāo)識(shí)并實(shí)施？對(duì)產(chǎn)品和容器在熱處理過(guò)程的標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定以避免不正確的處理和混淆在工廠內(nèi)部劃分適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所（定置）和階段管理可以保證在所有的工序未完成之前，訂單產(chǎn)品是不會(huì)發(fā)運(yùn)的顧客產(chǎn)品在熱處理全過(guò)程中必須清楚地標(biāo)識(shí)并在整個(gè)熱處理過(guò)程中分階段存儲(chǔ)合格品、在制品、完工品應(yīng)適當(dāng)?shù)胤诸惡蜆?biāo)識(shí)2.3在熱處理全過(guò)程中是否完整地維護(hù)的批次追蹤和完整性？所有的材料均應(yīng)放在丨被清楚鑒疋的專1J區(qū)域內(nèi)丿J段運(yùn)輸輸出的批次能追溯到輸入的批批次準(zhǔn)確識(shí)別的原則和與批次相關(guān)

12、信息的鏈接能提高分析根本原因和持續(xù)改進(jìn)的能力2.4是否有足夠的程序規(guī)定以防止不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng)？必須對(duì)可疑品或不合格品進(jìn)行控制，以防止錯(cuò)誤的發(fā)運(yùn)和污染其它產(chǎn)品應(yīng)有足夠的程序規(guī)定用于防止不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)有文件規(guī)定適當(dāng)?shù)奶幚怼a(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及原材料進(jìn)出指定區(qū)域的跟蹤應(yīng)指定不合格存放區(qū)，以保持這類材料的隔離2.5在整個(gè)熱處理過(guò)程中是否有一個(gè)系統(tǒng)用于識(shí)別死角區(qū)，以減少零件混淆的風(fēng)險(xiǎn)（包括外來(lái)的、合格件、和不正確處理的零件）？在整個(gè)熱處理過(guò)程中應(yīng)有一個(gè)系統(tǒng)用于識(shí)別死角區(qū)，以減少零件混淆的風(fēng)險(xiǎn)（包括外來(lái)的、合格件、和不正確處理的零件應(yīng)建立文件對(duì)每個(gè)熱處理過(guò)程/設(shè)備的死角區(qū)（trappoints

13、）進(jìn)行識(shí)別和監(jiān)控當(dāng)每個(gè)零件的生產(chǎn)方法或裝備改變時(shí)應(yīng)識(shí)別潛在的死角區(qū)（trappoints）-容器內(nèi)是否擺脫了外來(lái)材料的影響？裝有顧客產(chǎn)品的容器內(nèi)應(yīng)無(wú)外來(lái)材料的影響必須檢查容器中的外來(lái)材料并通報(bào)其來(lái)源在容器空出或再使用后應(yīng)檢杳是否還有未經(jīng)熱處理的零件，以防污染已完工產(chǎn)品-是否建立裝爐操作規(guī)范、作業(yè)文件并加以控制？應(yīng)建立裝爐操作規(guī)范、作業(yè)文件并加以控制裝爐參數(shù)包括：進(jìn)料速度、傳動(dòng)帶速度、每筐的零件數(shù)、裝裁重量，檢查頻率參見(jiàn)過(guò)程表3.0-操作者是否得到有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括動(dòng)力中斷時(shí)）如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)？非計(jì)劃或緊急情況停工在很大程度上來(lái)引起不恰當(dāng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)操作者應(yīng)得到

14、有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括動(dòng)力中斷時(shí)）如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)應(yīng)形成培訓(xùn)文件，表明設(shè)備出現(xiàn)緊急情況或失效的潛在類型的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)易于被設(shè)備操作者接受和理解，這類指導(dǎo)應(yīng)規(guī)定所有與熱處理過(guò)程有關(guān)的圍堵措施，應(yīng)覆蓋整個(gè)熱處理過(guò)程：裝爐、奧氏體化、淬火和回火在熱處理搬運(yùn)、儲(chǔ)存和.9包裝過(guò)程中是否能充分保證產(chǎn)品的質(zhì)量？某些設(shè)備具有不兼容所有零件結(jié)構(gòu)的搬動(dòng)裝置和其它移動(dòng)組件如容器裝載過(guò)度的操作也可能增加零件損壞的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝應(yīng)充分保證產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)針對(duì)防止零件損壞和其它質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)熱處理裝爐系統(tǒng)、在線搬運(yùn)和發(fā)運(yùn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審工廠的清潔、內(nèi)部管理10、環(huán)境及工作條件是否有益于質(zhì)量

15、改進(jìn)？工廠的清潔、內(nèi)部管理、環(huán)境及工作條件應(yīng)有益于質(zhì)量改進(jìn)應(yīng)評(píng)審這些條件對(duì)質(zhì)量的影響應(yīng)清楚地規(guī)定和執(zhí)行內(nèi)部管理制度和政策應(yīng)對(duì)設(shè)施中有害于質(zhì)量的條件進(jìn)行評(píng)審如：零件散落在地上、淬火池周圍有油、不適合的工廠照明及煙霧等零件是否避免了一些對(duì)11隨后熱處理過(guò)程有害的污染物的影響？淬火系統(tǒng)是否得到監(jiān)視、記錄，并得到控制？適用時(shí)，是否對(duì)可溶性13的防銹油或其它防銹劑進(jìn)行監(jiān)視和控制？許多零件在熱處理后要進(jìn)行表面處理如電鍍和涂裝，零件應(yīng)避免一些對(duì)隨后過(guò)程有害的污染物的影響，有關(guān)處理前清洗和處理后清洗參數(shù)應(yīng)該得到監(jiān)控并記錄，一旦粘上汕油、污染物或殘余物是很難驅(qū)除的應(yīng)評(píng)審化學(xué)供應(yīng)商有關(guān)對(duì)清洗系統(tǒng)的建議在熱處理之前

16、避免鐵銹、毛刺、碎屑、有害的潤(rùn)滑劑混合物、乳化切削油、防銹油、潤(rùn)滑劑等參見(jiàn)適用的過(guò)程表的要求和規(guī)范以確定其可接受性，有關(guān)清潔方法的檢查頻率見(jiàn)過(guò)程表5.0淬火系統(tǒng)應(yīng)得到監(jiān)視、記錄，并得到控制，如溫度、攪拌、等級(jí)、濃度(適用時(shí))、淬火時(shí)間或懸浮物，以達(dá)到規(guī)范要求，檢查頻率詳見(jiàn)過(guò)程表3.0和5.0由計(jì)算機(jī)監(jiān)控的設(shè)備，需要警報(bào)和警報(bào)日志，并滿足確認(rèn)要求對(duì)于采用整體淬火的熱處理爐需要有淬火延遲(QuenchDelay)的范圍和警報(bào)針對(duì)淬火和回火的零部件應(yīng)進(jìn)行具體規(guī)定回火延遲(TemperDelay)時(shí)間，如滲碳、碳氮共滲、中性淬火固溶處理和時(shí)效等零件在熱處理后經(jīng)常需要浸泡或噴涂一些防銹溶液適用時(shí)，應(yīng)對(duì)可

17、溶性的防銹油或其它防銹劑進(jìn)行監(jiān)視和控制必須保持這些溶液的特性在規(guī)定的公差范圍內(nèi)，檢查頻率詳見(jiàn)過(guò)程表5.0按過(guò)程表規(guī)定的頻率.14要求進(jìn)行過(guò)程控制參數(shù)的監(jiān)控？按過(guò)程表規(guī)定的頻率要求進(jìn)行過(guò)程控制參數(shù)的監(jiān)控帶有警報(bào)和警報(bào)日志的計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備需要滿足確認(rèn)要求需指定專人通過(guò)如初始紙帶記錄和數(shù)據(jù)日志來(lái)核實(shí)這些過(guò)程參數(shù)按1.9節(jié)中的要求進(jìn)行管理評(píng)審是必須的是否按過(guò)程表規(guī)定的規(guī).15范及頻率要求完成過(guò)程/最終的檢驗(yàn)/試驗(yàn)？按過(guò)程表規(guī)定的規(guī)范及頻率要求進(jìn)行過(guò)程/最終的檢驗(yàn)/試驗(yàn),程表4.0詳見(jiàn)過(guò)產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)得到驗(yàn)證產(chǎn)品試驗(yàn)設(shè)備是否得到試驗(yàn)設(shè)備必須針對(duì)每一個(gè)適用的顧客特殊標(biāo)準(zhǔn)或由驗(yàn)證？ASTM,DIN,EN,I

18、SO,JIS,NIST,SAE等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證和校準(zhǔn)-驗(yàn)證和校準(zhǔn)的結(jié)果必須經(jīng)內(nèi)部評(píng)審、批準(zhǔn)并記錄存檔Section3-設(shè)備3.1熱處理爐，氣氛發(fā)生器和淬火系統(tǒng)配備有適當(dāng)?shù)倪^(guò)程控制裝置嗎？熱處理爐，氣氛發(fā)生器和淬火系統(tǒng)應(yīng)配備有適當(dāng)?shù)倪^(guò)程控制裝置，包括溫度計(jì)、碳勢(shì)或露點(diǎn)器、氣體流量計(jì)、淬火監(jiān)控系統(tǒng)包括攪拌器、溫度控制器和淬火油分析儀，具體清單詳見(jiàn)適用的過(guò)程表1.03.2這些裝置是否得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證、是否過(guò)期或還在使用期內(nèi)？按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)/驗(yàn)證，詳見(jiàn)適用的過(guò)程表1.0和2.03.3熱電偶及保護(hù)套是否按照此過(guò)程表要求進(jìn)行檢查和更換？熱電偶和保護(hù)管應(yīng)依據(jù)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行定期檢查和更換，

19、詳見(jiàn)適用的過(guò)程表2.03.溫度均勻性溫度是否按照該過(guò)程表要求進(jìn)行測(cè)試？按適用的過(guò)程表2.0的要求測(cè)量溫度的均勻性低于AMS2750允許的頻次是不允許的某些熱處理爐的設(shè)計(jì)（如旋轉(zhuǎn)爐）排除了這一點(diǎn)要求當(dāng)溫度均勻性研究不可能時(shí)，可以進(jìn)行產(chǎn)品的研究3.5熱處理爐的控制熱電偶與設(shè)置溫度之差是否處于該過(guò)程表的要求之內(nèi)？按適用的過(guò)程表2.0的極限要求控制爐內(nèi)熱電偶與設(shè)定值的變差該要求不適用于多區(qū)連續(xù)爐的第一區(qū)3.是否每季度（一年四次）和任何修理/重置后，對(duì)過(guò)程及設(shè)備的警報(bào)器進(jìn)行檢查測(cè)試？應(yīng)具有熱處理過(guò)程和設(shè)備警報(bào)器清單至少每季度（一年四次）和在任何修理/重置后，對(duì)過(guò)程及設(shè)備的警報(bào)器進(jìn)行測(cè)試，應(yīng)保持檢查測(cè)試的

20、記錄3.7氣氛發(fā)生器、爐內(nèi)氣氛和碳勢(shì)/露點(diǎn)是否得到連續(xù)的監(jiān)視和自動(dòng)控制，并形成記錄？發(fā)生器、爐內(nèi)氣氛和碳勢(shì)/露點(diǎn)應(yīng)得到連續(xù)的監(jiān)視和自動(dòng)控制，并形成記錄，詳見(jiàn)適用的過(guò)程表1的1.0和3.0對(duì)滲碳/碳氮共滲/中性淬火，其碳勢(shì)或露點(diǎn)的自動(dòng)控制對(duì)所有的發(fā)生器和氣氛爐均是必要的，除攪拌爐及搖擺爐外，這些要求針對(duì)滲碳、碳氮共滲和中性淬火是明確的如沒(méi)有使用發(fā)生器，應(yīng)對(duì)所提供的氣體流量進(jìn)行監(jiān)視和控制審核員應(yīng)按照客戶要求、熱處理控制計(jì)劃及內(nèi)部程序確認(rèn)氣氛控制系統(tǒng)的有效性、這些氣氛控制系統(tǒng)應(yīng)該維護(hù)氣氛露點(diǎn)，碳勢(shì)設(shè)置點(diǎn)在控制計(jì)劃或內(nèi)部程序規(guī)定的參數(shù)范圍之內(nèi)還需要有一個(gè)碳勢(shì)/露點(diǎn)檢查結(jié)果的備份方法，如露點(diǎn)儀、電阻絲，

21、氣體分析儀、薄片、碳棒等自動(dòng)、連續(xù)氣氛控制系統(tǒng)由傳感器（如氧探針）或在線紅外氣氛分析儀on-lineInfrared（IR）組成驗(yàn)證頻率詳見(jiàn)過(guò)程表1的3.03.8當(dāng)氣氛監(jiān)控備選系統(tǒng)的備份讀數(shù)與原來(lái)的控制方法確定的極限值不一致或不相關(guān)時(shí)，是否重新確定？如果氣氛驗(yàn)證檢查的備份讀數(shù)與原來(lái)的控制方法確定的極限值不致或不相關(guān)時(shí)，熱處理商應(yīng)解決超差的問(wèn)題氣氛監(jiān)控備選系統(tǒng)的讀數(shù)和自動(dòng)控制氣氛露點(diǎn)/碳勢(shì)的讀數(shù)應(yīng)保證規(guī)定在控制計(jì)劃或內(nèi)部程序所規(guī)定的范圍之內(nèi)碳勢(shì)/露點(diǎn)的備份讀數(shù)可以用以下一種或多種方法確定：碳棒或碳片薄片三氣分析儀ThreeGasAnalyzer露點(diǎn)電熱線圈電阻這些范圍大小隨著所規(guī)定的熱處理過(guò)程和

22、所使用的設(shè)備不同而不同熱處理商應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄕ{(diào)整、糾正、和重新建立/確定實(shí)際的氣氛碳勢(shì)/露點(diǎn)讀數(shù)和原有的控制和備份的氣氛讀數(shù)之間的差異，兩種讀數(shù)間建立聯(lián)系的許可范圍應(yīng)寫(xiě)入控制計(jì)劃或內(nèi)部程序3.是否所有的氨管線都裝有快速斷開(kāi)或三閥防故障安全排氣系統(tǒng)？所有連接熱處理爐的氨管道應(yīng)裝備快速斷開(kāi)裝置或者三閥防故障安全排氣系統(tǒng)定位閥即使當(dāng)它們都關(guān)閉時(shí)，也能讓氨氣泄漏，因?yàn)樵跓崽幚磉^(guò)程中，這些氨氣是不需要的和有害的，針對(duì)不需要氨氣氛的熱處理過(guò)程該要求不是必須的當(dāng)碳氨共滲(或者它使用氨氣的熱處理過(guò)程)之或者其它熱處理操作不規(guī)定使用氨氣之前，氨氣線可以分離三閥防故障安全排氣系統(tǒng)是可行的，有關(guān)三閥自動(dòng)防故障系統(tǒng)(

23、ThreeValveFail-SafeVent)詳見(jiàn)附錄B述語(yǔ)中的定義當(dāng)無(wú)氨氣氛過(guò)程需要將氨氣線分離時(shí)，氨氣管道斷開(kāi)應(yīng)作出文件規(guī)定3.0針對(duì)扣件和小型零部件，在處理產(chǎn)品之前(完成需要氨氣的產(chǎn)品處理后)是否進(jìn)行了至少3個(gè)小時(shí)的氧氣燃盡？(OxidizingRum-Out)該條款適用于扣件和小的金屬零件，要求熱處理商在處理產(chǎn)品之前至少應(yīng)完成三小時(shí)的氧化燒燼過(guò)程，因?yàn)閷?duì)于不特別規(guī)定或要求氨水的熱處理過(guò)程，氨水是不需要的，值班日記或數(shù)據(jù)記錄器或其它記錄應(yīng)記錄實(shí)際的氧化燒燼時(shí)間，因?yàn)樽銐虻臅r(shí)間能在不需要氨氣的產(chǎn)品處理之前有效驅(qū)除表面的氨水3.所有的氣氛爐和發(fā)生器是否有氣體流量范圍或流量計(jì)？所有的氣氛爐和發(fā)生器應(yīng)有氣體流量范圍或流量計(jì)？均應(yīng)按預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)應(yīng)文件規(guī)定清潔和可能的重新組裝的要求3.2對(duì)于線形堅(jiān)固件，是否所有的連續(xù)爐都裝有玻璃觀察孔和并在淬火爐的未端裝有咼溫紅外測(cè)溫儀？應(yīng)在