品質(zhì)強(qiáng)化(點(diǎn)檢)ppt課件

1、供應(yīng)商質(zhì)量強(qiáng)化體系點(diǎn)檢Supplier Quality Enhancement System2000年ISO9001 QMS2001年現(xiàn)代起亞質(zhì)量管理方式2002年中國(guó)強(qiáng)迫產(chǎn)品認(rèn)證2021年ISO/TS 16949 汽車行業(yè)QMS2021年ISO/IEC 17025 實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可 DYK 質(zhì)量管理體系開展史研討所APQP 質(zhì)量先期謀劃 FMEA 、控制方案 PPAP 消費(fèi)件同意SPC 、MSA 配套廠先行質(zhì)量保證體系可靠性ISIR初到品確認(rèn)配套廠4M檢查質(zhì)量檢驗(yàn)體系消費(fèi)車間消費(fèi)線自檢/互檢KEEPER檢查5S / 6M 管理提案活動(dòng)、小改小革質(zhì)量評(píng)審會(huì) 質(zhì)量三角軸企業(yè)的產(chǎn)質(zhì)量量關(guān)系顧客稱心度

2、，品牌塑造，企業(yè)存亡顧客稱心本錢降低競(jìng)爭(zhēng)力提升制造過程質(zhì)量 6M 管理人機(jī)料法環(huán)測(cè)6大要素中人是中心，影響著其他5個(gè)要素：-設(shè)備的操作維護(hù)-原料的正確運(yùn)用-方法規(guī)范的執(zhí)行-環(huán)境的維護(hù)-丈量規(guī)范設(shè)定、儀器的運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)的問題點(diǎn)，主要是由于人的要素帶來的！DYK質(zhì)量失敗事例 問題點(diǎn)/景象機(jī)蓋鉸鏈干涉，開啟封鎖阻滯、漆損失敗緣由調(diào)整機(jī)蓋時(shí)未規(guī)范操作，導(dǎo)致機(jī)蓋鉸鏈變形失敗教訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)操作安裝人員應(yīng)嚴(yán)厲按照作業(yè)要求執(zhí)行:調(diào)整機(jī)蓋時(shí)，松開鉸鏈重新裝配調(diào)試后緊固，不能圖省事省力改動(dòng)操作方式人DYK質(zhì)量失敗事例 問題點(diǎn)/景象前、后擋風(fēng)玻璃打膠不良導(dǎo)致左上角處漏水失敗緣由由于供膠系統(tǒng)設(shè)備缺點(diǎn)呵斥擋風(fēng)玻璃膠量缺乏；消費(fèi)中

3、也未發(fā)現(xiàn)膠高度不滿足要求失敗教訓(xùn)對(duì)設(shè)備擔(dān)當(dāng)人員進(jìn)展教育培訓(xùn)，使其提高任務(wù)責(zé)任心， 并要求仔細(xì)做好設(shè)備的巡查和維護(hù)任務(wù)，確保消費(fèi)設(shè)備處于完好形狀。機(jī)DYK質(zhì)量失敗事例 問題點(diǎn)/景象K3 遮陽板錯(cuò)裝失敗緣由因部品序列錯(cuò)誤，操作者未檢查呵斥錯(cuò)裝失敗教訓(xùn)組織對(duì)序列作業(yè)者和操作者學(xué)習(xí)新車型工藝規(guī)范和作業(yè)要求，提高部品識(shí)別才干；并加強(qiáng)過程產(chǎn)品的檢查力度，杜絕類似景象的發(fā)生料DYK質(zhì)量失敗事例 問題點(diǎn)/景象 打方向時(shí)，轉(zhuǎn)向機(jī)異響失敗緣由U形塊間隙管理偏小，與齒條干涉； 光滑油脂量缺乏。失敗教訓(xùn)1. 調(diào)整工藝參數(shù)：變卦U形塊間隙由 0.020.06 mm 改為 0.040.10 mm ； 2. 添加油脂量：由

4、 23 g 增到 45 g；3. 并對(duì)其它車型進(jìn)展檢討，程度展開法DYK質(zhì)量失敗事例 問題點(diǎn)/景象涂裝污染/異物主要是雜質(zhì)失敗緣由車間內(nèi)部環(huán)境不清潔；消費(fèi)過程中產(chǎn)生的顆粒污染失敗教訓(xùn)1.嚴(yán)厲執(zhí)行涂裝出入門制度，防塵服，進(jìn)風(fēng)??；2.對(duì)車身外表顆粒進(jìn)展種類分析，找出顆粒源對(duì)相應(yīng)工位進(jìn)展清掃對(duì)策；3.對(duì)中面涂調(diào)漆室循環(huán)管道制定循環(huán)清潔方案環(huán)DYK質(zhì)量失敗事例 問題點(diǎn)/景象發(fā)動(dòng)機(jī)異響，氣門斷成兩截，活塞破碎失敗緣由設(shè)備在壓入氣門時(shí)壓入缺乏，在經(jīng)過后道工程 LEAK 檢測(cè)時(shí)又未檢查出來氣門鎖夾漏裝失敗教訓(xùn)加強(qiáng)設(shè)備精度的點(diǎn)檢及維護(hù)管理，并對(duì)操作人員進(jìn)展培訓(xùn)，提高自主檢查才干，不再發(fā)生類似景象測(cè)點(diǎn)檢評(píng)價(jià)項(xiàng)目

5、項(xiàng)目配分 工程品質(zhì)保證1.標(biāo)準(zhǔn)化管理9704002.工程管理141203.設(shè)備管理/Capacity管理191004.防止不良品混入及不適合品管理7505.變更管理（4M變更）860檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理1.工程檢查5602502.完成品檢查3303.可靠性試驗(yàn)5404.試驗(yàn)/測(cè)量裝備管理7705.完成品的處理管理550供應(yīng)商品質(zhì)管理1.初度品承認(rèn)7702002.素材/外駐品檢查9903.外駐品供應(yīng)商管理440品質(zhì)戰(zhàn)略/改善活動(dòng)1.最高經(jīng)營(yíng)者品質(zhì)意識(shí)4201502.確定品質(zhì)目標(biāo)及改善活動(dòng)18903.過去車問題點(diǎn) D/B制定及活用3254.品質(zhì)改善活動(dòng) 水平展開21517 項(xiàng)129項(xiàng)1,000分供

6、應(yīng)商質(zhì)量強(qiáng)化體系點(diǎn)檢Supplier Quality Enhancement System 工程質(zhì)量保證 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 1. 標(biāo)準(zhǔn)化管理（70分）主要工程的標(biāo)準(zhǔn)化管理基準(zhǔn)水準(zhǔn)點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)50NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES1規(guī)范類管理方案書，檢查基準(zhǔn)書，作業(yè)規(guī)范書，工程FMEA的制造，銜接形狀及變卦履歷能否表達(dá)等，管理形狀能否恰當(dāng)108642 品質(zhì)文件與實(shí)際工程是否一致？ -遺漏工程點(diǎn)檢及追加工程的必要性確認(rèn) -選定ITEM進(jìn)行點(diǎn)檢 重點(diǎn)管理（產(chǎn)品/工程特性）項(xiàng)目是否反映出？ -圖紙，工程管理計(jì)劃書，制造工程108642 品質(zhì)文

7、件上的管理基準(zhǔn)是否與現(xiàn)場(chǎng)操作一致 -項(xiàng)目別規(guī)格，確定方法，周期，試料數(shù) 異常發(fā)生時(shí)的措施方法，部門別檢查管理分擔(dān)（生產(chǎn)/品質(zhì)）等 -重要性能的部品設(shè)定為全數(shù)檢查108642工程FMEA結(jié)果的恰當(dāng)性及改善措施事項(xiàng)的履歷管理能否構(gòu)成？108642 品質(zhì)文件的每個(gè)產(chǎn)品是否都是最新版本？108642 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 1. 標(biāo)準(zhǔn)化管理（70分）相關(guān)工程的標(biāo)準(zhǔn)類文件的布告是否在指定位置及是否被活用點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321543212能否遵照制造、公告的作業(yè)規(guī)范書進(jìn)展規(guī)范的作業(yè)各工程的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書懸掛在指定位置作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書

8、中，重要品質(zhì)特性是否有標(biāo)記出？是否按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行操作？ 外國(guó)人作業(yè)工程的作業(yè)規(guī)范能否用當(dāng)?shù)匮哉Z操作員認(rèn)知的言語制造？5432154321SQES . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2.工程管理（120分）管理計(jì)劃書上的工程內(nèi)作業(yè)條件進(jìn)行確認(rèn)及點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)30NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642 每日作業(yè)條件確認(rèn)/記錄是否維持進(jìn)行？ 各工程作業(yè)條件是否可視化管理？ 例， 壓力表的基準(zhǔn)范圍區(qū)間是否在表面標(biāo)示出使人為失誤最小化SQES1各工程能否遵照作業(yè)條件及記錄管理形狀能否良好？ 各工程能否設(shè)定作業(yè)條件？108642108642 . 工程品質(zhì)保證【

9、400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2.工程管理（120分）確認(rèn)特殊特性工程是否進(jìn)行重點(diǎn)管理詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES2能否指定特殊特性工程及能否進(jìn)展管理？ 特殊特性工程是否指定及可被識(shí)別？ -客戶指出（圖紙標(biāo)注事項(xiàng)）、自主設(shè)定區(qū)別化 -對(duì)保安、重要工程的作業(yè)的作業(yè)人員配置要求進(jìn)行設(shè)定 對(duì)特殊特性工程的檢查項(xiàng)目是否設(shè)定？ -SPC管理，全數(shù)檢查等54321 對(duì)特殊特性工程的不良預(yù)防對(duì)策是否有體現(xiàn)出來？ -F/PROOF裝置，防止作業(yè)人員任意調(diào)動(dòng)設(shè)備等的裝置是否具備 -異常作業(yè)時(shí)設(shè)備無法制動(dòng)性能（非專門人員無法操作，夾具化，定位銷等）543

10、21* 特殊特性：是指客戶指出的法規(guī)或者外觀、性能、裝車性等對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)起到核心影響的產(chǎn)品及 工程特性，供應(yīng)商依照產(chǎn)品及工程相關(guān)知識(shí)選定的項(xiàng)目 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2.工程管理（120分）確認(rèn)安全/法規(guī)部品是否進(jìn)行重點(diǎn)管理詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES3平安/法規(guī)部品能否選定及進(jìn)展重點(diǎn)管理？5432154321 安全/法規(guī)部品是否單獨(dú)指出及進(jìn)行區(qū)分管理？ -作業(yè)人員配備要領(lǐng)（熟練度考量）設(shè)定等 安全/法規(guī)部品的檢查項(xiàng)目選定，并進(jìn)行特殊管理？ -各部品檢查項(xiàng)目是否設(shè)定及在線工程樣品（限度樣本）確認(rèn)外 是否具備預(yù)防

11、安全/法規(guī)部品的不良的工程設(shè)備，檢查設(shè)備？ -異常作業(yè)時(shí)警報(bào)裝置等類似性能* 不生產(chǎn)安全/法規(guī)部品的供應(yīng)商是否按照前頁(yè)1-2-2項(xiàng)（是否指定特殊特性工程機(jī)是否進(jìn)行管理？）按40分滿分進(jìn)行點(diǎn)檢 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2.工程管理（120分） 確認(rèn)主要工程內(nèi)是否體現(xiàn)不良流出防止的F/PROOF裝置詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)30NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES4對(duì) F/PROOF安裝能否進(jìn)展特別管理？108642108642 主要工程內(nèi)F/PROOF 裝置的現(xiàn)況，運(yùn)用基準(zhǔn)是否設(shè)定并進(jìn)行管理 -主要工程別F/PROOF裝置的運(yùn)營(yíng)基準(zhǔn)，點(diǎn)檢周期確認(rèn)（工

12、程別F/PROOF現(xiàn)況管理點(diǎn)檢基準(zhǔn)/周期等） -是否對(duì)遵循F/PROOF運(yùn)營(yíng)基準(zhǔn)進(jìn)行（點(diǎn)檢表）點(diǎn)檢確認(rèn) -防止作業(yè)人員任意操作的對(duì)策等 FIELD /工程不良多發(fā)的工程上進(jìn)展F/PROOF適用性驗(yàn)證必要時(shí)進(jìn)展追加反映？ 惡意條件進(jìn)行操作時(shí)F/PROOF制動(dòng)與否確認(rèn) -不合格品投入后確認(rèn)是否被檢出* 錯(cuò)裝防止系統(tǒng)，脫漏防止系統(tǒng) . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2.工程管理（120分）確認(rèn)過去品質(zhì)問題改善反映及有效性驗(yàn)證實(shí)施與否詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES5過去問題質(zhì)量的改善表達(dá)及有效性驗(yàn)證能否進(jìn)展？108642 過去品質(zhì)

13、問題的改善對(duì)策是否反映 -過去事例相關(guān)改善對(duì)策（工程）是否反映 （活用過去品質(zhì)問題事例確認(rèn)表單） -檢查確認(rèn)表單內(nèi)是否另作標(biāo)注作為品質(zhì)履歷管理及再發(fā)防止的反映 改善反映后，有效性驗(yàn)證是否進(jìn)行，是否進(jìn)行舉一反三活動(dòng)？ -確認(rèn)對(duì)工程內(nèi)同一/類似品質(zhì)問題發(fā)生與否的驗(yàn)證結(jié)果 -改善結(jié)果不理想時(shí)，追加改善，其他工程水平展開等 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3.設(shè)備管理/Capacity管理（100分）供應(yīng)商生產(chǎn)CAPA，運(yùn)營(yíng)UPH及移動(dòng)率詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES1供應(yīng)商消費(fèi)才干能否適當(dāng)？54321 實(shí)際生產(chǎn)線是否按照運(yùn)營(yíng)的U

14、PH進(jìn)行生產(chǎn)/運(yùn)行？ -供應(yīng)商是否能夠確保H/KMC必要的CAPA，運(yùn)營(yíng)適當(dāng)?shù)腢PH LINE別稼動(dòng)率是否適當(dāng)？ -稼動(dòng)率在8090%時(shí)，是否進(jìn)行設(shè)備替換等投資分析 -稼動(dòng)率在80%以下時(shí)，是否制定未稼動(dòng)因素的分析對(duì)策 加班是否適量的進(jìn)行？ - 1SHEET 基準(zhǔn)是否進(jìn)行 50小時(shí)/月以上的加班 作業(yè)人員疲勞度增加時(shí)導(dǎo)致品質(zhì)及生產(chǎn)性的54321 是否對(duì)2級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行周期性的CAPA調(diào)查等相關(guān)活動(dòng)？ -是否進(jìn)行CAPA調(diào)查計(jì)劃/樣式及結(jié)果管理54321 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3.設(shè)備管理/Capacity管理（100分）設(shè)備保全管理及維持管理狀態(tài)點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià)

15、 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES2能否制定及遵照設(shè)備預(yù)防保全程序？543215432154321 能否制定每年的定期點(diǎn)檢方案并被成認(rèn)？ 對(duì)設(shè)備異常出現(xiàn)后的再啟動(dòng)時(shí)，能否制定對(duì)部品質(zhì)量驗(yàn)證程序？ 能否建立設(shè)備缺點(diǎn)記錄管理臺(tái)帳？ 能否進(jìn)展設(shè)備日常點(diǎn)檢及定期點(diǎn)檢？ . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3.設(shè)備管理/Capacity管理（100分）是否對(duì)口模別/模具別進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES3模具質(zhì)量確保及維持管理形狀能否良好？543215432154321 是否對(duì)口模別/模具別進(jìn)行

16、品質(zhì)驗(yàn)證？ -包含口模別/模具別刻印的標(biāo)號(hào) 是否制定模具管理計(jì)劃并遵守實(shí)行？ -模具清洗及壽命管理 能否制造模具履歷管理臺(tái)帳并維護(hù)進(jìn)展管理？ 模具保管時(shí)是否進(jìn)行單獨(dú)管理（模具保管臺(tái)帳）及按照用途進(jìn)行區(qū)分管理（量產(chǎn)，A/S）？ . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3.設(shè)備管理/Capacity管理（100分）檢查裝備有效性點(diǎn)檢狀態(tài)確認(rèn)詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES4能否對(duì)工程檢查配備進(jìn)展有效性驗(yàn)證？5432154321 故障模具別是否保有 NG/OK MASTER？ -漏油/氣密性/震動(dòng)/噪音/尺寸可視化檢查設(shè)備 是否設(shè)定接近

17、MASTER管理基準(zhǔn)的公差 -是否保有各不良類型的NG MASTER，現(xiàn)象識(shí)別表是否張貼 作業(yè)前對(duì)運(yùn)用NG/OK MASTER 對(duì)配備進(jìn)展點(diǎn)檢的結(jié)果能否進(jìn)展履歷管理 NG/OK MASTER能否登錄管理并定期進(jìn)展確認(rèn)？ . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3.設(shè)備管理/Capacity管理（100分）老舊設(shè)備管理狀態(tài)確認(rèn)詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES5能否對(duì)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)/保全管理5432154321 是否指定設(shè)備保全組織？ -是否有專員負(fù)責(zé)的組織？ -保全現(xiàn)況構(gòu)成（機(jī)械/電力、電力等） -保全人員的教育計(jì)劃及實(shí)際的履歷管理

18、保全業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)說明書是否進(jìn)行管理？ -每年/月是否制定保全計(jì)劃書 -說明書/圖紙管理 -性能產(chǎn)品，消耗品的更換基準(zhǔn)書及更換現(xiàn)況管理 是否遵循保全活動(dòng)？ -每年/月設(shè)備未稼動(dòng)的因素分析及現(xiàn)況管理 -故障問題其他工程/設(shè)備水平展開 -故障報(bào)告書制作及改善對(duì)策制作 -備品管理現(xiàn)況 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 4. 防止不良品混入及不適合品管理（50分）遵循防止不良品混入對(duì)策及不適合品處理程序詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)30NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES1能否按照防止不良品混入及不適宜品處置程序進(jìn)展處置？5432154321 不適合品處理程序是否制定并實(shí)行

19、 -識(shí)別及隔離，不良判定，處理方案的決定（報(bào)廢，返修） 返修/再檢查程序制定，記錄管理 不適合品容器的配置，不適合品識(shí)別標(biāo)簽是否張貼及記錄事項(xiàng)有無遺漏？ -部品名，發(fā)生日期，發(fā)生數(shù)量，不適合內(nèi)容及產(chǎn)品表面標(biāo)記位置是否合適 不適合周期性收取是否有履歷管理？ -不適合品管理臺(tái)帳點(diǎn)檢 防止不良品混入的對(duì)策是否制定并實(shí)行？ -調(diào)試品，設(shè)備調(diào)試不良品，初品生產(chǎn)的不良品工具調(diào)試后，不良初品的隔離方案制定，記錄管理108642 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 4. 防止不良品混入及不適合品管理（50分）工程/完成品不良率統(tǒng)計(jì)，分析及改善活動(dòng)詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)2

20、0NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES2工程/完廢品不良率能否正確的被統(tǒng)計(jì)，問題點(diǎn)能否進(jìn)展改善？5432154321108642 品質(zhì)問題類型分析及改善優(yōu)先順序是否制定？ - 原因分析及改善對(duì)策制定 一直出現(xiàn)的老問題對(duì)應(yīng)的脆弱工程是否進(jìn)行特別管理？ -與其他工程是否區(qū)別，全數(shù)檢查是否進(jìn)行，改善TFT活動(dòng)等 能否進(jìn)展有效性驗(yàn)證及其他工程程度展開？ . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 5. 變更管理（60分）4M變更相關(guān)的事前預(yù)告及履歷管理狀態(tài)點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)40NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES1社內(nèi)/外駐的4M變卦事項(xiàng)能否進(jìn)展分析，成認(rèn)及履歷管理108642

21、108642108642 4M變卦程序能否制定？ 4M相關(guān)變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，是否自主進(jìn)行分析及有效性驗(yàn)證？ -HKMC的業(yè)務(wù)處理基準(zhǔn)是否遵循（確認(rèn)各種品質(zhì)文件是否連貫）？ -海外（北美/歐洲/中國(guó)）法規(guī)單品認(rèn)證變更管理？ 4M變卦品適用前有沒有被客戶成認(rèn)？ 4M變更品適用后是否進(jìn)行初期流動(dòng)管理？ -對(duì)變更后的產(chǎn)品是否進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證機(jī)履歷管理* 4M變更項(xiàng)目： 供應(yīng)商/材質(zhì)設(shè)計(jì)變更，生產(chǎn)工程移動(dòng)，2級(jí)供應(yīng)商變更，模具變更，表面處理變更，修正品，制造工程變更，工程布局變更，品質(zhì)問題，放置的模具再使用，KD國(guó)產(chǎn)化 . 工程品質(zhì)保證【400分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 5. 變更管理（60分）為先進(jìn)先出及

22、逆向追溯，進(jìn)行LOT別產(chǎn)品追溯性狀態(tài)管理詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES2能否進(jìn)展產(chǎn)品外駐/工程/完廢品LOT管理及先進(jìn)先出？543215432154321 LOT管理程序是否制定？ -進(jìn)行LOT管理產(chǎn)品的范圍（完成品，SUB部品） -LOT識(shí)別方法/適當(dāng)?shù)腖OT尺寸 產(chǎn)品生產(chǎn)的LOT是否標(biāo)記？ -部品別檢查結(jié)果事都進(jìn)行電算化管理 -實(shí)際追溯管理項(xiàng)目是否標(biāo)示（年/月/日等） -主要性能SUB部品是否也包含在LOT管理內(nèi) 產(chǎn)品有無構(gòu)筑先進(jìn)先出系統(tǒng)并實(shí)行先進(jìn)先出？ -出貨時(shí)有無LOT NO.記錄（記錄臺(tái)帳是否制作，條形碼是否運(yùn)用等） 工程間是否運(yùn)用產(chǎn)

23、品轉(zhuǎn)移表？ 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理 . 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理【250分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 1. 工程檢查（60分）通過工程檢查防止品質(zhì)問題流出及選定檢查基準(zhǔn) 活用現(xiàn)場(chǎng)告示，點(diǎn)檢是否實(shí)行詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)60NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)1512963SQES1制定工程檢查程序書，能否按照程序?qū)嵭校?512963108642108642 按照作業(yè)特性，主要檢查工程及基準(zhǔn)能否設(shè)定？ 作業(yè)人員及檢查人員對(duì)各工程/方法的主要內(nèi)容能否熟知？ 在必要場(chǎng)所能否設(shè)置/展現(xiàn)檢查基準(zhǔn)書，并且作業(yè)人員/檢查人員能否適用108642 作業(yè)規(guī)范，檢查規(guī)范書的重要質(zhì)量特性，過去的失敗事例，質(zhì)量薄弱處能否明

24、確標(biāo)注展現(xiàn)？ 遵照檢查基準(zhǔn)的檢查活動(dòng)及檢查結(jié)果能否進(jìn)展記錄/履歷管理？ . 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理【250分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2. 完成品檢查（30分）完成品檢查時(shí)是否按照檢查基準(zhǔn)及圖紙上的尺寸進(jìn)行精確測(cè)定詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)30NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES1完廢品檢查基準(zhǔn)能否制定及實(shí)行？108642108642 完成品檢查項(xiàng)目及檢查基準(zhǔn)是否制定？ -檢查協(xié)定簽訂重要管理項(xiàng)目（管理計(jì)劃書特殊特性項(xiàng)目等） -檢查規(guī)格，允許范圍等合格與否的判定基準(zhǔn)是否設(shè)定 -最近及過去品質(zhì)問題是否反映 是否遵循完成品檢查方法進(jìn)行檢查？ -測(cè)定工具，檢查周期 -外觀，尺寸，脆弱

25、部截?cái)嗝鏅z查，檢具組裝性能驗(yàn)證等 *圖紙一致性點(diǎn)檢務(wù)必進(jìn)行-完成品精密測(cè)定 完成品檢查結(jié)果是否持續(xù)進(jìn)行記錄？ -月別推移管理及原因分析 . 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理【250分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3.可靠性試驗(yàn)（40分）定期檢查計(jì)劃及實(shí)行狀態(tài)點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)40NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES1定期檢查可靠性方案能否制定及實(shí)行？1086425432110864210864254321 每年是否進(jìn)行可靠性檢查計(jì)劃及實(shí)際管理？ 是否指定定期檢查人員？ -指定自主定期檢查、外協(xié)企業(yè)定期檢查人員 -檢查人員資格管理基準(zhǔn)設(shè)定及驗(yàn)證，資格更新狀態(tài) -白夜班檢查要員配備狀態(tài) 是否按各

26、檢查項(xiàng)目遵循試驗(yàn)條件進(jìn)行試驗(yàn)？ -MS/ES，檢查基準(zhǔn)書 MS/ES標(biāo)準(zhǔn)是否是最新版本？ 可靠性檢查結(jié)果是否登錄電算化？ -每年各部品定實(shí)驗(yàn)計(jì)劃及進(jìn)行狀態(tài)和結(jié)果是否登錄系統(tǒng) -試驗(yàn)?zāi)康膭e，試驗(yàn)項(xiàng)目別試驗(yàn)成績(jī)書登錄 -保有的試驗(yàn)設(shè)備登錄入系統(tǒng)*MS： material specification / ES: engineering specification . 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理【250分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 4. 試驗(yàn)/測(cè)量裝備管理(70分)試驗(yàn)/測(cè)量裝備校正管理狀態(tài)點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)40NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES1086421086421086421086

27、421）實(shí)驗(yàn)設(shè)備保有及實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件是否適合，設(shè)備/測(cè)量?jī)x校驗(yàn)證履歷管理是否進(jìn)行？ ES/MS SPEC驗(yàn)證時(shí)是否具備必要的裝備/設(shè)備？（是否確保有檢查設(shè)備能力） -未確保時(shí)是否委托公認(rèn)的三方機(jī)構(gòu)？ 實(shí)驗(yàn)丈量設(shè)備的環(huán)境條件溫度、濕度、振動(dòng)等能否設(shè)定適宜？ 校驗(yàn)證方案制定及實(shí)踐管理？ 各種設(shè)備的制動(dòng)形狀點(diǎn)檢及結(jié)果管理能否進(jìn)展？ . 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理【250分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 4. 試驗(yàn)/測(cè)量裝備管理(70分) 可靠性試驗(yàn)相關(guān)試驗(yàn)人員運(yùn)營(yíng)詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)30NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES1086421086421086422）試驗(yàn)/測(cè)量裝備操作人員的是否確保，并對(duì)其

28、進(jìn)行培訓(xùn)？ 能否配備有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)/丈量設(shè)備操作人員？ 能否對(duì)實(shí)驗(yàn)/丈量設(shè)備操作人員進(jìn)展定期培訓(xùn)及履歷管理？ 檢查實(shí)驗(yàn)人員的資歷基準(zhǔn)能否設(shè)定并滿足設(shè)定基準(zhǔn)？ . 檢查/實(shí)驗(yàn)/出貨管理【250分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 5. 完成品的處理管理(50分) 通過對(duì)完成品品質(zhì)管理，點(diǎn)檢自主品質(zhì)保證的實(shí)際狀態(tài)及包裝狀態(tài)的適合性（包含CKD件）詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)50NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES1為了確保無缺陷的質(zhì)量，能否對(duì)完廢品進(jìn)展處置，保管？108642108642108642108642 部品別（包含CKD件）保管場(chǎng)所的制定是否適當(dāng)，實(shí)際上是否在指定場(chǎng)所上保管？ -溫濕

29、度等外部環(huán)境的阻斷/管理設(shè)施是否適當(dāng)？ 保管方式能否按照先進(jìn)先出包含CKD件進(jìn)展？ 是否制定長(zhǎng)期保管品（包含CKD）的處理程序？ -建立出貨預(yù)期日/掌握保管數(shù)量/保管狀態(tài)管理 庫(kù)存管理系統(tǒng)包含CKD能否構(gòu)建并實(shí)踐運(yùn)用？ 完成品的清潔度是否適合？ -熱化防止，遮蓋 供應(yīng)商質(zhì)量管理 .供應(yīng)商品質(zhì)管理【200分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 1. 初度品承認(rèn)（70分）制定初度品承認(rèn)規(guī)定及點(diǎn)檢遵守狀態(tài)（素材/外駐品/容器等）詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)30NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES1086421086421086421）初度品承認(rèn)規(guī)定是否制定及遵守？ 素材/外駐品的初度品是否被承認(rèn)? -初度品

30、保證書，檢查協(xié)定書，工程檢查計(jì)劃/完成報(bào)告書，檢查成績(jī)書，可靠性試驗(yàn)成績(jī)書等 素材/外駐品初度品成認(rèn)程序能否制定？ 對(duì)初度品成認(rèn)的檢查履歷能否進(jìn)展管理？ .供應(yīng)商品質(zhì)管理【200分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 1. 初到品承認(rèn)（70分）制定初到品承認(rèn)規(guī)定及點(diǎn)檢遵守狀態(tài)（素材/外駐品/容器等）詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)40NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)SQES1086421086421086422）是否遵守部品納入的相關(guān)程序及規(guī)格？ 外出品納入容器是否標(biāo)準(zhǔn)及得到承認(rèn)？ -現(xiàn)代/起亞（包含CKD件），供應(yīng)商工程容器是否得到認(rèn)可 -確認(rèn)包裝的適合性 部品特性（破損/劃傷等）對(duì)應(yīng)的包裝納入容器（包含C

31、KD）是否遵循管理基準(zhǔn)？ -物流過程中是否對(duì)劃傷等外觀損傷及變形、連接部的損傷制定預(yù)防對(duì)策 -考慮產(chǎn)品特性選定容器（異物，清潔度管理等） 原資料素材及外駐部品的庫(kù)存管理能否遵照基準(zhǔn) 外駐品的保管管理狀態(tài)是否合適？ -堆放過多，包裝，溫濕度管理等108642 .供應(yīng)商品質(zhì)管理【200分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2. 素材/外駐品檢查（90分）是否遵守入庫(kù)檢查及定期檢查（可靠性試驗(yàn)）點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)50NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES1入庫(kù)檢查程序能否制定并按規(guī)定實(shí)施？108642108642108642108642 入庫(kù)檢查程序是否制定并按規(guī)定實(shí)施？ -免檢，

32、抽檢，全檢等 -檢查基準(zhǔn)適合性-檢查項(xiàng)目，檢查及測(cè)定周期，測(cè)定方法等 -M/SHEET接收及定期進(jìn)行物性檢查狀態(tài) 對(duì)外駐品的入庫(kù)檢查能否另外預(yù)備場(chǎng)所和檢查設(shè)備？ 外駐品的入庫(kù)檢查成果書能否進(jìn)展履歷管理？ 能否對(duì)不良品的識(shí)別/隔離及處置制定程序？ 檢查參照物限制樣本管理形狀，測(cè)定儀/檢查儀能否保有及活用？ .供應(yīng)商品質(zhì)管理【200分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 2. 素材/外駐品檢查（90分）是否遵守入庫(kù)檢查及定期檢查（可靠性試驗(yàn)）點(diǎn)檢詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)40NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES2定期檢查可靠信實(shí)驗(yàn)方案能否制定及實(shí)施？108642108642108642 可靠

33、性試驗(yàn)項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備是否保有？ -1級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證，2級(jí)供應(yīng)商自主驗(yàn)證，公認(rèn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證確認(rèn) 每年可靠性檢查能否按方案進(jìn)展？ 能否遵守要求實(shí)驗(yàn)條件，檢具的實(shí)驗(yàn)方法實(shí)行？ 能否保有最新版本的MS/ES規(guī)范？ .供應(yīng)商品質(zhì)管理【200分】 供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 3. 外駐品供應(yīng)商管理（40分）2級(jí)供應(yīng)商定期檢查狀態(tài)點(diǎn)檢及改善有效性驗(yàn)證詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)40NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)108642SQES12級(jí)供應(yīng)商定期評(píng)級(jí)程序及方案能否制定，并按此進(jìn)展評(píng)價(jià)？108642108642108642 定期評(píng)價(jià)計(jì)劃的制定，實(shí)行及實(shí)績(jī)管理是否進(jìn)行？ （外駐品工程評(píng)級(jí)每年/月計(jì)劃的制定等） 2級(jí)

34、供應(yīng)商專門擔(dān)任組織/人員能否配備？ 2級(jí)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表點(diǎn)檢工程能否適宜？ 定期評(píng)價(jià)后問題點(diǎn)改善及完成形狀能否進(jìn)展確認(rèn)？ 質(zhì)量戰(zhàn)略改善活動(dòng) .品質(zhì)戰(zhàn)略改善活動(dòng)【150分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表 1. 最高經(jīng)營(yíng)者品質(zhì)意識(shí)（20分）制定品質(zhì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及方針詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)20NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES1最高運(yùn)營(yíng)者能否制定質(zhì)量運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，能否參與并支持質(zhì)量活動(dòng)？543215432154321 能否制定與客戶質(zhì)量方針相關(guān)的質(zhì)量戰(zhàn)略/方針？ 最高運(yùn)營(yíng)者能否確認(rèn)了質(zhì)量政策長(zhǎng)，短期？ 最高經(jīng)營(yíng)層主管的品質(zhì)提升活動(dòng)是否實(shí)行？ -是否定期進(jìn)行會(huì)議等？ 為提高年度質(zhì)量人力，設(shè)備投資政策

35、能否確立并反映？ .品質(zhì)戰(zhàn)略改善活動(dòng)【150分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表2. 確定品質(zhì)目標(biāo)及改善活動(dòng)（90分）公司/各部門是否制定品質(zhì)目標(biāo)，是否進(jìn)行改善活動(dòng)/成果分析詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)10NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES1公司能否制定質(zhì)量目的？54321 是否制定了與上一年上升率更高的主要品質(zhì)目標(biāo)？ -品質(zhì)指數(shù)：IQS，VDS，CLAIM件數(shù)/費(fèi)用，CS10000，社內(nèi)/客戶交付不良率，外協(xié)入庫(kù)不良率等 公司的質(zhì)量目的能否分配給各個(gè)部門相應(yīng)達(dá)成目的，能否確認(rèn)了詳細(xì)的目的包含中長(zhǎng)期？ .品質(zhì)戰(zhàn)略改善活動(dòng)【150分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表2. 確定品質(zhì)目標(biāo)及改善活動(dòng)（9

36、0分）公司/各部門是否制定品質(zhì)目標(biāo)，是否進(jìn)行改善活動(dòng)/成果分析詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)15NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES2相應(yīng)各部門能否制定詳細(xì)施行方案，實(shí)踐點(diǎn)檢能否進(jìn)展？54321 各部門是否按照分配的達(dá)成目標(biāo)制定詳細(xì)施行計(jì)劃？ -推進(jìn)日程，活動(dòng)內(nèi)容，主管部門，擔(dān)當(dāng)者等 是否制定實(shí)績(jī)點(diǎn)檢運(yùn)營(yíng)方案？ -進(jìn)行實(shí)績(jī)點(diǎn)檢的專職組織構(gòu)成，周期等（周，月度，季度，半年，年度等） 實(shí)績(jī)點(diǎn)檢的施行及點(diǎn)檢結(jié)果能否報(bào)告給最高運(yùn)營(yíng)層，未到達(dá)的部分能否有反響？54321 .品質(zhì)戰(zhàn)略改善活動(dòng)【150分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表2. 確定品質(zhì)目標(biāo)及改善活動(dòng)（90分）公司/各部門是否制定品質(zhì)目標(biāo)，是否進(jìn)行改善活動(dòng)/成果分析詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)15NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES3制定了工序質(zhì)量目的，能否進(jìn)展目的達(dá)成成果的分析？5432154321制定了工序品質(zhì)目標(biāo)，為了取得結(jié)果是否進(jìn)行了分析活動(dòng)？ -工序不良減少目標(biāo) 為達(dá)成工序不良減少目的能否制定了詳細(xì)的達(dá)成方案？ 周期性實(shí)績(jī)管理及未達(dá)成時(shí)緣由分析/制定對(duì)策能否施行？ .品質(zhì)戰(zhàn)略改善活動(dòng)【150分】供應(yīng)商品質(zhì)強(qiáng)化體系點(diǎn)檢表2. 確定品質(zhì)目標(biāo)及改善活動(dòng)（90分）公司/各部門是否制定品質(zhì)目標(biāo)，是否進(jìn)行改善活動(dòng)/成果分析詳 細(xì) 評(píng) 價(jià) 事 項(xiàng)配分點(diǎn)檢結(jié)果/指出事項(xiàng)15NO.評(píng)分分?jǐn)?shù)54321SQES4CLA