準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)2019年度全面實(shí)施預(yù)算

1、 - 7 -準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)2019年度全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作情況報(bào)告為加強(qiáng)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作，提高財(cái)政資金使用效益，牢固樹(shù)立“花錢(qián)先問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理體制，開(kāi)發(fā)區(qū)積極落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效工作，認(rèn)真總結(jié)工作開(kāi)展以來(lái)的經(jīng)驗(yàn)與不足，推進(jìn)財(cái)政資源配置效率和使用效益不斷提升。一、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作情況（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)設(shè)置為加快推進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，將制度挺在前面，開(kāi)發(fā)區(qū)于2019年年初成立了預(yù)算績(jī)效管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)政局專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)各預(yù)算部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的編制和審核,并負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。完善制度建設(shè)，構(gòu)建全方位預(yù)算

2、績(jī)效管理格局。按照區(qū)、州黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理決策部署，為強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際，財(cái)政局制定出臺(tái)了一系列相關(guān)文件。按照自治州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作方案（昌州財(cái)預(yù)2018168號(hào)）文件精神，印發(fā)了準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作方案（新準(zhǔn)管財(cái)201895號(hào)）；為進(jìn)一步規(guī)范重大政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作，提高財(cái)政資金使用效益，制定出臺(tái)了準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法（新準(zhǔn)管財(cái)201924號(hào)）；按照“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的原則，制定出臺(tái)了準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法（新準(zhǔn)黨財(cái)20193號(hào)）；為健全績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，制定出臺(tái)了準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)

3、算績(jī)效監(jiān)控管理暫行辦法（新準(zhǔn)管財(cái)201920號(hào)）；為建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，制定出臺(tái)了準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法（新準(zhǔn)管財(cái)201925號(hào)），同時(shí)制定準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)施細(xì)則（新準(zhǔn)管財(cái)201926號(hào)），加強(qiáng)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化績(jī)效理念和支出責(zé)任，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)；為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，印發(fā)了準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法（新準(zhǔn)管財(cái)201943號(hào)）。 （三）開(kāi)展培訓(xùn)，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念。為提升部門(mén)業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)，加快建立準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)“全方位、全過(guò)

4、程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理體系，增強(qiáng)各預(yù)算部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理工作基礎(chǔ)，使“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全面預(yù)算績(jī)效管理理念貫穿財(cái)政工作始終，結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際，分別于2019年7月、9月和10月舉辦深化預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨優(yōu)化預(yù)算部門(mén)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織各預(yù)算部門(mén)學(xué)習(xí)關(guān)于績(jī)效閉環(huán)管理的相關(guān)文件、政策，講解預(yù)算績(jī)效各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)際操作，同時(shí)對(duì)今后預(yù)算部門(mén)資金申請(qǐng)、使用、預(yù)算資金收支報(bào)表填制、財(cái)務(wù)票據(jù)報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使各預(yù)算部門(mén)逐步樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，提升財(cái)務(wù)工作人員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。（四）嚴(yán)格把握監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，及時(shí)掌握績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度。2019年，開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)

5、范預(yù)算績(jī)效工作方式，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控質(zhì)量。一是項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控。按照目標(biāo)設(shè)置、績(jī)效監(jiān)控、實(shí)施評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用4個(gè)主要階段完成了開(kāi)發(fā)區(qū)整體支出及173個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)管理，其中：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目19個(gè)，本級(jí)安排項(xiàng)目154個(gè)；涉及財(cái)政資金共計(jì)37653.82萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金10028.38萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政撥款27625.44萬(wàn)元。二是整體支出績(jī)效監(jiān)控。按照開(kāi)發(fā)區(qū)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，2019年準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助、本級(jí)支出預(yù)算共17824萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行45779.47萬(wàn)元，執(zhí)行占比256.84%，所有指標(biāo)內(nèi)容于2019年12月31日基本完成，績(jī)效目標(biāo)總體完成率95%。存在的問(wèn)題（一）

6、在完善預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制方面在預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)中，事前安排部署、事中檢查落實(shí)、事后評(píng)價(jià)整改的閉環(huán)管理機(jī)制需進(jìn)一步完善。各部門(mén)單位的工作積極性未充分調(diào)動(dòng)，整體推動(dòng)工作措施不精準(zhǔn)、力度不夠、效果不明顯。（二）在“全過(guò)程”績(jī)效管理方面1.事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展力度不夠。2019年準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目共2項(xiàng)，分別是準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)三維地圖數(shù)據(jù)庫(kù)及基礎(chǔ)GIS平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和安全管理標(biāo)準(zhǔn)化示范班組創(chuàng)建費(fèi)用項(xiàng)目，事前績(jī)效評(píng)估工作不能全面普及。2.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不不高。開(kāi)發(fā)區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入政府績(jī)效考核的力度需進(jìn)一步提高，部門(mén)單位開(kāi)展績(jī)效管理的主動(dòng)性、積極性需進(jìn)一步提升。三、2020年工作措施（一）健全預(yù)算績(jī)

7、效管理工作機(jī)制 任務(wù)目標(biāo)：對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作，進(jìn)一步完善事前安排部署到位、事中檢查落實(shí)到位、事后考核整改到位的閉環(huán)管理工作機(jī)制。工作要求：一是按照州財(cái)政局安排部署，不斷完善準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，細(xì)致周密安排各項(xiàng)具體工作，強(qiáng)化對(duì)管理過(guò)程的監(jiān)督指導(dǎo)，組織實(shí)施績(jī)效管理工作考核，提高評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用水平。二是落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理要求，扎實(shí)推動(dòng)績(jī)效管理各項(xiàng)工作，對(duì)部門(mén)單位全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效工作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。工作措施：一是明確工作任務(wù)目標(biāo)。年初全面梳理年度預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作任務(wù)，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)、工作要求、完成時(shí)限和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保每項(xiàng)工作責(zé)任主體明確，任務(wù)要求清晰，完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確；二是完善專(zhuān)

8、項(xiàng)工作安排部署機(jī)制；詳細(xì)制定任務(wù)清單，在安排部署績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等各專(zhuān)項(xiàng)工作的同時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確任務(wù)目標(biāo)、工作要求、完成時(shí)限、工作標(biāo)準(zhǔn)，提高工作安排針對(duì)性，確保任務(wù)有安排能落實(shí)；三是建立工作臺(tái)賬。財(cái)政局建立準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作總臺(tái)賬，明確工作任務(wù)、工作措施、完成時(shí)限、進(jìn)展情況和完成情況。各部門(mén)單位負(fù)責(zé)在總臺(tái)賬下，細(xì)化具體任務(wù)臺(tái)賬；報(bào)準(zhǔn)東財(cái)政局備案，確保工作任務(wù)沒(méi)有漏項(xiàng)；四是強(qiáng)化全過(guò)程監(jiān)督評(píng)價(jià)管理。由準(zhǔn)東財(cái)政局負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作的安排部署，各部門(mén)單位按工作要求，向準(zhǔn)東財(cái)政局報(bào)送具體工作材料；同時(shí)，財(cái)政局對(duì)工作完成情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，對(duì)存

9、在問(wèn)題的要責(zé)成完成整改；五是健全監(jiān)督考核機(jī)制。嚴(yán)格按照績(jī)效管理工作考核辦法，對(duì)各部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行年度考核。（二）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效事前評(píng)估任務(wù)目標(biāo)：準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)各部門(mén)單位擬新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目（除對(duì)人員補(bǔ)助類(lèi)，下同）全部開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，無(wú)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告的不安排預(yù)算。工作要求：部門(mén)單位新增項(xiàng)目要進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。財(cái)政局審核部門(mén)單位事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，審核不合格的不得進(jìn)入預(yù)算安排下一環(huán)節(jié)。工作措施：一是全面梳理2020年度準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)各部門(mén)單位新增項(xiàng)目，由財(cái)政局負(fù)責(zé)督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)單位補(bǔ)充事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；二是申請(qǐng)新增項(xiàng)目資金預(yù)算時(shí)，必須由財(cái)政局審核資金申請(qǐng)

10、單位報(bào)送的事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，結(jié)合審核意見(jiàn)出具審核打分表，對(duì)審核打分低于80分的退回部門(mén)單位進(jìn)行整改；三是督導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估報(bào)告按年度匯總報(bào)州局備案，工作開(kāi)展情況納入準(zhǔn)東開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)績(jī)效考核范圍。（三）提高績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)：各部門(mén)單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)審核合格率100%。工作要求：申請(qǐng)預(yù)算資金的部門(mén)按照要求編制績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)主任辦公會(huì)議研究同意后，隨同本部門(mén)預(yù)算報(bào)送財(cái)政局。準(zhǔn)東財(cái)政局嚴(yán)格審核部門(mén)單位報(bào)送的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)材料，審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即退回整改，并監(jiān)督落實(shí)到位。工作措施：一是準(zhǔn)東財(cái)政局對(duì)部門(mén)單位報(bào)送的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)材料審核覆蓋面100%；二是嚴(yán)格落實(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理的，不安排項(xiàng)目預(yù)算；對(duì)連續(xù)兩次績(jī)效監(jiān)控不合格的，扣減項(xiàng)目預(yù)算；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告整改后仍低于80分的，在編制次年部門(mén)單位同類(lèi)型項(xiàng)目支出時(shí)扣減預(yù)算。（四）全面引入第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)任務(wù)目標(biāo)：20