環(huán)境和職業(yè)健康安全管理辦法文件

1、文件編號：環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊編 制:審 核：批 準:日 期：*公司*年*月*日目 錄目錄(）前言()治理手冊公布令（)治理者代表任命書 (）職員代表（)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針（）環(huán)境目標（）職業(yè)健康安全目標(）環(huán)境治理體系職能分配表（）職業(yè)健康安全治理體系職能分配表（)組織機構圖()治理手冊（)1 范圍()2 引用標準（1)術語和定義（）4 安全治理體系要求、要素(）4.1 總要求 (2）4.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 (2）4. 策劃（）4. 環(huán)境因素和對危險源辨識、風險評價和風險操縱措施的確定 (3).2 法律法規(guī)和其他要求 （4)4.33 目標、指標和治理方案 (）4.4 實

2、施和運行 (）44 資源、作用、結構、職責和權限 （）4.2 能力、培訓和意識 (7).4.3 信息交流、協商和溝通 (）4.4.4 文件 ()44.5 文件操縱(9）.4.6 運行操縱 (10）4.4.7 應急預備與響應 (1）.5 檢查和糾正措施 （1）4.5.1 監(jiān)視與測量 （1）4.5.2 合規(guī)性評價 （12)4.53 不符合糾正措施與預防措施 （13）4.4 記錄操縱（14)4.5.5 內部審核 (14）46 治理評審（15）5 程序文件目錄 (7)6 修改記錄 （8）前 言1、企業(yè)概況、環(huán)境概況3、職業(yè)健康安全概況4、治理手冊講明發(fā) 布 令本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊依據 G/

3、 240-204環(huán)境治理體系 要求及使用指南、GB/T 20-201職業(yè)健康安全治理體系 要求結合公司實際情況而編制,現正式批準公布。本手冊闡明了環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標,規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運行操縱要求，是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的綱領性和法規(guī)性文件,也是公司實施環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的準則，為滿足相關方的需求提供了保證。旨在持續(xù)改進企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全風險治理,不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,節(jié)能降耗、操縱污染、預防事故的發(fā)生,保障職員的健康安全。本手冊自公布起，全體職工必須嚴格遵照執(zhí)行。 董事長： 年 月 日 治理者代表任命書為提高職員環(huán)境和職業(yè)健康安全風險

4、意識，建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系,提高環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平,確保實現環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針與目標，現任命 *為公司治理者代表，負責公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作。其在體系方面的職責為：1.確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進;組織貫徹和實施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的治理方針，提高職員環(huán)境和職業(yè)健康安全風險意識,提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系水平；3、組織確定環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的目標、指標和治理方案，并負責目標、指標、治理方案的實施及監(jiān)控；.向董事長報告環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績和改進需求,提出改進的建議;為評

5、審和改進治理體系提供依據；5.代表公司處理與環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理有關的外部事務,并按外部要求提供適宜的證據與外界溝通;.處理公司內部環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理等問題，向董事長報告公司改進措施的實施、檢查、評價和考核。 董事長: 年 月 日 職員代表為愛護職員在生產過程中的職業(yè)健康安全，保障職員的切身利益,經全體職員選舉,推選 為公司職業(yè)健康安全治理體系職員代表。特此通知!職員代表要緊履行以下職責：.貫徹國家有關職業(yè)健康安全的方針、政策,并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產中的作用;2.代表職員參與職業(yè)健康安全有關事務的治理工作,匯合、報告職員的意見和建議,并與相關部門協商解決或上報；3

6、.加強對安全生產的監(jiān)督,對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權檢舉和制止;4負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動愛護條例的制定。 董事長： 年 月 日 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針目標頒布令安全第一 預防為主綠色環(huán)保 健康從業(yè)釋義:安全第一：安全是企業(yè)生存進展的基礎,沒有安全就沒有一切。旨在生產過程中加強安全治理，完善安全治理措施，高度樹立安全第一的責任意識。通過落實安全技術和手段,杜絕環(huán)境事故、安全事故的發(fā)生。預防為主：預防是安全工作環(huán)保工作的最差不多工作思路。在生產過程中對可能產生的噪音排放、污水排放、生產垃圾及有害物等污染，

7、生產過程中對可能發(fā)生的職業(yè)健康安全危害,要早發(fā)覺，早預防。通過預防降低污染,有效利用資源，有效操縱各類職業(yè)健康安全危害的發(fā)生。綠色環(huán)保:在生產過程中關注環(huán)境愛護,盡最大努力減少對環(huán)境的阻礙。努力采納先進的環(huán)境愛護技術，保證資源的投入。通過各種預防措施,實現對生產過程中可能產生的噪聲,固液廢物,有害物污染等各種因素進行有效操縱。同時降低污染,提高資源利用效率。健康從業(yè)：在生產過程中各項工作應以人為本，加強職業(yè)健康的防護,愛護職工的軀體健康,防止職業(yè)病的發(fā)生和各類事故的發(fā)生。使每一個從業(yè)的人員都能健康歡樂地工作、生活。環(huán)境目標、指標:1、污染物達標排放。 2、環(huán)境污染投訴不超過2起。3、溶劑泄漏事

8、故為零。4、提高環(huán)保意識，強化應急措施,職員培訓合格率96%。職業(yè)健康安全目標、指標:1、無重大傷亡事故;特重大事故為0,一般較大事故率低于.2/萬工，輕微事故率低于04萬工、杜絕安全事故;事故發(fā)生率0；3、按標準配備勞動防護用品，對職員健康有阻礙的崗位配備各種勞動防護用品率為100%;、做好安全教育工作，全員安全生產教育率1%。公司職業(yè)健康安全方針自即日起公布，要求全體職員認真學習領會，深入貫徹執(zhí)行。董事長： 年 月 日 環(huán)境管 理 體 系 職 責 分 配 表 附錄3:2/負責人部門職能要素 總經理管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設備動力部人力資源部辦公室質檢部安全管理部財務部生

9、產車間4.總要求4.2環(huán)境方針.環(huán)境因素4.3法律、法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案44.1資源、作用、職責和權限.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.文件4.4.5文件操縱4.6運行操縱4.4.應急預備和響應4.1 監(jiān)測與測量4.5.2合規(guī)性評價45.不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄操縱4.內部審核4.治理評審職 業(yè) 健康 安 全管 理 體 系 職責 分配 表 附錄3：/負責人部門 職能 要素總經理管理者代表副總油溶生計部油溶采購部油溶銷售部設備動力部人力資源部辦公室質檢部安全管理部財務部生產車間.1總要求42環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素.2法律、法規(guī)和其他要求4.

10、3.3目標、指標4.3.4治理方案441資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識.4.3協商與溝通4.4.4文件44文件操縱44.6運行操縱44.7應急預備和響應4.5. 監(jiān)測與測量4.52不符合、糾正措施和預防措施.5.3記錄操縱4.5.內部審核4.6治理評審.范圍1總則本手冊闡明了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標，描述了“環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系”及體系各要素之間的關系,明確了各職能、各層次人員在“環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系中的作用、職責、權限以及相互關系。規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運行操縱要求和程序。是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的綱領性文件。本企業(yè)治理體系依照

11、適用的法律法規(guī)和應遵守的其他要求，并基于公司確定的重要環(huán)境因素、重大危險源相關信息而制定。1.2應用本手冊適用于公司“*等相關產品的生產和服務以及所涉及場所的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動?！?。本手冊對內作為治理依據,以保證環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源得到有效操縱。同時也是向顧客及相關方提供符合環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求的證據和向認證機構尋求環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系認證的依據。2.規(guī)范性引用文件GB/T280121職業(yè)健康安全治理體系 要求GB 24001-24環(huán)境治理體系 要求及使用指南3系術語和定義3.1本手冊采納但不限于GB/T 401-2004環(huán)境治理體系要求及使用指南/G/T28001

12、-21職業(yè)健康安全治理體系要求/T19000-200質量治理體系 基礎和術語標準中的術語和定義。.2本手冊采納的其他術語和定義3.21三級安全教育:三級安全教育是指公司級、部門級和班組級的安全教育。3.2特種作業(yè): 特種作業(yè)是指特種設備、設施及涉及生命安全、危險性較大的作業(yè)活動。3.23內部協商和溝通:是指職員參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動時，與公司各部門之間，各層次之間的協商與溝通。3.2.外部協商和溝通：是指公司或各部門與外部相關方之間就環(huán)境和職業(yè)健康安全事務的協商、溝通和信息交流。32.火災：是指超過有效范圍的燃燒。3.2.6爆炸：是指物質在瞬間以機械功能的形式釋放大量氣體能量的現象

13、。3.2.7設備:是指能獨立完成至少一道生產工序或提供某種功能的機器、設施以及維持這些機器、設備正常運轉的附屬裝置。3.三好：設備維修術語,是指管好、用好和修好設備。.9四會:設備維修術語，是指會使用、會維修、會檢查和會排除設備一般故障。3.2.10四項要求:是指設備的整齊、清潔、潤滑和安全。32產品設計:將要求轉化為文件化的產品技術特性和質量特性的過程。2.12特種設備:指由國家認定的，因設備本身和外在因素的阻礙容易發(fā)生事件,一旦發(fā)生事件會造成人身傷亡及重大經濟損失的危險性較大的設備和設施。3.2.3特種作業(yè)人員：指特種設備和設施及涉及生命安全、危險性較大的特種作業(yè)活動的操作人員。3.14三

14、違：指違章操作、違章指揮、違反勞動與工藝紀律，簡稱“三違”。3.25作業(yè)環(huán)境:指作業(yè)者在從事作業(yè)活動的區(qū)域范圍內，對人的心理、意識和作業(yè)能力發(fā)生阻礙全部因素或條件。3.1作業(yè)人員：指在作業(yè)現場從事操作的人員和有關工作人員，即包括公司職員和相關人員。3.2.7傷亡事件:傷亡事件是指職工在生產勞動過程中,發(fā)生與勞動環(huán)境、設備、治理、條件有關的,違背職工意愿的人身損害事件、死亡事件。3.2.18未遂事件: 未遂事件是指可能發(fā)生傷亡事件，而未造成傷亡的事件。40治理體系要求、要素41 總要求按照BT24001-204標準和B/T280012011標準要求，從自身的實際情況動身,建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康

15、安全治理體系，形成文件，實施和保持治理體系,持續(xù)改進治理體系的有效性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理系是基于策劃、實施、檢查、改進的運行模式。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系涉及策劃、資源配置,治理職責，信息交流、運行操縱、應急響應，監(jiān)視測量，預防改進的過程。體系涉及到的生產過程及場所包括:信息交流、資源治理、采購、倉儲、銷售和售后服務活動、活動的場因此及對各活動過程的治理。體系涉及到的人員包括:公司全體人員及進入公司的相關方人員。 通過對公司環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況的評審,確定公司重要環(huán)境因素和重大危險源，制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標,建立組織機構、明確治理職責，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全治理

16、方案來實現環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效運行。開展活動策劃、運行操縱、對過程活動進行監(jiān)視測量、評審和審核活動,進行不符合的糾正、預防活動，保證治理體系的有效運行。環(huán)境和職業(yè)健康安全方針4.1 目的:.2.1.1明確環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的方向，是建立、實施并持續(xù)改進治理體系的推動力。4.12體現公司治理者在治理方面的指導思想和戰(zhàn)略目標，體現企業(yè)依法治理環(huán)境和職業(yè)健康安全的承諾。41.3為公司建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和依據。4.2. 職責4.22總經理負責環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定、批準公布，并組織定期評審、修訂。42.2.2設備動力部負責起草環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針并

17、報批后傳達到公司各層次。4.2.23各部門依照環(huán)境和職業(yè)健康安全方針開展環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作。4.2.3 操縱要求42.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定要依照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求并結合公司的實際情況。42.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針要有效傳達到每個職工,并為相關方所獵取。4.3.3治理評審時,要對方針的適宜性進行評審。4.2.4當下列情況發(fā)生時，需對方針進行更新:a)治理評審認為需修訂方針時;b）公司的組織結構發(fā)生重大調整,造成職能發(fā)生變化時;c)生產工藝、材料、活動或服務發(fā)生重大變化時；d）法律、法規(guī)及相關要求發(fā)生變化時；e)相關方要求。4.2.3.環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

18、制定后或修改后必須經董事長審批后方能公布。3 策劃a)依照法律、法規(guī)及相關的要求，策劃設立環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系。b）有效識不公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所適用的法律、法規(guī)和應遵守的其他要求，并轉化為企業(yè)內部相關要求。c)通過有效識不環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋范圍內的活動、服務、場所、人員中能夠有效操縱、或能夠施加阻礙的環(huán)境因素和能夠操縱的職業(yè)健康安全危險源，最終確定重要的環(huán)境因素和重大的危險源。d)在明確要求的基礎上確立企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標和指標。e)針對治理目標制定有效可行的治理方案。f）環(huán)境因素、危險源、治理目標和指標、治理方案、適用的法律法規(guī)和其他要求要定期評審和及

19、時更新。.3.1環(huán)境因素和對危險源的識不、風險評價和風險操縱的策劃4.3.1.1 目的通過有效的識不與評價程序對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所涉及到的生產過程、場所、人員等因素進行環(huán)境因素和危險源的識不、評價,從而確定重要環(huán)境因素和重大危險源。43.1.2 職責a） 治理者代表:負責領導環(huán)境因素識不評價、對危險源的辨識和風險評價工作,審批“重大危險源清單”和 “重要環(huán)境因素清單”。) 設備動力部：負責組織環(huán)境因素識不與評價以及匯總和更新工作。) 安全治理部:負責組織環(huán)對危險源辨識與風險評價工作以及匯總和更新工作。d) 各部門：進行本部門生產過程、場所、人員等要素的環(huán)境因素及危險源進行辨識和評

20、價,并將評價結果及時溝通并上報設備動力部和安全治理部。4.3.1 操縱要求4.1. 環(huán)境因素的識不:)環(huán)境因素識不范圍應覆蓋公司資源治理、采購、貯存、銷售各過程中能夠操縱或可能施加阻礙的環(huán)境因素。 b）環(huán)境因素識不須結合各部門的實際情況，從水、氣、噪聲、固、液體廢棄物、原材料、能源、資源等方面對環(huán)境因素進行全面識不。c）各部門編制涉及本部門活動的環(huán)境因素清單報設備動力部。4.3.3. 環(huán)境因素評價) 各部門組織有關人員對已識不的環(huán)境因素和更新的環(huán)境因素按照評價準則進行評價，將評價結果形成環(huán)境因素評價表報設備動力部。) 設備動力部依照環(huán)境因素評價結果確定重要環(huán)境因素清單,并報治理者代表審批。c)

21、重要環(huán)境因素的推斷、評價準則：通常采取是非推斷法或定量評分法定量評分法:定量評分法需考慮如下幾個方面的因素：阻礙范圍；相關方關注程度;發(fā)生頻率危害程度;法律的符合性;當以上幾個方面的因素之和大于(或）等于12時，就判為重要環(huán)境因素。是非推斷法：即一旦失控就違法或超標排放造成重大污染、重大資源白費的環(huán)境因素就判定為重要環(huán)境因素。否則確定為非重要環(huán)境因素。公司采納定量評分法。4.31.3.3 危險源辨識、風險評價及風險操縱策劃：a)危險源辨識應覆蓋體系所涉及范圍內所有的常規(guī)和特不規(guī)的活動,所有進入作業(yè)場所人員的活動(包括合同方人員和訪問者)，所有在作業(yè)場所內的設施（包括組織及外界提供的),使用外部

22、提供的產品或服務帶來的風險。）風險操縱措施應考慮的原則：首先考慮消除風險,然后再考慮操縱風險（包括個體防護);）風險評價方法和操縱要求:1） 要符合公司的經濟技術實力、運行經驗和所采取的風險操縱措施的能力相適應;2) 為確保設施需求、識不培訓需求和制定操縱措施提供輸入信息;3） 所使用的方法要能給出風險分級,風險可通過目標、治理方案來消除或操縱；) 采納工作任務分析、現場觀看、詢問交談、查閱文件資料、安全檢查表等方法進行辨識，采納LC法進行風險評價；d)風險評價的結果是制定目標的要緊依據，對不可容許的風險要制定目標,降低為可接收風險;e）策劃的結果應形成文件,包括作業(yè)活動劃分,危險源辨識、風險

23、評價表,不可接收風險操縱打算表、目標治理方案等。4.3.1.4環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃更新a)每年在確定目標時，對環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險操縱策劃調整和進行一次更新。b)當如下情況出現時，應及時進行更新,保持信息最新。方針變更;活動、服務及產品變化；內外審及評審的要求;相關方要求；目標及治理方案實施前及實施完成后；生產工藝、新技術、新設備、新物料變更;法律、法規(guī)及其相關要求發(fā)生變更時。.3.4 相關程序文件危險源辨識、風險評價和風險操縱措施策劃操縱程序環(huán)境因素識不與評價程序4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.3.2.1 目的為了能夠及時識不公司活動、產品及服務中

24、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其它要求。能夠實現對適用法律法規(guī)的及時獵取、更新、并有效傳達，同時實現對以上過程有效操縱。4.2.2 職責各部門負責本部門與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其他要求的識不、獵取、更新,并及時傳遞于設備動力部和安全治理部。設備動力部和安全治理部負責將各部門獵取到的法律、法規(guī)及其他要求匯總，依據企業(yè)現狀確認其適用性,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并將公司適用的法律、法規(guī)及其他要求形成法律、法規(guī)及其他要求清單備案、下發(fā)。清單下發(fā)前須通過治理者代表審批。43.3操縱要求a) 各部門進行法律、法規(guī)及其他要求收集時要建立有效的渠道，收集要及時，全面，并適時更新。收集到的相關

25、內容要及時傳遞。b）法律、法規(guī)及其他要求隨時更新，法律、法規(guī)及其他要求清單每年更新一次。c) 各部門將有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標準和其他要求及時傳達到本部門職員和有關相關方,進行貫徹執(zhí)行。 4.32.4 相關文件法律法規(guī)和其他要求操縱和合規(guī)性評價程序4.3 目標、指標和治理方案4.3.3 目的在環(huán)境和職業(yè)健康安全框架之下,設立公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的具體目的和治理內容。并建立達到治理目的所需要的措施。4.3.2 職責） 總經理負責批準環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標。 b) 治理者代表負責環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的審核以及治理方案的審批工作。c) 設備動力部負責組織環(huán)境目標、指

26、標的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查工作。d）安全治理部負責組織職業(yè)健康安全目標、指標的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查工作。 e)各部門負責參與建立保持本部門的目標、指標,以及負責治理方案的制定、實施，配置相應資源，組織本部門職員實施落實。f)財務部門負責資金支持工作。4.3.3.3 操縱要求43.3 目標、指標、治理方案制定依據a) 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b) 評價出的職業(yè)健康安全重大危險源和重要環(huán)境因素;c) 法律法規(guī)與其它要求；d） 可選的技術方案以及財務狀況；e)運行和經營要求;f） 相關方要求及職員意見。4.3.3.3. 制定和審批a） 設備動力部和安全治理部制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全

27、目標、指標,報治理者代表審核,總經理批準。目標、指標是可測量的，并與方針一致。目標指標的具體內容要符合企業(yè)現狀，并具有挑戰(zhàn)性。將公司的目標、指標分解到各相關層次,制定各部門分目標。 b） 目標每年制定一次，指標要符合相應法律、法規(guī)及其他要求。目標、指標應形成文件并下發(fā)到每個部門。c) 設備動力部和安全治理部依照目標和指標分不制定相應的治理方案報治理者代表批準。d) 治理方案規(guī)定各有關職能和層次實現目標、指標的職責；明確方法/措施及必要資源;設定實現目標指標時刻表。e)各部門應依照公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案組織實施。.3.3. 實施和檢查a)公司各部門和各級領導為實施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標

28、、指標和治理方案提供充足的資源和專項技術。b）各部門負責與本部門相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案的實施。) 設備動力部和安全治理部進行目標、指標完成情況的監(jiān)督檢查,對治理方案實施情況和效果進行評審。4.34 評審修訂4.3.4.1治理評審時進行目標、指標、治理方案適宜性、有效性的評審。依照評審結果確定目標、指標是否需修訂。4.3.3.4.當下列情況發(fā)生時，要對目標和指標進行評價和修訂法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；活動、服務、產品發(fā)生變化時;新技術、新工藝、新材料、新設備引進時；當確定目標和相關事項發(fā)生變化時；4.3.4.3 修訂后的目標、指標和治理方案應及時評審。3.3.4.3

29、目標、指標和治理方案的制定、檢查、評審、修改要有記錄并歸檔。43.3.5 相關文件事件、不符合糾正與預防操縱程序環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量操縱程序44 實施與運行4. 資源、作用、職責和權限4.41.1 目的為使治理體系有效實施,得到有效、持續(xù)的改進，對公司和各部門及職員在體系中的作用和職責做出明確規(guī)定并有效傳達。44.1. 操縱要求(1) 總經理對職業(yè)健康安全和環(huán)境阻礙的最終責任負責：a)為環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源;)任命治理者代表；)批準并頒布環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標和治理手冊；)主持召開治理評審會，決定體系改進的方向，批準改進措施； (

30、)治理者代表a)按GB/T200-20B/T280-2011標準建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系;b) 審核環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標和治理手冊；批準程序文件、治理方案;批準體系內相關活動；c)組織體系的內部審核工作,向總經理匯報治理體系運行情況;d)協調和解決體系運行中出現的問題;e) 同意并組織外部審核工作,負責應急及體系相關外部協調聯絡工作，協助經理指揮調度和處理有關重大問題。()副總經理依照“誰主管誰負責”的原則,協助總經理在分管范圍內對有關職業(yè)健康安全愛護工作負相應的責任;貫徹“五同時”的原則，在打算、布置、檢查、總結、評比的同時打算、布置、檢查、總結、評比安全和環(huán)

31、保工作。（)辦公室1)負責體系文件和記錄的治理,保證文件和記錄的可追溯性。2)負責辦公用基礎設施的治理 3)負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理4）負責公司內部溝通的協調和信息的傳遞 5）負責公司外來文件的治理和相關法律法規(guī)的收集更新傳遞。6)負責公司相關人員的健康檢查,并辦理健康證。7)負責公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、綠化治理,負責警衛(wèi)、食堂、宿舍、辦公樓的環(huán)境治理工作。其它職責詳見辦公室職責。(5)人力資源部負責公司人員的招聘和公司職員的培訓工作。其它職責詳見人力資源部職責。（6）設備動力部1)負責集團公司各事業(yè)部通用設備的采購。2）負責設備督查和違章處理3）負責鍋爐、污水處理站的治理工作。）負責組織各部門進行環(huán)境

32、因素識不,并確定重要環(huán)境因素。5)負責組織對重要環(huán)境因素實施操縱，并制定應急預案。)負責環(huán)境運行的監(jiān)視和測量，發(fā)覺問題采取有效措施。7）負責環(huán)境有關的法律法規(guī)及其他要求的收集和更新,組織合規(guī)性評價。8)負責消防器材和可燃氣體報警器的維護、維修（滅火器灌裝）和報廢。其它職責詳見設備動力部職責。（7）安全治理部 a) 負責組織開展現場的安全檢查、評比，監(jiān)督生產過程危險源的運行操盡情況；b） 負責消防檢查工作,對公司消防設施的配備檢查及突發(fā)事故時現場的緊急搶救和撲滅； c） 指定并負責應急預備和響應措施的落實以及應急預案的演習。(8)油溶色素事業(yè)部負責協助環(huán)境職業(yè)健康安全事故的調查處理;負責現場安全

33、清潔生產和能源消耗的統(tǒng)計以及考核治理;組織實施生產現場的廢棄物的合理分類回收。負責改進現有落后的生產工藝,以減輕對職員的有害阻礙,減少污染物的產生。參加不合格品的評審、處置;貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，推行先進的技術和方法。負責新技術、新方法、新材料、新項目引進和應用，符合環(huán)保/安全要求；負責在產品策劃和工藝設計中確保環(huán)保設施和主體工程的同時設計。（)采購部 負責按照體系要求對采購過程進行操縱，確保包裝材料的質量和安全。負責公司采購打算的制定。負責對供方的評審和評估,建立合格供應商目錄。負責零星物資的采購負責包裝材料的標識的唯一性,確?？勺匪菪缘膶崿F。負責與供應商的溝通。其它職責詳見采購部職責（

34、9)油溶銷售部負責傳達顧客對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求,向顧客宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,并施加阻礙;負責了解顧客需求及市場期望,提供優(yōu)質環(huán)保安全的市場信息,并傳遞到技術部門；關于危險化學品,負責向供方索取所采購化學品的MSS;負責向供方宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,向供方施加阻礙；在采購過程中，做好供方的選擇評價調查工作,采購安全、低污染的原材料。（10）質檢部a)負責本部門重要環(huán)境因素危險化學品的使用和治理。 b)負責不合格產品的處置。)檢驗報告與產品唯一性之間標識的可追溯性。d）負責與檢驗有關的外部溝通。e)負責檢驗結果的數據分析和出具質量報告。)負責組織對檢測過程的不

35、符合項及環(huán)境安全方面的事故、事件的糾正措施與預防措施的跟蹤驗證;g）對使用的化學試劑藥品做好治理工作。（1)財務部a)編制和執(zhí)行財務部預算、資金籌措和使用方案,開發(fā)財源,有效地使用資金,并為目標、指標治理方案的按期實施提供資金支持;）負責成本費用預測、打算、操縱、核算、分析和考核，監(jiān)督指導各部門降低消耗，節(jié)約費用,提高經濟效益;c）建立、健全經濟核算制度，利用財務部會計資料進行經濟活動分析,為領導決策提供相關數據資料。（2)各部門共同職責負責本部門環(huán)境因素/危險源的識不、更新與上報;負責收集與本部門體系運行有關的法律及其他要求,并報辦公室；負責本部門文件和記錄的治理；遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全治理

36、體系文件的要求；負責本部門體系運行中自我監(jiān)控和測量;負責本部門體系運行過程中的不符合項的糾正和預防措施的制定及實施。（13）職員代表的職責a）維護職員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合法權益。）參與環(huán)境因素識不和評價以及危險源辨識、風險評價和風險操縱策劃的制定與評審,參與商討阻礙作業(yè)現場環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化。) 負責收集職員的各種建議和意見,并進行綜合分析，向生產設備科或公司領導反映。 d） 負責與公司工會組織和職員進行環(huán)境和職業(yè)健康安全治理信息的協商和溝通，有權向公司主管領導提出改變決定的要求。 ) 有權制止違章指揮、違章操作和強令冒險作業(yè)，一旦發(fā)覺危及職員生命安全的緊急情況時，有權組織職

37、員撤離危險現場。(6)相關方人員的職責 )進入公司工作區(qū)域的相關方人員應進行審批和查驗有效證件并登記，由接待部門和有關部門指派熟悉情況人員陪同。 b) 相關方人員進入公司作業(yè)現場應由接待部門負責接待和治理,相關方人員應遵守公司安全治理規(guī)定，同意公司安全治理，在指定作業(yè)區(qū)域和時刻進行作業(yè)活動，禁止違章作業(yè)，接待部門發(fā)覺問題及時向生產設備科或公司主管領導報告。4.4.1.3 相關文件部門職責、流程、標準4.42 能力、培訓和意識4.421 目的為了明確可能對環(huán)境造成重大阻礙、對工作場所內職業(yè)健康安全治理有阻礙的人員的能力要求。實現對以上人員進行適當的培訓以保證其工作能力能夠滿足需求。4.4.2 職

38、責人力資源部a）依據職員的教育程度以及培訓和工作經歷對公司各崗位人員所需要的環(huán)境和職業(yè)健康安全素養(yǎng)與能力進行識不和確認；）負責制定公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全教育培訓打算和實施方案,并組織實施。c）負責新入公司職員環(huán)境和職業(yè)健康安全教育的公司級安全教育)負責公司各崗位人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全教育培訓的治理工作。各部門a）各相應部門負責本部門職員環(huán)境和職業(yè)健康安全教育需求的提出和安全意識教育；b) 負責本部門新上崗的職員“本部門內部”和“崗前”安全教育;c)負責本部門教育培訓記錄的形成、保存和歸檔工作。4.4.3操縱要求） 人力資源部在人力資源治理上應對企業(yè)各崗位從業(yè)人員在教育、培訓、能力、資歷等

39、各方面應具備的條件給予明確的規(guī)定。b) 對全體職員進行環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的教育培訓,使其理解公司的方針以及目標,明確自身工作的改進所帶來的績效,提高愛護環(huán)境、降低健康安全風險的意識及持續(xù)改進的的自覺性。c) 保證可能對績效產生重大阻礙的職員，進行專門的培訓，使其達到應具備的能力。d) 對總經理、治理者代表和中層以上的干部進行培訓加強其對體系標準的理解、提高對環(huán)境愛護、職業(yè)健康安全風險降低的重視程度,保證體系的有效運行。) 充分利用內部局域網、宣傳欄、作業(yè)指導書、班組會議、自學等多種形式對不同層次的職員進行環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系知識的宣傳教育。) 必須及時記錄培訓情況并評估培訓效果。4.

40、42.4 相關文件能力、培訓和意識治理程序.4.3 信息交流、協商和溝通4.4.3. 目的確保環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流機制的建立并實施，保證各部門之間和相關部門之間實現信息的及時、有效傳遞與溝通。4.4.3.2 職責a) 治理者代表負責代表公司最高治理層與內、外部進行環(huán)境和職業(yè)健康安全的協商與信息溝通，負責相關方抱怨和重大事件相關信息處理的審批及了解體系運行情況,并向總經理匯報。) 辦公室負責內、外部信息及協商的歸口治理。) 各部門負責本部門業(yè)務范圍內的環(huán)境和職業(yè)健康安全的內、外部協商與溝通，負責信息的收集和傳遞。4. 操縱要求(1)信息的種類a) 內部信息b) 外部信息()信息交流a) 口

41、頭傳達) 電話傳達c) 傳真?zhèn)鬟_） 書面材料或文件形式，自上而下，自下而上，平行的形式及內對外,外對內的傳遞。（3)信息交流路徑a） 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標及治理方案和治理體系的運行情況,由綜合辦公室負責及時地傳達到公司各部門的相關責任部門。b)相關部門應對相關信息及時處理，需要采取糾正措施和預防措施應將處理結果及時反饋到相關部門，必要時報請治理者代表協商處理。c） 涉及外部相關方抱怨的信息，由設備動力部和安全治理部負責。當有報怨信息時，設備動力部和安全治理部及時處理并將處理結果向治理者代表匯報，治理者代表確認處理結果,必要時向總經理匯報，并將信息反饋到相關方，同時將處理結果反饋相

42、關部門,d) 職員通過參與或建議的方式參與治理方針、目標、指標和程序的制定和評審；商討阻礙工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；進行職業(yè)健康安全事務的協商。e） 確保公司每一位職員應了解治理者代表、職員代表的信息。 4.34 相關文件信息和內外溝通操縱程序事件、不符合、糾正措施和預防措施操縱程序4.4.4 文件4.4. 目的通過建立并保持文件化的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系,描述環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的核心要素及其相互作用，并明確查詢相關文件的途徑,為公司職員開展環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作提供行動依據,實現公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效運行。4.4.4. 職責) 總經理負責批準公布環(huán)境和職業(yè)

43、健康安全治理手冊，批準方針、目標、指標；b) 治理者代表負責治理手冊、方針、目標、指標的審核,批準程序文件、治理方案；c) 設備動力部負責編制環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊，組織程序文件編寫人員進行程序文件的編制。) 各部門相關人員負責編制相關的各種作業(yè)指導書、操作規(guī)程。部門責任人審核,主管副總批準。444.3 操縱要求4.4.4.3.1治理體系文件的結構形式環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件分為三個層次。第一層次文件包括：方針、目標、治理手冊。第二層次文包括：程序文件。第三層次文件包括:作業(yè)指導書、治理性文件、技術標準、操作規(guī)程、記錄和其他文件。a) 治理手冊闡明公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，描

44、述治理體系核心要素及其相互關系,反映公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的總體框架和思路,是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綱領性文件。 )程序文件程序文件是手冊的支持性文件，給出具體實施治理體系核心要素的目的、職責、方法和步驟，以保證要素功能的實現。c)作業(yè)指導書作業(yè)指導書、操作規(guī)程對作業(yè)過程、操作過程作出具體的規(guī)定。d）治理性文件包括治理制度、規(guī)定。對作業(yè)活動、人員或場所做出具體的規(guī)定。明確治理的目的、職責、治理的方法及要求等內容。e)記錄記錄是體系運行的過程和活動所產生的結果的書面描述,為體系運行結果的證據。也是查詢和追蹤的依據。4.3 文件表現形式以書面形式為主,同時可采納電腦軟盤、光盤等電子形

45、式。44.4.4 相關文件 文件操縱程序44.5 文件操縱4.45.1 目的對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件進行有效治理,通過對文件的編寫、使用、修訂和治理進行操縱，確保體系運行的各個場所使用有效的文件版本。防止誤用無效文件。4.5 職責）總經理對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊的適用性負責。b)治理者代表負責審核治理手冊，批準程序文件。c) 設備動力部編寫治理手冊，組織人員編寫程序文件。進行治理手冊、程序文件的發(fā)放、更新。d)各部門負責編制各自的作業(yè)指導書、治理文件,經主管副總批準后發(fā)放、更新,報設備動力部備案。） 設備動力部和安全治理部進行適用法律法規(guī)和其他要求等外來文件的治理和操縱，辦公室負責

46、備案。4.4.53 操縱要求（1)編制和審批) 治理手冊由生產設備科編寫，治理者代表審核,總經理批準。） 程序文件由設備動力部組織編寫，部門負責人審核，治理者代表批準。c) 第三層次文件由各部門編寫，部門負責人審核,主管副總批準。(2)文件的編號、發(fā)放和治理) 治理體系文件要按程序文件規(guī)定的編號方法進行編號，做好受控標識。b） 辦公室負責治理手冊、程序文件的發(fā)放和治理。)各部門負責本部門所編制三層次文件的發(fā)放和治理。(3)文件的更改、作廢、回收和歸檔。)文件和資料如需更改,由文件編制部門提出申請，按審批權限獲得批準后進行更改。b） 作廢文件按規(guī)定權限批準后，應由原發(fā)放部門下發(fā)作廢通知單,并按發(fā)

47、文登記及時收回,集中進行銷毀。保證重要崗位得到現行有效版本文件。作廢需留存的文件加蓋“作廢保留”印章，嚴格治理。c) 治理體系文件公布或更改后由辦公室歸檔、治理。d) 適用的法律、法規(guī)及相關要求由辦公室備案,設備動力部和安全治理部進行總體的收集、發(fā)放。e) 技術文件、工藝文件由各部門歸檔、治理。f） 標準資料由各部門自行采購、治理,并更換過期作廢的舊標準。對需保留的作廢標準,應加蓋“作廢保留”印章。(）文件的評審在治理體系文件實施中,應依照公司內、外部環(huán)境的變化、有關環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求的變化,每年由生產設備科組織相關部門對已發(fā)文件的適宜性和有效性進行評審,必要時對原文件進行修

48、訂。4. 相關文件文件操縱程序44.6 運行操縱4.46.1 目的識不對環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險進行操縱所需的運行與活動，并對這些運行與活動進行有效操縱，使治理體系的運行符合公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,實現環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標以及環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的持續(xù)改進。4.4.6.2 職責a） 設備動力部:負責依照重要環(huán)境因素確定所需的操縱措施。依照所需操縱措施確定所需的程序文件、作業(yè)指導書目錄。對運行操縱實施監(jiān)督治理。b）安全治理部：負責依照重大危險源確定所需的操縱措施。依照所需操縱措施確定所需的程序文件、作業(yè)指導書目錄。對運行操縱實施監(jiān)督治理。) 各部門：依照所需程序文件、作業(yè)指導書

49、目錄編制本部門相對應的運行操縱程序文件、作業(yè)指導書，實施相關程序及作業(yè)指導書。4.4.6.3 操縱要求a) 操縱措施的識不：依據重要環(huán)境因素和重大危險源確認必須的操縱措施和運行活動。b)運行操縱程序文件的制定:依照識不的操縱措施,按照分過程的操縱思想，全面系統(tǒng)地制定重要環(huán)境因素、重大危險源的操縱與運行的程序化的文件。） 程序文件要求：程序文件能夠是多個,文件內容能夠針對某一個重要環(huán)境因素、重大危險源或多個(重要環(huán)境因素、重大危險源）制定。程序文件應規(guī)定運行準則、參數和操縱要求及監(jiān)督檢查內容,并符合相關法律、法規(guī)要求。d）設備動力部負責建立運行操縱程序、明確各項操縱措施和運行活動的總體要求。設備

50、動力部負責建立固體廢棄物治理操縱程序、能源節(jié)約治理操縱程序、噪聲治理操縱程序、廢水、廢液排放操縱程序、設備安全治理操縱程序、鍋爐運行治理操縱程序、基礎設施治理操縱程序、特種作業(yè)治理操縱程序、勞動愛護治理操縱程序。安全治理部負責建立危險化學品安全治理操縱程序、消防安全操縱程序、儲罐治理操縱程序。辦公室負責建立車輛治理操縱程序。通過以上明示的操縱程序明確針對重要環(huán)境因素、重大危險源采取的操縱措施和運行活動。e)設備動力部負責建立相關方操縱程序將公司關于環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的要求及操縱程序傳遞到相關方。)各相關部門按照程序文件要求制定與本部門相適用的作業(yè)指導書、操作規(guī)程，并按文件要求運行實施。g)

51、各部門依照文件規(guī)定要求進行運行情況的檢查。設備動力部和安全治理部負責對公司整體運行情況進行監(jiān)督檢查。h)運行及檢查中出現的不符合應按照事件、不符合、糾正措施和預防措施操縱程序進行改進。相關文件 運行操縱程序事件、不符合、糾正措施和預防措施操縱程序.4.7應急預備與響應44.目的通過識不和確定突發(fā)的事件或緊急情況,并對其作出應急預備和響應,以預防或減少對環(huán)境造成的阻礙和事件的發(fā)生，以及可能引發(fā)的疾病、損害和損失。.7.2 職責a)總經理負責提供應急預備所需的人力、物力、財力等資源。b) 治理者代表負責在緊急事件響應中的統(tǒng)一指揮調度工作。c） 設備動力部和安全治理部負責編制應急打算和響應程序和應急

52、預案。d)各部門負責組織所屬范圍的應急預備和各種突發(fā)情況下應急預案的實施。4.4.7.3 操縱要求。4.7.3.1 事件、事件分類緊急事件分類:火災、爆炸、自然災難、中毒、機械損害、觸電、突發(fā)性環(huán)境事件、危險化學品泄露等。應急預備和響應預案a)設備動力部制定應急預備和響應操縱程序對公司生產過程、作業(yè)場所可能發(fā)生的各類潛在事件、事件、風險及危害進行識不。明確各部門職責、以及與各部門工作內容相對應的應急預案。b）各部門依照確定的可能遇到的事件和緊急情況，制訂相應的預防措施。c) 經理批準各類應急預案所需的物資、人力、財力需求。4.4.3.3 應急預案內容) 應急預案內容應該針對具體可能由某些環(huán)境因

53、素或危險源失控而引起的事件或事件。) 應急預案應明確應急方案的職責劃分、人員配備、行動步驟、指揮方式、聯系方式、后勤保障、善后處理等各項內容。44.7.3.4 應急預備a)各部門依照顧急預案內容確定響應所需人力、物力、財力需求。b）各種人力、物力、財力需求報總經理批準后按要求預備充分。47.3.5應急演練a) 設備動力部和安全治理部依照預案規(guī)定頻次和時刻進行預案的模擬演練。) 預案組織者應依照預案演練情況，對演練中出現的問題進行總結分析，對應急預案的有效性做出評價。c) 應急預案制定部門依照演練結果對應急預案做出修改,以保證其有效性和適用性。4.4.7.4 相關文件應急預備與響應操縱程序事件、

54、不符合、糾正措施和預防措施操縱程序4.5 檢查和糾正措施.5.1 監(jiān)視與測量4.51.1 目的通過對可能具有重大環(huán)境阻礙的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測,通過對重大危險源和職業(yè)健康安全治理體系運行過程和績效進行檢查與監(jiān)視，用檢查結果來證明治理體系運行的符合性和有效性，持續(xù)改進治理體系。4.5.1.2 職責 (1） 設備動力部負責治理體系所涉及的各部門的環(huán)境績效、因素的關鍵特性的監(jiān)視和測量。（2）安全治理部部負責治理體系所涉及的各部門的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。(3)各部門負責對職責范圍內的環(huán)境績效和環(huán)境因素的關鍵特性、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量。45.1.3 操縱要求4.11 監(jiān)測內

55、容(1)目標、指標實現情況和環(huán)境治理方案明確的操縱內容(2)法律、法規(guī)所規(guī)定的監(jiān)測項目。(3)風險操縱措施和運行準則。()針對事件、未遂事件或職業(yè)病所采取的措施。(5）職員培訓、任職能力的相關情況。(6）特種設備合格證明情況。(7）監(jiān)視和測量裝置合格證明情況4.5.1.3. 操縱措施()設備動力部負責：a) 組織進行作業(yè)環(huán)境中噪聲的監(jiān)測;) 組織進行廢水、廢氣排放濃度的監(jiān)測;c)對能源消耗進行統(tǒng)計考核。對消防器材進行檢定、維護；監(jiān)視和測量裝置的校準、驗證；()安全治理部負責：a)組織安全生產檢查，對各類人員實行安全監(jiān)督治理；b） 監(jiān)督職業(yè)健康安全狀況及法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況；a）對化學

56、品治理進行監(jiān)督和檢查；)進行消防安全檢查；(2）人力資源部負責：) 公司目標、指標完成情況的監(jiān)視和測量。) 對關鍵崗位人員資格進行考核。c) 進行職業(yè)病防治和工傷治理。(3）辦公室負責)對固體垃圾處理情況進行監(jiān)視和測量;（5）各部門負責) 作業(yè)過程中重要環(huán)境因素、重大危險源操縱效果的檢查。（)各種監(jiān)視結果、記錄要保持。4.5.1.4 相關文件環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量操縱程序.2 合規(guī)性評價452 目的 通過評價證明企業(yè)能夠遵守法律法規(guī)及其他要求。.5.2職責a) 設備動力部和安全治理部負責法律法規(guī)和應遵守的其他要求的更新和符合性評價。4.5.2.3操縱要求a) 設備動力部和安全治理部適時進

57、行適用法律、法規(guī)和其他要求的識不,并將法律、法規(guī)和其他要求轉化為公司具體要求，并傳達到各相關部門。設備動力部和安全治理部應按法律法規(guī)和其他要求操縱及合規(guī)性評價程序的要求對法律法規(guī)和應遵守的其他要求的更新和符合性進行評價。)各部門按照治理方案對法律法規(guī)要求和應遵守的其他要求的項目、指標進行有效操縱、治理。c)設備動力部和安全治理部依照監(jiān)視和測量結果與法律、法規(guī)要求和應遵守的其他要求進行對比，得出法律、法規(guī)和應遵守的其他要求的符合性評價結果。d)出現不符合法律、法規(guī)要求和應遵守的其他要求的情況時,設備動力部和安全治理部上報治理者代表并對治理方案進行調整,做出相應糾正措施、預防措施。）各部門對重要環(huán)

58、境因素、重大危險源是否滿足法律、法規(guī)及其他要求要進行重點評價。f)保持合規(guī)性評價的記錄4.5.4相關文件法律法規(guī)和其他要求操縱及合規(guī)性評價程序45事件、不符合、糾正措施與預防措施45.2.1 目的采取糾正措施和預防措施，消除已發(fā)生和潛在的造成不符合的緣故,防止不符合再次發(fā)生和減小環(huán)境阻礙及事件阻礙。4.5.2.2 職責) 治理者代表負責公司不符合糾正措施和預防措施的組織領導工作,負責組織有關職能部門對重傷及重傷以上事件的調查和處理工作;b） 安全治理部負責公司事件、不符合糾正措施和預防措施的治理和操縱,負責安全生產事件、事件的調查、報告和處理工作，組織制定糾正措施或預防措施，并進行監(jiān)督檢查;c

59、）設備動力部負責對內審中制定的糾正措施與預防措施的實施效果予以驗證,并負責外審中發(fā)覺的不符合項的糾正措施與預防措施的組織和落實工作。對監(jiān)視與測量中發(fā)覺的不符合所采取的糾正措施與預防措施進行監(jiān)督，并對實施效果予以驗證；d）安全治理部進行針對日常檢查中發(fā)覺的不符合內容而進行的糾正措施與預防措施的實施效果進行驗證。）當事件、不符合發(fā)生后，不符合發(fā)生的部門依照情況分析應采取的措施，由治理者代表決定是否啟動應急預案。依照情況分不對事件、不符合進行制止、消除。具體情況由生產設備調查匯總后如實統(tǒng)計、上報。.53 操縱要求a) 不符合的確定:通過日常監(jiān)控、監(jiān)測、事件、相關方的合理要求和投訴、體系審核結果及治理

60、評審輸出等幾方面的內容來確定不符合。b) 不符合的發(fā)生部門要有針對性地分析不符合的緣故,及時采取措施進行解決，消除不符合產生的環(huán)境阻礙，減輕事件、事件所造成的后果。c) 不符合的發(fā)生部門依照不符合發(fā)生后所造成的后果的嚴峻性及伴隨的阻礙程度,采取糾正措施與預防措施。d) 確定不符合的部門要對糾正措施和預防措施的完成情況進行跟蹤驗證，以確保其的有效性。e) 糾正措施和預防措施實施前組織相關人員進行措施的評審。當措施引起體系文件變動時,要進行文件適用性的評審,文件的更改要按文件操縱程序 實施。)各部門詳細記錄事件、不符合的發(fā)生、處理和調查過程與結果，實施并記錄采取糾正措施與預防措施所引起的文件修改。