天山能源有限責任公司天山煤礦隱患排查治理閉合管理制度資料(共17頁)

1、PAGE PAGE - 17 -目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc376677441 第一章 總 則 PAGEREF _Toc376677441 h - 1 - HYPERLINK l _Toc376677442 第二章 組織(zzh)機構(gòu) PAGEREF _Toc376677442 h - 1 - HYPERLINK l _Toc376677443 第三章 隱患(ynhun)排查責任劃分 PAGEREF _Toc376677443 h - 1 - HYPERLINK l _Toc376677444 第四章 隱患(ynhun)分級及分類 PAGEREF _

2、Toc376677444 h - 2 - HYPERLINK l _Toc376677445 第三章 隱患排查工作 PAGEREF _Toc376677445 h - 4 - HYPERLINK l _Toc376677446 第四章 隱患排查主要內(nèi)容 PAGEREF _Toc376677446 h - 4 - HYPERLINK l _Toc376677447 第五章 隱患排查程序 PAGEREF _Toc376677447 h - 8 - HYPERLINK l _Toc376677448 第六章 隱患整治工作 PAGEREF _Toc376677448 h - 9 - HYPERLINK

3、 l _Toc376677449 第七章 隱患整改復查 PAGEREF _Toc376677449 h - 11 - HYPERLINK l _Toc376677450 第八章 隱患臺帳建立 PAGEREF _Toc376677450 h - 12 - HYPERLINK l _Toc376677451 第九章 隱患排查報告 PAGEREF _Toc376677451 h - 12 - HYPERLINK l _Toc376677452 第十章 安全辦公會議或安全專業(yè)會議 PAGEREF _Toc376677452 h - 13 - HYPERLINK l _Toc376677453 第十一章

4、 其它要求 PAGEREF _Toc376677453 h - 13 - HYPERLINK l _Toc376677454 第十二章 獎勵與處罰 PAGEREF _Toc376677454 h - 14 - HYPERLINK l _Toc376677455 第十三章 附 則 PAGEREF _Toc376677455 h - 14 -隱患排查(pi ch)治理閉合管理制度第一章 總 則為了(wi le)認真貫徹落實“安全(nqun)第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強隱患監(jiān)督管理，進一步搞好隱患排查治理工作，及時消除隱患，杜絕各類事

5、故的發(fā)生，實現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實際情況，特制定天山煤礦隱患排查治理閉合管理制度。第二章 組織機構(gòu)為保證隱患排查治理工作的順利實施，特成立隱患排查治理領(lǐng)導組。組 長：礦長副組長：各分管礦長成 員: 副總及各區(qū)隊、科室負責人領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，辦公室主任由安全副總兼任，成員由安監(jiān)科全體成員組成。第三章 隱患排查責任劃分礦長是全礦隱患排查的第一責任者，對隱患排查全面負責。各分管礦長，對礦長負責，負責分管專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查工作。我礦所屬各部門(bmn)正職是安全第一責任者，負責本單位范圍內(nèi)的隱患(ynhun)排查工作。安監(jiān)、技術(shù)(jsh)、地測

6、、調(diào)度、供應(yīng)、通風、機電、運輸?shù)炔块T分別負責對排查出的隱患整改及有關(guān)的工程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料設(shè)備供應(yīng)、組織落實等。安監(jiān)科對隱患排查工作進行監(jiān)督檢查。第四章 隱患分級及分類礦井及地面各生產(chǎn)隊組的隱患，指生產(chǎn)經(jīng)營隊組違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中有可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分級：隱患分為一般隱患（C級）和較大隱患（B級）重大隱患（A級）。一般隱患是指危害程度和整改難度較小，隊組能夠整改的隱患。較大隱患是指危害程度和整改難度較大，區(qū)隊一時解決不了，需由礦協(xié)調(diào)解決的。重大隱患是指危害程

7、度和整改難度較大的，涉及各生產(chǎn)系統(tǒng)、資金以及直接或間接危及安全的問題，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患分為十個類別：頂板、通風、瓦斯(w s)、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導致生產(chǎn)(shngchn)和人身傷亡事故的隱患。 （二）通風類：指礦井自然通風、通風系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)(chunlin)角聯(lián)通風，風流紊亂等隱患。 （三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。 （四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。 （五）機電類：指機電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺

8、陷，可能導致設(shè)備或人身傷害的隱患。 （六）運輸類：指運輸設(shè)備本身存在質(zhì)量和人為缺陷或由于安全設(shè)施欠帳，有可能導致生產(chǎn)人身傷害的隱患。 （七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設(shè)備、設(shè)施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。 （八）火災類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導致火災發(fā)生的隱患，如礦井無灌漿防滅火(mi hu)系統(tǒng)、消防設(shè)施缺少等。 （九）水害類：指有老空水、地表水，因構(gòu)造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙(lish)等灌入井下或作業(yè)場所以及生活區(qū)等隱患。（十）其它類：以上九類以外(ywi)的隱患。第三章 隱患排查工作各部門、隊組在我礦自檢中，要按照安全生產(chǎn)的規(guī)章制度

9、，認真進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，并在現(xiàn)場立即督促整改或采取臨時措施，避免事故發(fā)生。對于一般隱患要當場與部門、隊組負責人認定，進行“五定”落實，由被檢部門、隊組領(lǐng)導在“五定”表上簽字，由安監(jiān)科負責監(jiān)督落實。第四章 隱患排查主要內(nèi)容頂板、運輸作業(yè)規(guī)程與措施的審查內(nèi)容：（1）編制的規(guī)程與措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準確指導現(xiàn)場工作；（2）所選用的支護形式與參數(shù)有無科學來源(liyun)或工程類比依據(jù)；（3）規(guī)程與措施的內(nèi)容能否包含現(xiàn)場作業(yè)的所有工序(gngx)（即：各種周期性工作的工序）；（4）規(guī)程與措施是否經(jīng)過正規(guī)程序的審查與批準，每個月是否經(jīng)過有關(guān)審批人員及總工程師的復查，有無(yu w)復查記錄；

10、（5）規(guī)程與措施是否在全體作業(yè)人員中進行過學習、培訓與考試，考試是否嚴格認真，不及格者是否經(jīng)過重新培訓與考試；（6）規(guī)程與措施有無違反煤礦安全規(guī)程、違反公司規(guī)定的內(nèi)容。（7）排查現(xiàn)場是否嚴格按照規(guī)程、措施進行作業(yè)。各類巷道隱患排查的主要內(nèi)容：（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關(guān)責任人必須對責任范圍內(nèi)的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（2）檢查支護是否完好，支護數(shù)量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側(cè)面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現(xiàn)象與

11、行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否(sh fu)符合標準，扣件是否齊全，各類擋車設(shè)施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無(yu w)斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否(sh fu)正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。（7）檢查皮帶是否完好，各類保護是否齊全、可靠。（8）其它內(nèi)容按煤礦安全規(guī)程等有關(guān)規(guī)定進行排查。工作面隱患排查的內(nèi)容：按照山西省最新制定的工作面安全質(zhì)量標準化標準，逐條對照檢查、落實。機電供電設(shè)計與措施的審查內(nèi)容：（1）編制的供電設(shè)計與措施是否符合現(xiàn)場實際，

12、能否準確指導現(xiàn)場工作；（2）各種開關(guān)的整定值，包括過載值、過載倍數(shù)、短路值、動作時間、開關(guān)靈敏度等，計算過程選擇參數(shù)是否與實際相符。（3）規(guī)程與措施有無違反科學、違反煤礦安全規(guī)程、違反集團公司規(guī)定、違反常識的內(nèi)容。（4）排查(pi ch)現(xiàn)場是否嚴格按照供電設(shè)計及措施進行作業(yè)。各類機電設(shè)備及設(shè)施隱患(ynhun)排查的主要內(nèi)容：（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關(guān)責任人必須(bx)對責任范圍內(nèi)的機電各類隱患同時進行排查。（2）檢查機電設(shè)備是否完好，開關(guān)整定是否與實際相符，局部接地極、接地連接導線截面、接地連接螺栓、接地連接導線與接地極之間是否使用線鼻子，采煤機、綜掘機有無內(nèi)、外噴霧，截齒是否短缺等。

13、（3）機電各種保護是否齊全且靈敏可靠，各種防護設(shè)施是否有效。（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠方漏試是否按要求操作。（5）主要設(shè)備是否按要求定期進行性能測試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗。工作面隱患排查的內(nèi)容：按照山西省最新制定的機電質(zhì)量標準化標準，逐條對照檢查、落實。通風各種通風措施的審查內(nèi)容：（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準確指導現(xiàn)場工作；（2）措施是否經(jīng)過(jnggu)合法程序的審核批準，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進行學習、并簽字備案。（3）各種措施有無(yu w)違反科學、違反煤礦安全規(guī)程、違反集團公司規(guī)定、違反常識(chngsh)的內(nèi)容

14、。（4）排查現(xiàn)場是否嚴格按照措施進行施工。各類通風隱患排查的主要內(nèi)容：（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關(guān)責任人必須對責任范圍內(nèi)的通風隱患同時進行排查。（2）檢查各種通風設(shè)施如：風門、風橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風、風量配備不足等現(xiàn)象。風機、風筒的掉掛是否符合有關(guān)規(guī)定等。（3）檢查監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況，線路掉掛、探頭安裝是否符合規(guī)程規(guī)定，以及各種儀器儀表的標校情況。（4）檢查各類防潮設(shè)施的配備是否充足，各種噴霧、水幕、閥門是否靈活可靠，水管有無跑水、漏水，風管是否漏風等。管路吊整齊，回收的管路擺放整齊。各巷道有無煤塵堆積現(xiàn)象。（5）檢查井下所有抽放管路的輔設(shè)、吊掛、維護、回收，各類抽放鉆孔的封

15、孔質(zhì)量，抽放管路中的放水情況。（6）不定期時檢查井下各點的交接情況，井下所有瓦斯檢查地點的瓦斯檢查牌板的填寫及所有密閉牌板的填寫是否正確、規(guī)范，能否做到“一炮三檢”“三人聯(lián)鎖”的規(guī)定。工作面隱患排查(pi ch)的內(nèi)容：按照(nzho)山西省最新制定的通風(tng fng)質(zhì)量標準標準，逐條對照檢查、落實。第五章 隱患排查程序隱患的來源（1）礦、科、隊干部下井檢查所填寫的各類隱患問題；（2）上級部門到我礦安全檢查后提出的需要“五定”的隱患問題；（3）安監(jiān)員檢查、班組評估所查出的各類隱患問題；（4）每月5日、15日、25日由安監(jiān)科牽頭，組織各職能部門旬檢查出的各類隱患。安監(jiān)科由專人負責干部下井、

16、動態(tài)班評估等隱患的篩選，按隱患的十個種類，分別建立隱患登記臺帳登記、分級。對一般隱患要及時通知科、隊及時處理。各類安全檢查的隱患要以“五定表”形式通知相關(guān)部門、隊組，相關(guān)部門、隊組領(lǐng)導進行隱患認定并簽字，落實整改時間和負責人，認真整改隱患。安監(jiān)科對認定的重大安全隱患，報安全副礦長審定。并以“隱患治理表”形式報送礦長認定，同時由礦長召集有關(guān)部門采取臨時預防措施，防止災害事故擴大。重大(zhngd)安全隱患消除后，由安監(jiān)科組織人員復查(fch)后上報消項。第六章 隱患(ynhun)整治工作隱患排查治理工作實行分級負責制，堅持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全”、“誰主管誰負責，誰檢查誰簽字誰負責

17、”的原則。隊組對自身隱患整改負直接責任；區(qū)、科室對隊組隱患整改負直接管理責任，各專業(yè)組對本專業(yè)范圍內(nèi)的隱患負業(yè)務(wù)管理責任和技術(shù)指導責任；安監(jiān)科對隱患整改負監(jiān)督責任。礦長對安全生產(chǎn)隱患排查整改全面負責；黨委書記對安全宣傳教育方面存在的問題全面負責。生產(chǎn)技術(shù)科對礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患整改負管理和業(yè)務(wù)指導責任；技術(shù)科土建組對基建系統(tǒng)以及所有地面基建項目的隱患整改負管理責任；綜合辦公室對生活設(shè)施、兩堂一舍隱患整改負管理和業(yè)務(wù)指導責任；運輸區(qū)對交通運輸隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導責任；通風(tng fng)區(qū)對“一通(y tn)三防”隱患(ynhun)整改負監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導責任；機電科對供電、壓風、供水系統(tǒng)鍋爐（熱

18、風爐）、各類大、中、小設(shè)備隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導責任；地測科對地質(zhì)防治水隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導責任；調(diào)度室對冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導責任；信息中心對“監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導責任；公司培訓中心對其他從業(yè)人員的培訓、持證方面存在的問題負業(yè)務(wù)指導責任；人力資源科對勞動用工管理的五個百分之百（煤礦企業(yè)全員合同簽訂率、用工備案率、培訓率、參加社會保險率、年檢率）、勞動組織管理、特殊工種人數(shù)配置等方面存在的問題負管理責任；黨辦對宣傳教育、上級指示、指令的宣傳貫徹等方面存在的問題負管理責任；工會對各類活動及活動場所安全隱患治理負管理責任；工會

19、、團委對群監(jiān)網(wǎng)員、青監(jiān)崗員活動方面存在的問題負管理責任；公司(n s)救護隊對各類活動(hu dng)及活動場所出現(xiàn)的以外(ywi)事故的安全隱患治理負監(jiān)管責任；供應(yīng)科對其采購的設(shè)備、材料質(zhì)量、勞動保護用品方面的問題負管理責任；安監(jiān)科對隱患治理負監(jiān)管責任。安監(jiān)科組織的安全檢查按隱患排查治理閉合管理制度執(zhí)行對于未按期治理的隱患，要分析、查找原因，對能處理而未按期處理和重復出現(xiàn)的隱患，要嚴肅追究部門、隊組責任人的責任，同時進行二次“五定”落實。要全面落實“不安全不生產(chǎn)、隱患不消除不生產(chǎn)、安全措施不落實不生產(chǎn)”的原則。對于作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，

20、并報有關(guān)部門審批；否則不得生產(chǎn)。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強有力措施。第七章 隱患整改復查礦、區(qū)（科）、隊各級安全第一責任者對隱患的整改復查全面負責，安監(jiān)科對隱患的整改復查情況進行監(jiān)督檢查。由安監(jiān)員負責一般隱患的整改復查。需公司和礦解決的重大隱患的整改復查，由安監(jiān)科科長組織安監(jiān)科和礦相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人現(xiàn)場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報公司安監(jiān)局。對于(duy)沒有按排查規(guī)定的時間解決的隱患，安監(jiān)科事故科要及時進行責任追查，并對責任者按照安全生產(chǎn)責任追究制度給予(jy)相關(guān)處理。全面落實“三不生產(chǎn)(shngchn)”的原則，對于作業(yè)場所和環(huán)境存在的隱患，一經(jīng)查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批，無措施不準生產(chǎn)。違反上述要求造成事故的，要從嚴追究現(xiàn)場跟班領(lǐng)導和部門、隊組主要領(lǐng)導的責任。第八章 隱患臺帳建立安監(jiān)科對隱患排查進行綜合管理，建立隱患排查治理臺帳，做到賬目清楚、落實到位，切實實現(xiàn)隱患閉合管理。第九章 隱患排查報告安監(jiān)科每月月底前要召集有關(guān)部門領(lǐng)導對查出的隱患進行篩選分級，并將重大隱患及時上報公司安監(jiān)局。第十章 安全辦公會議或安全專業(yè)會議 排查隱患例會制度每天由安監(jiān)科牽頭，對當天存在的各類隱