電梯安裝改造維修程序文件+記錄2020版-電梯資質(zhì)認(rèn)證用資料正規(guī)機(jī)構(gòu)編制符合TSG-2019要求293頁

1、電梯安裝修理維護(hù)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系程序文件及表格符合TSG 072019特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可規(guī)則要求（20202021年度新編）電梯安裝修理維護(hù)程序文件（符合TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則）SDDT/CX-01-24 （A 版）受控狀態(tài):分發(fā)號:持有者:編制：審核：扌比準(zhǔn)：2020年01月06日發(fā)布2020年01月08日實施ABCD電梯有限公司發(fā)布ABCD電梯有限公司文件編號版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第1頁共293頁主題程序文件發(fā)布令發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布程序文件發(fā)布令本公司程序文件是24個“控制程序”的總稱，是按照本公司的質(zhì)量保證手冊規(guī) 定編制的，現(xiàn)

2、予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2020年01月08日實施。各控制程序明確規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求以及相關(guān) 質(zhì)量記錄，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行并提供見證依據(jù)的規(guī)定，適用于公司電梯和自動扶 梯等施工全過程、公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、各施工隊和全體員工。全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實施，確保在實際運(yùn)用過程按照其要求執(zhí)行到位，以實 現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足安全、質(zhì)量和顧客需要?？偨?jīng)理：徐曉龍2020年01月08日ABCD電梯有限公司文件編號版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第1頁共293頁主題程序文件目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布程序文件目錄序號文件編號文件名稱

3、頁碼1SDDT/CX-01文件和記錄控制程序32SDDT/CX-02質(zhì)量記錄控制程序203SDDT/CX-03特種設(shè)備許可制度控制程序244SDDT/CX-04安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序275SDDT/CX-05管理評審控制程序296SDDT/CX-06人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序377SDDT/CX-07施工設(shè)備管理控制程序458SDDT/CX-08合同控制程序569SDDT/CX-09材料、零部件控制程序8210SDDT/CX-10電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)控制程序10011SDDT/CX-11外包勞務(wù)、工程控制程序11212SDDT/CX-12施工方案編制控制程序12113SDDT/CX-1

4、3顧客財產(chǎn)控制程序13014SDDT/CX-14內(nèi)部審核控制程序13415SDDT/CX-15檢驗與試驗控制程序14316SDDT/CX-16檢驗與試驗裝置控制程序15217SDDT/CX-17不合格品（項）控制程序15818SDDT/CX-18事故報告與處理控制程序16519SDDT/CX-19數(shù)據(jù)分析控制程序169ABCD電梯有限公司文件編號版次第A版第0次修訂程序文件頁碼第2頁共293頁主題程序文件目錄發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布20SDDT/CX-20糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序17121SDDT/CX-21電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序17822SDDT/CX-22電梯工程作業(yè)（

5、工藝）控制程序18523SDDT/CX-23焊接控制程序26024SDDT/CX-24電梯改造設(shè)計和開發(fā)控制程序275ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-01版次第A版第0次修訂頁碼第3頁共293頁主題文件和記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布文件和記錄控制程序1.目的對公司質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用 版本，防止使用作廢文件。2 范圍適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)文件編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、 回收和作廢等全過程活動的管理。3.職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系文件。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量

6、保證體系文件。3. 3各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系相關(guān)文件的編制，使用和保管。3. 4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的評審，以及日常安全巡查。5行政部負(fù)責(zé)文件的登記、發(fā)放、回收、整理和歸檔等全部管理工作。程序4.1文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。4.1.1質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)檢部組織編寫，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，行政 部登記發(fā)放。4.1.2其他文件由主管部門負(fù)責(zé)編寫，由質(zhì)檢部組織評審?fù)ㄟ^后，公司行政部填報文件送ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-01版次第A版第0次修訂頁碼第4頁共293頁主題文件和記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布審表，送管理者代表

7、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.1.3送審的文件內(nèi)容必須適合公司及產(chǎn)品的實際情況，能夠很好的操作（適宜性），文件闡 述的要點沒有漏項和缺項（充分性），才予批準(zhǔn)。2文件的評審與更新因公司組織機(jī)構(gòu)、電梯廠家的產(chǎn)品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化，造成原有文件不適 宜，有必要對原有文件進(jìn)行評審，評審由質(zhì)檢部組織，以確定文件是否需修改更新。文件若 需修改更新，則由行政部填寫文件更改申請表按4. 1. 1、4. 1. 2的程序再次批準(zhǔn)。文件的 再次批準(zhǔn)定位一年一次，納入公司管理評審內(nèi)容。4. 3文件標(biāo)識公司所發(fā)質(zhì)量保證體系的標(biāo)題欄內(nèi)印有版號和修改狀態(tài)以標(biāo)明文件的版本和修改次第。44文件的發(fā)放、領(lǐng)用、回收、借閱、

8、復(fù)制公司的所有文件統(tǒng)一由行政部填寫文件發(fā)放、回收記錄，根據(jù)公司規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā) 放，確保在使用場所能得到有關(guān)文件的使用版本。文件持有者應(yīng)愛惜文件，不得亂涂亂發(fā)放, 離開公司時應(yīng)將文件交給行政部予以注銷。文件借閱、復(fù)制需要向行政部履行借閱復(fù)制登記 手續(xù)。4. 5文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量保證體系密切相關(guān)及公司熟悉工藝的 內(nèi)部文件均屬“受控”文件，由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，行政部對其進(jìn)行編號登記加蓋受控章 后發(fā)放，領(lǐng)用“受控”文件者應(yīng)妥善保管文件，不得擅自外借，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。4. 6文件編號4. 6. 1質(zhì)量手冊、程序文件公司代號（取漢語拼音第一個字母）一質(zhì)量手冊

9、（SC）年號“SDDT”為本公司代號（“XX電梯”的漢語拼音字頭）“SC”為質(zhì)量保證手冊代號（“手冊”的漢語拼音字頭）“CX”為程序文件代號（“程序”的漢語拼音字頭）“ZY”為作業(yè)文件代號（“作業(yè)”的漢語拼音字頭）“JL”為質(zhì)量記錄代號（“記錄”的漢語拼音字頭）ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-01版次第A版第0次修訂頁碼第5頁共293頁主題文件和記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布女口： SDDT-SC-2020表示：ABCD電梯有限公司質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證手冊2020年版。4. 6. 2程序文件程序（取漢語拼音第一個字母）一程序文件流水號如:SDDT/CX-0

10、5表示：ABCD電梯有限公司的第5個程序文件4. 6. 3作業(yè)文件部門代號一文件流水號一年號部門代號：技術(shù)科一JS行政部一XZ供應(yīng)部一GY質(zhì)檢部一ZJ業(yè)務(wù)部一YW工程部一GC女口： XZ-03-2020表示：行政部2020年發(fā)布的第3個文件4. 6. 4質(zhì)量記錄程序文件代號一程序文件流水號一記錄流水號女口： CX-01-01表示：第1個程序文件里中使用的第1個質(zhì)量記錄。4. 7外來文件的控制外來文件，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、國際、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、主管部門行文等，統(tǒng)一 歸口由行政部管理。由行政部確定發(fā)放范圍，登記發(fā)放，并隨時掌握外界信息進(jìn)行跟蹤識別, 以確保外來文件版本的實用性和可操作性。8文件

11、作廢文件新版發(fā)布后，行政部應(yīng)及時收回作廢的文件注銷。經(jīng)質(zhì)檢部審核，填寫文件銷毀 申請表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，予以處置。防止作廢文件非預(yù)期使用。若需保存參考使用，應(yīng)加蓋 “作廢”章。以防與新版文件混淆。相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-01版次第A版第0次修訂頁碼第6頁共293頁主題文件和記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布6. 1文件送審表CX-01-016.2文件發(fā)放、回收記錄CX-01-026.3文件借閱、復(fù)印登記表CX-01-036.4文件銷毀申請表CX-01-046. 5文件更改申請表CX-01-056. 6文件資料（合同）交接

12、登記表CX-01-066.7文件傳閱單CX-01-076.8文件資料檔案歸檔登記表CX-01-08編號：CX-01-01序號:編號：CX-01-01序號:文件送審表文件名稱編號版本評審意見：擬稿人：審核人：批準(zhǔn)人：Wm屋W廠申申yCMCO寸LO9006O1-11-1CM11g1i寸1-140 丄 0 xo-s聯(lián)2Wh回文件借閱.復(fù)制登記表序號:編號：CX-01-03時間文件名稱編號數(shù)量受控 狀態(tài)借閱復(fù) 制份數(shù)簽名歸還 時間編號：CX-01- 序號:編號：CX-01- 序號:文件銷毀申請表負(fù)責(zé)人簽字：日期:文件保管部門意見:負(fù)責(zé)人簽字：日期:管理者代表意見:簽字：日期:備注:文件更改申請表文件名

13、稱編號版本更改位置及原因更改后的內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件的名稱：申請人：日期：所在部門負(fù)責(zé)人意見：負(fù)責(zé)人簽字：日期：審核部門意見：負(fù)責(zé)人簽字：日期：文件資料（合同）交接登記表編號：CX-01-06時間地點文件名稱份數(shù)原件/復(fù)印件交接人接收人監(jiān)交人備注文件傳閱單編號：CX-01-07文件類別文件密級 A級IZIB級 me級頁數(shù)頁發(fā)文日期發(fā)文部門經(jīng)辦人文件名稱編號發(fā)文部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱記錄部門閱件人收文日期還文日期閱文意見年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年

14、月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰執(zhí)行結(jié)果編號：CX-01-08文件資料檔案歸檔登記表管理部門:管理責(zé)任人:年 月 日起文件資料含：國家及地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、文件；公司程序文件、管理制度文件、任命書、委托書、勞動合同、公司資質(zhì)、人員證原件、社保、商業(yè)保險等相關(guān)資料。文件資料含：國家及地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、文件；公司程序文件、管理制度文件、任命書、委托書、勞動合同、公司資質(zhì)、人員證原件、社保、商業(yè)保險等相關(guān)資料。編號：CX-01-08. 1文件資料檔案歸檔登記表（國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、公司程序管理等相關(guān)文件）（密級：A級）序號目錄編號（合同號）類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦

15、人備注文件資料含：產(chǎn)品銷售、安裝、改造修理合同；產(chǎn)品、零部件釆購合同文件資料含：電梯維保合同；零部件供應(yīng)合同文件資料含：電梯維保合同；零部件供應(yīng)合同編號：CX-01-08. 2文件資料檔案歸檔登記表（產(chǎn)品銷售、安裝、改造修理合同；產(chǎn)品、零部件釆購合同）（密級：A級）序號目錄編號（合同號）類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注編號:CX-01-08. 3文件資料檔案歸檔登記表（電梯維保合同；零部件供應(yīng)合同）（密級：B級）序號目錄編號（合同號）類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注文件資料含：電梯單臺信息檔案、產(chǎn)品合格證、檢測合格報告、自檢報告、維保單、急修單、檢查單、整改單、

16、與用戶函件;文件資料含：一般相關(guān)函件、資料文件資料含：一般相關(guān)函件、資料編號：CX-01-08. 4文件資料檔案歸檔登記表（電梯信息檔案、產(chǎn)品合格證、檢測合格報告、與用戶函件等）（密級：B級）序號目錄編號（合同號）類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注編號:CX-01-08. 5文件資料檔案歸檔登記表（公司一般相關(guān)函件、資料等）（密級：C級）序號目錄編號（合同號）類別密級資料內(nèi)容歸檔經(jīng)辦人歸檔時間收檔經(jīng)辦人備注ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-02版次第A版第0次修訂頁碼第20頁共293頁主題質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布質(zhì)量記錄控制程序1、目

17、的本程序的目的是規(guī)定如何對我公司記錄進(jìn)行有效的控制，以證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行 和工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，為糾正措施和預(yù)防措施提供證據(jù)，便于追溯。本程序應(yīng)用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行和工程的安裝、改造、維修有關(guān)的記錄控 制，包括分包工程有關(guān)的記錄的控制。2、范圍適用于具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系與要求的符合性及證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn) 行的記錄。3、職責(zé)3. 1管理者代表負(fù)責(zé)記錄控制的領(lǐng)導(dǎo)工作。3. 2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查各部門的質(zhì)量記錄管理。3. 3技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)保管和處置超過一年的質(zhì)量記錄。3. 4公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行中，本部門的質(zhì)量記錄填寫、整理、保管。3. 5工程部質(zhì)量保

18、證體系運(yùn)行中記錄和工程安裝、大修改造、維修中記錄的填寫、整理、管理。6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制記錄。4、程序41記錄管理原則ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-02版次第A版第0次修訂頁碼第21頁共293頁主題質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布各部門負(fù)責(zé)填寫、收集、整理、保存，存檔本部門的質(zhì)量記錄。4. 2記錄標(biāo)識質(zhì)量記錄標(biāo)識編號按文件和記錄控制程序執(zhí)行。4. 3記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如有筆誤（或打印 錯誤）加蓋校正章，并將正確內(nèi)容寫在旁邊。填完后填報人簽上名字和日期，妥善保管。4. 4記錄保存各部門配專人保管質(zhì)量記錄，將記

19、錄名稱填入質(zhì)量記錄清單設(shè)置專用柜儲存，保護(hù) 記錄，儲存場所必須整潔、通風(fēng)、消防實施完備。滿一年后將記錄移交給公司資料室保存。 如業(yè)務(wù)需要，可由主管部門繼續(xù)保存。4. 5記錄歸檔公司技術(shù)部資料室應(yīng)填寫所保存記錄的質(zhì)量記錄清單，分類存放，妥善保管，便于檢 索，凡需借閱、復(fù)制記錄，填寫文件借閱、復(fù)制記錄表，履行相關(guān)手續(xù)。4. 6記錄處置超出保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)檢部審核，填報文件銷毀申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司 資料室實施處置。4. 7質(zhì)量記錄分類4. 7. 1質(zhì)量記錄記錄分為質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄、工程記錄和其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4. 7. 2記錄控制范圍4. 7. 2. 1質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄實施質(zhì)

20、量保證體系運(yùn)行中的各項記錄和報告；各種與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的會議記錄；各種與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的檢查記錄和資質(zhì)證書；記錄分類質(zhì)量體系運(yùn)行記錄工程記錄；其他相關(guān)記錄供貨方相關(guān)質(zhì)量記錄承包方相關(guān)質(zhì)量記錄；企業(yè)規(guī)模產(chǎn)品信譽(yù)質(zhì)量跟蹤企業(yè)規(guī)模工程質(zhì)量信譽(yù)以往業(yè)績完成工程的質(zhì)量記錄；ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-02版次第A版第0次修訂頁碼第22頁共293頁主題質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布有關(guān)顧客的記錄回訪記錄市場分析記錄、調(diào)查記錄投訴及處理記錄；返修施工日志施工設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)施工設(shè)備修理施工報表有關(guān)統(tǒng)計表質(zhì)量記錄；過程檢驗試驗、檢驗報告原材料合格證有關(guān)會

21、議記錄；工程質(zhì)量的評定、驗收簽證工程質(zhì)量的鑒定、確認(rèn)報告檢查記錄。4. 7. 2. 2工程記錄施工記錄（包括施工過程中的返工、返修記錄，施工日志、機(jī)械施工設(shè)備運(yùn)行、維 護(hù)的保養(yǎng)及檢查記錄和機(jī)械施工設(shè)備完好率統(tǒng)計表等）和施工報表；各種與質(zhì)量相關(guān)的鑒定、確認(rèn)報告；各種檢驗、試驗報告和合格證；各種與工程質(zhì)量有關(guān)的會議記錄；分部工程、單位工程、擴(kuò)大單位工程和工程項目質(zhì)量評定表和簽證書。4. 7. 2. 3其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄分包工程質(zhì)量有關(guān)的各種記錄；其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4、7. 3記錄的形式記錄應(yīng)是行業(yè)要求通行的媒體形式，如書面形式、電子文件、磁盤、照片等，但主要以 書面形式為主，表格由各主管部門

22、根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、用途自行設(shè)計或采用指定的表格，每季 末將新表格名稱按主要質(zhì)量記錄匯總表上報局質(zhì)量管理行政部備案。5、相關(guān)文件文件和記錄控制程序6、相關(guān)記錄6.1質(zhì)量記錄清單CX-02-016.2文件借閱、復(fù)印登記表CX-01-036.3文件銷毀申請表CX-01-04質(zhì)量記錄清單序號文件名稱編號使用部門123456789101112131415161718192021222324編號：CX-02-01序號:ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-03版次第A版第0次修訂頁碼第24頁共293頁主題特種設(shè)備許可控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布特種設(shè)備許可控制程序目的加強(qiáng)特種設(shè)

23、備的許可制度的貫徹執(zhí)行，防止和減少事故，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全, 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。范圍適用于本公司特種設(shè)備安裝、改造、維修施工過程中執(zhí)行特種設(shè)備的安全監(jiān)察相關(guān)規(guī)定 的控制。職責(zé)3. 1總經(jīng)理召開管理人員會議，將有關(guān)文件進(jìn)行宣傳貫徹。32公司行政部a）負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求編制本文件及進(jìn)行本文件的培訓(xùn)負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)章制 度的制訂和完善；b）負(fù)責(zé)收集、保存國家及市主管部門的有關(guān)法律法規(guī)并存檔；c）負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品安裝、改造、維修許可證（以下簡稱為“許可證”）進(jìn)行日常管理（使 用、保管、換證等）工作。3. 3管理者代表建立健全電梯安裝、維修、改造的安全管理制度及崗位職責(zé)。4工程部a）按本文件的

24、規(guī)定和要求，取證后組織對本公司產(chǎn)品進(jìn)行安裝、維修、改造；b）確保特種設(shè)備安裝、改造、維修工作所必須資源的提供，并符合國家相關(guān)規(guī)定（申報 級別）的基本條件和要求。工作程序1特種設(shè)備管理要求ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-03版次第A版第0次修訂頁碼第25頁共293頁主題特種設(shè)備許可控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布許可證的使用、保管、換證的管理應(yīng)符合國質(zhì)檢鍋20031251號文的規(guī)定和要求。 建立并接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)督相應(yīng)管理制度。1. 1本公司接受特種設(shè)備的安全監(jiān)察管理部門的依法進(jìn)行特種設(shè)備的安全監(jiān)察。4.1.2本公司按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及國家、省、市

25、特種設(shè)備的安全監(jiān)察管理部門 制定的安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動。4.1.3公司從事產(chǎn)品安裝、改造、維修活動時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家市場監(jiān)督管理部門認(rèn)可并取得相 應(yīng)證書，即特種設(shè)備生產(chǎn)許可證（以下簡稱“許可證”）。公司從事產(chǎn)品安裝、改造、維修活動時必須符合TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單 位許可規(guī)則的要求：a、安裝、改造、維修專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員的配置要求；b、安裝、改造、維修施工施工設(shè)備要求；（含公司房、場地面積的要求）c、安裝、改造、維修施工檢測施工設(shè)備的要求；d、有健全的質(zhì)量管理和安全責(zé)任制度。2特種設(shè)備的許可證的管理4. 2. 1公司必須對許可證進(jìn)行有效地管理4.2.2為保證公司的許

26、可證管理使用有序、規(guī)范，許可證由公司行政部統(tǒng)一進(jìn)行保管 及使用后的登記。4.2.3所有使用的許可證均只提供復(fù)印件，原件僅限于提供進(jìn)行查驗之用。所提供許可 證的復(fù)印件均須蓋上公司紅色印章方有效。許可證不得涂改、偽造；許可證不得轉(zhuǎn)讓；許可證不得轉(zhuǎn)借或出賣。4. 2.4換證申請4. 2. 4. 1公司許可證換證由行政部負(fù)責(zé)組織實施。4. 2. 4. 2許可證的換證由行政部按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中相關(guān)要求組織實施。應(yīng)提 前半年向相關(guān)部門提出申請，公司應(yīng)按照文件要求做好換證的準(zhǔn)備工作。4. 2. 4. 3換證申請時應(yīng)提供以下文件：ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-03版次第A版第0次

27、修訂頁碼第26頁共293頁主題特種設(shè)備許可控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布a法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件b.換證申請書；質(zhì)量手冊；C.取證以來的業(yè)績、工作總結(jié)、質(zhì)量、安全事故處理記錄、原許可證復(fù)印件；d換發(fā)新許可證后,過期的許可證應(yīng)作廢失效.3特種設(shè)備標(biāo)識、編號和有效期控制4. 3. 1特種設(shè)備標(biāo)識、編號特種設(shè)備標(biāo)識；本公司安裝、改造、維修產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)有唯一性的標(biāo)識。標(biāo)識編號：由公司代號-年份-月份-產(chǎn)品序號組成應(yīng)標(biāo)注部件的分順序號。3.2許可證有效期的控制許可證的使用必須在有效期內(nèi)，許可證有效期為發(fā)證之日起四年，有效期滿前6 個月須提出換證申請。有效期過后許可證視為無效，一律不準(zhǔn)使用。4.4

28、對售出產(chǎn)品的主要安全裝置的出公司編號應(yīng)記錄入檔案中，并保存。4.5對許可證的使用、保管、換證的管理應(yīng)符合“國質(zhì)檢鍋20031251號文”的規(guī)定和要 求。4.6當(dāng)已交付產(chǎn)品在使用中發(fā)生事故，應(yīng)如實向原有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和特種設(shè) 備安全監(jiān)督管理有關(guān)部門報告，并配合事故調(diào)查，分析和處理。相關(guān)文件特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院第549號令特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則TSG 07-2019相關(guān)記錄文件執(zhí)行中所形成的相應(yīng)記錄。ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-04版次第A版第0次修訂頁碼第27頁共293頁主題安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布安全監(jiān)察法律

29、法規(guī)控制程序目的電梯產(chǎn)品是屬于機(jī)電類特種設(shè)備，為了有效貫徹執(zhí)行國家有關(guān)“特種設(shè)備安全監(jiān)察條例” 保持電梯的安全運(yùn)行，并使電梯的安裝、改造、維修符合“條例”的規(guī)定要求。接受特種設(shè) 備安全監(jiān)督管理部門制定并公布的安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動的監(jiān)察。適用的范圍適用于本公司安裝、改造、維修的全過程。職責(zé)3. 1總經(jīng)理a）貫徹國家及主管部門關(guān)于特種設(shè)備安全監(jiān)察法律、行規(guī)的第一責(zé)任人；b）對特種設(shè)備的安全全面負(fù)責(zé)。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)國家及市主管部門關(guān)于特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)的實施工作。3. 3行政部a）本程序的歸口管理部門；b）收集、保存國家及市主管部門的有關(guān)法律法規(guī)并存檔，組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)。

30、c）負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號、發(fā)放和歸檔；d）與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。4工程部具體實施接受特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。3.5其它部門在各自的工作中均應(yīng)符合國家及市主管部門關(guān)于特種設(shè)備安全監(jiān)察法律、法規(guī)的要求。工作程序1工程部和其他部門提供以下信ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-04版次第A版第0次修訂頁碼第28頁共293頁主題安全監(jiān)察法律法規(guī)控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布4.1.1確認(rèn)無超許可范圍進(jìn)行安裝、改造、維修和銷售的1.2自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的情況4.1.3行政部牽頭組織檢查有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

31、范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，并向管理者代表報告 檢查情況，執(zhí)行檢驗與試驗控制程序的有關(guān)規(guī)定。如果問題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高 管理者報告，并采取必要的糾正措施。2文件作廢國家對法律法規(guī)性文件發(fā)布新版本后，行政部應(yīng)及時收回以前的舊版本文件并進(jìn)行注銷, 經(jīng)質(zhì)檢部考核，填寫文件銷毀申請表報總經(jīng)理批準(zhǔn)，予以處理，若需保存參考使用，應(yīng) 對其進(jìn)行標(biāo)識，以防止與新版本文件混淆。相關(guān)文件1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院第549號令2省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例53特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定（13號令）4法律法規(guī)和其他要求控制程序。相關(guān)記錄1文件銷毀申請表CX-01-046.2文件發(fā)放、回收記錄CX-01-02ABCD電梯有

32、限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-05版次第A版第0次修訂頁碼第29頁共293頁主題管理評審控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布管理評審控制程序1、目的按計劃的時間評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2、范圍適用于對公司質(zhì)量保證體系的評審。3、職責(zé)3. 1總經(jīng)理主持管理評審活動。3. 2管理者代表a）審核評審報告；b）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。3質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)評審計劃的制定；b）收集并提供管理評審所需的資料；c）編制評審報告；d）組織評審會議；e）監(jiān)督、檢查改進(jìn)決定和措施實施情況；f）保存評審記錄。34各有關(guān)部門a）負(fù)責(zé)提供與本部門職責(zé)有關(guān)的評審所需

33、資料；b）并負(fù)責(zé)實施管理評審中所提出的改進(jìn)決定和措施。4、程序41管理評審計劃4. 1. 1每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-05版次第A版第0次修訂頁碼第30頁共293頁主題管理評審控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布4. 1. 2質(zhì)檢部于評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，計劃主要 內(nèi)容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員）；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容.4. 1. 3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)及時進(jìn)行管理評審a）質(zhì)量概念或質(zhì)量體系要求發(fā)生變化；b

34、）法律法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；c）市場情況發(fā)生重大變化；d）公司體制、機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)人員有重大變動；e）新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新裝備、新生產(chǎn)線的采用和投產(chǎn)；f）發(fā)生重大質(zhì)量事故，或用戶嚴(yán)重的質(zhì)量投訴；g）即將接受第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核前；h）總經(jīng)理認(rèn)為有必要實施管理評審時。4. 2管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會。a）審核的結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核；b）顧客反饋，包括對顧客滿意或不滿意程度試驗結(jié)果，顧客抱怨等；c）過程業(yè)績，及過程實現(xiàn)增值或間接增值，從而達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度，包括試驗或監(jiān)視 的結(jié)果；d）產(chǎn)品符合性，包括試驗或監(jiān)控的結(jié)果；e）

35、預(yù)防和糾正措施狀況，包括措施實施及其有效性監(jiān)控結(jié)果；f）以往管理評審所決定的措施的實施情況及有效性監(jiān)控結(jié)果；g）可以影響質(zhì)量保證體系的各種變更；6.3管理評審報告CX-05-036.3管理評審報告CX-05-03ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-05版次第A版第0次修訂頁碼第31頁共293頁主題管理評審控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布h）有關(guān)產(chǎn)品，過程，質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議。4. 3管理評審會議4.3.1總經(jīng)理主持管理評審會議，質(zhì)檢部向會議報告評審輸入的基本概況，與會人員對評審 輸入作出評價，提出存在的或潛在的糾正措施和預(yù)防措施的建議并予以討論；4.3.2總經(jīng)理

36、對評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括改進(jìn)措施、決定責(zé)任人、整改時間等。由質(zhì)檢部填 寫糾正、預(yù)防措施處理單，責(zé)成責(zé)任部門限期整改。4. 3. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存評審記錄。4. 4管理評審輸出4. 4. 1管理評審輸出應(yīng)包括：a）對公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論。b）質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和措施。d）有關(guān)資源需求的決定和措施。4.2質(zhì)檢部根據(jù)管理評審輸出編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行，不合格項、改進(jìn)項由質(zhì)檢部根據(jù)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序負(fù) 責(zé)追蹤，監(jiān)控運(yùn)行情況，設(shè)計文件更改執(zhí)行文件和記錄控

37、制程序，本次管理評審輸出可以 作為下次管理評審的輸入。5、相關(guān)文件1內(nèi)部審核程序5.2糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序3文件和記錄控制程序5.4質(zhì)量記錄控制程序6、相關(guān)記錄6. 1管理評審計劃CX-05-016.2管理評審會議記錄CX-05-026.4管理評審糾正和預(yù)防措施處理報告CX-05-046.4管理評審糾正和預(yù)防措施處理報告CX-05-04ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-05版次第A版第0次修訂頁碼第32頁共293頁主題管理評審控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布管理評審計劃編號：CX-05-01序號:管理評審會議記錄編號：CX-05-02序號:評審參加部門、人

38、員、時間及地點:評審會議記錄:記錄人:管理評審報告編號：CX-05-03序號:管理評審糾正和預(yù)防措施處理報告管理評審糾正和預(yù)防措施處理報告編號：CX-05-04序號:存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量主管：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-06版次第A版第0次修訂頁碼第37頁共293頁主題人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布人員培訓(xùn).考核和管理控制程序1.目的對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工

39、作的人員規(guī)定所必須的能力進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定的要求。2 范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員。3.職責(zé)1公司行政部a）負(fù)責(zé)擬定并組織實施培訓(xùn)計劃；b）負(fù)責(zé)新工人上崗前的基礎(chǔ)教育；c）負(fù)責(zé)在職員工的后續(xù)培訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的考試；e）負(fù)責(zé)保管培訓(xùn)記錄；f）負(fù)責(zé)編制崗位人員任職要求；g）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。32各部門a）負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)量意識的教育，使每位員工意識到自己的工作對質(zhì)量保證體系 的重要性，以及如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。b）負(fù)責(zé)員工的崗位技能培訓(xùn)。程序4.1人員安排行政部根據(jù)崗位人員任職要求，勞動人事管理制度招聘、試用、安排各崗位人員, 中層干部，由行政部推薦，報

40、經(jīng)總經(jīng)理任命。4. 2培訓(xùn)意識和能力ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-06版次第A版第0次修訂頁碼第38頁共293頁主題人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布一般采用培訓(xùn)。由行政部負(fù)責(zé)，著重抓基礎(chǔ)教育和加強(qiáng)員工的敬業(yè)精神，質(zhì)量意識教育, 需持證上崗人員由行政部組織，送外培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。需送外培訓(xùn)的，由行政部提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送出。辦公時管理并做好員工培訓(xùn)登 記表的記錄。4. 3培訓(xùn)計劃和實施行政部根據(jù)公司的需要，制定培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)實施。培訓(xùn)結(jié)束后，由行政部向總經(jīng)理提出培訓(xùn)結(jié)果評估

41、報 告。4培訓(xùn)檔案和考核行政部做好員工培訓(xùn)考勤，保存員工培訓(xùn)花名冊并建立員工培訓(xùn)檔案包括參加 培訓(xùn)記錄，考試考核成績。崗位（或工種）資格認(rèn)可、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等資料。其中 培訓(xùn)考試考核成績應(yīng)作為員工獎勵，晉級，升職的重要依據(jù)。員工的年度考核按勞動人事 管理制度執(zhí)行。5、相關(guān)文件5.1崗位人員任職的要求5.2人員培訓(xùn)管理辦法3勞動認(rèn)識管理制度6、質(zhì)量記錄6. 1年度培訓(xùn)計劃CX-06-016.2培訓(xùn)結(jié)果評估報告CX-06-026.3培訓(xùn)需求申請表CX-06-036.4員工培訓(xùn)檔案CX-06-046. 5員工培訓(xùn)花名冊CX-06-056. 6人員名冊表CX-06-06年度培訓(xùn)計劃編號：CX-0

42、6-01序號:日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：年月日編號：CX-06- 序號:編號：CX-06- 序號:員工培訓(xùn)效果評價表姓名：職位：日期：年 月曰課程名稱培訓(xùn)講師您對本次培訓(xùn)整體評價非常滿意滿意一般不滿意很不滿意課程整體安排54321場地整體安排54321時間整體安排54321課程內(nèi)容安排54321培訓(xùn)教材配置54321其他方面54321您對本次培訓(xùn)授課講師評價非常滿意滿意一般不滿意很不滿意教學(xué)態(tài)度54321表達(dá)技巧54321教學(xué)方法54321時間掌控54321案例說明54321問題解答能力54321系統(tǒng)講解能力54321合計總分關(guān)于本次培訓(xùn)，請留下您

43、的建議對于本次培訓(xùn)，請留下您的精彩評論你還希望參加什么主題的培訓(xùn)注：1、每次培訓(xùn)開始前將此表下發(fā)給3-5名受訓(xùn)人培訓(xùn)后打分;2、在培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)專員收回并取平均值存檔；3、此表將作為培訓(xùn)講師授課補(bǔ)貼的核算依據(jù)。培訓(xùn)需求申請表申請部門部門主管（簽字）關(guān)鍵事件培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)內(nèi)容需求程度非常緊急口比較緊急 口本月安排下月安排培訓(xùn)形式推薦講師中心經(jīng)理人事行政部意見確認(rèn)編號：CX-06-04序號:編號：CX-06-04序號:員工培訓(xùn)檔案姓名性別出生年月身份證號碼學(xué)歷專業(yè)所屬部門職位培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得資格證書所在部門所在崗位年 月曰年 月曰姓名性別出生年月身份證號碼學(xué)歷專業(yè)所屬部門職位培

44、訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得資格證書所在部門所在崗位年 月曰年 月曰姓名性別出生年月身份證號碼學(xué)歷專業(yè)所屬部門職位培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得資格證書所在部門所在崗位年 月曰年 月曰m&K 目 &K 占 &K 勺 &K 目 &K 勺 &K &口KmK&K 訂 &K 占 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &m 1&K 訂 &K 占 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &m 1&K 訂 &K 占 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &m 1&K 目 &K 占 &K 勺 &K 目 &K 勺 &K &m 1&K 訂 &K 占 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &K 訂 & m K&K 訂 &K

45、 占 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &K 訂 &m 1&K 目 &K 占 &K 勺 &K 目 &K 勺 &K &m 1&K 目 &K 占 &K 勺 &K 目 &K 勺 &K &m 1z載9090 xo-s蚩曇畐目編號：CX-06-06建檔人:建檔時間： 年 月曰編號：CX-06-06建檔人:建檔時間： 年 月曰人員名冊表NO姓名性別部門職務(wù)/岡位身份證號碼出生年月入職 時間資格證編號技術(shù)職稱畢業(yè)院校最高學(xué)歷所學(xué)專業(yè)政治面貌戶口所在地現(xiàn)住址籍貫婚姻狀況手機(jī)（宅電）備注ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-07版次第A版第0次修訂頁碼第45頁共293頁主題施工設(shè)備管理控制程序發(fā)布日

46、期2020年01月08日發(fā)布施工設(shè)備管理控制程序1、目的對公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械施工設(shè)備對環(huán)境的污染， 避免機(jī)械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的施工設(shè)備。2、適用范圍適用于本公司對施工機(jī)電設(shè)備的控制。3、職責(zé)1工程部a）本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門；b）本程序的具體實施單位。4、工作程序4. 1施工設(shè)備確認(rèn)在維修工程施工準(zhǔn)備階段，維修班組長應(yīng)對施工現(xiàn)場的施工設(shè)備組織質(zhì)量狀況檢驗，確 保施工設(shè)備性能完好、安全防護(hù)裝置齊全；對檢驗不合格的組織檢修至合格。并將上述狀況 記錄到施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡中。如果施工設(shè)備能力不足，向工程業(yè)務(wù)部申請采購或調(diào)撥 施工設(shè)備，

47、并進(jìn)行質(zhì)量檢驗，直至確認(rèn)所有施工設(shè)備均處于完好狀態(tài)（空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常）。4.2施工設(shè)備啟用4.2.1公司新購的施工設(shè)備，租用施工設(shè)備和外包方帶入施工現(xiàn)場的施工機(jī)械，在第一次投 入帶負(fù)荷運(yùn)行時，工程部施工人員應(yīng)到現(xiàn)場實際觀察，如有不正常狀況，立即停車檢查，必 要時更換施工設(shè)備。4.2.2維修班組所領(lǐng)取使用的每臺施工設(shè)備，均應(yīng)有施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡與施工設(shè)備同 行，施工設(shè)備歸還時，施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡隨施工設(shè)備一起歸還。4.2.3工程部應(yīng)建立公司的施工設(shè)備臺賬，并建立和完善單臺機(jī)電施工設(shè)備檔案。ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-07版次第A版第0次修訂頁碼第46頁共293頁主題施工設(shè)備

48、管理控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布4. 3施工設(shè)備使用3. 1對關(guān)鍵工序和特殊過程使用的施工設(shè)備要重點監(jiān)控，建立健全施工設(shè)備運(yùn)行記錄制度。 工程部負(fù)責(zé)人將施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡發(fā)到施工設(shè)備使用班組，記錄施工機(jī)電施工設(shè)備的 使用日期、運(yùn)轉(zhuǎn)時間、累計時間和使用中發(fā)生問題的排除等情況。3. 2工程部負(fù)責(zé)編制施工施工設(shè)備操作規(guī)程或操作要點，其中包括安全操作規(guī)程或要點， 發(fā)到施工設(shè)備使用班組。4.3.3建立施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。規(guī)定日常注油部位、注油保潔等日常維護(hù)保養(yǎng)制度。施 工設(shè)備管理負(fù)責(zé)人應(yīng)編制并實施機(jī)電施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，由施工設(shè)備操作人員按實際維 護(hù)保養(yǎng)情況及時如實填寫，列入施工設(shè)備檔

49、案資料保管。4.3.4施工設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯性控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4. 4施工設(shè)備檢修4. 1為保持施工設(shè)備的技術(shù)功能，確保施工過程能力滿足施工計劃要求以及安全生產(chǎn)的要 求，工程部施工設(shè)備管理人員要編制年度施工設(shè)備檢修計劃，下達(dá)到班組并報公司工程部備 案。施工設(shè)備安裝檢修人員與施工設(shè)備操作者密切配合，對施工設(shè)備按計劃進(jìn)行檢修并記錄。 施工設(shè)備檢修后由施工設(shè)備操作人員通過負(fù)荷試車情況進(jìn)行驗收并在檢修記錄中簽名。4.2施工設(shè)備大（中）修理由公司工程業(yè)務(wù)部管理，編制單臺施工設(shè)備年度大（中）修計劃， 工程部組織實施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。施工設(shè)備大（中）修理一般每年進(jìn)行一次，在施工項目完 成

50、或間隙時進(jìn)行，以不影響施工進(jìn)度為原則。單臺施工設(shè)備大（中）修理完成后，通過檢查檢 修記錄、觀察施工設(shè)備檢修部位（含安全保護(hù)裝置）和負(fù)荷試車（試運(yùn)行），進(jìn)行驗收。相關(guān)人 員在施工設(shè)備大（中）修記錄中簽名。施工設(shè)備大（中）修記錄作為單臺施工設(shè)備檔案的重要資 料進(jìn)行保管。5施工設(shè)備事故管理4.5. 1工程部應(yīng)編制施工設(shè)備事故管理制度，規(guī)定施工設(shè)備事故分類、事故分析報告制度。 對于輕微事故，由工程部自行分析、處置、記錄，并向公司備案；一般事故由公司工程部主 持分析并記錄；對于構(gòu)成嚴(yán)重事故的，應(yīng)在事故發(fā)生后立即報告公司總工程師，保護(hù)好現(xiàn)場; 公司總工程師帶有關(guān)部門技術(shù)管理人員到工程業(yè)務(wù)部事故現(xiàn)場組織事故

51、分析會，堅持四不放ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-07版次第A版第0次修訂頁碼第47頁共293頁主題施工設(shè)備管理控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布過制度（事故原因不清不放過、事故責(zé)任不清不放過、事故整改措施不落實不放過和對事故 責(zé)任者處置方案不落實不放過）O并將事故分析和處置情況向公司經(jīng)理報告。4.5.2如果施工設(shè)備事故中同時有人員重傷或死亡情況，應(yīng)按照安全生產(chǎn)管理制度，組織工 程部等相關(guān)部門進(jìn)行安全事故分析和報告，執(zhí)行事故報告與處理控制程序的有關(guān)規(guī)定。5、相關(guān)文件5.1電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)控制程序2文件和記錄控制程序3質(zhì)量記錄控制程序4材料、零部件控制程序5

52、事故報告與處理控制程序6、相關(guān)記錄6. 1施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡CX-07-016.2主要施工機(jī)具、設(shè)備一覽表CX-07-026.3施工設(shè)備保養(yǎng)計劃CX-07-036.4施工設(shè)備配置申請表CX-07-046. 5施工設(shè)備封存、報廢申請表CX-07-056. 6施工設(shè)備維修記錄CX-07-066.7施工設(shè)備事故報告表CX-07-076.8施工設(shè)備檢修計劃表/記錄CX-07-08工程部負(fù)責(zé)人:記錄人:編制:年 月 日編制:年 月 日施工設(shè)備運(yùn)行記錄卡日期施工設(shè)備運(yùn)行狀況及故障處理情施工設(shè)備保養(yǎng)情況負(fù)責(zé)人監(jiān)督人備注1234567891011121314施工設(shè)備型號:施工設(shè)備編號:安裝地點:編號：CX-0

53、7-01 施工設(shè)備名稱:主要施工機(jī)具、設(shè)備一覽表序號:編號：CX-07-02設(shè)備/機(jī)具名稱設(shè)備/機(jī)具型號規(guī)格編號生產(chǎn)商領(lǐng)用人領(lǐng)用 數(shù)量庫存 數(shù)量備注編制:年 月 日編制:年 月 日施工設(shè)備保養(yǎng)計劃表序號:編號：CX-07-03序號使用編號設(shè)施名稱規(guī)格型行計劃保養(yǎng)級、次數(shù)、時間備注12345678910111213編號：CX-07-04設(shè)施名稱型號規(guī)格使用部門主要技術(shù)參數(shù):施工設(shè)備配置申請表序號:購置數(shù)量單價預(yù)算到貨日期施工設(shè)備封存報廢申請表施工設(shè)備名稱施工設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：備注：編號：CX-07-05使用部門:施工設(shè)備維修記錄施工設(shè)備名稱

54、施工設(shè)備編號規(guī)格型號放置地點維護(hù)保養(yǎng)等級：維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容：維護(hù)保養(yǎng)后的試車和驗收：驗收人簽字：年 月日參加維護(hù)保養(yǎng)人員：備注：編號：CX-07-06序號:施工設(shè)備事故報告表備件名稱事故類別重大、一般、責(zé)任、自然施工設(shè)備型號責(zé)任者施工設(shè)備編號事故停機(jī)小時事故發(fā)生經(jīng)過及原因事故處理及防范措施責(zé)任分析及損失情況事 故 部 門見簽字：年 月日技術(shù)部見簽字：年 月日公司見簽字：年 月日編號：CX-07-07事故部門：年 月 日施工設(shè)備檢修計劃表/記錄施工設(shè)備檢修計劃表/記錄編號：CX-07-08序號:序號施工設(shè)備名稱施工設(shè)備編號檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：日多決批準(zhǔn)：日期：ABCD電梯有限公司 程序文件文

55、件編號SDDT/CX-08版次第A版第0次修訂頁碼第56頁共293頁主題合同控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布合同控制程序目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。適用范圍：適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及對合同簽定的控制和管理。職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂合同（或由總經(jīng)理委托的代表簽定）。2業(yè)務(wù)部a）負(fù)責(zé)市場調(diào)研，充分了解顧客的要求和需求；b）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審和與顧客溝通。工作程序4.1銷售合同應(yīng)包括以下內(nèi)容a）顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求：執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)的法律和法規(guī)，還應(yīng)包括交貨期、價格、品 名、型號、規(guī)格等方面的要求；b）顧客規(guī)定產(chǎn)

56、品用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求（如數(shù)量、層站、載重量、速度等）;c）與產(chǎn)品有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件等法律法規(guī)要求。d）甲、乙雙方的法律約束條款和約定。4. 2合同評審4. 2.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同的評審a）電梯、自動扶梯新梯的安裝、維保合同。b）電梯、自動扶梯的維保合同。4. 2. 2非標(biāo)合同的評審ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-08版次第A版第0次修訂頁碼第57頁共293頁主題合同控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布a）評審范圍包括已識別的顧客要求和本公司規(guī)定的附加要求；b）評審的時機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。4. 2.3合同評審的范圍、內(nèi)容a）主要對

57、銷售合同中執(zhí)行的法律、法規(guī)條款內(nèi)容的適宜性；b）執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件的條款；c）其他要求如：產(chǎn)品價格、交貨期、運(yùn)輸方式等。4. 2. 4合同評審的形式4. 2. 4.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同的評審1）負(fù)責(zé)主持部門a）電梯、自動扶梯新梯的安裝、維保合同，由業(yè)務(wù)部長主持在每年1月份進(jìn)行一次評審。b）電梯、自動扶梯的維保合同，由工程部長主持在每年1月份進(jìn)行一次評審。2）參加部門及人員行政部負(fù)責(zé)人、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部 負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。3）相關(guān)部門負(fù)責(zé)評審內(nèi)容a）行政部負(fù)責(zé)審法律法規(guī)的符合性、資料及培訓(xùn)；b）技術(shù)部負(fù)責(zé)審技術(shù)性能、參數(shù)、功能和配置

58、的匹配；c）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審結(jié)算方式以及相關(guān)的商務(wù)條款；d）工程部負(fù)責(zé)審安裝和服務(wù)的相關(guān)條款；e）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審產(chǎn)品質(zhì)量的保證；f）財務(wù)部負(fù)責(zé)審財務(wù)收益；g）供應(yīng)部負(fù)責(zé)審?fù)馀涮撞考牟少彆r間。4）主持人將評審后企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同版本報給總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用5）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制電梯設(shè)備銷售合同。6）工程部負(fù)責(zé)編制電梯維保合同。4. 2. 4. 2非標(biāo)準(zhǔn)合同的評審ABCD電梯有限公司 程序文件文件編號SDDT/CX-08版次第A版第0次修訂頁碼第58頁共293頁主題合同控制程序發(fā)布日期2020年01月08日發(fā)布1）電梯、自動扶梯新梯的安裝、維保，不符合標(biāo)準(zhǔn)合同項由業(yè)務(wù)部長與相關(guān)涉及部門進(jìn) 行溝通補(bǔ)充確

59、認(rèn)評審。2）電梯、自動扶梯的改造、維保，不符合標(biāo)準(zhǔn)合同項由工程部長與相關(guān)涉及部門進(jìn)行溝 通補(bǔ)充確認(rèn)評審。3）審核并簽署審核意見，當(dāng)意見不能滿足顧客要求時，由負(fù)責(zé)的部長報總經(jīng)理審定。4. 3合同的確認(rèn)4. 3. 1標(biāo)準(zhǔn)合同的確認(rèn)已評審的標(biāo)準(zhǔn)合同，不另填寫評審記錄。4. 3. 2非標(biāo)合同的確認(rèn)由業(yè)務(wù)部長負(fù)責(zé)與涉及部門進(jìn)行評審，填寫補(bǔ)充評審記錄。4. 3. 3新梯最終簽定程序電梯、自動扶梯新梯的安裝、維保合同由業(yè)務(wù)部的銷售人員和顧客溝通完畢簽定合同樣 本交給業(yè)務(wù)部長確認(rèn)，最后由總經(jīng)理（或委托代理人-銷售人員）與顧客簽字并蓋公司的合同 專用印章。4. 3. 4老梯最終簽定程序電梯、自動扶梯的維保合同由

60、工程部的工程人員和顧客溝通完畢簽定合同樣本交給業(yè)務(wù) 部長確認(rèn)，最后由總經(jīng)理（或委托代理人-銷售人員）與顧客簽字并蓋公司的合同專用印章。4. 4合同的修改當(dāng)合同簽定后有一方提出需要修訂時需增加“補(bǔ)充協(xié)議”，寫明修改的原因及內(nèi)容，經(jīng)雙 方簽字確認(rèn)即可，此補(bǔ)充協(xié)議和原合同成為一個合同總體。對于修改后的合同內(nèi)容應(yīng)及時予 以傳遞、反饋。4. 5合同的管理4.5. 1產(chǎn)品銷售合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)登記、保存，如其它部門需要時業(yè)務(wù)部可提供復(fù)印件（包 括補(bǔ)充協(xié)議等）。4.5.2建立顧客合同臺帳：根據(jù)銷售合同按月建立合同管理臺帳-銷售臺賬，臺帳中注明 顧客的必要信息，以便形成產(chǎn)品售后服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)，對售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤和安