電子股份有限公司作業(yè)控制計(jì)劃流程

1、46/50參、生產(chǎn)循環(huán)(CO-100)電子股份有限公司參、生產(chǎn)循環(huán)(CO-100)目 錄一、流程圖二、條文說(shuō)明編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目頁(yè)次 HYPERLINK l _CO-101 CO-101製程計(jì)劃3-11 HYPERLINK l _CO-102 CO-102負(fù)荷計(jì)劃3-11 HYPERLINK l _CO-103 CO-103加班、延遲3-12 HYPERLINK l _CO-104 CO-104託外加工3-13 HYPERLINK l _CO-105 CO-105排程3-15 HYPERLINK l _CO-106 CO-106製造3-16 HYPERLINK l _CO-107 CO-107品質(zhì)管

2、制3-18 HYPERLINK l _CO-108 CO-108倉(cāng)儲(chǔ)治理3-20 HYPERLINK l _CO-109 CO-109生產(chǎn)管制3-26 HYPERLINK l _CO-110 CO-110保養(yǎng)維修3-28 HYPERLINK l _CO-111 CO-111安全衛(wèi)生作業(yè)3-30 HYPERLINK l _CO-112 CO-112生產(chǎn)成本3-31 HYPERLINK l _CO-113 CO-113差異分析3-32電子股份有限公司參、生產(chǎn)循環(huán)(CO-100)目 錄三、表單 表單名稱頁(yè)次工單資料列印 3-51製造通知單3-52多階材料用量清單3-53加班申請(qǐng)單3-54工單發(fā)料單3

3、-55完工入庫(kù)單據(jù)列印3-56調(diào)撥單3-57生產(chǎn)計(jì)劃表3-58次週交貨計(jì)劃表3-59生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表3-60製造狀況查詢單3-61工程變更通知單(ECN)3-62收貨單3-63進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告3-64採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單3-65材料品質(zhì)異常報(bào)告書3-66品質(zhì)履歷表3-67供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄表3-68首件檢驗(yàn)記錄表3-69端子壓著作業(yè)自主檢查表3-70品質(zhì)變異記錄表3-71FQC檢驗(yàn)報(bào)告3-72出廠品質(zhì)稽查記錄表3-73採(cǎi)購(gòu)檢驗(yàn)退貨單3-74工單退料單3-75庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單3-76現(xiàn)有庫(kù)存差異分析表3-77銷退單3-78請(qǐng)購(gòu)單3-79庫(kù)存雜項(xiàng)報(bào)廢單3-80盤點(diǎn)卡3-81機(jī)器設(shè)備維修履歷表3-82生產(chǎn)設(shè)備一覽表3-83機(jī)

4、器設(shè)備每日檢查保養(yǎng)記錄表3-84定期保養(yǎng)記錄表3-85CO-100生產(chǎn)循環(huán)作業(yè)流程圖 CO-104CO-103託外加工CO-109YesNoCO-101銷售預(yù)測(cè)與計(jì)劃CO-111CO-112CO-113CO-108CO-107CO-106CO-105CO-102產(chǎn)能足夠否？製程計(jì)劃負(fù)荷計(jì)劃加班延遲排程品質(zhì)管制製造採(cǎi)購(gòu)銷售成品材料倉(cāng)儲(chǔ)差異分析生產(chǎn)成本安全衛(wèi)生保養(yǎng)維修生產(chǎn)管制CO-110CO-104託外加工作業(yè)流程圖生管品保其他協(xié)力廠協(xié)昱加工試作圖面交期管制入庫(kù)(成品)驗(yàn)收檢驗(yàn)直出客戶檢驗(yàn)成品入大陸倉(cāng)試作圖面加工NoYes直出客戶否領(lǐng)料(原物料)自購(gòu)材料或由臺(tái)北調(diào)撥材料製造通知單CO-105排程作

5、業(yè)流程圖業(yè)務(wù)採(cǎi)購(gòu)生管品保製造協(xié)力廠生產(chǎn)進(jìn)度追蹤生產(chǎn)生產(chǎn)檢驗(yàn)採(cǎi)購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃交期治理工時(shí)治理系統(tǒng)生產(chǎn)線負(fù)荷存貨治理系統(tǒng)是否外包訂單NoYesCO-107品質(zhì)管制作業(yè)流程圖倉(cāng)儲(chǔ)品保外包廠商N(yùn)OYes成品入庫(kù)合格YesYes外包合格合格退料修正規(guī)範(fàn)通知相關(guān)單位分析緣故批退變更用途報(bào)廢、重工調(diào)整製程設(shè)備成品品保半成品品保原物料品保抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)作業(yè)指導(dǎo)書端子壓著規(guī)範(fàn)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)NONOCO-108 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程圖品保製造倉(cāng)儲(chǔ)退庫(kù)驗(yàn)收驗(yàn)收良品否?半成品或成品入庫(kù)半成品或成品儲(chǔ)存出庫(kù)瑕疵品處理發(fā)料記錄存量管制材料分類編號(hào)材料儲(chǔ)存材料入庫(kù)繼續(xù)使用品質(zhì)變異呆、廢料處理NoYesCO-110

6、保養(yǎng)維修作業(yè)流程圖治理使用單位製造採(cǎi)購(gòu)會(huì)計(jì)請(qǐng)購(gòu)採(cǎi)購(gòu)操作說(shuō)明教導(dǎo)編號(hào)報(bào)廢設(shè)備更新大修與半年保養(yǎng)維修與每(月)季保養(yǎng)使用與每日保養(yǎng)試車、驗(yàn)收入帳入帳編號(hào)作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及操縱重點(diǎn)依據(jù)資料 HYPERLINK l _CO-101_1 CO-101製程計(jì)劃一、作業(yè)程序由業(yè)務(wù)單位列印出客戶訂單確認(rèn)書交由生管單位確認(rèn)交期，生管單位並開立工單資料列印或製造通知單經(jīng)主管核準(zhǔn)後發(fā)行，進(jìn)行相關(guān)作業(yè)安排。依多階材料用量清單確認(rèn)所需的原物料及其規(guī)格和數(shù)量。分析產(chǎn)品，藉以決定何種半成品或成品應(yīng)自製，何種半成品或成品應(yīng)外包。決定成品或半成品加工與製造的程序及操作內(nèi)容。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及圖面說(shuō)明，並就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及

7、人力，決定最經(jīng)濟(jì)的製程計(jì)劃。二、操縱重點(diǎn)：加工方法及生產(chǎn)程序是否合理化。是否有效利用機(jī)器設(shè)備。製程方式是否合理化。是否決定適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)批量。直接材料是否充分有效的利用，使廢料減至最低限制。工作程序方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。工作人員的工作方法，使用的機(jī)器、設(shè)備、工具、量具，是否均依製程設(shè)計(jì)進(jìn)行，無(wú)須工作人員自行計(jì)劃。製程計(jì)劃適時(shí)作修正。工單資料列印、製造通知單是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。一、使用表單：客戶訂單確認(rèn)書工單資料列印製造通知單多階材料用量清單 HYPERLINK l _CO-102_1 CO-102負(fù)荷計(jì)劃一、作業(yè)程序：生管單位依CO-109生產(chǎn)管制作業(yè)分析現(xiàn)有產(chǎn)能與未來(lái)工作負(fù)荷之差距，各種差距之處理方式

8、如下：(1)長(zhǎng)期而持續(xù)性之市場(chǎng)成長(zhǎng)所導(dǎo)致之產(chǎn)能不足則應(yīng)擴(kuò)充產(chǎn)能。 HYPERLINK l _CO-102_1 CO-102(2)短期或季節(jié)性之接單超過(guò)負(fù)荷：A.依CO-104託外加工作業(yè)規(guī)定委託外包廠加工。B.依CO-103加班、延遲計(jì)劃作業(yè)規(guī)定以加班方式提高產(chǎn)量。(3)短期或季節(jié)性之接單低於預(yù)估：A.降低外包加工計(jì)劃量。B.提早生產(chǎn)次月之訂單。負(fù)荷治理：(1)生管人員應(yīng)對(duì)所屬製造單位之生產(chǎn)能量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，生產(chǎn)能量乃依據(jù)現(xiàn)有的人力與機(jī)械設(shè)備核算之，另應(yīng)調(diào)查其現(xiàn)有工作負(fù)荷量並與生產(chǎn)能量加以比較，以了解有無(wú)過(guò)與不及情形。(2)生管人員應(yīng)將預(yù)估客戶訂單需求資料彙總並編排，以預(yù)估機(jī)臺(tái)負(fù)荷及應(yīng)配合之

9、人力負(fù)荷。(3)進(jìn)行生產(chǎn)排程時(shí)，需將人員、機(jī)臺(tái)設(shè)備負(fù)荷情形一併考量，並知會(huì)業(yè)務(wù)單位，以為協(xié)調(diào)交貨日期之參考。二、操縱重點(diǎn)：未來(lái)工作負(fù)荷量，是否分析現(xiàn)有產(chǎn)能、目前實(shí)際及未來(lái)預(yù)計(jì)接單狀況處理。 HYPERLINK l _CO-103_1 CO-103加班、延遲一、作業(yè)程序負(fù)荷計(jì)劃擬定後，因人員變動(dòng)或機(jī)械故障等情形，而使生產(chǎn)面臨停頓，無(wú)法依計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，生管單位可考慮將作業(yè)人員調(diào)動(dòng)支援，加班趕工等方式，以使生產(chǎn)順利進(jìn)行。生產(chǎn)過(guò)程中因原物料供應(yīng)不繼、停工待料等因素致生產(chǎn)進(jìn)度落後，生管單位可運(yùn)用加班方式，解決生產(chǎn)進(jìn)度落後之狀況。若需加班趕工，由生管單位與製造單位主管協(xié)調(diào)加班工作、人工、時(shí)數(shù)經(jīng)相關(guān)主管核

10、準(zhǔn)後，方可安排加班事宜。一、依據(jù)資料：薪資待遇治理辦法二、使用表單：加班申請(qǐng)單 HYPERLINK l _CO-103_1 CO-103若需他單位人員支援時(shí)，生管與製造單位應(yīng)將支援人工、時(shí)數(shù)知會(huì)相關(guān)單位主管同意後，方可進(jìn)行支援事宜。若因無(wú)法負(fù)荷且無(wú)其他更佳解決方式時(shí)，生管單位應(yīng)將延遲情形及天數(shù)通知業(yè)務(wù)單位，由業(yè)務(wù)單位與客戶進(jìn)行協(xié)議延遲交貨或更改交期作業(yè)。二、操縱重點(diǎn)：是否有有意延遲加班之情形。分析加班及正常上班比例，以確定加班是否太多，以致使生產(chǎn)成本偏高。若有加班，加班人工及工時(shí)有無(wú)確實(shí)記錄並經(jīng)主管核準(zhǔn)。 HYPERLINK l _CO-104_1 CO-104託外加工一、作業(yè)程序：有下列情形

11、且經(jīng)比較託外加工與自製成本確為託工有利，由製造單位依照【供應(yīng)商治理程序】決定託外加工之安排，並依據(jù)核準(zhǔn)後之製造通知單、圖面或樣品進(jìn)行託外加工作業(yè)。(1)市場(chǎng)上已進(jìn)入成熟之產(chǎn)品，而客戶亦一再要求降價(jià)利潤(rùn)微薄產(chǎn)品。(2)專門產(chǎn)品無(wú)法自製。(3)協(xié)力廠商有專門技術(shù)，利用託外品質(zhì)較佳且價(jià)格較廉。(4)廠內(nèi)產(chǎn)能不足時(shí)，依生產(chǎn)分類產(chǎn)生之生產(chǎn)成本及交期、品質(zhì)因素決定外包生產(chǎn)方式。承製廠商的審查與選定：(1)製造通知單經(jīng)簽核後，製造單位判定託外處理，委託協(xié)力廠商承製，依【供應(yīng)商治理程序】選定承製廠商。(2)依品質(zhì)、交期、服務(wù)及價(jià)格審查基準(zhǔn)選擇一家最適當(dāng)廠商。託外：(1)子公司加工：A.決定委託協(xié)昱加工生產(chǎn)時(shí)，

12、由生管發(fā)出製造通知單交協(xié)昱生管聯(lián)絡(luò)各相關(guān)單位做生產(chǎn)準(zhǔn)備。一、依據(jù)資料供應(yīng)商治理程序生產(chǎn)治理程序二、使用表單：製造通知單圖面工單資料列印MRP模擬彙總表列印工單發(fā)料單完工入庫(kù)單據(jù)列印調(diào)撥單請(qǐng)款月結(jié)單 HYPERLINK l _CO-104_1 CO-104B.協(xié)昱生管依照製造通知單列印工單資料列印作生產(chǎn)通知。C.協(xié)昱倉(cāng)管先依欠料作備料，另協(xié)昱物控平時(shí)則依據(jù)MRP模擬彙總表列印預(yù)估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下請(qǐng)購(gòu)單採(cǎi)買，或通知臺(tái)北資材單位調(diào)撥材料。D.待實(shí)際生產(chǎn)時(shí)，協(xié)昱製造單位會(huì)先列印工單發(fā)料單經(jīng)主管簽核後至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料並發(fā)至產(chǎn)線上生產(chǎn)。E.生產(chǎn)完工後由協(xié)昱包裝依工單入庫(kù)並列印完工入庫(kù)單據(jù)列印，而後列印調(diào)

13、撥單先將成品調(diào)撥至在途倉(cāng)，再調(diào)撥至“檢測(cè)倉(cāng)”做FQC檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)為良品調(diào)撥入成品倉(cāng)，不良品則調(diào)入在途不良品倉(cāng)。F.另如由協(xié)昱直出至客戶端者，並不做FQC檢驗(yàn)，由協(xié)昱負(fù)責(zé)做FQC檢驗(yàn)並出貨。(2)其他外包商加工：A.由生管單位列印工單資料列印經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核後，通知採(cǎi)購(gòu)單位採(cǎi)買，再由生管人員憑工單發(fā)料單領(lǐng)取加工件及線材送交外包廠商。B.工單資料列印上除書明委外加工產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量（依據(jù)BOM表之標(biāo)準(zhǔn)用量）及交期外，並應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明加工方式及圖樣，以供外包廠商生產(chǎn)依據(jù)。C.外包廠商完成加工送交公司時(shí)，由品保單位作IQC檢驗(yàn)，良品調(diào)撥入臺(tái)北成品倉(cāng)，不良品則調(diào)入在途不良品倉(cāng)。外包廠商月結(jié)請(qǐng)款時(shí)，會(huì)將請(qǐng)款明細(xì)

14、交予會(huì)計(jì)人員，由其彙整請(qǐng)款明細(xì)、請(qǐng)款月結(jié)單及發(fā)票後，填寫應(yīng)付憑單呈相關(guān)主管簽準(zhǔn)後，轉(zhuǎn)交出納人員進(jìn)行付款。 HYPERLINK l _CO-104_1 CO-104二、操縱重點(diǎn)：是否事先知會(huì)加工廠商各項(xiàng)委外加工品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)管人員是否有操縱外包加工數(shù)量。外包加工進(jìn)出廠數(shù)量帳、物是否相符。外包回廠進(jìn)度是否準(zhǔn)時(shí)，不致影響客戶交期。承製廠商是否依交期交貨，經(jīng)本公司檢驗(yàn)後辦理收貨。對(duì)於品質(zhì)不良者，除退回重工外，超過(guò)允許損耗時(shí)，是否於工資計(jì)扣或按市價(jià)賠償。定期前往加工廠商抽驗(yàn)品質(zhì)或盤（抽）點(diǎn)。進(jìn)行加工費(fèi)請(qǐng)款時(shí)，經(jīng)辦人員是否確實(shí)核對(duì)各項(xiàng)請(qǐng)款單據(jù)是否相符。是否定期討論加工費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 HYPERLI

15、NK l _CO-105_1 CO-105排程一、作業(yè)程序：擬定生產(chǎn)計(jì)劃：業(yè)務(wù)單位依【產(chǎn)品銷售治理程序】確認(rèn)訂單後，由生管單位開立工單資料列印(自製)或製造通知單(委外)，並依工單資料列印或製造通知單內(nèi)容安排生產(chǎn)。如是廠內(nèi)自製，採(cǎi)購(gòu)單位每週會(huì)由電腦列印MRP模擬彙總表列印就缺料部分進(jìn)行採(cǎi)買。如是委由協(xié)昱生產(chǎn)，則由協(xié)昱物控依據(jù)MRP模擬彙總表列印預(yù)估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下請(qǐng)購(gòu)單採(cǎi)買，或通知臺(tái)北資材單位調(diào)撥材料。生管擬出生產(chǎn)計(jì)劃表，並將推算之完工日標(biāo)於工單資料列印上，再依照生產(chǎn)計(jì)劃表將工單資料列印發(fā)放於相關(guān)單位生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃表配合工單資料列印發(fā)放，每週修訂一次，並將交期變更提列於變更欄中。生管單

16、位依生產(chǎn)計(jì)劃表考量負(fù)荷、產(chǎn)能狀況、生產(chǎn)狀況及庫(kù)存狀況，並以交期為依據(jù)，實(shí)施生產(chǎn)安排。一、依據(jù)資料：生產(chǎn)治理程序產(chǎn)品銷售治理程序二、使用表單：工單資料列印生產(chǎn)計(jì)劃表次週交貨計(jì)劃表 HYPERLINK l _CO-105_1 CO-105生管單位對(duì)於次週預(yù)定交貨之項(xiàng)目，作成次週交貨計(jì)劃表給製造單位，以作為生產(chǎn)優(yōu)先順序之參考。生管單位依週生產(chǎn)計(jì)畫進(jìn)行每日之進(jìn)度操縱及調(diào)整：(1)依週生產(chǎn)計(jì)畫展開日期的計(jì)算應(yīng)扣除星期日及國(guó)定假日，以實(shí)際工作日期為根據(jù)。(2)其安排的方法係以預(yù)定完成日期為基準(zhǔn)，並逆推生產(chǎn)日數(shù)。(3)生產(chǎn)排程應(yīng)考慮放寬時(shí)間，預(yù)留生產(chǎn)空間，以備急性插單。工作分派：(1)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表、次週交

17、貨計(jì)劃表將工作量作適當(dāng)?shù)姆峙洹?2)製造部主管於接獲次週交貨計(jì)劃表、工單資料列印後，對(duì)設(shè)備及人力作適當(dāng)之安排，使生產(chǎn)如期完成。(3)製造部主管若因設(shè)備能力或突發(fā)狀況，可對(duì)次週交貨計(jì)劃表之人、機(jī)作適度之調(diào)整。二、操縱重點(diǎn)：排定工作日程時(shí)，是否瞭解員工對(duì)工作操作熟練的程度對(duì)工時(shí)的影響。查核是否依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及圖面，所規(guī)定加工的操作次序，作適當(dāng)?shù)陌才?。安排工單資料列印生產(chǎn)時(shí)程時(shí)，製程的製造時(shí)間，是否加一些寬放時(shí)間。HYPERLINK l _CO-106_1CO-106製造一、作業(yè)程序依生產(chǎn)計(jì)劃表、工單資料列印安排製造用料、人工及各項(xiàng)製造程序。生產(chǎn)前應(yīng)確認(rèn)原物料均已齊備，如尚未備齊應(yīng)聯(lián)絡(luò)生管單位並通知供

18、應(yīng)商準(zhǔn)備進(jìn)料，幸免停工待料。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及圖面說(shuō)明，並就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及人力，決定最經(jīng)濟(jì)的製程計(jì)劃。一、依據(jù)資料：生產(chǎn)治理程序工程變更管制程序二、使用表單：生產(chǎn)計(jì)劃表工單資料列印HYPERLINK l _CO-106_1CO-106製造過(guò)程中，上下工程之在製品移動(dòng)，須填具產(chǎn)品標(biāo)示卡呈核後依規(guī)定辦理移轉(zhuǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)人員應(yīng)針對(duì)自己作業(yè)結(jié)果實(shí)施自主檢查，作業(yè)人員於生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即連絡(luò)該單位主管，該主管應(yīng)判斷自己能否處理，無(wú)法解決時(shí)，則依次往上呈報(bào)。對(duì)異常處理，班組長(zhǎng)或單位主管應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，了解異常緣故，立即進(jìn)行對(duì)策處理。若發(fā)現(xiàn)員工不按操作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)加以糾正。員工習(xí)慣性之

19、行為易導(dǎo)致危險(xiǎn)及不良品者，針對(duì)其習(xí)慣動(dòng)作施以訓(xùn)練，期以糾正之。機(jī)種生產(chǎn)時(shí)，製造部應(yīng)針對(duì)其加工過(guò)程安排治具。製程設(shè)備非為最佳狀態(tài)，或缺乏維修致使機(jī)器設(shè)備功能不合乎標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，先修理保養(yǎng)至合乎標(biāo)準(zhǔn)，始可作製造運(yùn)轉(zhuǎn)。依據(jù)【儀器校驗(yàn)程序】檢查量具儀器是否有偏誤，如有則調(diào)整後始可作為檢查工具，並貼合格標(biāo)籤。檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)儀器應(yīng)妥為治理與校正。製造過(guò)程中各項(xiàng)進(jìn)度與產(chǎn)量均詳加記錄於生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)領(lǐng)料作業(yè)，由製造人員依工單資料列印指示，建檔並列印工單發(fā)料單至倉(cāng)庫(kù)或在製品存放區(qū)領(lǐng)取原、物料或在製品。倉(cāng)管人員並彙總工單發(fā)料單送交財(cái)會(huì)單位，以供結(jié)算成本。當(dāng)有下列情形發(fā)生，應(yīng)由需求單位提出製造狀況查詢單，由

20、工程部綜合考量產(chǎn)品品質(zhì)、成本或效率等因素，擬訂適切可行變更方案，並記錄在工程變更通知單(ECN)上通知各相關(guān)單位。(1)當(dāng)客戶要求更改產(chǎn)品規(guī)格。(2)因品質(zhì)提昇或?yàn)楦纳粕a(chǎn)效率而需變更製程時(shí)。(3)有材料或設(shè)備更新須變更製程時(shí)。產(chǎn)品標(biāo)示卡生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表工單發(fā)料單製造狀況查詢單工程變更通知單(ECN)HYPERLINK l _CO-106_1CO-106二、操縱重點(diǎn)：產(chǎn)品標(biāo)示卡之填寫是否確實(shí)。工單發(fā)料單是否經(jīng)相關(guān)人員、主管簽準(zhǔn)。員工是否熟悉工作標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)器設(shè)備檢查儀器有無(wú)定期維修、校正。開始製造前有無(wú)先測(cè)試機(jī)器與量具，有無(wú)定期或定時(shí)檢查。成品入庫(kù)時(shí)，生管人員是否確實(shí)建檔並列印完工入庫(kù)單據(jù)列印。倉(cāng)管人員

21、有無(wú)確實(shí)核對(duì)表單資料和繳交品名、數(shù)量是否相符。製造人員有無(wú)照規(guī)定進(jìn)行首件暨自主檢查。原物料、人工是否均安排妥當(dāng)。生管單位對(duì)製造的各種進(jìn)度與產(chǎn)量有無(wú)詳加記錄，突發(fā)狀況是否作妥善處理。 HYPERLINK l _CO-107_1 CO-107品質(zhì)管制原物料品管一、作業(yè)程序：材料供應(yīng)商交貨至本公司時(shí)，先由倉(cāng)管人員依廠商的送貨單核對(duì)，品名規(guī)格、數(shù)量，並將交貨之物料存放於“入料暫放區(qū)”後開立收貨單轉(zhuǎn)交品保單位執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)。品保單位根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收貨單及工程部核發(fā)之圖面填具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)【進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】所規(guī)定抽樣計(jì)劃及檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)及判定合格並經(jīng)主管複核後，倉(cāng)管人員收到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告始可開立採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)。

22、檢驗(yàn)不合格者，由品保單位開立材料品質(zhì)異常報(bào)告書呈核後處理之，並將材料品質(zhì)異常報(bào)告書直接傳真予供應(yīng)商及通知採(cǎi)購(gòu)單位。品保單位隨時(shí)填寫品質(zhì)履歷表追蹤不良改善措施之成數(shù)。原物料依品質(zhì)狀況標(biāo)示合格標(biāo)籤、免檢標(biāo)籤、不合格標(biāo)籤及特採(cǎi)品標(biāo)籤，倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)加以區(qū)隔。一、依據(jù)資料：產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試程序進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)二、使用表單：收貨單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單材料品質(zhì)異常報(bào)告書品質(zhì)履歷表合格標(biāo)籤免檢標(biāo)籤不合格標(biāo)籤 HYPERLINK l _CO-107_1 CO-107品保單位將檢驗(yàn)結(jié)果，彙總於供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄表。特採(cǎi)品標(biāo)籤供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄表在製品品管一、作業(yè)程序：首件檢查：為使作業(yè)人員生產(chǎn)有所依據(jù)，生產(chǎn)前需由單位主管或指定

23、人員依圖面要求檢驗(yàn)第一件產(chǎn)品，合格後方可繼續(xù)生產(chǎn)，換線時(shí)亦同，並將執(zhí)行結(jié)果填入首件檢驗(yàn)記錄表。自主檢查：端子壓著過(guò)程中，作業(yè)員需依相關(guān)【端子壓著規(guī)範(fàn)】及派工單之要求，填寫端子壓著作業(yè)自主檢查表，以保證產(chǎn)品品質(zhì)。巡迴抽驗(yàn)：品保人員每日上、下午至少各一次不定時(shí)至製造單位實(shí)施抽驗(yàn)，並將執(zhí)行結(jié)果填端子壓著作業(yè)自主檢查表及首件檢驗(yàn)記錄表之稽核欄。檢驗(yàn)異常處理：製程自主檢查及巡迴檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常時(shí)，需由發(fā)現(xiàn)單位填寫品質(zhì)變異記錄表，由原製造單位進(jìn)行全檢，並將執(zhí)行結(jié)果及矯正與預(yù)防措施記錄於品質(zhì)變異記錄表。一、依據(jù)資料：產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試程序端子壓著規(guī)範(fàn)二、使用表單：首件檢驗(yàn)記錄表工單資料列印端子壓著作業(yè)自主檢

24、查表品質(zhì)變異記錄表製成品品管一、作業(yè)程序：產(chǎn)品完成後由製造單位依據(jù)圖面及【最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】對(duì)成品進(jìn)行全檢，並記錄於FQC檢驗(yàn)報(bào)告。若品保單位發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，填寫品質(zhì)變異記錄表交由製造單位詢求解決之道。出貨前Q.A人員依【抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】及客戶專門要求之規(guī)範(fàn)，進(jìn)行產(chǎn)品之抽驗(yàn)與安規(guī)標(biāo)籤貼立，並將執(zhí)行結(jié)果記錄於出廠品質(zhì)稽查記錄表。產(chǎn)品於出貨前，若已於成品倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存超過(guò)6個(gè)月時(shí)，必須由檢測(cè)單位全檢後才能出貨。一、依據(jù)資料：最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)二、使用表單：FQC檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)變異記錄表出廠品質(zhì)稽查記錄表 HYPERLINK l _CO-107_1 CO-107督導(dǎo)並協(xié)助供應(yīng)商改善品質(zhì)建立品管制度。

25、製成品由製程到送交客戶中間均列入製成品品管之範(fàn)圍，包括包裝、運(yùn)送、儲(chǔ)存是否能使製成品在最佳狀況下交予顧客。二、操縱重點(diǎn)：產(chǎn)品送至顧客手中時(shí)是否品質(zhì)良好。對(duì)不良品產(chǎn)生緣故是否分析檢討改善。遇有不良品發(fā)生應(yīng)立即檢修。立即追查不良品產(chǎn)生的緣故或發(fā)生的工作站，進(jìn)行修正、調(diào)整、檢修或停止生產(chǎn)之處置，並加以記錄。若不良品的發(fā)生為製造現(xiàn)場(chǎng)所造成，則製造單位應(yīng)自行檢討改進(jìn)，若為其他單位所造成，則需通知有關(guān)單位會(huì)同檢討及協(xié)調(diào)解決，並防止其再發(fā)生。 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108倉(cāng)儲(chǔ)治理材料編號(hào)材料治理的精神為使材料供應(yīng)工作達(dá)到適時(shí)、適地、適量。一、作業(yè)程序：材料依鼎新編碼原則一定的標(biāo)準(zhǔn)

26、逐次分類而作有系統(tǒng)的排列。以簡(jiǎn)單的文字、符號(hào)或數(shù)字代表材料之類屬、名稱、規(guī)格及其他有關(guān)事項(xiàng)，即給予編號(hào)。分類編號(hào)的目的為提高效率、便利供儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)分析、防止舞弊、減低存料。二、操縱重點(diǎn)：分類編號(hào)的原則是否符合簡(jiǎn)單、彈性、單一的原則。大、中類別編號(hào)是否恰當(dāng)。對(duì)分類編號(hào)是否瞭解。各項(xiàng)材料差不多代號(hào)是否齊全。有無(wú)重覆編碼或一料兩號(hào)的情形。一、依據(jù)資料：鼎新編碼原則 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108驗(yàn)收一、作業(yè)程序：倉(cāng)儲(chǔ)單位先行檢查供應(yīng)廠商所送來(lái)的各種單據(jù)如送貨單、發(fā)票等。倉(cāng)儲(chǔ)單位將材料置放於待驗(yàn)場(chǎng)地，先核對(duì)箱外收件人、發(fā)件人、總件數(shù)，各件毛重，淨(jìng)重是否與清單相符，如有誤差，須立

27、即說(shuō)明，必要時(shí)洽請(qǐng)公證。倉(cāng)儲(chǔ)單位開箱拆包，審核其內(nèi)物品的名稱、規(guī)格數(shù)量，是否與廠商送貨單相符，如符合則在送貨單上簽收，並列印收貨單及通知品保單位進(jìn)行檢驗(yàn)。品保單位依【進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】將檢驗(yàn)結(jié)果填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告做為收用與否之參考，合格者品保單位於收貨單上簽章，並將收貨單轉(zhuǎn)回倉(cāng)儲(chǔ)單位；不合格者由品保單位填立材料品質(zhì)異常報(bào)告書呈核後處理之並通知採(cǎi)購(gòu)單位。合格品由品保單位貼合格標(biāo)籤，並標(biāo)註日期，以示區(qū)別。驗(yàn)收工作完畢之後，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)單位收料，登入庫(kù)存治理系統(tǒng)，確認(rèn)完畢後將採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票交由會(huì)計(jì)單位入帳。不合格品如判定拒收時(shí)，由採(cǎi)購(gòu)單位通知倉(cāng)儲(chǔ)人員開立採(cǎi)購(gòu)檢驗(yàn)退貨單退還不合格材料。不合格品如判定特採(cǎi)時(shí)，須依

28、照【不合格品管制程序】辦理，並依輕重情形向供應(yīng)商要求更換或賠償。對(duì)於購(gòu)料驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)幸免混入不合格的材料，如認(rèn)為過(guò)去的檢驗(yàn)辦法未能發(fā)揮管制作用，對(duì)於所採(cǎi)取之驗(yàn)收方式及抽驗(yàn)寬嚴(yán)程度應(yīng)另行考慮。二、操縱重點(diǎn)：驗(yàn)收之前，是否先辨認(rèn)廠商有無(wú)錯(cuò)誤，尤其同時(shí)向兩家以上的廠商承購(gòu)時(shí)，更應(yīng)注意此點(diǎn)。確定到貨日期與驗(yàn)完日期。若是大量採(cǎi)購(gòu)時(shí)，材料分批陸續(xù)交貨，以免過(guò)份集中，同時(shí)操縱材料的交貨限期，以免臨時(shí)趕辦。一、依據(jù)資料：產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試程序進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)不合格品管制程序二、使用表單：收貨單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單採(cǎi)購(gòu)檢驗(yàn)退貨單材料品質(zhì)異常報(bào)告書 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108檢核材料之名稱、

29、規(guī)格及品質(zhì)是否與原訂單相符合。假如材料數(shù)量較多，採(cǎi)用抽驗(yàn)方式，是否決定允收程度，作為合格或拒收的標(biāo)準(zhǔn)。允收標(biāo)準(zhǔn)是否合理。是否確實(shí)清點(diǎn)實(shí)際運(yùn)交數(shù)量，與憑單上所列的數(shù)量。儲(chǔ)存一、作業(yè)程序：依類別分設(shè)料架(櫃)。須便於接收與發(fā)出。依材料別或產(chǎn)品別，儲(chǔ)存保管。待用、呆存、廢料，分開儲(chǔ)存。庫(kù)房承載量經(jīng)過(guò)勘查無(wú)安全顧慮。庫(kù)房及鎖之牢固性與消防配備均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)送工具之配備齊全。庫(kù)房應(yīng)適當(dāng)保護(hù)免受損壞。若有易燃、易爆之危險(xiǎn)性材料，應(yīng)與其他材料隔離儲(chǔ)存，並辦妥保險(xiǎn)。材料之儲(chǔ)存，下列各項(xiàng)應(yīng)標(biāo)示清晰：(1)類別、名稱。(2)規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)、退料一、作業(yè)程序：需用單位領(lǐng)、退材料時(shí)，需開立工單發(fā)料單或工單退料單，經(jīng)單位

30、主管核準(zhǔn)後向倉(cāng)儲(chǔ)單位領(lǐng)、退料，如因生產(chǎn)變更，業(yè)務(wù)單位通知工程單位再知會(huì)生管單位調(diào)整及修改已發(fā)料之?dāng)?shù)量並經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。樣品須領(lǐng)用材料時(shí)，使用庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核後，向倉(cāng)儲(chǔ)單位領(lǐng)取。工單發(fā)料單一式三聯(lián)，倉(cāng)儲(chǔ)人員經(jīng)核對(duì)無(wú)誤後點(diǎn)發(fā)材料，收料人點(diǎn)收材料無(wú)誤後簽章，並擷取一聯(lián)自存。一、依據(jù)資料：倉(cāng)儲(chǔ)治理作業(yè)存貨盤點(diǎn)作業(yè)二、使用表單：工單發(fā)料單工單退料單庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單現(xiàn)有庫(kù)存差異分析表 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108發(fā)料後，倉(cāng)儲(chǔ)人員依工單發(fā)料單、庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量登錄於電腦。當(dāng)原物料投入生產(chǎn)後因生產(chǎn)變更，或生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)換有剩餘材料或其他緣故須退料時(shí)，應(yīng)由製造單位填製

31、工單退料單呈核後辦理退料。實(shí)地盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量和帳上不符時(shí)，按存貨盤點(diǎn)作業(yè)處理。依報(bào)廢程序做報(bào)廢，並做電腦帳上扣除。會(huì)計(jì)單位依據(jù)工單發(fā)料單、庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單及工單退料單等資料，於月結(jié)成本時(shí)據(jù)予編製傳票，呈核後入帳存查。二、操縱重點(diǎn)：領(lǐng)退料單據(jù)由電腦系統(tǒng)自動(dòng)序號(hào)並經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，如單據(jù)有缺漏應(yīng)即時(shí)追蹤，以確保資料之完整性。工單發(fā)料單上如有更改，應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)料人重印。發(fā)料時(shí)應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)料人當(dāng)面驗(yàn)清所領(lǐng)原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與工單發(fā)料單相符並蓋章簽收。材料退回是否填寫工單退料單，並查明退料緣故，是否全數(shù)入帳。入、出庫(kù)一、作業(yè)程序：廠內(nèi)自行生產(chǎn)至成品部份，交由品保單位依【最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】規(guī)定檢驗(yàn)並記錄於FQ

32、C檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)實(shí)際數(shù)量建檔並列印完工入庫(kù)單據(jù)列印，由生管單位確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤後移轉(zhuǎn)入庫(kù)。廠外成品部份，如屬委由協(xié)昱加工者，則生管單位會(huì)依收貨單上品名、數(shù)量先行點(diǎn)收暫存，品保單位再檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格開立調(diào)撥單，並交由生管單位入庫(kù)上架儲(chǔ)存。廠外成品部份，如屬委由其他外包廠商生產(chǎn)者，則生管單位會(huì)依收貨單上品名、數(shù)量先行點(diǎn)收暫存，再由品保單位檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格後交由生管單位入庫(kù)上架儲(chǔ)存。銷貨退回時(shí)，由生管單位依業(yè)務(wù)單位開立之銷退單點(diǎn)收數(shù)量入庫(kù)。一、依據(jù)資料：最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)存貨盤點(diǎn)作業(yè)二、使用表單：FQC檢驗(yàn)報(bào)告完工入庫(kù)單據(jù)列印收貨單調(diào)撥單銷退單出貨單 HYPERLINK l _CO-108_1 C

33、O-108生管單位依據(jù)業(yè)務(wù)單位開立之出貨單準(zhǔn)備出貨。樣品須領(lǐng)用材料時(shí)，使用庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核後，交予倉(cāng)儲(chǔ)人員發(fā)料。實(shí)地盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)數(shù)量和帳上不符時(shí)按存貨盤點(diǎn)作業(yè)處理之。依報(bào)廢程序做報(bào)廢，並做電腦帳上扣除。會(huì)計(jì)單位依據(jù)出入庫(kù)單據(jù)，於月結(jié)成本時(shí)，據(jù)以編製傳票，呈核後入帳存查。二、操縱重點(diǎn)：完工入庫(kù)單據(jù)列印、收貨單、調(diào)撥單等由電腦系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生序號(hào)，如單據(jù)有缺漏應(yīng)即時(shí)追蹤，以確保資料之完整性。送貨時(shí)應(yīng)請(qǐng)出貨人當(dāng)面驗(yàn)清所領(lǐng)貨品的名稱、規(guī)格，是否與出貨單相符。入、出庫(kù)單據(jù)應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)後始可辦理。庫(kù)存雜項(xiàng)發(fā)料單存量管制一、作業(yè)程序：本公司原料之管制方式係採(cǎi)rolling forecast之方式來(lái)備

34、料，僅少部份原料之存量管制採(cǎi)安全存量治理。採(cǎi)購(gòu)單位平時(shí)會(huì)依據(jù)MRP模擬彙總表列印預(yù)估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下請(qǐng)購(gòu)單逕行採(cǎi)購(gòu)。二、操縱重點(diǎn)：是否各有關(guān)部門均瞭解存量管制方式，以取得緊密合作與聯(lián)繫。對(duì)料源、市場(chǎng)、運(yùn)輸、性質(zhì)、應(yīng)用時(shí)效等是否有詳盡的分析與合適的歸類。一、依據(jù)資料：採(cǎi)購(gòu)作業(yè)治理程序二、使用表單：MRP模擬彙總表列印請(qǐng)購(gòu)單呆、廢料一、作業(yè)程序：依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)治理作業(yè)定期查報(bào)不常發(fā)用的材料，並設(shè)法利用之。一、依據(jù)資料：倉(cāng)儲(chǔ)治理作業(yè) HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108倉(cāng)儲(chǔ)單位須規(guī)劃材料之儲(chǔ)存與保護(hù)，俾不致因品質(zhì)降低而影響存料之利用價(jià)值。材料領(lǐng)用應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的方式，降低呆廢料

35、產(chǎn)生。材料之包裝及運(yùn)輸應(yīng)注意安全，幸免損壞。呆廢料視情況採(cǎi)交換、轉(zhuǎn)用、出售等處理方式。有保留期限並儲(chǔ)存超過(guò)六個(gè)月以上未使用之材料，於年終盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)呈上核準(zhǔn)並決定是否作為呆廢料處理或?qū)０柑幚?。超過(guò)保存期限之材料，如需再使用，應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，並請(qǐng)品保單位重新檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格則繼續(xù)使用；如檢驗(yàn)不合格則由電腦列印庫(kù)存雜項(xiàng)報(bào)廢單由權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)者辦理報(bào)廢。報(bào)廢時(shí)，由責(zé)任單位列印庫(kù)存雜項(xiàng)報(bào)廢單一式三聯(lián)，呈核後自存一聯(lián)，並將會(huì)計(jì)聯(lián)轉(zhuǎn)送會(huì)計(jì)單位，治理單位向主管機(jī)關(guān)報(bào)備核準(zhǔn)後，進(jìn)行報(bào)廢手續(xù)，並登錄電腦系統(tǒng)更新庫(kù)存資料，會(huì)計(jì)單位依據(jù)報(bào)廢單據(jù)編製傳票呈核後入帳存查。二、操縱重點(diǎn)：瞭解呆廢料發(fā)生緣故是否合理。生產(chǎn)過(guò)程

36、所發(fā)生之廢料，損耗比率是否過(guò)高。因尾數(shù)、磅差、或自然損耗所引起之損耗是否正常。呆廢料收發(fā)、保管、標(biāo)售等內(nèi)部操縱是否良好。呆廢料之標(biāo)售是否呈核辦理，繳款程序是否依規(guī)定辦理。呆廢料之劃分標(biāo)準(zhǔn)是否合理，是否有有意將良好材料混到呆廢料出售得利。呆、廢料，有無(wú)經(jīng)品保單位檢核鑑定。對(duì)於呆廢料是否研究或利用生產(chǎn)技術(shù)加工回收、轉(zhuǎn)用、整修等作更有效利用。二、使用表單：庫(kù)存雜項(xiàng)報(bào)廢單 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108存貨盤點(diǎn)一、作業(yè)程序：每月盤點(diǎn)：每月依實(shí)際數(shù)量與帳面數(shù)量，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)核對(duì)抽點(diǎn)，並確認(rèn)所有材料、成品之有效保存期限，若有材料、成品超過(guò)保存期者，應(yīng)依呆廢料作業(yè)及製成品品管作業(yè)

37、辦理。半年及年終盤點(diǎn)：每半年一次對(duì)公司所有材料、成品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)事先擬定盤點(diǎn)計(jì)畫作為盤點(diǎn)進(jìn)行之依據(jù)。依據(jù)電腦庫(kù)存主檔系統(tǒng)產(chǎn)生盤點(diǎn)卡，實(shí)際盤點(diǎn)。盤點(diǎn)卡應(yīng)置於受盤物上。料帳不符時(shí)應(yīng)追查緣故，經(jīng)核準(zhǔn)後登錄電腦系統(tǒng)調(diào)整庫(kù)存數(shù)。會(huì)計(jì)單位依據(jù)之編製傳票，呈核後入帳。二、操縱重點(diǎn)：盤點(diǎn)時(shí)採(cǎi)用方法程序，應(yīng)事先研究配合。應(yīng)取得儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)之圖表及度量衡之計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)等此類資料之來(lái)源，應(yīng)注意其是否準(zhǔn)確可靠。查核實(shí)地盤點(diǎn)堆存貨之方法是否合理。實(shí)地盤點(diǎn)發(fā)生不正常之大量盈虧，經(jīng)管單位不能充分說(shuō)明理由時(shí)，稽核人員必須研究作進(jìn)一步之查核。查核實(shí)際庫(kù)存量與帳面是否相符。盤點(diǎn)差異報(bào)告內(nèi)容是否正確，是否呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。一、依

38、據(jù)資料：呆廢料作業(yè)製成品品管作業(yè)二、使用表單：盤點(diǎn)卡 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-109生產(chǎn)管制進(jìn)度管制一、作業(yè)程序：調(diào)查並記錄每天的完成數(shù)量及累積完成的數(shù)量，以次週交貨計(jì)劃表對(duì)照記錄以比較其差異。從進(jìn)度記錄上比較預(yù)計(jì)進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度，以判定進(jìn)度超前或滯後。實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差異的緣故：(1)原計(jì)劃錯(cuò)誤。一、使用表單次週交貨計(jì)劃表 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-109(2)機(jī)器設(shè)備的故障。(3)材料缺乏致停工待料。(4)不良率或報(bào)廢率過(guò)高。(5)在製品庫(kù)存量不平衡。(6)臨時(shí)工作或特急訂單的干擾。(7)由於前製程延誤之累積。(8)員工缺勤或流動(dòng)率太高

39、。(9)員工工作情緒低落。(10)員工不瞭解計(jì)劃、不遵守計(jì)劃，或自行變更工作程序。假如進(jìn)度發(fā)生延誤，追究緣故何在，是由於人員、機(jī)器設(shè)備或材料的因素所造成，除追究責(zé)任外，並儘快採(cǎi)取補(bǔ)救措施，如動(dòng)用安全存量、外包或加班等措施。當(dāng)採(cǎi)取補(bǔ)救措施以後，應(yīng)審查其結(jié)果是否有效，若是無(wú)效，應(yīng)採(cǎi)取其他補(bǔ)救措施，直到解決該差異為止。估計(jì)回復(fù)正常生產(chǎn)日期，作為重新安排生產(chǎn)日期及重新分派工作的依據(jù)。二、操縱重點(diǎn)：實(shí)際生產(chǎn)與計(jì)劃是否相符，如有差異是否追查緣故，擬定處理對(duì)策。生產(chǎn)異常時(shí)是否立即反應(yīng)。各製程之操作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、時(shí)間等已建立者，是否確實(shí)執(zhí)行，適時(shí)修正。對(duì)於正在進(jìn)行製造之產(chǎn)品如因客戶要求變更，有無(wú)良好操縱，由

40、業(yè)務(wù)單位及時(shí)通知生產(chǎn)單位適時(shí)修正。餘力治理一、作業(yè)程序：以操作員別、機(jī)器別或製程別為依據(jù)，調(diào)查其現(xiàn)有的工作負(fù)荷量與生產(chǎn)能量，並加以比較，以分析出何者有餘力或何者負(fù)荷太重。 HYPERLINK l _CO-109_1 CO-109超過(guò)負(fù)荷時(shí)，可運(yùn)用加班、外包、延長(zhǎng)交貨日期、徵調(diào)其他部門的人力或機(jī)器設(shè)備支援之。負(fù)荷不足時(shí)，應(yīng)充分利用其餘力，以提高其操作率，適當(dāng)?shù)卦黾悠涔ぷ髁?，免得浪費(fèi)。二、操縱重點(diǎn)：機(jī)器、人員是否有工作負(fù)荷過(guò)多、過(guò)少或負(fù)荷不均之情形。負(fù)荷過(guò)量時(shí)所採(cǎi)行之餘力調(diào)整方案是否考慮經(jīng)濟(jì)與時(shí)效。CO-110保養(yǎng)維修一、作業(yè)程序：建立設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡：(1)設(shè)備於安裝試車驗(yàn)收完成後，使用單位應(yīng)

41、依據(jù)設(shè)備之名稱、代號(hào)、製造廠商、要緊規(guī)格等編製機(jī)器設(shè)備維修履歷表並彙入生產(chǎn)設(shè)備一覽表。(2)每部設(shè)備應(yīng)設(shè)置機(jī)器設(shè)備每日檢查保養(yǎng)記錄表，設(shè)備如有修護(hù)、改善、更換、異常時(shí)，維修單位應(yīng)填寫機(jī)器設(shè)備維修履歷表中。訂定檢修保義標(biāo)準(zhǔn)：(1)技術(shù)單位人員應(yīng)依有關(guān)資料與維修、使用單位等有關(guān)單位人員共同研討設(shè)定檢修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。(2)如因設(shè)備改善、保養(yǎng)技術(shù)改進(jìn)等需修訂標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)單位人員應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員共同研討修訂之。訂定檢修保養(yǎng)計(jì)劃：(1)參考產(chǎn)銷計(jì)劃、機(jī)器性能及以往保養(yǎng)記錄，依據(jù)半年、季、月份及日檢修保養(yǎng)項(xiàng)目，填寫定期保養(yǎng)記錄表，呈核後依進(jìn)度實(shí)施保養(yǎng)維修。(2)保養(yǎng)工作依程度分為：A.設(shè)備每日保養(yǎng)：由使用單位人員

42、負(fù)責(zé)。一、依據(jù)資料：設(shè)施及工作環(huán)境治理程序二、使用表單：機(jī)器設(shè)備維修履歷表生產(chǎn)設(shè)備一覽表機(jī)器設(shè)備每日檢查保養(yǎng)記錄表定期保養(yǎng)記錄表請(qǐng)購(gòu)單設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡 HYPERLINK l _CO-110_1 CO-110B.設(shè)備每月保養(yǎng)：由使用單位執(zhí)行，維修單位確認(rèn)。C.設(shè)備每季保養(yǎng)與維護(hù)：由使用單位配合維修單位執(zhí)行之。D.設(shè)備每半年保養(yǎng)與維護(hù)：委託專業(yè)供應(yīng)商或原製造商，負(fù)責(zé)保養(yǎng)與維護(hù)。(3)保養(yǎng)檢修的要緊工作：A.定期檢修保養(yǎng)機(jī)器、生產(chǎn)設(shè)備及工具。B.定期保養(yǎng)檢修廠房、電燈、水電、通風(fēng)及輸送裝置等設(shè)備。C.定期潤(rùn)滑各種機(jī)器設(shè)備。D.事故或機(jī)器損害的處理。E.籌劃及排定檢查與保養(yǎng)工作的順序。F.建議機(jī)器

43、設(shè)備的改進(jìn)與最佳使用方法。G.保養(yǎng)資料的整理與保管。(4)有關(guān)機(jī)器設(shè)備之保養(yǎng)，應(yīng)登記於機(jī)器設(shè)備每日檢查保養(yǎng)記錄表。故障修護(hù)及委託修造：機(jī)器設(shè)備如於平時(shí)發(fā)生突發(fā)性的故障而操作者或維修者排除故障 時(shí)，應(yīng)記錄於機(jī)器設(shè)備維修履歷表。若限於技術(shù)能力、加工設(shè)備、人力不足需委託修造時(shí)，應(yīng)依規(guī)定辦理填寫請(qǐng)購(gòu)單，送權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)後，委外修理並將結(jié)果記錄在設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡上。二、操縱重點(diǎn)：為維護(hù)設(shè)備提高生產(chǎn)能力，保養(yǎng)計(jì)劃之編製，是否參考產(chǎn)銷計(jì)劃、機(jī)器性能及以往保養(yǎng)記錄。保養(yǎng)工作是否依不同保養(yǎng)程度分別由不同人員負(fù)責(zé)，並建立保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)機(jī)器設(shè)備之修護(hù)是否登記於設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡。技術(shù)單位應(yīng)追查實(shí)際保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施情形與計(jì)劃差異，定期分析故障緣故，提出改進(jìn)措施。 HYPERLINK l _CO-110_1 CO-111安全衛(wèi)生作業(yè)工業(yè)安全一、作業(yè)程序：工業(yè)安全行政作業(yè)須遵照【工廠法】、【工廠法施行條例】、【勞工安全衛(wèi)生法】及其他有關(guān)安全衛(wèi)生之法令規(guī)章辦理。須有充分之工作安全裝製與配置，並加以妥善治理。訂立操作項(xiàng)目及工作內(nèi)容。將操作項(xiàng)目、步驟加以分析：(1)