電子科技公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系辦法

1、 EO/AVY012013 中國電子科技集團公司第四十一研究所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系 執(zhí)行標準：GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011 第 2 版 管 理 手 冊擬制：徐趙 日期：2013.8.26審核：武健 日期：2013.8.26批準：李立功 日期：2013.8.262013年 8月 公布 2013年 8月實施中國電子科技集團公司第四十一研究所 公布 治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題目錄第1 版第0次修改共2頁第1頁41所環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊目錄0.1公布令0.2.1治理者代表任命書0.2.2副治理者代表任命書0.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全治理

2、體系一體化方針批準令0.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系目標批準令 前言1本所情況簡介1.2 治理手冊的講明2. 職責、權(quán)限及職能分配2.1 機構(gòu)及崗位設置2.2 部門治理職能2.3 崗位職責和權(quán)限3 職業(yè)健康安全與環(huán)境治理范圍及定義3.1 總則3.2 治理范圍3.3 規(guī)范性引用文件3.4 術(shù)語和定義4 職業(yè)健康安全與環(huán)境治理體系4.1 總要求4.2.1 治理職責4.2.2 治理承諾4.2.4 治理方針 4.3 策劃 4.3.1 環(huán)境因素及危險源4.3.2 相關的法律法規(guī)、標準、其他要求4.3.3 目標、指標和治理方案4.3.4 治理方案4.4 實施與運行4.4.1資源、作用、職責與權(quán)限資源提

3、供 組織機構(gòu)、作用、職責與權(quán)限治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題目錄第 1 版第0次修改共2頁第2頁4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流與溝通4.4.4文件4.4.5 文件操縱4.4.6運行操縱4.4.7 應急預備和響應4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)視與測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.6 治理評審4.6.1總則4.6.2治理評審輸入的內(nèi)容應包括4.6.3評審輸出附錄A程序文件清單附錄B各部門和相關人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職責和權(quán)限治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題更改記錄第1 版 第0

4、次修改共1頁第1頁更 改 記 錄更改執(zhí)行日期更改單號更改頁號更 改 內(nèi) 容 概 述治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題01公布令第1 版第 0次修改共1頁第1頁0.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理手冊發(fā) 布 令本所依據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求編制完成環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊，（簡稱EO治理手冊），現(xiàn)予批準并公布實施。本手冊是我所環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理活動的法規(guī)性文件，是指導我所建立并實施環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系（EO治理體系）的綱領和行動準則。本所全體職員必須遵照執(zhí)行。所長：李立功日期：2

5、013.8.26 治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題02.1治理者代表任命書第1版 第0次修改共 2頁第1頁0.2.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系治理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，加強對EO治理體系的領導，推動環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，特任命武健書記為我所的EO治理者代表，并給予其下列職責：確保按EO治理體系要求建立、實施和保持本所的EO治理體系并持續(xù)改進其有效性；向所長報告EO治理體系的運行情況和業(yè)績，提供有關績效報告包括改進的需求以供評審，并為E

6、O治理體系改進提供依據(jù)；確保在整個所內(nèi)貫徹滿足環(huán)境愛護意識及職業(yè)健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； 就EO治理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡和溝通。所長：李立功日期：2013.8.26治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題02.2副治理者代表任命書第 1 版第0次修改共2頁第2頁0.2.2環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系副治理者代表任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 240012004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，加強對EO治理體系的領導，推動環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，特任命方葛豐副所長為我所的EO副治理者代表，并給

7、予其下列職責：1.確保我所青島部分按EO治理體系要求建立、實施和保持EO治理體系并持續(xù)改進其有效性；2.向所長報告EO治理體系的運行情況和業(yè)績，提供有關績效報告包括改進的需求以供評審，并為EO治理體系改進提供依據(jù)；3.確保我所青島部分貫徹滿足環(huán)境愛護意識及職業(yè)健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； 4.就EO治理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡和溝通。所長：李立功日期：2013.8.26治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題03.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系一體化方針第1 版 第0次修改共1頁第1頁 0.3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系一體化方針批準令治理方針：科技創(chuàng)新，提供綠色產(chǎn)品；清潔生

8、產(chǎn)，愛護環(huán)境資源；以人為本，保障安全健康；遵規(guī)守法，持續(xù)改進績效。以上方針、目標已通過評審，現(xiàn)予批準。我承諾本方針傳達給全所職工及相關方。我所全體職員，包括我本人，都必須認真學習、理解、掌握治理方針的內(nèi)涵，并以實際行動貫徹執(zhí)行。 所長：李立功日期：2013.8.26 治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題03.2環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系目標第1版第0次修改共1頁第1頁0.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系目標批準令本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系治理目標：危險固廢物分類、回收、棄置符合國家規(guī)定,重要環(huán)境因素達標率100%。節(jié)能降耗，逐年降低萬元增加值能耗。操縱排污，逐年降低萬元增加值污染

9、物排放量。不發(fā)生重大職業(yè)健康安全事故，輕傷事故操縱在2/年以內(nèi)。實施安全防護，保障職員職業(yè)健康，做到因作業(yè)環(huán)境因素而導致的職業(yè)病為零。 以上目標已通過評審，現(xiàn)予批準。我所全體職員，包括我本人，必須以治理目標為努力方向，并以實際行動達到此目標的要求。所長：李立功日期：2013.8.26治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題11前言第1版第0次修改共5頁第1頁1.前言1.1本所情況簡介中國電子科技集團公司第四十一研究所又名華東電子測量儀器研究所（簡稱41所）,是我國國防科技工業(yè)系統(tǒng)唯一的專業(yè)電子測量儀器研究所，要緊從事微波/毫米波、光電通信、數(shù)字通信、基礎通用類測量儀器以及自動測試系統(tǒng)、微

10、波毫米波部件等產(chǎn)品的研制、開發(fā)和批量生產(chǎn)，并為軍、民用電子元器件、整機和系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)提供檢測手段。所本部位于安徽省蚌埠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積83,900平方米；分部位于山東青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積110，000平方米；并在北京、上海、深圳、成都、西安等地設有辦事機構(gòu)。41所現(xiàn)有職工900多人，其中科技人員700多人，具有高、中級技術(shù)職稱者420多人。所內(nèi)設有科技委，科技部（下設七個科研部），儀器產(chǎn)品中心、生產(chǎn)部、綜合辦物資部財務部等職能部門。經(jīng)國家授權(quán)批準，41所承擔了“電子測試技術(shù)國家重點實驗室”、“國防科技工業(yè)光電子一級計量站”、 “國家電子儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”、“國家計

11、量器具新產(chǎn)品定型鑒定技術(shù)機構(gòu)”、“國家進出口電子儀器檢驗實驗室”等任務，在中國電子測量儀器行業(yè)中具有十分重要的地位。 41所擁有一支從事電子測量儀器、自動測試系統(tǒng)、微波毫米波部件以及各類電子應用產(chǎn)品研究、開發(fā)、設計的專業(yè)技術(shù)隊伍，具備先進的設計、測試、計量、工藝手段、生產(chǎn)設備和完備的質(zhì)量保證體系。自1998年3月全面通過ISO 9001質(zhì)量體系認證以來，一直保持良好運行，并于2003年通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系換版認證。 “八五”以來，共完成科研成果360多項，4項獲國家獎，60多項獲部、省級科技進步獎。41所測試儀器產(chǎn)品已達到世界先進水平，治理手冊文件代號：EO/AVY01201

12、3標題11前言2講明第1版第0次修改共5頁第2頁廣泛應用于衛(wèi)星、通信、導航、雷達、科研、教育等領域，并為 “神舟” 載人航天工程和光纖通信干線工程等許多國家重點建設項目進行了儀器配套，為我國的國防科技事業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)做出了重要貢獻。 41所充分發(fā)揮自身高技術(shù)優(yōu)勢，大力進展電子測試技術(shù)和電子測量儀器、孵化養(yǎng)殖設備、通信設備、火災報警系統(tǒng)、煙機電控系統(tǒng)等產(chǎn)品，不僅在國內(nèi)具有較高的市場占有率，部分產(chǎn)品還打入了國際市場，制造出良好的社會效益和經(jīng)濟效益。41所注重環(huán)境愛護與生態(tài)建設，努力消除和減少產(chǎn)品在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中對環(huán)境的阻礙，開展 “節(jié)能減排”活動；在努力做好環(huán)境愛護工作的同時，以人為本，注重職員

13、的職業(yè)健康安全，操縱、減少及消除生產(chǎn)服務活動中的各種風險，追求企業(yè)進展中承擔的社會責任和職員進步的和諧統(tǒng)一。41所秉承“科技制造價值、儀器產(chǎn)業(yè)報國”的真誠理念，堅持“進展獨立自主的核心技術(shù)，以高性價比的精品服務社會”的宗旨，發(fā)揚“團結(jié)、務實、勤奮、創(chuàng)新”的精神，積極營造“所為人人，人人為所”的文化氛圍，正朝著“國際知名的一流研究所”的目標闊步前進！1.2 治理手冊的講明 1.2.1術(shù)語：EO：環(huán)境/職業(yè)健康安全的簡稱。1.2.2 本治理手冊依照 GB/T240012004 idt IS014001：2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280012011 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范治

14、理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12講明第1版第0次修改共5頁第3頁標準的要求，并結(jié)合我所實際情況和產(chǎn)品特點而制定，闡述了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的各項要求，經(jīng)所長批準后頒布執(zhí)行。本手冊所描述的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系各過程的有效運行，依靠與本手冊相關的程序文件和作業(yè)指導書等一系列環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件的實施來保證。本手冊用于下列情況： 1) 本所申請環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系認證（第三方認證）時，向認證機構(gòu)提供的要緊文件； 2) 向社會相關方和職員證明本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的要緊文件； 3) 本所開展內(nèi)部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系必須遵循的綱領性文件。1.

15、2.3 治理手冊的治理治理手冊由條件保障與安全生產(chǎn)部統(tǒng)一編號發(fā)放，作好登記，建立發(fā)放明細臺賬。發(fā)放方式要緊以紙制、電子版本兩種方式進行發(fā)放。 手冊持有者應對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。治理手冊是本所全部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件的重要組成部分，其編制、發(fā)放、更改、換版均受控，按照本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行，有關更詳盡內(nèi)容見文件操縱程序。 治理手冊合訂本發(fā)放對象：所級領導。如有單獨需要，報請治理者代表批準后予以發(fā)放。條件保障與安全生產(chǎn)部至少備有壹套完整、有效的治理手冊復印件，提供給外審論證審核組和內(nèi)審審核組使用。所內(nèi)各部門及全所職員均可通過所局域網(wǎng)閱讀治理手冊、程序文件和作業(yè)指導書等環(huán)境和職

16、業(yè)健康安全治理體系文件。1.2.4 受控手冊與非受控手冊 治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12講明第1版第0次修改共5頁第4頁手冊的發(fā)放分受控和非受控二種類型。不管何種形式發(fā)放，均應有發(fā)放登記。受控手冊：當需要更改或換版時，能得到及時更新：對所內(nèi)范圍發(fā)放的，有“受控本”標識和編號；對認證機構(gòu)發(fā)放的，有“受控本”標識和編號。 3）關于重要和重大更改（如：認證范圍變化、機構(gòu)設置變化、治理層變化），需將更改內(nèi)容送至認證機構(gòu)備案。關于非重要更改（如：附錄部分的內(nèi)容、語句和文字修訂等），在認證機構(gòu)來所審核時予以講明并出具文件更改通知單，無需每次更新。 非受控手冊：不需回收，不需作更新： 針

17、對所內(nèi)發(fā)放用于培訓的，加蓋“非受控本”章，僅對當時有效。針對所外一次性發(fā)放無需受控的（如：上級主管部門、顧客、相關方等），蓋“非 受控本”章，不作更新。治理手冊對外發(fā)放必須通過治理者代表的批準。需要時報最高治理者批準。1.2.5 更改與換版 1） 更改 治理評審、內(nèi)部審核、糾正和預防措施的要求等引起的治理手冊的修訂與更改隨時進行。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題12講明第1版第0次修改共5頁第5頁在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，反饋到條件保障與安全生產(chǎn)部，條件保障與安全生產(chǎn)部定期組織對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對手冊予以更改。更改后更新保持有效版本

18、。2） 換版 治理者代表每年會同有關部門對手冊進行評審,以確認其有效性，亦可安排在治理評審會議內(nèi)容中。當治理手冊通過重大或多次修改，或所的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系發(fā)生重大調(diào)整時，或為了適應外部環(huán)境變化的需要，由治理者代表組織條件保障與安全生產(chǎn)部提出“治理手冊換版申請”或“環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系換版策劃（打算）”，并組織換版工作，經(jīng)所長（或治理者代表）批準后實施。治理手冊的換版與修訂的具體工作由條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織實施，具體文件更改方法詳見文件操縱程序。單 位 名 稱：中國電子科技集團公司第 41 研究所 地 址：安徽省蚌埠市長征路726號 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路98號通 訊 地

19、 址：安徽省蚌埠市 101 信箱 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路98號郵 編：233006 266555電 話：05524082988,4084011053286897262，86889020 傳 真：05524082977 053286897258 電 子 函 件： HYPERLINK mailto:eibb eibb 網(wǎng) 址: http / 治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第1頁2 職責、權(quán)限及職能分配2.1 機構(gòu)及崗位設置詳見本治理手冊中四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織結(jié)構(gòu)圖。2.2 部門治理職能詳見本治理手冊中四十一所環(huán)境和職業(yè)健

20、康安全治理體系職能分配表2.3 崗位職責和權(quán)限本治理手冊僅列出所長與治理者代表的職責，其他職責和權(quán)限見四十一所安全與環(huán)境治理責任制和職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系職能分配表所長在環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系中的責任：a) 就我所的環(huán)境與職業(yè)健康安全治理總體績效，向全所負全責；b) 引領全體職員關注相關法律法規(guī)要求；c) 所長在最高治理層中指派一名或兩名治理人員為治理者代表（見治理者代表任命書）。d) 主持制定我所的治理方針和目標；e) 領導建立、實施和保持并不斷改進治理體系；f) 組織建立并完善組織機構(gòu)，明確各級人員的職權(quán)；g) 為治理體系的運行和改進提供必要的資源；h) 通過治理評審，評價治理體系

21、的適宜性、充分性和有效性；i) 負責批準治理手冊、審定我所各項打算、預算及其他所級重要文件。治理者代表在環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系中的責任：1） 所長在最高治理層中指派的一名或兩名治理人員（見治理者代表任命書），不管該成員在其他方面的職責如何，其均應具有授權(quán)書中規(guī)定的治理職治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第2頁權(quán)，并直接向所長負責。2） 負責組織、建立、實施和保持我所的職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化治理體系；3） 向我所最高治理層報告我所環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；4） 提高全體職員滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安

22、全的參與、持續(xù)改進意識；5） 代表我所就職業(yè)健康安全與環(huán)境治理的有關事宜的外部聯(lián)絡。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第3頁41所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機構(gòu)圖所長治理者代表青島分部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機構(gòu)蚌埠本部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機構(gòu)副治理者代表治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第4頁節(jié)能減排領導小組安全生產(chǎn)委員會治理者代表所長科研打算部研發(fā)二部生產(chǎn)1部研發(fā)一部綜合辦規(guī)劃打算部防火委員會副所長四十一所蚌埠本部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織結(jié)構(gòu)圖紀檢監(jiān)察與

23、審計部科技項目部質(zhì)量部安全部條件保障與安全生產(chǎn)部物資部財務部黨群工作部人力資源部信息中心市場營銷部治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第5 頁節(jié)能減排領導小組安全生產(chǎn)委員會副治理者代表治理者代表所長防火委員會四十一所青島分部環(huán)境和職業(yè)健康安全治理組織結(jié)構(gòu)圖科研打算部儀器產(chǎn)品中心條件保障與安全生產(chǎn)部國防光電子計量站重點實驗室人力資源部質(zhì)量部信息中心物資部黨群工作部財務部市場營銷部生產(chǎn)2部綜合辦研發(fā)七部研發(fā)六部研發(fā)五部研發(fā)四部研發(fā)三部研發(fā)二部科研部副所長科技委治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改

24、共12頁第6頁四十一所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機構(gòu)圖講明1.以下各職能部門為蚌埠、青島兩地共有，人員分為兩部分，完成相同工作職能。公共部門黨群工作部 條件保障與安全生產(chǎn)部 人力資源部 物 資 部 市場與營銷部信 息 中 心研 發(fā) 二 部 科研打算部 財 務 部 質(zhì) 量 部 2、科研部各研發(fā)部門要緊職能：科研打算部： 組織科研項目的申報，負責科研項目打算、科研合作的治理，以及科研相關的統(tǒng)計、報表工作。研發(fā)一部： 負責煙草電子操縱裝置等電子操縱類產(chǎn)品的研究與開發(fā)，依照市場信息，進行新產(chǎn)品立項、設計、定型并負責產(chǎn)品的工程化及持續(xù)改進工作。研發(fā)二部： 負責工藝、結(jié)構(gòu)、標準化等共性技術(shù)的研究與開發(fā)

25、，以及共性技術(shù)的治理，制定相關共性技術(shù)的執(zhí)行標準并實施。研發(fā)三部： 負責微波整、部件的研究與開發(fā)，以及為客戶完成專用微波功能模塊的設計、開發(fā)。研發(fā)四部： 負責微波測試技術(shù)、微波測試儀器的研究與開發(fā)。 研發(fā)五部： 負責光電測試技術(shù)及儀器的研究與開發(fā)。研發(fā)六部： 負責通信測試技術(shù)及儀器、通用測試技術(shù)及基礎測試儀器的研究與開發(fā)。研發(fā)七部： 負責自動測試與故障診斷技術(shù)研究與系統(tǒng)集成，為客戶定制完整的自動測試與綜合保障解決方案，負責生產(chǎn)調(diào)試工藝過程中使用的自動測試(調(diào)試)系統(tǒng)的研制。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第7頁儀器產(chǎn)品中心：以滿足用戶

26、需求為牽引，負責開發(fā)有明顯市場需求、量大面廣的儀器產(chǎn)品。3、生產(chǎn)部要緊職能：3.1.生產(chǎn)1部要緊職能：負責光電儀器、通信儀器、微波儀器、通用儀器、煙草電子操縱裝置等定型產(chǎn)品調(diào)試、生產(chǎn)。負責機加工、電子裝聯(lián)等過程生產(chǎn)加工。3.2生產(chǎn)2部要緊職能：負責微波儀器（含微波整、部件）等定型產(chǎn)品生產(chǎn)，負責機加工、電子裝聯(lián)等過程生產(chǎn)加工。4、其它相關部門的要緊職能：4.1.條件保障與安全生產(chǎn)部：負責技改項目、設備維修、儀器治理、基建項目、固定資產(chǎn)治理、安全生產(chǎn)等。4.1.2市場與營銷部：負責市場策劃、市場需求分析、產(chǎn)品銷售、技術(shù)支持、客戶治理等。4.1.3信息中心：負責全所網(wǎng)絡、情報、圖書資料治理、計算機及

27、相關設備治理和維護、維修?？萍?、項目、財務、基建、儀器、設備、文檔資料、人事等檔案治理。4.1.4物資部：負責全所物資的采購、物資庫房的治理、全所廢舊物資的回收保管和處理工作。4.1.5科技委：負責對我所技術(shù)進展規(guī)劃、高新技術(shù)研究、科學治理、科技成果推廣應用等提供決策咨詢。4.1.6監(jiān)察與審計部：負責全所相關部門及所屬公司的監(jiān)察、審計。4.1.7 國防光電子計量站：負責制定光電子計量科技進展規(guī)劃、計量科研項目的研究、開發(fā)、驗收，對外開展光電子校準、測試、檢定服務。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第8頁4.1.8 重點實驗室：在微波毫米

28、波、光電、自動測試、電磁信息安全測試、動態(tài)測試研究方向上進行基礎研究，以及成果推廣應用。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第9頁 SHAPE * MERGEFORMAT 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系職能分配表體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.1總要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)

29、健康安全方針4.3策劃4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1對危險源辨識、風險評價和操縱措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.2法規(guī)和其它要求治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第10頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.3.3目標、指標和治理方案4.3.3目標和方案4.4.1

30、資源、作用、職責和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限4.4.2能力、培訓和意識4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件操縱4.4.5文件操縱治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第11頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實驗室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品

31、中心4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱4.4.7應急預備和響應4.4.7應急預備和響應4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題2職責、權(quán)限及職能分配第1版第0次修改共12頁第12頁 體系 職能部門條款要求EMS OHSMS 所長治理者代表安全生產(chǎn)委員會節(jié)能減排領導小組防火委員會職能部門科技委科研部綜合辦人力資源部財務部質(zhì)量部物資部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部條件保障與安全生產(chǎn)部信息中心黨群工作部監(jiān)察與審計市場與營銷部國防光電子計量站重點實

32、驗室科研打算部研發(fā)一部至七部儀器產(chǎn)品中心4.5.4記錄操縱4.5.4記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.6治理評審4.6治理評審注：1.“”表示歸口治理或承擔要緊責任；“”表示協(xié)辦或參與。2.本體系中科技委歸口治理在綜合辦；監(jiān)察與審計部歸口治理在財務部。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題31總則2范圍3引用文件4術(shù)語和定義第1版第0次修改共 19頁第1頁環(huán)境與職業(yè)健康安全治理范圍及定義3.1總則本手冊依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的要求，結(jié)合本所的實際情況編寫。本手冊規(guī)定了中國電子科技集團公司第四十一研究所環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目

33、標及和治理體系，是本所建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的綱領性文件，同時在實施和推行上述治理體系時給予指導。旨在展示本所的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系符合GB/T28001-2011和GB/T24001-2004標準的要求。3.2治理范圍本手冊闡明了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準規(guī)定的全部要求。本手冊適用于我所的所有產(chǎn)品：其中包括光電儀器、通信儀器、微波儀器（含微波整、部件）、通用儀器、通信設備、孵化養(yǎng)殖設備、煙草電子操縱裝置從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的各個過程。并為軍、民用電子元器件及測量設備提供檢測服務。通過

34、體系的有效實施，包括持續(xù)改進實施的有效性，以達到顧客及相關方中意，愛護環(huán)境，提高職業(yè)健康安全治理水平，并符合國家及地點的法律、法規(guī)要求。3.3規(guī)范性引用文件 本手冊引用下列標準 GB/T240012004 idt IS014001：2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全治理要求 規(guī)范治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第2頁3.4術(shù)語和定義本手冊采納GB/T240012004和GB/T280012011中規(guī)定的術(shù)語和定義。4 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系4.1 總要求4.1.1 本所按GB/T2

35、40012004和GB/T280012011標準的要求，結(jié)合我所特點，制定方針，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，形成文件，加以實施、保持和持續(xù)改進。4.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋本手冊1.2中確定的本所的活動、產(chǎn)品和服務，并將如何實現(xiàn)標準各項要求的方法形成文件，以消除、減少或操縱由活動、產(chǎn)品和服務帶來的有害環(huán)境阻礙及職業(yè)健康安全風險，并為持續(xù)有效的改進提供保證。4.1.3我所治理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA治理模式確定策劃、實施、檢查、改進等不同時期的治理活動。治理體系過程模式圖如上：4.2 治理職責4.2.1 所長主持制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并批準公布。4.2

36、.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應包括持續(xù)改進和污染預防的承諾，包括對遵守與本所環(huán)境因素、現(xiàn)行職業(yè)健康安全有關的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。4.2.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應為制定治理目標提供框架。4.2.4 為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，所長應確保方針能夠傳達到職員和相關方等所有為本所和代表本所工作的人員，使每個人都能理解其相關治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第3頁義務，同時應確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針可讓公眾獵取。4.2.5 所長通過治理評審來評價環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性，必要時予以修訂，并再次批準公布，以適應內(nèi)外部

37、變化的需求。4.2.6 本所中期環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見0.3章。4.3 策劃所長組織環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃，設置適合本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的組織機構(gòu)（見0.5章），建立治理職責，進行資源治理，操縱活動、產(chǎn)品和服務對環(huán)境的阻礙和職業(yè)健康安全風險等體系所需過程，以滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和體系的要求。當內(nèi)外部環(huán)境（含工作場所）變化時，應主動持續(xù)進行環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價，并策劃對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系進行變更，治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第4頁所長應確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的完整性和變更的

38、有效性。4.3.1環(huán)境因素與危險源環(huán)境因素.1環(huán)境因素的識不建立并實施環(huán)境因素識不與評價操縱程序，條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織環(huán)境因素的識不、評價和更新工作。環(huán)境因素的識不范圍應覆蓋本所的活動、產(chǎn)品和服務中能夠操縱或能夠?qū)ζ涫┘幼璧K的部門、設備、人員和區(qū)域，識不應準確、真實，并考慮已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。識不和確定環(huán)境因素應充分考慮對大氣、水體、土地所造成的污染；考慮噪聲、固體廢棄物污染和副產(chǎn)品；考慮物理屬性（如：大小、顏色、外觀、形狀等）；考慮原材料、自然資源與能源的消耗；能量釋放，以及對周邊社區(qū)的阻礙和地區(qū)性環(huán)境問題、相關方的要求等。識不環(huán)境因素應準確、

39、真實。環(huán)境因素的識不應充分考慮公司內(nèi)部運行正常、異常和可能的緊急情況，以及過去、現(xiàn)在、今后不同時態(tài)的運行，包括對環(huán)境和人員健康安全的全部阻礙。.2重要環(huán)境因素的評價識不環(huán)境因素后，應考慮以下情況評價其對環(huán)境阻礙的重要性，確定重要環(huán)境因素：a) 適用的法律法規(guī)許可要求、排放限值； b) 本所環(huán)境方針的要求； c) 環(huán)境阻礙的規(guī)模、嚴峻性、持續(xù)時刻；d) 環(huán)境因素的類型、規(guī)模；治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第5頁e) 操縱環(huán)境因素的技術(shù)經(jīng)濟可行性；f) 內(nèi)外部相關方的關注的程度。在本所建立、實施和保持環(huán)境治理體系時，應對重要環(huán)境因

40、素加以考慮，形成重要環(huán)境因素清單，并經(jīng)治理者代表批準。.3環(huán)境因素的更新當本所活動、產(chǎn)品和服務過程發(fā)生變化或法律法規(guī)或其他要求變化時，按環(huán)境因素識不與評價操縱程序，及時更新環(huán)境因素的信息，確保環(huán)境方針和目標、指標的實現(xiàn)。危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃建立并實施危險源辨識與風險評價操縱程序，條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織危險源辨識、風險評價工作，在本所活動、產(chǎn)品和服務過程中持續(xù)地對危險源辨識、風險評價進行操縱，以確定重大風險并達到消除、降低或操縱風險的目的。.1危險源辨識的范圍一般應包括：常規(guī)的科研生產(chǎn)活動和特不規(guī)的活動；科研生產(chǎn)和辦公場所涉及的所有人員（包括合同方人員、訪問者等）的活動；科

41、研生產(chǎn)和辦公場所的所有設施。.2 危險源辨識和風險評價的方法應：依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限進行確定，在確定重大風險時，考慮事故發(fā)生的可能性大小、造成的損失和后果的嚴峻性以及暴露的時刻；考慮過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第6頁確保辨識和評價的方法是主動性的而不是被動性的；規(guī)定風險級不，識不可通過在本所各相關職能部門和層次建立職業(yè)健康安全目標和相應的治理方案能夠消除或加以操縱的風險；與運行經(jīng)驗和所采取的風險操縱措施的能力相適應，考慮重大危險源的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生概率和持續(xù)時

42、刻；將危險源辨識、風險評價的相關結(jié)果及操縱措施形成文件，為確定設施要求、識不培訓需求和開展運行操縱提供輸入信息。所長通過治理評審掌握本所對重要危險源和重大風險實施預防操縱的狀況，擬定持續(xù)改進的措施，確保職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現(xiàn)，并符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)的相關規(guī)定；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效的實施。.3 危險源辨識和風險評價的更新操縱按危險源辨識與風險評價操縱程序規(guī)定的評價方法進行危險源辨識、風險評價，并在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和操縱效果。危險源和風險評價的結(jié)果應形成文件并依照產(chǎn)品、服務、活動的變化情況及時更新。4.3.2法律法規(guī)和其他要求建立

43、、實施并保存法律法規(guī)和其它要求操縱程序，規(guī)定獵取法律、法規(guī)和其它要求的渠道，識不、確定適用于本所的活動、產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)及應遵守的其他要求，確定這些要求如何應用于本所的環(huán)境因素，確保本所在建立、實施、保持和改進環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的承諾。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第7頁條件保障與安全生產(chǎn)部負責收集涉及到本所科研、生產(chǎn)經(jīng)營活動的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，并組織有關部門確認與本所環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的運行及與本所科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、

44、服務活動相關的法律法規(guī)和其它要求，建立本所環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求清單并跟蹤其有效性。條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織各部門及時更新法律法規(guī)和其它要求，并將這些信息及時傳達給內(nèi)部職員和其他相關方。4.3.3 目標、指標和治理方案本所建立、實施并保存目標、指標、治理方案的確定與修訂操縱程序，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建立和治理方案的實施，以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。目標和指標a)由最高治理者組織制定所環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，并評審目標和指標的適宜性，由各相關部門分解并予以實施；b)目標應符合本所環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，符合國家、地點行業(yè)有關法律法規(guī)、標準以及其它要求。其

45、中：環(huán)境目標中應包括污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。并應考慮本所存在的重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、資金設備和經(jīng)營要求，相關方的意見、建議和要求等。職業(yè)健康安全目標中，應包括對持續(xù)改進的承諾，并應考慮:法律法規(guī)和其他要求；本所存在的職業(yè)健康危險源和風險；可選擇的技術(shù)方案；財務、實際運行及經(jīng)營狀況；相關方的要求、意見和建議等。需要時，目標和指標可予以修訂，經(jīng)治理評審后，再次批準公布；治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第8頁c) 目標和指標應形成文件，可行時應予以量化。并依照產(chǎn)品、活動和服務要求，在實施過程中

46、做必要的調(diào)整。d) 依照每年治理評審結(jié)果，依據(jù)更新的重要環(huán)境因素和重大風險及目前的環(huán)境與安全績效，將制定新年度的目標、指標。本所中長期環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標見0.3章。4.3.4治理方案a)為確保實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，各相關部門制定、實施并保持實現(xiàn)目標、指標的一個或多個相應的治理方案，條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織評審，評審結(jié)果由所長批準；b)治理方案中應規(guī)定本所內(nèi)各有關職能部門和職能層次實現(xiàn)目標、指標的職責、方法和時刻安排。依照打算安排，應定期在規(guī)定的時刻間隔內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案進行評審，以評價方案的適宜性及實施效果；c)當治理方案的措施(或手段)發(fā)生變更、本所的活動

47、、產(chǎn)品和服務或運行條件發(fā)生變化以及目標和指標發(fā)生偏離時，應對治理方案進行修訂，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的適宜性。條件保障與安全生產(chǎn)部負責組織相關部門對治理方案進行修訂，并應形成文件，所長批準后由相關部門實施。4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責與權(quán)限資源提供應確保能夠為建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系提供所需的資源；資源的提供應依照需要，由各部門提出，經(jīng)所長或主管所領導批準后實施；資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施，以及技術(shù)和財力資源。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第9頁 組織機構(gòu)、作

48、用、職責與權(quán)限a) 所長是本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的最終責任者。為了保證環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)有效運行，所長確定了本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的組織機構(gòu)，（見0.5組織結(jié)構(gòu)圖），明確了各部門的職責、權(quán)限和作用，（見0.6職能分配表和本手冊附錄B：各部門和相關人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職責和權(quán)限），以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的建立和實施。所有承擔規(guī)定職責的人員，都應表明其對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾。b)治理者代表所長應任命專門的治理者代表，明確其在建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系中的作用，并給予以下方面的職責與權(quán)限：-確保按EO治理體系要求建立、實

49、施并保持本所的EO治理體系并持續(xù)改進其有效性；-向所長報告EO治理體系的運行情況和業(yè)績，提供有關績效報告包括改進的需求以供評審，并為EO治理體系改進提供依據(jù)；-確保在整個所內(nèi)貫徹滿足環(huán)境愛護意識及職業(yè)健康安全意識，并促進該意識的形成和提高； -就EO治理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡和溝通。4.4.2能力、培訓和意識培訓的目的在于加強全員環(huán)境與職業(yè)健康安全意識，對全體職員尤其是對環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大阻礙崗位的人員，都應具有適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，從而能夠勝任所承擔的工作。人力資源部、治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第10頁條

50、件保障與安全生產(chǎn)部保存其滿足要求的相關記錄。具體按培訓、意識和能力操縱程序執(zhí)行。通過多種形式開展對職員的環(huán)境和職業(yè)健康安全知識的教育培訓，使所有崗位人員注重環(huán)境愛護，注重職員健康安全。具備對本崗位環(huán)境因素和職業(yè)健康安全操縱的能力。人力資源部是組織教育、培訓歸口治理部門，負責組織培訓、教育、考核以及人員調(diào)配等工作。人力資源部應：確定從事環(huán)境和職業(yè)健康安全相關工作的人員所必要的能力；培訓的程序和要求應依照崗位、職責、能力、教育經(jīng)歷和所涉及的風險的不同來考慮培訓的方式、內(nèi)容和要求；采取對工作考核、考試等綜合評價方法，評價培訓或采取其他措施的有效性；提供適當?shù)呐嘤柣虿扇∑渌胧┮詽M足這些需求；保存相關

51、記錄。各部門依照本部門情況提出培訓需求，人力資源部依照培訓需求編制年度培訓打算，并組織實施，相關部門配合。通過培訓使處于各有關職能和層次的全體職員都意識到：符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序及體系要求的重要性。在工作活動中實際的或潛在重要環(huán)境阻礙和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作的改進所能帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序，符合環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求和應急預備及響應要求方面的作用和職責。d）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第11頁培訓應考慮到不同層次職責、能力及文化

52、程度和風險，以確保承擔規(guī)定職責的人員都具有相應的能力。4.4.3溝通、參與和協(xié)商制定并實施信息交流和協(xié)商操縱程序，通過各種信息交流方式確保在相關職能部門和相關職能層次之間以及職員和其他相關方就環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程和實施的有效性進行內(nèi)、外部信息交流與溝通，所長應確保信息溝通過程的建立，并提供相應的資源。內(nèi)部信息溝通.1本因此培訓、通告等方式，讓職員了解誰是治理者代表和職業(yè)健康安全的職員代表（以下簡稱職員代表）。職員代表有責任匯合報告職員的意見和建議，并代表職員與各層治理者進行協(xié)商溝通。.2本所內(nèi)部通過文件、報告、培訓、所報、例會、口頭交流、布告、電子網(wǎng)絡及通訊等方式，確保職員及時了解環(huán)

53、境和職業(yè)健康安全治理方面的信息，積極主動地參與治理體系的相關事務。.3條件保障與安全生產(chǎn)部協(xié)助黨群工作部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系中信息溝通的策劃和治理，并負責收集和整理與體系運行直接相關的信息，各職能部門負責收集所管轄業(yè)務范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息。緊急安全信息、重大事故信息應立即向條件保障與安全生產(chǎn)部、治理者代表及所長報告。.4本所在進行以下活動時，應有職員或其代表參與：職業(yè)健康安全治理方針的制定、評審與修訂；職業(yè)健康安全有關的文件，特不是作業(yè)指導書的制定、評審和修訂；治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第12頁參與商討阻礙工作場

54、所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的或改進的設備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等；參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辨識、風險評價、風險操縱的策劃和事故的調(diào)查處理等；以文件、通知等方式向相關方傳遞本所的職業(yè)健康安全信息，并將職員參與和協(xié)商的打算向相關方通報。外部信息溝通本所的環(huán)境方針及有關要求應及時傳達給相關方；條件保障與安全生產(chǎn)部負責外部信息的收集和獵取，并將獵取到的最新法律法規(guī)和其他要求的變更信息，相關方的有關信息及時傳達至相關部門及每一位職員。對相關方有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的投訴、要求、質(zhì)疑、問詢、建議等，由條件保障與安全生產(chǎn)部按信息交流和協(xié)商操縱程序進行交流和處理。 信息溝通的記錄條件保

55、障與安全生產(chǎn)部應保存重大環(huán)境因素和重大風險的內(nèi)部和外部聯(lián)絡和處理記錄。4.4.4文件總則本所按環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標準的要求，對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系相關文件進行操縱。文件包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊（包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標）、標準要求的程序和為確保對涉及重要環(huán)境因素和危險源的過治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第13頁程進行有效策劃、運行和操縱所須的文件即相關程序文件（清單見附錄A）、作業(yè)文件（含所級與部門級治理制度、操作規(guī)程、應急預案等）；法律法規(guī)和其他要求，包括國家法律法規(guī)、標準，部門規(guī)章及行業(yè)

56、標準，地點法規(guī)及相關的標準等；環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋范圍的描述、對治理體系要緊要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑。記錄和表格。4.4.5 文件操縱建立并實施文件操縱程序?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所要求的文件予以操縱。環(huán)境和職業(yè)健康安全治理文件由條件保障與安全生產(chǎn)部歸口治理，執(zhí)行文件操縱程序，實施以下方面的操縱：文件公布前應得到批準，確保文件是充分和適宜的；因運行操縱需要而對程序文件進行補充，并經(jīng)批準公布后實施；文件公布運行后，應收集文件執(zhí)行情況的信息，對文件的可操作性和有效性進行評價，必要時進行更改并再次得到批準；文件的更改和現(xiàn)行修改的狀態(tài)得到標識；在使用處可得到文件的有

57、效版本；文件應保持清晰、易于識不并確保安全、便于查閱；及時撤回失效或作廢文件；對作廢和作廢保留文件，應進行適當?shù)臉俗R；對需要留存的檔案文件和資料也應進行適當?shù)臉俗R。確保對策劃和運行環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的外來文件做出標識，并進行發(fā)放登記。4.4.6運行操縱建立、實施并保持運行操縱程序，確保與本所的運行相關的重要治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第14頁環(huán)境因素及重大風險得到操縱。 各部門依照各自業(yè)務范圍內(nèi)涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全風險，應實施以下運行操縱：依照活動、產(chǎn)品和服務運行情況，對所確認的重要環(huán)境因素和重大風險，制定相

58、關操縱措施，以操縱因缺乏程序文件而導致偏離方針、目標和指標的情況；在程序中規(guī)定運行準則，確保本所的活動、產(chǎn)品和服務在規(guī)定的條件下受控運行；依照本所環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標，對比最新的法律法規(guī)和其他要求，評審和修訂本所重要環(huán)境因素、重大風險清單，并在制定相應的年度目標和治理方案中明確對重要環(huán)境因素和重大風險的操縱要求；對所購買和使用的物資、設備和服務中已識不的職業(yè)健康安全風險，建立相應的程序，并將程序和要求通報給供方和合同方。具體按對相關方施加阻礙操縱程序執(zhí)行；建立并保持與職業(yè)健康安全風險有關的工作場所、過程、機械、裝置、運行操作規(guī)程、治理制度和工作組織的設計程序，包括考慮與人員能力相適

59、應和必要的培訓，以便從全然上消除或降低職業(yè)健康安全風險。4.4.7 應急預備和響應建立、實施并保持應急預備和響應操縱程序，確定潛在的環(huán)境與安全事故(事件)和緊急情況，條件保障與安全生產(chǎn)部組織相關部門，針對潛在的緊急情況，規(guī)定響應措施。包括：治理手冊文件代號：EO/AVY012013標題4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系第1版第0次修改共19頁第15頁對潛在的或差不多發(fā)生的事故(事件)和緊急情況作出應急預備和響應，預防和減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境阻礙和疾病、損害；定期評審應急預備和響應程序的適宜性和有效性，必要時予以修訂，特不是當事故或緊急情況發(fā)生后；制定應急預備和響應打算，可行時定期進行演練。4.5檢查

60、與糾正措施4.5.1績效測量監(jiān)視建立、實施并保持績效監(jiān)視和測量操縱程序。包括：對可能具有重大環(huán)境因素阻礙和重大風險運行的關鍵特性進行例行監(jiān)視和測量；對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效、運行操縱、目標和指標符合性及滿足程度的監(jiān)視和測量；對職業(yè)健康安全治理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求的符合性及滿足程度的測量。具體按合規(guī)性評價執(zhí)行；對事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的測量；記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)及結(jié)果，并予保存，以便于后面的糾正和預防措施的分析；確保監(jiān)視和測量所需的設備通過校準或驗證，并予以維護，同時保存相關校準和維護及其結(jié)果的記錄。4.5.2 合規(guī)性評價建立、實施并保持合規(guī)性評