學(xué)校采購(gòu)管理操作指南

1、學(xué)校采購(gòu)管理操作指南資產(chǎn)處一、依據(jù)法規(guī)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法云南省政府采購(gòu)條例云南省省級(jí)政府采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法云南省教育系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理暫行規(guī)定云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知 關(guān)于加強(qiáng)高校物資采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)施意見（試行）二、學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)工作機(jī)構(gòu)招標(biāo)與采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 由分管資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、教學(xué)、科技、基建、后勤等相關(guān)職能部門的校領(lǐng)導(dǎo)組成。招標(biāo)采購(gòu)與采購(gòu)工作辦公室： 設(shè)在資產(chǎn)管理處，作為學(xué)校招標(biāo)與采購(gòu)管理工作的職能部門，在學(xué)校招標(biāo)與采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校招標(biāo)與采購(gòu)工作的組織和實(shí)施。三、配置原則（一）有資金

2、預(yù)算（二）有配置需求1、辦公設(shè)備與家具配置嚴(yán)格執(zhí)行：云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省省級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備 辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)（2018版）的通知2、教學(xué)儀器、實(shí)訓(xùn)設(shè)備、科研設(shè)備配置要有立項(xiàng)審批；3、服務(wù)、工程項(xiàng)目要有采購(gòu)的依據(jù)和說(shuō)明(如辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要等）。（三）有采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)四、采購(gòu)原則嚴(yán)格執(zhí)行回避制度；公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用； 堅(jiān)持國(guó)產(chǎn)、環(huán)保和節(jié)能優(yōu)先； 廉潔高效、各負(fù)其責(zé)和相互配合；嚴(yán)格采購(gòu)范圍和操作流程； 采購(gòu)、管理和監(jiān)督相分離?；乇苤贫?在采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有下列利害關(guān)系之一的，應(yīng)當(dāng)回避：參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)與供應(yīng)商存在勞動(dòng)關(guān)系；參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)擔(dān)任供應(yīng)商的

3、董事、監(jiān)事；參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)是供應(yīng)商的控股股東或者實(shí)際控制人； 與供應(yīng)商的法定代表人或者負(fù)責(zé)人有夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系；與供應(yīng)商有其他可能影響政府采購(gòu)活動(dòng)公平、公正進(jìn)行的關(guān)系。五、學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)分類與工作流程（一）政府采購(gòu)（二）學(xué)校組織采購(gòu)（三）學(xué)院部門自行采購(gòu) 三種組織形式。（一）政府集中采購(gòu) 政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。采購(gòu)：是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。3. 集中采購(gòu)目錄: 云南省人民政府每年會(huì)發(fā)布4. 采

4、購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn):云南省人民政府每年會(huì)發(fā)布 5. 采購(gòu)對(duì)象貨物：是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。工程：是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù):是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。采購(gòu)與招標(biāo)管理辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目立項(xiàng)論證由政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)貨物驗(yàn)收合同備案第一步第二步第三步第四步財(cái)務(wù)處報(bào)省財(cái)政廳財(cái)務(wù)處列入資金預(yù)算省財(cái)政廳批復(fù)根據(jù)批復(fù)錄入政府采購(gòu)系統(tǒng)6.政府采購(gòu)操作流程1.采購(gòu)人填寫“政府采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃暨預(yù)算申報(bào)表”3、資產(chǎn)處匯總交財(cái)務(wù)處 實(shí)事求是、必要性業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)提前一年報(bào)采購(gòu)預(yù)算到資產(chǎn)處第二年組織采購(gòu)采用政府采購(gòu)確定的方

5、式進(jìn)行確定供應(yīng)商后按學(xué)校合同流程辦理采購(gòu)資料資產(chǎn)處保存合同原件交資產(chǎn)處使用人組織驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)和資產(chǎn)登記手續(xù)采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)銷1.采購(gòu)人填寫“采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表”和“采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)表”。2. 資產(chǎn)處進(jìn)行政府集中采購(gòu) 1、采購(gòu)人與中標(biāo)人對(duì)接采購(gòu)合同，按合同流程辦理；2、達(dá)到“固定資產(chǎn)”的， 使用人組織驗(yàn)收，填寫“貨物驗(yàn)收表”后 辦理資產(chǎn)入庫(kù)登記。（二）學(xué)校組織采購(gòu)1、資金來(lái)源： 使用教育事業(yè)財(cái)政預(yù)算資金、專項(xiàng)資金、捐贈(zèng)資金和自籌、自有資金（經(jīng)營(yíng)收入、部門公用經(jīng)費(fèi)）等；2、未納入政府集中采購(gòu)目錄，且在集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下；3、學(xué)校采購(gòu)限額以上。采購(gòu)與招標(biāo)辦公室項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人項(xiàng)目論證委托招標(biāo)代理公司組織

6、采購(gòu)貨物驗(yàn)收合同備案第一步第二步第三步第四步學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)財(cái)務(wù)處確定資金來(lái)源資產(chǎn)處根據(jù)批復(fù)確定采購(gòu)方式4.學(xué)校組織采購(gòu)操作流程采購(gòu)人填寫提前一年填寫“政府采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃暨預(yù)算申報(bào)表”列入采購(gòu)預(yù)算；采購(gòu)人填“采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表”和“采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)表”。 實(shí)事求是必要性（學(xué)校辦公會(huì)或?qū)W院、部門黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議紀(jì)要）業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)有預(yù)算資金采購(gòu)人審核采購(gòu)文件；采購(gòu)人簽訂合同。采購(gòu)資料資產(chǎn)處保存合同交資產(chǎn)處備案使用人組織驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)和資產(chǎn)登記手續(xù)采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)銷招標(biāo)與采購(gòu)辦公室制作“委托采購(gòu)協(xié)議”。1、采購(gòu)人與中標(biāo)人對(duì)接采購(gòu)合同，按合同流程辦理；2、達(dá)到“固定資產(chǎn)”的， 使用人組織驗(yàn)收，填寫“貨

7、物驗(yàn)收表”后 辦理資產(chǎn)入庫(kù)登記。 （三）部門自行采購(gòu)1、資金來(lái)源： 使用教育事業(yè)財(cái)政預(yù)算資金、專項(xiàng)資金、捐贈(zèng)資金和自籌、自有資金（經(jīng)營(yíng)收入、部門公用經(jīng)費(fèi)）等；2、未納入政府集中采購(gòu)目錄，且在學(xué)校組織采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)論證市場(chǎng)調(diào)研確定成交供應(yīng)商貨物驗(yàn)收合同備案第一步第二步第三步第四步項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織采購(gòu)成立采購(gòu)小組詢價(jià)詢價(jià)采購(gòu)（3家及以上供應(yīng)商）如實(shí)做好采購(gòu)過(guò)程記錄3.部門自行采購(gòu)操作流程1.采購(gòu)人填“采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表”，并附立項(xiàng)說(shuō)明、黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議紀(jì)要等文件。1.自行組織采購(gòu)記錄（分工程或貨物、服務(wù)兩種）2.自行組織采購(gòu)貨物清單3.自行組織采購(gòu)服務(wù)費(fèi)測(cè)算清單 二選一實(shí)事求是的必要性分

8、析（學(xué)院、部門黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議紀(jì)要）部門有預(yù)算資金單一來(lái)源方式采購(gòu)的需寫“單一來(lái)源采購(gòu)方式申請(qǐng)表”，并有充分的理由說(shuō)明采購(gòu)資料報(bào)資產(chǎn)管理處備案后到財(cái)務(wù)報(bào)銷建立自行采購(gòu)資料的臺(tái)帳管理接受各級(jí)部門的檢查和審計(jì)使用人組織驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)和資產(chǎn)登記手續(xù)采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)銷1、采購(gòu)人與中標(biāo)人對(duì)接采購(gòu)合同，按合同流程辦理；2、達(dá)到“固定資產(chǎn)”的， 使用人組織驗(yàn)收，填寫“貨物驗(yàn)收表”后 辦理資產(chǎn)入庫(kù)登記。六、采購(gòu)項(xiàng)目主管部門 1、教務(wù)處：公用教學(xué)設(shè)備（包括軟件）、與實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)相關(guān)的項(xiàng)目； 2、資產(chǎn)處：物業(yè)管理； 3、基建處：新建、改建、擴(kuò)建建筑物、構(gòu)筑物及其配套設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目； 4、后勤處：與后勤服務(wù)相關(guān)的貨物、服

9、務(wù)（如食堂）公房修繕、公共設(shè)施的維護(hù)養(yǎng)護(hù)、維修工程等項(xiàng)目； 5、科技處：科研項(xiàng)目； 6、網(wǎng)絡(luò)管理與信息化部：教室投影設(shè)備、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)項(xiàng)目。 7、人力資源處：專任教師教學(xué)設(shè)備。 8、校辦：行政人員辦公設(shè)備與家俱； 未納入以上部門主管范疇的項(xiàng)目：由學(xué)校招標(biāo)與采購(gòu)管理辦公室確定七、采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一、物資采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容（一）申報(bào)審批環(huán)節(jié)（未編制年度采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃、未報(bào)送職能部門批準(zhǔn)，擅自采取采購(gòu)行動(dòng)；事前與供貨商頻繁接觸，對(duì)供貨單位有傾向性或?qū)ξ镔Y要求有排他性的；采取化整為零等手段，回避政府采購(gòu)或?qū)W校組織采購(gòu)的。）（二）實(shí)施采購(gòu)環(huán)節(jié)（違規(guī)干預(yù)和插手招投標(biāo)；擅自將政府采購(gòu)更改為學(xué)校采購(gòu)的；學(xué)校

10、采購(gòu)未按有關(guān)規(guī)定組織公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)的；（三）物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)（四）資金撥付環(huán)節(jié)二、物資采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程（一）申報(bào)審批（二）實(shí)施采購(gòu)（三）物資驗(yàn)收（四）資金撥付三、物資采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)（二）強(qiáng)化從業(yè)教育（三）規(guī)范采購(gòu)行為（嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)申報(bào)和審批制度，未經(jīng)審批項(xiàng)目一律不得實(shí)施采購(gòu)，嚴(yán)明工作程序。健全申報(bào)審批、公開招標(biāo)、經(jīng)費(fèi)管理、監(jiān)督檢查等物資采購(gòu)配套制度，健全內(nèi)部管理、崗位人員交流、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)控制度，不得在執(zhí)行上打折扣、做選擇、搞變通，維護(hù)法律權(quán)威，提高制度效力。明確管理權(quán)限，規(guī)范采購(gòu)行為，執(zhí)行物資采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，按規(guī)定程序做好前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目可行性報(bào)告必須科學(xué)、合理、可靠、可行，有較高技術(shù)要求的技術(shù)文件的編制必須明確具體，并聘請(qǐng)專家層層把關(guān)。 ）（四）推進(jìn)信息化管理（五）提高監(jiān)察效能八、辦公用品與辦公耗材定點(diǎn)采購(gòu)管理實(shí)施辦法（一）辦公用