預(yù)算執(zhí)行情況工作匯報材料

1、預(yù)算執(zhí)行情況工作匯報材料預(yù)算執(zhí)行情況匯報(最新篇)根據(jù)財政局、教育局關(guān)于中小學(xué)預(yù)算編制的有關(guān)文件要求，結(jié)合我校實際收支情況，現(xiàn)將20XX年預(yù)算執(zhí)行有關(guān)情況說明如下：一、學(xué)校基本情況我校屬農(nóng)村完全小學(xué)，現(xiàn)有職教職工13人。其中專任教師13人，現(xiàn)有教學(xué)班6個，在校學(xué)生75人。二、20XX年預(yù)算執(zhí)行情況與分析各項支出與預(yù)算的分析20XX年各項支出與標準的分析見下表：略通過上表可以看出20XX年1-12月份各項計劃支出總計47700.00元，實際支出32639.52，剩余15060.48、超支了-15060.48元，其中辦公費16662.88元、水電費747.00元，郵電費1626.00元，取暖費49

2、67.00元，交通費445.00元差旅費1479.00元，維修費1253.00元，印刷費1409.94元，手續(xù)費220.00元，專用材料費1637.70元，設(shè)備購置費743.00元，勞務(wù)費930.00元。通過上表可以看出20XX年12月份各項支出中，辦公費用超支，超支金額為11308.88元。郵電費超支，超支金額為330元，差旅費超支，超支金額為604元，印刷費超支，超支金額為909.94元，手續(xù)費超支，超支金額為120元，專用材料費超支。超支金額為1637.7元。三、本年度預(yù)算與上半年執(zhí)行的矛盾與分析(一)超支部分1、辦公費超支的主要原因：(1)對于學(xué)校要購置的辦公項目沒做充分的測量。(2)

3、物價上漲也是造成超支的一個主要原因之一。(3)會議費和培訓(xùn)費的開支調(diào)整至辦公費用中。2、印刷費超支的主要原因：(1)教室學(xué)習(xí)園地破損，一至六年級的教室學(xué)習(xí)園地噴繪更換。(2)打印機老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪費加墨粉和硒鼓的次數(shù)增多。3、專用材料費超支的主要原因：為解決本校教師就餐問題，購置微波爐一臺。(二)其他支出結(jié)余的原因在實際生活中，本校師生本著節(jié)約用水用電的原則，水電費的實際支出比計劃結(jié)余253元;煤炭價格降了，采暖費也跟著降低，實際支出比計劃結(jié)余5233元;勞務(wù)費在預(yù)算之列的項目中部分工作由本校教師帶領(lǐng)學(xué)生在課后完成，所以結(jié)余較多。四、改進措施1、加強預(yù)算知識、上級關(guān)于學(xué)校公

4、用經(jīng)費預(yù)算和管理性文件的學(xué)習(xí)。2、在實際工作中有不懂的財務(wù)知識，及時向辦公室會計等有關(guān)財務(wù)人員請教，做到票據(jù)整理規(guī)范。3、嚴格按照學(xué)校當年預(yù)算和教育局下發(fā)的崆峒區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費支出管理暫行辦法支付各類項目，精打細算，提高資金使用效益。4、學(xué)校校長、出納在教學(xué)之余加強財務(wù)知識的學(xué)習(xí)。220XX年3月預(yù)算執(zhí)行情況說明截止3月底，全區(qū)地方財政收入累計完成146913萬元，為預(yù)算的24.9%，同比增長62.8%。其中，一般預(yù)算收入累計完成70230萬元，為預(yù)算的26.3%，同比增長43.4%;基金預(yù)算收入累計完成76680萬元，為預(yù)算的24.3%，同比增長85.9%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收

5、入完成3萬元，上年同期未實現(xiàn)收入。分級次看，區(qū)本級完成98142萬元，同比增長38.3%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成48771萬元，同比增長153.5%。截止3月底，全區(qū)財政支出累計完成176561萬元，為預(yù)算的23.6%，同比增長60.5%。其中，一般預(yù)算支出累計完成119010萬元，為預(yù)算的28.1%，同比增長52.9%;基金預(yù)算支出累計完成55099萬元，為預(yù)算的17.4%，同比增長71.3%。分級次看，區(qū)本級完成141159萬元，同比增長70.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成35402萬元，同比增長30.1%。預(yù)算執(zhí)行情況匯報(熱門篇)一、20XX年全縣財政收入。財政總收入、公共財政預(yù)算收入是上級對我縣進行考核的兩個

6、重要指標。從20XX年開始，全國實行分稅制財政管理體制，20XX年我省實行“省直管縣”財政體制，中央、省對縣制訂了分稅制財政體制實施辦法。在收入劃分上，根據(jù)事權(quán)與財權(quán)相結(jié)合的原則將稅種劃分為中央與地方收入。100%屬縣級的收入項目有：房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、城市維護建設(shè)稅及非稅收入(部分中央、省有特殊要求的除外)。中央、省、縣共享的稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、資源稅，其中增值稅中央分享75%，省分享6.25%，縣直接分享18.75%;所得稅，包含企業(yè)所得稅、個人所得稅，中央分享60%，省分享12%，縣直接分享28%;營業(yè)稅、資源稅省分享25%，縣直接

7、分享75%。全部屬中央的稅種主要是消費稅。由此，將財政總收入劃分為公共財政預(yù)算收入(也稱地方財政收入)、上劃中央稅收、上劃省級稅收，其中公共財政預(yù)算收入，即為縣級實得的分成收入。根據(jù)公式“財政總收入=公共財政預(yù)算收入+上劃中央稅收+上劃省級稅收”，20XX年全縣當年財政總收入=59649+24757+5450=89856萬元。其中國稅部門完成29203萬元，占財政總收入的比重為32.5%;地稅部門完成26765萬元，占財政總收入的比重為29.79%;財政部門完成33888萬元，占財政總收入的比重為37.71%。財政總收入中構(gòu)成縣級可用財力的是公共財政預(yù)算收入，20XX年為59649萬元，占財政

8、總收入的比重為66.38%。二、20XX年全縣可用財力。根據(jù)公式“全縣當年可用財力=公共財政預(yù)算收入+上級補助收入+轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入+上年結(jié)余收入”，20XX年全縣當年可用財力=59649+170954+3500+497=234600萬元。當年實現(xiàn)的可有財力主要用于三個方面：本級支出、上解支出、形成結(jié)余。20XX年當年本級實際支出233448萬元，上解支出833萬元,年終結(jié)余319萬元。三、20XX年全縣本級財政支出。年預(yù)算包括年初預(yù)算、上級追加，其中年初預(yù)算為人大通過的預(yù)算數(shù)，上級追加為中央、省市專項指標追加，上級專項指標追加資金按專款專用原則使用。根據(jù)公式“年預(yù)算=年初預(yù)

9、算+上級追加”，20XX年年預(yù)算數(shù)=122274+93288=215562萬元，當年本級實際支出233448萬元，為年預(yù)算的108.3%，比上年增長31.97%。420XX年部門預(yù)算執(zhí)行情況編報說明一、單位基本情況永興縣安監(jiān)局是行政單位,核定編制數(shù)10名,其中事業(yè)編制中全額撥款編制人員3名.單位實有在職人員18名,離退休人員4名.二、20XX部門預(yù)算執(zhí)行情況(一)基本支出情況1、預(yù)算基本支出100.52萬元，實際基本支出96.45萬元，完成預(yù)算的95.95%。(二)項目支出情況1、預(yù)算項目支出73.03萬元，實際項目支出70.56萬元，完成預(yù)算的96.61%。“三公”經(jīng)費預(yù)算完成情況表略嚴格執(zhí)

10、行收支兩條線，收支平衡，確保非稅收入和其他收入及時足額完成任務(wù)。1、嚴格按預(yù)算開支。2、嚴格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)規(guī)定。3、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度。4、嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例。5、嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定。6、嚴格執(zhí)行違規(guī)發(fā)放津補貼行為處分規(guī)定。永興縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20XX年9月10日預(yù)算執(zhí)行情況匯報(精選篇)各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作20*年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20*年財務(wù)預(yù)算安排的報告，請審議。一、20*年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20*年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標，以會計集中核算為

11、契機，以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務(wù)管理層次，較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。(一)主要工作量完成情況(1)鉆井總進尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的.111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12%;開發(fā)井進尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67%。(2)錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。(3)井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。(4)油建施工價值工作量

12、31788萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的1*.96%。(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的1*%。(7)機械加工及修理價值工作量1*08萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的85.51%。(8)物資供應(yīng)量122000萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的1*.45%。(9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的1*.86%。(10)成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。(11)順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。(12)溶

13、劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。(二)財務(wù)預(yù)算完成情況1、主營業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的1*.98%，與上年相比增長0.61%。(2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長28.42%。(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長14.06%。2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億

14、元，實際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點?？偝杀局新毠すべY獎金支出、計提工資附加費和上繳社?；?、發(fā)放各類補貼、臨時用工勞務(wù)費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。3、營業(yè)費用：年度預(yù)算2078萬元，實際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。4、管理費用：年度預(yù)算4581萬元，實際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。5、財務(wù)費用：年度預(yù)算-1700萬元，實際-1800萬元，比預(yù)轉(zhuǎn)自：www.G算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。6、投資收益：

15、年度預(yù)算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09%，與上年相比增長14.8%。7、營業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬元，實際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1%，與上年相比降低10.45%。8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼41*萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。9、凈利潤：年度預(yù)算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標。10、工程建設(shè)投資完成情況：集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占

16、投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.*%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。(三)開展的主要工作1、及時組織各項收入和專項資金。一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主

17、營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市常二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基矗四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。2、深入開展增收節(jié)支活動。針對油田內(nèi)部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三